三查四定管理程序

-.z.-----總結(jié)資料伊泰-華電甘泉堡200萬噸/年煤制油工程"三查四定〞管理規(guī)定*JNY1-SGB-04005部門姓名簽字日期批準編寫SGB任冬波：褚振輝校核SGB谷永新簽字：日期：審核SGB*廣彬?qū)徍薢BB*曉忠審核AHB阮祝審核*ZB彭永強本文件產(chǎn)權屬伊泰**能源**所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復制、外傳。""三查四定〞管理規(guī)定"審簽表部門簽字氣化工程工程部譚格仁油品工程工程部武春光公輔工程工程部高雁熱電工程工程部*玉彬設計管理組馬治華技術質(zhì)量組李亞威程序修改記錄版本日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)A版B版2013-122015-01首次出版。根據(jù)公司組織構(gòu)造調(diào)整進展適應性修改。-.z.目錄TOC\o"1-2"\h\z1.定義52.目的53.適用范圍54.上游和參考程序文件55.職責56.規(guī)定67.記錄78.附件7-.z.---定義施工管理部：公司設計、施工、進度控制和技術質(zhì)量的歸口管理部門。裝置工程部：工程的執(zhí)行層，全面負責所轄裝置或單元工程施工和與其相關活動管理工作。本工程設置氣化工程工程部、油品工程工程部、熱電工程工程部、公輔工程工程部。設計管理組：施工管理部下屬的設計監(jiān)視管理執(zhí)行層。技術質(zhì)量組：施工管理部下屬的技術質(zhì)量監(jiān)視管理執(zhí)行層。生產(chǎn)準備部：公司生產(chǎn)準備歸口管理部門。裝備部：公司設備、材料采購歸口管理部門。安健環(huán)部：公司平安、安康、環(huán)保環(huán)境方面的歸口管理部門。承包商：承接本工程工程建立任務的各施工、EPC承包單位。監(jiān)理單位：承接本工程工程監(jiān)理任務的各監(jiān)理單位。三查四定："三查〞指查設計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；"四定〞指對檢查出來的問題，定任務、定人員、定時間、定措施。A類工程：是不可承受工程，假設不去除，不能進展管道試壓、單機試運、聯(lián)動試車等后續(xù)工作。目的本程序旨在規(guī)定"三查四定〞的階段劃分、檢查內(nèi)容以及處理流程，更好的標準、催促"三查四定〞的執(zhí)行情況。適用范圍本程序適用于伊泰**能源**伊泰-華電甘泉堡200萬噸/年煤制油工程"三查四定〞工作。上游和參考程序文件無。職責5.1施工管理部5.1.1負責程序的編寫、修訂和解釋；5.1.2牽頭組織單項工程的"三查四定〞檢查工作。5.2裝置工程部：組織并催促"三查四定〞后的問題匯總、消缺、重大問題專項處理等工作。5.3生產(chǎn)準備部：參加"三查四定〞的檢查工作。5.4裝備部：參加"三查四定〞的檢查工作。5.5安健環(huán)部：參加"三查四定〞的檢查工作。5.6承包商：負責"三查四定〞后消缺整改。5.7監(jiān)理單位5.7.1參加"三查四定〞的檢查工作；5.7.2檢查并催促"三查四定〞后承包商的消缺整改。規(guī)定6.1"三查四定〞的階段劃分6.1.1第一階段：管道系統(tǒng)強度試壓前；6.1.2第二階段：機械設備單機試運前；6.1.3第三階段：裝置聯(lián)動試運前。6.2"三查四定〞各階段要求6.2.1第一階段:承包商負責按設計文件和施工驗收標準進展自查自改；生產(chǎn)準備部門重點從工藝合理性方面檢查；各專業(yè)工程師和監(jiān)理單位負責檢查確認；A類工程必須在試壓前完成整改；6.2.2第二階段:進入第二階段檢查前，應具備以下條件：施工符合工程設計內(nèi)容；單位工程質(zhì)量初評合格；工藝、動力管道的試壓、吹掃、清洗、嚴密性試驗完；靜設備強度試驗、無損檢驗、清掃完；電氣、儀表調(diào)試合格；施工現(xiàn)場工完、料凈、場地清。6.2.3第三階段:進入第三階段檢查前，應具備以下條件：動設備單機試車合格；裝置 區(qū)施工臨時設施己撤除；豎向工程施工完，防腐、保溫根本完；對聯(lián)動試車有影響的設計變更和工程尾項處理完；其他未完工程的責任己明確。6.2.4對于各階段檢查出來需要技術改動、影響工程進度或產(chǎn)生追加費用的變更由裝置工程部匯總后按變更管理程序報相關部門予以解決。 6.3"三查四定〞的組織構(gòu)成6.3.1施工管理部為"三查四定〞的牽頭部門，設計管理組、技術質(zhì)量組、裝置工程 部、生產(chǎn)準備部、裝備部、安健環(huán)部、監(jiān)理單位、承包商參加"三查四定〞檢查工作。6.3.2開展"三查四定〞檢查時，應按照涉及的專業(yè)，成立專業(yè)小組，即：工藝組、設 備組、土建構(gòu)造組、技術質(zhì)量組、平安組、電儀組等專業(yè)小組。每個專業(yè)小組指派一 名組長，各單位、部門參加人員為組員，組員必須服從組長的領導。組長負責本小組 的具體任務，并對牽頭工程部負責。6.4"三查四定〞的檢查流程6.4.1工程具備三查四定條件后，工程部上報施工管理部，由施工管理部牽頭組織進展三查四定。6.4.2各專業(yè)小組通過"三查四定〞檢查，填寫各階段""三查四定〞檢查表"。6.4.3各專業(yè)小組組長牽頭組織尾項清查、匯總；任務分配；銷項驗收、匯總；問題處理。遇到重大問題組織專題會議解決。記錄"三查四定〞檢查記錄。附件附件1""三查四定〞檢查跟蹤表"附件2工程質(zhì)量隱患檢查通用清單-.z.附件1"三查四定〞檢查意見項匯總表階段劃分第一階段□第二階段□第三階段□裝置或單元名稱專業(yè)小組名稱聯(lián)檢日期集合地點序號意見項是否屬A類項責任類別(設計、采購或施工)處理方提出方規(guī)定整改完成日期完成情況實際完成日期處理人簽字確認專業(yè)組組長簽字確認12345678910參與方承包商監(jiān)理單位裝置工程部施工管理部生產(chǎn)準備部裝備部安健環(huán)部"三查四定〞檢查跟蹤表-.z.附件2工程質(zhì)量隱患檢查通用清單1、工程質(zhì)量隱患檢查表〔通用類〕工程序號檢查內(nèi)容及標準梯子平臺檢查1梯子、護欄、護籠、平臺、移動式平臺制造尺寸符合設計要求2梯子、護籠、平臺安裝符合設計要求，并滿足正常操作和檢修要求3梯子踏步無不平安隱患；直梯平臺口有蓋板并好用4各連接部位滿焊，無點焊和松脫現(xiàn)象5連接部位為螺栓連接，螺栓齊全滿扣緊固6防腐油漆顏色符合標準化要求潤滑油系統(tǒng)檢查1各連接部位完好、緊固、無滲漏2所有閥門開關靈活、好用3與壓縮機及汽輪機連接處緊固，無滲漏4油箱底部應向排污口傾斜，泵吸入口處于傾斜底部的上端，排污口處于傾斜底部的下端5油冷卻器應采用雙聯(lián)型，并聯(lián)配管，帶連續(xù)工作的切換閥且靈活好用，相關附件完好齊全6高位油箱回油視窗完好、清晰干凈外觀檢查1本體外觀完好，檢查范圍已做到工完料盡場地清2安裝符合設計標準、生產(chǎn)要求并安裝合格3外保溫完好，無踩踏、裂開和脫落現(xiàn)象4靜電接地完好，無生銹，連接部位緊固5檢修通道布局合理6根底設施完好，無裂紋、碰傷或劃痕、銹蝕等，無不均勻下沉7外表防腐漆完好，無任何脫落、起皮現(xiàn)象8各部螺栓滿扣、整齊、緊固、并防銹〔人孔、管線法蘭、地腳螺栓等〕9銘牌完好、準確，設備位號清晰可見10相連閥門、法蘭螺栓滿扣、整齊、緊固、并防銹11相連法蘭的規(guī)格、等級、材質(zhì)與要求相符，且安裝準確12相連法蘭安裝要平行，間隙一致，無錯口、張口、偏斜、強拉配合等現(xiàn)象，密封接觸面無損傷13相連閥門的流向符合工藝要求，特別是單向閥、截止閥是否裝反，如閥門無流向標識須拆下確認14閥門手輪安裝方向方便操作，無受阻現(xiàn)象15閥體、閥蓋無裂紋、砂眼和其它影響強度的缺陷16盤根的材質(zhì)、規(guī)格、閥蓋墊片符合要求，安裝正確，壓緊適中，無壓偏等現(xiàn)象，閥門開關靈活17放空安裝合理，靈活好用附屬設施檢查1安裝符合設計標準、生產(chǎn)要求并安裝合格2壓力表、熱電偶安裝完好并符合標準要求〔被測介質(zhì)、使用范圍等〕3附件齊全，靈敏好用4儀表引線及電纜線的鋪設合格5相關連接收線、法蘭無裂紋、碰傷或劃痕、銹蝕等6雜物清掃干凈7防腐油漆顏色及質(zhì)量符合標準化8管線、閥門、放空等安裝與設計一致9壓力表、液位計的防凍設施滿足生產(chǎn)要求10進、出口閥門、副線閥門、上下點放空閥門位置布置合理，便于操作和檢修11檢修電源、插座安裝正確、有電12室內(nèi)軸流風機開啟正常13消防、平安、照明設施完好2、工程質(zhì)量隱患檢查表〔系統(tǒng)、工藝管線類〕工程序號檢查內(nèi)容及標準系統(tǒng)、工藝管線類1管線的布置符合設計標準和生產(chǎn)要求2管線整體完好，連接無誤。管線的走向、閥門的安裝、開口位置符合工藝要求，操作檢修方便、平安3管線正確放置在管架及支撐座上，緊固適中，不隨意晃動，無管線甩出支座現(xiàn)象4管線無碰撞、損傷、彎曲或嚴重腐蝕現(xiàn)象5彈簧支座的彈簧伸縮自如，無卡澀現(xiàn)象6"8〞字盲板齊全，材質(zhì)符合要求7高、低點排放符合要求8管線易于防凍9管線的吹掃點的配備齊全合理10裝在高空管線上的閥門，開關方便，操作平臺及梯子平安可靠11管線與設備相連不得強力對中12與設備相連接的管線(特別是機泵)，有合理的支吊裝置，設備未承受管線重量13伴熱、供汽點和排凝點符合防凍要求3、工程質(zhì)量隱患檢查表〔設備設施類〕工程序號檢查內(nèi)容及標準塔器1塔器內(nèi)外表無裂紋、麻坑、銹蝕和機械傷痕2支撐圈無脫焊，支撐梁變形量在誤差范圍內(nèi)3受液盤內(nèi)無雜物，淚孔暢通4與塔器連接的管線接口處清潔無雜物，儀表引線暢通6無局部異常漏液、溝流、壁流現(xiàn)象7固定件緊固齊全，四周卡子搭扣正確8附帶安裝的導液部件、出口堰安裝正確9與塔器連接的排空、放空暢通10浮閥升降靈活、無缺閥；閥腳彎曲角度適宜；構(gòu)造閥體完好〔如泡罩、傘帽塔盤件〕，安裝牢靠11破沫裝置外觀完好、外框架構(gòu)造結(jié)實，除沫用絲網(wǎng)韌性好、材質(zhì)符合設計要求12塔盤逐層封閉完好，無施工遺留物13封閉塔盤用固定件不缺損，緊固牢靠，局部不翹角14噴淋試驗效果到達設計要求15噴淋試驗無局部異常漏液、溝流、壁流現(xiàn)象16平安閥防凍設施、緊急迫除流程滿足生產(chǎn)要求17緊急排空閥排空口方向符合現(xiàn)場平安要求反應器1反響器內(nèi)外表無裂紋、麻坑、銹蝕和碰傷2所有構(gòu)件有無變形、裂紋、損傷，安裝位置符合要求3與容器連接的放空、排淋暢通4各篩孔無堵死現(xiàn)象5帽罩底部無雜物填塞6帽罩應結(jié)實的固定于分配盤上用手搖應不晃動7帽罩應垂直于分配盤板且數(shù)量齊全8帽罩底邊緣與分配盤板距離根本一致9與反響器、支撐圈梁處連接的噴射盤、冷氫板處必須加石墨墊片，卡扣對正，固定螺栓壓板齊全，螺帽緊到底，到位10管在格柵底部的卡扣緊扣，不晃動11格柵之間間隙調(diào)至最小12與格柵相連部位填入符合要求的陶纖繩，填塞嚴密13卸料管螺栓齊全上緊14底部出口收集器完好，反響器底無雜物工業(yè)爐1爐管外外表無裂紋、麻坑、銹蝕和碰傷。2爐膛襯里絕熱層、耐火層材料選材和厚度符合標準3爐膛內(nèi)清潔無雜物4火嘴及附件安裝符合要求5煙囪根底螺栓滿扣緊固、靜電接地完好、爬梯結(jié)實完好6煙囪外表光潔，防腐防銹漆完好，無鼓包起皮現(xiàn)象熱交換設備1葉片定位頂絲頂緊，固定結(jié)實，角度調(diào)節(jié)適宜、一致，風機葉片無損壞、變形2各螺栓連接件結(jié)實，平安網(wǎng)安裝齊全，檢查換熱器活動端是否滑動自如，檢查換熱器地腳螺栓3皮帶松緊適宜，盤動風扇，運轉(zhuǎn)無碰擦風筒、松緊不均勻現(xiàn)象4百葉窗控制機構(gòu)靈敏，葉片開閉靈活，易操作5所有百葉窗葉片的旋轉(zhuǎn)角度一致，各部位螺栓緊固，無松動6管箱無變形、彎曲損壞及裂紋、砂眼、麻坑和銹蝕現(xiàn)象7風箱板的安裝嚴密，風箱內(nèi)的雜物去除干凈8涼水塔內(nèi)外表質(zhì)量，有無裂紋、麻坑、銹蝕和碰傷。9所有構(gòu)件有無變形、裂紋、損傷，安裝的位置符合要求。10與涼水塔連接的放空暢通11集水池池底、池壁防腐層是否有裂縫和防腐層開裂現(xiàn)象，不漏水。12塔的吸水池過濾網(wǎng)安裝齊全，網(wǎng)孔大小符合要求。13涼水塔的淋水均勻。容器1管線伴熱布置合理無泄漏，疏水器完好2容器底部、內(nèi)部圈板外表防腐完好，無裂紋、麻坑、銹蝕和擦傷。3所有構(gòu)件無變形、裂紋、損傷，安裝的位置符合要求4容器內(nèi)防腐蝕裝置完好清潔5放水閥螺栓齊全、無泄漏，伴熱完好6地漏口有濾網(wǎng)、內(nèi)無雜物、無油泥堆積，下水暢通；切水彎管齊全，螺栓齊全7取樣器閥門靈活，空氣泵運行正常，伴熱正常8取樣器內(nèi)部軟管完好，連接緊固9密封完好無破損10呼吸閥完好無缺件11放空、排淋暢通12密封膜內(nèi)外表平整光滑，無缺膠、打折、斷線、露線等缺陷存在13泡沫產(chǎn)生器完好，網(wǎng)罩、縮徑、密封、玻璃齊全14感溫器完好15浮盤排水折管出口連下水，伴熱暢通16消防、泡沫、噴淋線連接緊固無泄漏17噴淋設施試驗正常無泄漏，噴淋效果符合設計要求18氮封系統(tǒng)完好無泄漏19平安閥規(guī)格符合設計要求20浮盤上、下外表防腐完好無銹蝕，外表平整無變形21浮盤接地導線完好符合標準22浮盤支腿正常著地無懸空，定位插銷完好23浮盤刮蠟板完好無缺損24浮盤人孔符合設計要求25浮倉內(nèi)無變形，內(nèi)無雜物火炬1附屬設施上的限流孔板、流量孔板、測壓點以及溫度計的設置〔包括壓力表、熱電偶〕符合設計要求和設計標準，現(xiàn)場配置齊全2管托地腳螺絲緊固到位3系統(tǒng)管線吹掃點的配置到位、合理4伴熱系統(tǒng)完好，各閥門靈活好用5各支線從主線上部并入主線，防止出現(xiàn)倒U型彎建筑物1室內(nèi)地溝、地漏暢通2現(xiàn)場監(jiān)視器數(shù)量、規(guī)格、安裝符合設計和生產(chǎn)要求3應急報警及報警器數(shù)量、規(guī)格、安裝符合設計和生產(chǎn)要求4軸流風機數(shù)量、規(guī)格、安裝符合要求5滅火器數(shù)量、規(guī)格、擺放符合要求機泵1主體完整，穩(wěn)釘、擺軸銷子、放水閥門等齊全好用2聯(lián)軸器連接良好，螺栓符合要求。3進出口閥及潤滑冷卻、管線安裝合理、橫平豎直、不堵不漏4冷卻水系統(tǒng)流程連接正確、無誤5注油器齊全好用，儲油箱干凈清潔，潤滑油選用符合規(guī)定6拉桿、活塞環(huán)等安裝配合，磨損極限及閥組嚴密性符合規(guī)定7內(nèi)部構(gòu)件的材質(zhì)、規(guī)格符合要求8所有構(gòu)件無變形、裂紋、損傷，安裝符合要求9與機泵連接的放空暢通10葉輪規(guī)格及安裝符合要求11盤車靈活、受力均勻12螺栓數(shù)目齊全、緊固透平及汽輪機1汽輪機汽缸貓爪、軸承座的調(diào)整墊圈應松動不受力，汽缸熱膨脹指示器應在0位置2蒸汽管線上各個疏水閥安裝完好靈活好用3與蒸汽機體連接的工藝管線配備齊全，法蘭對正，螺栓按標準上緊4與蒸汽機連接的放空、地漏暢通5汽輪機速關閥疏水應單獨排地漏，各個排凝閥位置應利于操作6汽封冷卻器相關管線連接完好7汽封冷卻器U型排凝管安裝高度符合要求，排凝地漏暢通8汽封冷卻器冷卻水過濾器安裝完好9汽輪機背壓蒸汽平安閥安裝完好并校驗合格且打好鉛封〔校驗值〕10現(xiàn)場操作面板安裝完好，各個按鈕開關標識清晰明確壓縮機1各回水視鏡完好2吸氣閥、余隙閥的卸荷閥泄漏孔接線正確3電機冷卻水進出管線法蘭螺栓配套，有放空閥4零部件無缺損；墊片符合介質(zhì)、壓力的要求5管線內(nèi)無積水、焊渣等雜物，控制盤卸荷器風壓閥調(diào)節(jié)手柄完好齊全6過濾器清理干凈、正常投用7冷油器及過濾器切換閥有明顯閥位標識，手柄空間操作不被限制8級間冷卻器及分液罐法蘭連接完好，間距均勻9按照壓力容器檢驗標準對循環(huán)氫入口分液罐進展檢驗10入口分液罐液位計干凈清晰，上下引線手閥完好好用,遠傳儀表接線完好，標示清楚11入口分液罐切液控制閥安裝完好，好用12液位計各點排淋暢通，排淋閥開關靈活好用〔包括真空泵〕13檢查或更換各吸、排氣閥片、閥座、彈簧及負荷調(diào)節(jié)器，清理氣閥部件上的結(jié)焦及污垢。14檢查并緊固各部連接螺栓和十字頭防轉(zhuǎn)銷15十字頭滑板及滑道、十字頭銷、連桿大、小頭瓦、主軸頸和曲軸頸無磨損、劃痕16十字頭滑板與十字頭體的連接嚴密，無松動現(xiàn)象17曲軸、連桿及連桿螺栓無裂紋等缺陷干氣密封壓縮機檢查內(nèi)容1機組干氣密封系統(tǒng)的流程正確2系統(tǒng)各連接部位完好、緊固，法蘭聯(lián)接螺栓無松動3系統(tǒng)所有閥門開關靈活好用4主密封氣過濾器安裝完好5系統(tǒng)與壓縮機本體連接處緊固、無滲漏6系統(tǒng)去高壓火炬連接正確7系統(tǒng)儀表安裝完好，儀表引線暢通〔包括現(xiàn)場一次表，壓力表，差壓表，遠傳等〕8系統(tǒng)增壓泵流程正確4、工程質(zhì)量隱患檢查表〔儀表、電氣類〕工程序號檢查內(nèi)容及標準機柜1機柜所有開關接觸器選型符合設計要求且完整無缺陷，動作靈活可靠2柜內(nèi)接線連接端子正確，端子編號正確，清晰可見3風扇型號及容量符合設計要求且工作正常4斷開、合上空開應正確靈活測量儀表1測量元件測點安裝位置選取合理，能夠真實反響生產(chǎn)實際狀況〔包括分析小屋和手動分析取樣點〕2測量元件完好，齊備，顯示準確3與測量儀表相連的線路布置合理，與周圍環(huán)境匹配4安裝位置便于維護，是否有必要架設平臺調(diào)節(jié)閥,執(zhí)行機構(gòu),電磁閥1執(zhí)行機構(gòu)固定結(jié)實，操作手輪處在便于操作的位置2執(zhí)行機構(gòu)的機械傳動靈活，無松動和卡澀現(xiàn)象3執(zhí)行機構(gòu)連桿的長度應能調(diào)節(jié)，并應保證調(diào)節(jié)機構(gòu)在全開到全關的范圍內(nèi)動作靈活、平穩(wěn)4氣動及液動執(zhí)行機構(gòu)的信號管應有足夠的伸縮余度，不應阻礙執(zhí)行機構(gòu)的動作5檢查調(diào)節(jié)閥的安裝及接線是否正確、結(jié)實6反響杠桿無變形或脫落儀表電源1接點、開關接觸良好2接線端子或緊固件無損壞，無銹蝕3防爆設備密封墊、填料完整、密封良好4設備的安裝位置應便于檢查、維修、拆卸，通風良好，且不影響人行和鄰近設備安裝與解體。5金屬供電箱有明顯的接地標記；接地線連接結(jié)實可靠。儀表調(diào)校1單體儀表調(diào)校符合相應國家技術標準要求，有合格證、校驗記錄等2彈簧管壓力表、雙金屬溫度指示計經(jīng)調(diào)校合格后，加封印3儀表系統(tǒng)調(diào)試線路連接正確，使用的標準儀器符合要求4儀表的調(diào)校點應在全刻度范圍內(nèi)均勻選取，且單體調(diào)校時不少于5點，系統(tǒng)調(diào)試時不少于3點5報警系統(tǒng)燈光、報警、消音、復位試驗正常6聯(lián)鎖系統(tǒng)聯(lián)鎖接點動作程序符合要求，給定值動作誤差符合要求7聯(lián)鎖系統(tǒng)分項試驗合格，整套聯(lián)動試驗合格8各類調(diào)校、檢修記錄齊全。ESD1工作接地和保護接地完好，接地電阻符合要求2系統(tǒng)間硬件連線正確3電纜經(jīng)過絕緣測試且符合要求4動力線和信號線無混穿，分開走線5控制電纜選型適宜，注意區(qū)分屏蔽線，交直流電源和信號電纜有區(qū)分，無混用6根據(jù)設計要求作到標記清晰、明白，檢查無錯、漏，平安柵、模塊接線正確，回路通過，接線美觀、整齊7電源平安可靠，保證冗余。8系統(tǒng)聯(lián)校，必須針對每個回路進展在線聯(lián)校，保證控制邏輯能實現(xiàn)設計要求。9備量充分，合理10接線牢靠，無斷線、虛接現(xiàn)象11備品配件清單與實物相對無缺損，配件應能滿足試車及正常運行的需要上下壓柜1母線排列正確，涂色正確2高、低壓柜固定結(jié)