變流器公司庫房管理程序

變流器公司庫房管理程序1、目的和范圍為確保公司物資進出和貯存的安全，并防止損壞和變質(zhì)，特制定本程序。本程序適用于公司產(chǎn)品配件、元器件、工具，成品的庫存管理。2、職責(zé)2.1財務(wù)部負責(zé)本制度的實施。2.2庫房和相關(guān)部門對制度的正確執(zhí)行負直接責(zé)任。3、引用文件《K\3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度》《物品報廢程序》《敏感元器件的管理規(guī)范》《化學(xué)品管理程序》《顧客財產(chǎn)管理程序》《先進先出顏色標簽管理規(guī)程》《特殊外協(xié)件的存儲、運輸操作規(guī)范》《材料保管條件與有效期管理規(guī)范》4、定義無5、工作流程物資入庫物資保管物資入庫物資保管物資領(lǐng)用物資搬運物資管理物資管理6、操作方法6.1物資入庫6.1.1物資入庫程序，參照《K\3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度》。6.1.2入庫物資應(yīng)及時登帳、上架，任一材料存放于貨架均須標識其物料編碼，名稱、規(guī)格、先進先出標示、合格標示、實物卡等，必要時需標識有效期，比如：機車線、化學(xué)品等；存放于托盤上的外協(xié)件，如箱體、散熱器等，本體上有油漆面又無包裝的特殊材料，物體上面放實物卡做標示；包裝木箱的標示可以在木箱內(nèi)側(cè)面標示名稱或型號；關(guān)鍵元器件標號管理，與工藝產(chǎn)品追蹤卡相對應(yīng)，對關(guān)鍵性元器件起追朔性控制。6.1.3廠商的來貨標識須在實物包裝的標簽上注明，品名、規(guī)格/型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，同時與入庫單上的品名、規(guī)格/型號、數(shù)量一致。6.1.4進料檢驗不合格的物資不得辦理入庫手續(xù)。6.1.5其它材料入庫，物資借用歸還入庫及調(diào)拔材料入庫等，詳見《K\3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度》。6.2物資保管6.2.1物資必須按品種、型號規(guī)格及性能分類保管，并按進貨時間分清先后次序，庫位標志明顯、清楚。對易燃、易爆、有毒品及化學(xué)藥品，按其屬性進行分隔保管，詳見《化學(xué)品管理程序》要求；不同類別的器材需分類保管,如客戶材料保管，詳見《顧客財產(chǎn)管理程序》；對不易上架的大型原材料和產(chǎn)品允許落地保管，但必須墊上防潮隔板，并做出明確標識。6.2.2儲存環(huán)境及安全要求6.2.2.1倉庫的儲存環(huán)境應(yīng)保持良好的溫度和濕度，特殊敏感器件設(shè)立恒溫恒濕及防靜電區(qū)域環(huán)境，詳見《敏感元器件的管理規(guī)范》要求。6.2.2.2倉庫門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，墻面、地面不潮濕，并保持通風(fēng)、通道的暢通等。6.2.2.3倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫人員或閑雜人員擅自入庫。嚴禁煙火入內(nèi)，并備齊所需消防器材。6.2.2.4庫房必須按物資特性分別做好通風(fēng)、防火、防水、防銹、防塵、防壓等工作。6.2.3包裝要求6.2.3.1PCB板、敏感性元器件包裝，必須是防靜電真空包裝，潮濕敏感器件須內(nèi)裝干燥劑，真空包裝不可破損，詳見《敏感元器件的管理規(guī)范》。6.2.3.2電子元器件及外購件分包發(fā)放須用獨立干凈的塑料袋或紙盒包裝。6.2.3.3外協(xié)件用干凈的塑料袋或防震泡泡袋包裝，大件無包裝袋的情況下，可以用珍珠棉或泡沫隔層包裝，必須保證不因外力而影響品質(zhì)。6.2.3.4電纜線線頭須固定與包扎，以保證線頭不掉地與裸露。6.2.3.5電路板類半成品用防靜電封口袋包裝，明確標識、分區(qū)儲存于防靜電托盤中。6.2.3.6成品類包裝需用塑料罩防塵維護。6.2.4堆碼要求6.2.4.1物品堆碼的位置高度，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點，或其本身標識的要求，標識朝外，保證整齊、平穩(wěn)。6.2.4.2特殊物資疊放高度，應(yīng)有一定的限制。外協(xié)件箱體的碼放高度≤1.5M；散熱器的碼放高度≤1.2M；托盤上整箱物品的碼放≤5層，≤8平方的盤裝線纜疊放高度≤5卷。6.2.5有效期管理6.2.5.1庫房人員必須定期對物資進行檢查，防止錯料、混料和貯存超期現(xiàn)象，對失效或超期的物資做好記錄并報告主管領(lǐng)導(dǎo)，詳見《材料保管條件與有效期管理規(guī)范》。6.2.5.2對有保管期限的材料或配件要做到先進先出的原則，詳見《先進先出顏色標簽管理規(guī)程》。6.2.6特殊外協(xié)件的儲存，詳見《特殊外協(xié)件的存儲、運輸操作規(guī)范》。6.3物資領(lǐng)用6.3.1物資出庫程序，參照《K\3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度》、《物品報廢程序》處理，庫房見內(nèi)容完整、準確、審批手續(xù)齊全的相關(guān)K3業(yè)務(wù)單據(jù)，如：《生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《其它出庫單》、《銷售出庫單》、《委外加工出庫單》、《倉庫調(diào)拔單》、《虛倉調(diào)拔單》、《受托加工領(lǐng)料單》、《虛倉出庫單》辦理發(fā)料。6.3.2領(lǐng)用物資時，外購件、外協(xié)件材料的領(lǐng)用與借用需采購部簽批，備品備件需售后部主管簽批，成品、半成品、代管品需計劃部主管簽批。6.4物資搬運6.4.1電子元器件、外購件及部份小件外協(xié)件用物料箱及物料托籃搬運，人工搬運重量小于30KG，大于30KG物品的重量搬運時使用手推叉車、電動叉車、電動三輪車搬運、運輸。6.4.2搬運時應(yīng)確保人員及物品之安全，注意保護產(chǎn)品標識，防止丟掉或被擦掉，避免碰撞及受損。6.4.3使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的搬運工具，對搬運人員進行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運要求；對機動搬運工具的使用，使用人員必須進行培訓(xùn)、考核合格后，才能進行單獨的操作使用。6.4.4搬運工具、方法的選擇和使用應(yīng)考慮下列問題：6.4.4.1不損壞包裝、不壓壞或碰傷產(chǎn)品、防止跌落，保持通道暢通。6.4.4.2產(chǎn)品堆放時，盡量重的在下，輕的在上，以降低重心，高度應(yīng)符合包裝箱外標識的要求。6.4.4.3搬運方法符合包裝外標識要求，合理規(guī)劃搬運路線，保持行進通道的暢通。6.4.4.4搬運過程中保護好產(chǎn)品或其包裝外的標識，防止丟失或損壞，尤其是室外搬運應(yīng)做好保護措施，避免雨淋受損。6.4.4.5易損壞物品、危險物品需制定專門的搬運方法或使用特殊的搬運工具。6.4.5特殊外協(xié)件的搬運，詳見《特殊外協(xié)件的存儲、運輸操作規(guī)范》。6.4.6物資的防護要滿足搬運的要求。6.5物資管理6.5.1庫房單獨建立工具的備查臺帳，并定期盤點。6.5.2庫房管理員每2個月編制虛倉不良品倉庫存數(shù)據(jù)發(fā)至品管部，并督促定期處理。將統(tǒng)一判定后的報廢材料，依《物