產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章總則第一條目的為推行本公司質(zhì)量治理制度，并能提早發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理,來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合治理及市場需要，特制定本細則。第二條范疇本細則包括：.采購質(zhì)量治理.制程質(zhì)量治理；.成品質(zhì)量治理.計量用具的治理；.顧客質(zhì)量投訴治理；.產(chǎn)品質(zhì)量公告；.產(chǎn)品質(zhì)量獎懲治理。第二章采購質(zhì)量治理第三條進貨質(zhì)檢人員（IQC）負責對訂購物質(zhì)送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責對供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責所有采購物質(zhì)質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。第四條供應(yīng)商必須為公司認定的合格供應(yīng)商。第五條對突發(fā)所需的特別物質(zhì)和急用物質(zhì)，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由質(zhì)管部進行物質(zhì)的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。第六條采購物質(zhì)的檢驗.采購物質(zhì)送貨前，采購部應(yīng)以書面情勢通知進貨質(zhì)檢人員（IQC）進行檢驗。.進貨質(zhì)檢人員（IQC）負責對訂購物質(zhì)的抽樣檢驗，按相應(yīng)的產(chǎn)品要求的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的進貨檢驗報告。.采購物質(zhì)檢驗合格后，方可安排送貨。.若采購物質(zhì)檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通處理。第四十一條客戶處發(fā)覺品質(zhì)非常，對檢驗員給予處罰400元/次，如不良屬于外觀問題或品檢員已反應(yīng)并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。第四十二條對未征得品管人員同意的情形下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態(tài)標識（如合格標簽、不合格標簽等），處以給予處罰50元/次。第四十三條公司的所有量具必須在檢定、校準周期內(nèi)，計量治理人員應(yīng)對此負責，如顯現(xiàn)不按計劃送檢處罰100元/次。第四十四條每個工步的質(zhì)量記錄應(yīng)完全，記錄文件缺失或漏做記錄；每次處罰100-200元。第四十五條公司員工所使用的量具必須在檢定、校準周期內(nèi)，如工作人員私自使用不受公司控制量具，20元/次。第四十六條公司員工所使用的量具產(chǎn)生破壞，應(yīng)按量具原值進生賠付（自然破壞除外）。第四十七條產(chǎn)品一次送檢率100%合格，增加該道工時費5%。做為嘉獎。最低嘉獎額為10元。第四十八條員工發(fā)覺對品質(zhì)有重大影響、或埋伏影響的工藝流程毛病，并提出有效的改進方案，依照“提案改進作業(yè)”實行后避免了重大品質(zhì)事故的。經(jīng)核實后一次性嘉獎200元。第四十九條質(zhì)檢人員一個月內(nèi)無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；嘉獎該檢驗員100元，連續(xù)三個月者，嘉獎300元。第五十條員工（工藝人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)覺設(shè)計圖紙/工模夾具等設(shè)計缺點，及時制止并改進者，經(jīng)核實后嘉獎100—200元。5.公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物質(zhì)質(zhì)量信息，必要時對供應(yīng)商提出改進建議。第七條采購物質(zhì)檢驗的根據(jù)1采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3供應(yīng)商出示的質(zhì)量認證。4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5采購物質(zhì)技術(shù)標準。6物質(zhì)工藝圖紙。7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第八條采購物質(zhì)檢驗方式的挑選1全數(shù)檢驗：適用于采購物質(zhì)數(shù)量少、價值高、不答應(yīng)有不合格品的物料或工廠指定進行全檢的物料。2免檢：適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物質(zhì)。對于后者，進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀態(tài)。3抽樣檢驗：適用平均數(shù)量較多，常常性使用的物質(zhì)。一樣工廠的物質(zhì)采購均采取此種檢驗方式。第九條采購物質(zhì)檢驗程序1采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)量治理部準備檢驗和驗收采購物質(zhì)。2采購物質(zhì)運到后，由庫管人員檢查采購物質(zhì)的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情形，填寫“采購物質(zhì)檢驗通知單”，通知進貨質(zhì)檢人員（IQC）到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物質(zhì)進行“待檢”標識。3進貨質(zhì)檢人員（IQC）接到檢驗通知后，到標識的待檢區(qū)域按相應(yīng)的驗要求對采購物質(zhì)進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。4進貨質(zhì)檢人員（IQC）將通過審批的“采購物質(zhì)檢驗報告單”作為檢驗合格物質(zhì)的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物質(zhì)按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。5進貨質(zhì)檢人員（IQC）儲存和保管抽樣的樣品。6檢測中不合格的采購物質(zhì)根據(jù)公司制定的不合格品的相干規(guī)定處置，不合格的采購物質(zhì)不答應(yīng)入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應(yīng)的標識。7如果是緊急采購物質(zhì)，來不及檢驗和實驗時，需按緊急放行相干制度規(guī)定的程序?qū)嵭?。第十條采購物質(zhì)檢驗結(jié)果處理.經(jīng)進貨質(zhì)檢人員（IQC）驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判為該批來貨允收，采購檢驗員應(yīng)在進貨檢驗記錄上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉庫收貨。.若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)及時在“進料檢驗報告表”上簽名，蓋“不合格”印章，經(jīng)相干部門會簽后，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標牌。第十一條進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)統(tǒng)計供貨合格率。第三章制程質(zhì)量治理第十二條開始生產(chǎn)時準備工作.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范疇內(nèi)；.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認所使用量具都在檢定周期內(nèi)。.被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在實行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加工件進行檢驗，確認流入本工序的工件是合格品。發(fā)覺不合格品，應(yīng)報告制程質(zhì)檢人員（IPQO,對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不合格品處理程序處理。將檢驗結(jié)果記錄在《首件檢驗記錄單》欄內(nèi)。第十三條首件檢驗作業(yè).各相干準備工作完成后，由在車間主任對每班/每工單/每開線首件完成品之外觀和性能進行確認（其中含人、機、料、法、環(huán)）。.車間主任在制程質(zhì)檢人員（IPQC）核對物料無誤的情形下開始生產(chǎn)，生產(chǎn)最初5件產(chǎn)品進行檢驗確認,確認無誤解送檢質(zhì)管部質(zhì)檢人員進行首件檢驗;.制程質(zhì)檢人員(IPQC)收到首件產(chǎn)品時根據(jù)做貨細節(jié)對產(chǎn)品進行檢驗，同時完成首件檢驗確認表的填寫。第十四條正常作業(yè)程序，作業(yè)人員應(yīng)做到自檢：作業(yè)員應(yīng)在作業(yè)進程中以適當間隔進行自主檢驗。自檢間隔或頻率應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)固性和現(xiàn)場檢測參數(shù)波動情形由作業(yè)員自行掌控。自檢中發(fā)覺質(zhì)量偏差時,應(yīng)立刻停止作業(yè),追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標識不合格品，自行調(diào)解狀態(tài)，排除誘發(fā)因素；必要時向班組長和制程質(zhì)檢人員(IPQO報告，尋求改進計策。車間主任不能應(yīng)對時，應(yīng)及時報告生產(chǎn)經(jīng)理，填報《制程非常報告單》，按制程非常程序處理。第十五條正常作業(yè)程序，制程質(zhì)檢人員(IPQC)應(yīng)做到1對所有工序段巡回檢驗與稽核(含人、機、料、法、環(huán))；2確認生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，是否和生產(chǎn)機型相對應(yīng)，作業(yè)人員是否按生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書進行操作；3生產(chǎn)中的換料狀態(tài)確認，更換新物料上線時必須對物料的正確性進行核對;4所有工藝參數(shù)是否正常，是否有員工私自調(diào)解現(xiàn)象；5制程中之不良品是否與良品區(qū)分，并放置于指定區(qū)域；6相干材料儲存環(huán)境及擺放是否符合質(zhì)量要求；7制程中進行巡回檢查時需將點檢數(shù)據(jù)實測值記錄在《巡檢記錄》上；8制程質(zhì)檢人員(IPQC)在巡檢中發(fā)覺某工位或工序制程非常時，應(yīng)要求立刻改進。當不良率超出各工序質(zhì)量控制目標或顯現(xiàn)嚴重品質(zhì)非常時，依照非?？刂瞥绦蜻M行處理；必要時有權(quán)要求該工位或工序停止作業(yè)，直至改進合格才答應(yīng)作業(yè)，同時跟蹤驗證糾正措施成效，并記錄。9.制程質(zhì)檢人員(IPQC)根據(jù)圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范進行檢驗，作出判定。對于巡檢發(fā)覺的不合格品，應(yīng)及時標識隔離，在工序完工檢時一并按《不合格品控制程序》進行處理。第十六條完工檢驗1工序作業(yè)終止，作業(yè)員應(yīng)清算作業(yè)場地，自檢、區(qū)隔規(guī)整合格品和不合格品，填寫產(chǎn)品《工序流轉(zhuǎn)卡》向制程質(zhì)檢人員(IPQC)申請轉(zhuǎn)序或入庫檢驗。2制程質(zhì)檢人員（IPQC）接到報檢，應(yīng)查驗《首件檢驗記錄單》《巡檢記錄》和《工序流轉(zhuǎn)卡》，按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢驗（有特別質(zhì)量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定），填寫《完工檢驗記錄》，作出批合格判定。合格批進行轉(zhuǎn)序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀選和不合格品處理完成后重新報檢。3完工檢驗完成，IPQC應(yīng)照實填寫《完工檢驗記》，真實記錄第一次抽檢和復(fù)檢結(jié)果。全面記錄檢驗結(jié)果和不合格品處理情形（返工返修、讓步接收、報廢）IPQC簽署《工序流轉(zhuǎn)卡》，方可轉(zhuǎn)序/或入庫。4完工檢驗采取抽樣方法：低于50件時全檢，50-100件按20%抽樣；100-500件按10%抽檢，高于500件按8%抽檢。對產(chǎn)品進行外觀及功能全檢測試。在抽檢進程中發(fā)覺同樣功能不良超過3PCS時（含三臺），不同功能現(xiàn)象超過5PCS時，產(chǎn)品將停止檢驗。由作業(yè)人員挑檢后復(fù)驗。第十七條不合格品處理1制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)覺的不合格品，應(yīng)及時隔離標識，由制程質(zhì)檢人員（IPQC）填寫《不合格品處理單》，按不合格品控制程序進行處理。2不合格品的處理以會簽《不合格品處理單》方式進行。制程質(zhì)檢人員（IPQC）簽發(fā)《不合格品處理單》應(yīng)說明不合格原因，按不合格品控制程序規(guī)定標準,作出不合格嚴重程度判定，并經(jīng)責任部門負責人簽字確認。3一樣不合格品（價值低于500元）的處理，第一由責任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。報副總經(jīng)理意見批準。由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報副總經(jīng)理批準，由責任部門實行。4嚴重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質(zhì)檢人員（IPQC）可直接做出報廢處理決定，不需實行會簽流程，但須填報不合格品處理記錄。5重大不合格品（價值大于或等于500元）的處理，由制程質(zhì)檢人員（IPQC）填寫《不合格品處理單》，第一由責任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。并由質(zhì)檢部，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部和相干部門進行評審并判定責任部門，報總經(jīng)理批準；由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報總經(jīng)理批準，由責任部門實行。第十八條制程非常處理1備料非常：制程質(zhì)檢人員(IPQC)人員經(jīng)與生產(chǎn)計劃或相干文件數(shù)據(jù)檢驗，發(fā)覺料況非常時，立刻通知相干人員，且知會車間主任以上治理人員確認后，換上正確材料。2首件非常：制程質(zhì)檢人員(IPQO人員發(fā)覺首件非常時，立刻通知會車間以上人員，并開出品質(zhì)非常單，確認后請責任人員分析非常原因，提出改進計策，制程質(zhì)檢人員(IPQC)將結(jié)果記錄于《首件檢驗記錄單》上，制程質(zhì)檢人員(IPQC)復(fù)核合格后方可生產(chǎn)。3生產(chǎn)進程中非常：制程質(zhì)檢人員(IPQC)人員巡檢時從人、機、料、法、環(huán)對各段進行確認，非常時立刻反應(yīng)給相干人員，由責任人提出原因分析與計策。4制程質(zhì)檢人員(IPQC)的巡檢進程中發(fā)覺不符合等現(xiàn)象，如因生產(chǎn)制程引發(fā)的不符合由生產(chǎn)部給出長期改進措施，如因來料不良則由進貨質(zhì)檢人員(IQC)進行計策及給出長期改進措施。5顯現(xiàn)質(zhì)量非常時，IPQC人員應(yīng)及時向上反應(yīng)，由車間主任通知技術(shù)部門，技術(shù)立刻對質(zhì)量非常進行分析；若為重大非常由生產(chǎn)經(jīng)理組織技術(shù)部門、車間主任召開分析會，IPQC傍聽；IPQC追蹤計策后之成效。6非常追蹤所有非常之改進計策，制程質(zhì)檢人員(IPQC)需復(fù)核之，若復(fù)核結(jié)果未改進或改進不徹底，需重新提出由責任單位完全改進為止；若預(yù)防措施中有對相干部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經(jīng)生產(chǎn)部試作可以后，技術(shù)部應(yīng)在36小時內(nèi)發(fā)出標準化文件。第十九條不良問題統(tǒng)計：制程質(zhì)檢人員(IPQC)應(yīng)對檢驗進程中發(fā)覺的不良問題點進行統(tǒng)計。第二十條各制程質(zhì)檢人員應(yīng)做好各項記錄，每批產(chǎn)品裝配完成時由成品質(zhì)檢人員收集。第四章成品質(zhì)量治理第二十條明確檢查項目是否合格原則：a是否影響產(chǎn)品安全可靠及終究用戶的使用保護；b是否影響后工序作業(yè)（包裝、儲運）；c是否影響美觀。第二十一條產(chǎn)品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。第二十二條成品出廠檢驗a檢驗時機包裝完全、放在倉庫區(qū)域成品，或待出貨查驗；b檢查內(nèi)容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、隨機文件及操作實驗等。第二十三條成品質(zhì)檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應(yīng)收集該批合同的所有檢驗記錄、操作記錄（鑄造、熱處理、噴涂等）和工序流轉(zhuǎn)卡；并完成產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（例如：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等）。第二十四條當產(chǎn)品出貨后應(yīng)向質(zhì)管部上交該合同的所有記錄。第五章計量用具治理第二十五條計量治理員應(yīng)建立計量設(shè)備檔案；檔案應(yīng)明確：設(shè)備購進日期、設(shè)備使用說明書、合格證、設(shè)備配件清單、設(shè)備修理記錄、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等。第二十六條計量治理員應(yīng)建立儀器檢定、校訂、保護計劃1周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校訂、保護基準表”設(shè)定定期校訂保護周期，作為儀器年度檢定、校準、保護計劃的擬訂及實行的根據(jù)。2年度校訂計劃及保護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底根據(jù)所設(shè)訂的檢定、校訂、保護周期，填制“計量用具檢定、校準計劃”，做為年度校訂及保護計劃實行的根據(jù)。3計量治理員應(yīng)根據(jù)“計量用具檢定、校準計劃計劃”實行日常檢定、校準,并對校準結(jié)果進評定；保證儀器設(shè)備在符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求。第二十七條儀器的保護與保養(yǎng)1由使用人負責實行。2在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3計量設(shè)備保護保養(yǎng)周期實行定期保護保養(yǎng)并作記錄。4檢驗儀器量規(guī)如產(chǎn)生功能失效或破壞等非?，F(xiàn)象時，應(yīng)立刻送請專門技術(shù)人員修復(fù)。5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6特別精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責治理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。7使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與保護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教誨并列入作業(yè)檢核扣罰。、第二十八條儀器設(shè)備的使用治理1計量設(shè)備的使用，由質(zhì)管部統(tǒng)一治理；所使用計量用具必須是檢定或校準過的。2計量治理員應(yīng)建立，計量用具借用臺賬。第六章顧客質(zhì)量投訴治理第二十九條當質(zhì)量部經(jīng)理接收到業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量非常的投訴后應(yīng)做到：a.通過銷售部門了解顧客訴求；b.根據(jù)顧客分解，成立暫時小組，并通知相干部門對顧客訴求進生圍堵;c.問題解決后，對質(zhì)量做出相應(yīng)的分析；d.理清責任，并要求相應(yīng)的責任部門做出預(yù)防方案e.對預(yù)防方案跟蹤，確認其是否能夠起到預(yù)防作用。第三十條質(zhì)量經(jīng)理指定相應(yīng)的質(zhì)檢人員對質(zhì)量投訴做完全記錄，并儲存其質(zhì)量記錄（儲存期限至少為3年）。第三十一條質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)顧客投訴情形不同，分類統(tǒng)計。做好年度顧客投訴分析。第七章質(zhì)量公告治理第三十二條公司由質(zhì)管部定期發(fā)布質(zhì)量公告，質(zhì)量公告每個月一期，每個月5日前公告上月的產(chǎn)品質(zhì)量情形，公告內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析、產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生原因、