建筑企業(yè)三標一體化管理體系知識培訓

管理體系系知識培培訓要點點講授人：：xxx學習與創(chuàng)新是不不竭的動動力源1培訓要點點一、集團公司司管理體體系文件件本次修修改的基基本思路路。二、集團團公司體體系文件本次次修改的的重點內(nèi)內(nèi)容及其其要求解解讀。三、管理理體系核核心要素素運行時在在項目上上應(yīng)避免免發(fā)生的的問題以下是城城建工程程技術(shù)公公司提出出的具體體問題：：1、糾正正、糾正正措施的的界定；；糾正/預(yù)防措措施計劃劃制定與與批準、、實施與與驗證以以及效果果評價。。2、關(guān)鍵鍵/特殊殊工序確確認、過過程監(jiān)控控記錄填填制要求求。3、按照照GB/T50430標準要要求，在在集團公公司編制制的通則則和管理理制度的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，項項目應(yīng)編編制管理理制度。。4、項目質(zhì)量量計劃編制不不作強制要求求后，項目施施工組織設(shè)計計編制時應(yīng)注注意事項。5、如何簡要要界定A、B、C類計量量器具。2一、集團公司管理理體系文件本本次修改的的基本思路（一）本次修改的基基本思路1、進一步體體現(xiàn)集團公司司實施板塊管管理模式變化化及其“四位位一體”、““包保聯(lián)責””的責任體系系要求。并注注意：（1）充分考考慮集團公司司全面實施信信息化建設(shè)與與運作的要求求，如計劃審審批、合同評評審、采購控控制、付款控控制、各類清清單/臺帳/名錄通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)授權(quán)控制制，資料、報報表通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)傳輸、公共共信息通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)共享等表表述應(yīng)有所體體現(xiàn)；（2）充分考考慮國內(nèi)邊遠遠地區(qū)、境外外項目遠程監(jiān)監(jiān)控的獨特性性和監(jiān)控效果果的有效性，，如視頻監(jiān)控控、照片監(jiān)控控、關(guān)鍵信息息階段（周、、半月、月度度）報告方式式、會議安排排事項的跟蹤蹤表述應(yīng)有所所體現(xiàn)。3本次修改的基基本思路（續(xù)）2、體現(xiàn)集團團公司總部機機構(gòu)職能部門門職責調(diào)整和和領(lǐng)導層分工工中的職責變變化。并注意：（1））《關(guān)于總部部機關(guān)部門機機構(gòu)及職責調(diào)調(diào)整的通知》》；（2）《《中國十七冶冶集團有限公公司關(guān)于重新新調(diào)整公司領(lǐng)領(lǐng)導工作分工工的通知》；；（3）在行行使職責方面面，當項目管管理軟件實施施后，信息化化管控作用將將得到加強。。3、集團公司司質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系的運作、、認證完全覆覆蓋各版塊公司和和分公司；覆蓋蓋各子公司、、海外事業(yè)本本部、工程技技術(shù)服務(wù)公司司，但其管控控的特殊要求求應(yīng)有該單位位建立相應(yīng)的的規(guī)章制度/管理體系文文件作支撐。。4本次修改的基基本思路（續(xù)）4、認證范圍內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品覆蓋蓋冶煉工程、、房屋建筑工工程、市政工工程、機電(冶煉)設(shè)備安裝工程程、水利水電電工程、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工程、爐爐窯工程、管管道工程、壓壓力容器制作作與安裝工程程、公路橋梁梁工程施工生生產(chǎn)，預(yù)拌商商品混凝土供供應(yīng)，應(yīng)對其其施工管理過過程作出明確確規(guī)定。同時時注意：施工工設(shè)備租賃和和鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材材料租賃，風風力發(fā)電項目目，特種設(shè)備備鍋爐、壓力力管道、壓力力容器、起重重機械安裝維維修隱含在認認證范圍。鑒鑒于此有關(guān)要要素和程序文文件應(yīng)充分滿滿足TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求》標準。5、體現(xiàn)GB/T50430—2007《工程建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范》標準要求，并并充分關(guān)注2010年以來最新發(fā)發(fā)布的國家/地方政府新的的法律法規(guī)要要求。5一、集團公司管理理體系文件本本次修改的的基本思路（二）認證需需求的變化與與對策2010年6月10日，，國家認證認認可監(jiān)督管理理委員會、住住房和城鄉(xiāng)建建設(shè)部聯(lián)合發(fā)發(fā)出2010第21號文文件要求：各各認證機構(gòu)自自2010年年11月1日日起，在中國國境內(nèi)對建筑筑施工企業(yè)實實施質(zhì)量管理理體系認證時時，應(yīng)當依據(jù)據(jù)《質(zhì)量管理理體系要求求》（GB/T19001-2008）和本規(guī)規(guī)范開展認證證審核活動。。認證證書標注注的認證依據(jù)據(jù)應(yīng)為GB/T19001-2008和GB/T50430—2007。今年，集團公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全三標標一體化管理理體系再認證證，因此GB/T50430-2007標準要要求必須納入入本次文件修修改。6集團公司管理理體系文件本本次修改的的基本思路（二）該標準準要求的施工企業(yè)質(zhì)量量管理內(nèi)容1質(zhì)量方針和和目標管理；；2組織機構(gòu)和和職責；3人力資源管管理；4施工機具管管理；5投標及合同同管理；6建筑材料、、構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備管理；7分包管理；；8工程項目施施工質(zhì)量管理理；9施工質(zhì)量檢檢查與驗收；；10工程項目目竣工交付使使用后的服務(wù)務(wù)；11質(zhì)量管理理自查與評價價；12質(zhì)量信息息管理和質(zhì)量量管理改進。7二、集團公司司管理體系文件本本次修改的的重點內(nèi)容1、集團公司管管理方針:依法經(jīng)營、高高效管理、關(guān)關(guān)愛生命、優(yōu)優(yōu)化環(huán)境、力力創(chuàng)精品、竭竭誠服務(wù)。方針用語未變變更詮釋：優(yōu)化環(huán)環(huán)境——全力力推進企業(yè)辦辦公現(xiàn)代化、、節(jié)能減排、工程項目/生生產(chǎn)場地標準準化管理，創(chuàng)創(chuàng)造美好工作作環(huán)境，包括括持續(xù)開展綠綠化場地、預(yù)預(yù)防污染、規(guī)范處置產(chǎn)生生的特征污染染物、不斷改進企業(yè)業(yè)各級人員環(huán)環(huán)境行為的活活動。8二、集團公司司管理體系文件本本次修改改的重點內(nèi)容容2、集團公司管管理目標（作了微調(diào)修修改）:工程驗收合格格率100%，施工項目精精品率≥30%，顧客滿意度度≥80%；施工現(xiàn)場噪音音、粉塵排放放達標，固體體廢棄物規(guī)范處理率100%；質(zhì)量、環(huán)境、、職業(yè)健康安安全教育面100%，員工健康定期期檢查面100%，年千人負傷率率≤3、年千人重傷傷率≤0.5、工傷死亡事事故為零。9二、集團公司司管理體系文件本本次修改改的重點內(nèi)容容3、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、管理職責責方面的重大大修改1）集團公司司高管領(lǐng)導崗崗位名稱表述述：董事長、、總經(jīng)理、市市場總監(jiān)、項項目總監(jiān)、海海外事業(yè)總監(jiān)監(jiān)、人力資源源總監(jiān)、財務(wù)務(wù)經(jīng)營總監(jiān)、、技術(shù)總監(jiān)2）目標指標標管理工作程程序，變更主主管部門為計計劃財務(wù)部；；基礎(chǔ)設(shè)施管管理工作程序序主管部門變變更為發(fā)展改改革部3）增加信息息化部、預(yù)結(jié)結(jié)算部在有關(guān)關(guān)要素的相關(guān)關(guān)職責。注意意合同管理部部門為預(yù)結(jié)算算部，工程承承包合同交底底部門為市場場開發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)部部的職責暫未未納入4）組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖上按照現(xiàn)現(xiàn)有職能部門門、現(xiàn)有一級級項目管理流流程修改5）考慮到了下屬屬各子公司參參與集團公司司、板塊公司司承接工程項項目且項目上上應(yīng)實施集團團公司管理體體系文件要求求的現(xiàn)實。10二、集團公司司管理體系文件本本次修改改的重點內(nèi)容容4、《管理手手冊》修改重重點法人代表人、、員工代表、、資產(chǎn)、人員員、下屬單位位、部門名稱稱變化，業(yè)績績修改；增加對應(yīng)的GB/T50430-2007標準準條款及要求求在各章節(jié)的的變化；管理方針、管管理目標的修修改；對應(yīng)的要素職職責、對應(yīng)的的組織結(jié)構(gòu)修修改；對應(yīng)的支持性性制度/文件件名稱修改標準對照表修修改文件版本、發(fā)發(fā)布時間變更更11二、集團公司司管理體系文件本本次修改改的重點內(nèi)容容5、程序文件件修改重點1）職責權(quán)限限、支持性文文件名稱變化化修改、版本本變化、發(fā)布布時間變化同同《管理手冊冊》；調(diào)整了了體系運行記記錄表格2）各程序文文件修改的特特別要求文件控制工作作程序：增加了信息化化部電子版文文件資料和檔檔案管理控制制方面的工作作流程；有關(guān)關(guān)場合獲得有有效文件的要要求。記錄控制工作作程序：注意電子版體體系運行記錄錄表格控制要要求、影像資資料建立與收收集、歸檔要要求；進一步步明確工程產(chǎn)產(chǎn)品記錄控制制清單、項目目上前期策劃劃中確定工程程產(chǎn)品記錄表表格的要求與與上報的要求求。項目上前前期工程資料料策劃、過程程資料建立的的要求。目標和指標管管理工作程序序：進一步強調(diào)關(guān)關(guān)鍵績效指標標（KPI））的針對性的的要求，考核核嚴肅性的控控制要求，并并與《績效考考核管理制度度》保持一致致。環(huán)境因素識別別和評價工作作程序：高度關(guān)注節(jié)能能減排、電器器電子廢棄物物控制，體現(xiàn)現(xiàn)在管理流程程上和重要環(huán)環(huán)境因素評價價準則。12二、集團公司司管理體系文件本本次修改改的重點內(nèi)容容5、程序文件件修改重點危險源辨識、、風險評價和和風險控制的的策劃工作程程序：考慮職責、投投入不到位、、驗收不及時時、監(jiān)控不到到位的現(xiàn)實與與風險控制準準則的矛盾，，在文件程序序中明確相應(yīng)應(yīng)的措施。法律法規(guī)和其其他要求識別別評價及合規(guī)規(guī)性評價工作作程序：強調(diào)法律法規(guī)規(guī)文本信息的的共享途徑。。溝通、協(xié)商與與交流工作程程序：進一步明確了了信息的類別別。人力資源管理理工作程序：：特別注意員工工職業(yè)生涯要要求、人力資資源戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求、作業(yè)業(yè)人員崗位能能力要求?；A(chǔ)設(shè)施管理理工作程序：：特別注意項目目施工機具配配置計劃、施施工機具采購購/租賃供方方的管理、現(xiàn)現(xiàn)場維護保養(yǎng)養(yǎng)、定人定機機定崗和持證證上崗的要求求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策策劃要素：本要素無程序序文件，但注注意取消了編編制項目質(zhì)量量計劃的要求求，提出在施施工組織設(shè)計計中滿足相應(yīng)應(yīng)要求。13二、集團公司司管理體系文件本本次修改改的重點內(nèi)容容策劃輸出的的文件——施工組組織設(shè)計內(nèi)容至少包包括：a）編制制依據(jù)、編編制目的及及該項工程程的概況，，可能對質(zhì)質(zhì)量、安全全、環(huán)保、、工期、經(jīng)經(jīng)營過程及及其項目管管控績效的的影響因素素；b）本項項目管理目目標、職責責權(quán)限的明明確與分解解（有要求求時應(yīng)明確確到具體人人員），對對施工過程程各要素管管理控制依依據(jù)的文件件及其要求求；c)確確定該項工工程管理和和施工過程程、文件和和資源的需需求，包括括確定的關(guān)關(guān)鍵過程、、特殊過程程和重要環(huán)環(huán)境因素、、重大危險險源，需編編制的施工工技術(shù)文件件計劃，勞勞動力、材材料、施工工設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視測量測測量裝置配配置計劃、、分包計劃劃、消防設(shè)設(shè)施和大臨臨設(shè)施規(guī)劃劃、進度控控制計劃、、突發(fā)事件件的應(yīng)急措措施、違規(guī)規(guī)事件的報報告和處理理措施等。。見公司《《施工過程程管理工作作程序》QG4.10-2011中的的規(guī)定；d)該該工程所要要求的驗證證、確認、、監(jiān)視、檢檢驗和試驗驗活動，以以及工程交交付準則，，包括工程程項目劃分分，單位（（子單位））工程有關(guān)關(guān)安全及功功能檢測計計劃，原材材料標準、、檢驗規(guī)程程和工程質(zhì)質(zhì)量驗收標標準等。見見集團公司司《十七冶冶工程（產(chǎn)產(chǎn)品）質(zhì)量量管理制度度》中的規(guī)規(guī)定；c）為實實現(xiàn)本工程程目標和滿滿足管理要要求提供證證據(jù)所需的的記錄，包包括管理體體系記錄、、工程（產(chǎn)產(chǎn)品）記錄錄和重要環(huán)環(huán)境因素、、重大危險險源控制績績效監(jiān)測記記錄的建立立與保持的的要求，必必要時應(yīng)與與業(yè)主、當當?shù)貦n案管管理部門、、當?shù)靥胤N種設(shè)備管理理部門確定定使用表格格以及資料料整理的要要求。14二、集團公公司管理體體系文件本本次次修改的重重點內(nèi)容5、程序文文件修改重重點與顧客有關(guān)關(guān)過程管理理要素：本要素原程程序文件納納入《十七七冶市場開開發(fā)管理通通則》。注注意：合同同管理與交交底的要求求已經(jīng)給大大家講了；；另本次修修改特別注注意法人委委托授權(quán)程程序的合理理性、合同同交底責任任主體（應(yīng)應(yīng)分級實施施）適宜性性、合同交交底內(nèi)容的的完整性。。采購要素：：本要素原來來的兩個程程序文件納納入《十七七冶項目管管理通則》》。注意大大宗原材料料招投標的的分級控制制原則，價價格信息、、合格供方方信息共享享原則，采采購合同格格式統(tǒng)一原原則。注意意采購計劃劃未經(jīng)批準準不得用于于采購的要要求。發(fā)包包方提供物物資驗收同同自采物資資的要求。。注意該強強化項目分分包策劃、、分包方進進場人員施施工前技術(shù)術(shù)交底、過過程監(jiān)控、、質(zhì)量驗收收的要求。。分包合同同核準時重重點審查分分包價格、、支付方式式及有關(guān)經(jīng)經(jīng)營風險，，核準時對對合同組織織必要的評評審，核準準前根據(jù)需需要參加分分包招投標標活動。注注意項目經(jīng)經(jīng)理部負責責技術(shù)質(zhì)量量、安全環(huán)環(huán)保、工期期進度、人人員設(shè)備提提供、資料料建立與交交接等諸方方面分包合合同條款的的控制的要要求。鑒鑒于國家特特種設(shè)備安安裝資質(zhì)控控制和施工工工程的嚴嚴格控制要要求，對于于特種設(shè)備備安裝工程程分包，應(yīng)應(yīng)當做特例例進行規(guī)定定，對其準準入、招投投標、合同同核準、進進場驗證、、施工過程程的策劃/技術(shù)質(zhì)量量/安全/資料/人人員設(shè)備控控制應(yīng)從嚴嚴要求。15二、集團公公司管理體體系文件本本次次修改的重重點內(nèi)容5、程序文文件修改重重點施工過程管管理工作程程序：涉及到施工工技術(shù)準備備、技術(shù)方方案、工程程項目劃分分、技術(shù)交交底、技術(shù)術(shù)狀態(tài)控制制、質(zhì)量驗驗收管理的的描述，應(yīng)應(yīng)與《十七七冶技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新管理通通則》保持持一致。特特種設(shè)備制制造、安裝裝、改造、、維修工程程施工管理理過程應(yīng)有有所體現(xiàn)。。應(yīng)遵照GB/T50430-2007第十章章第一、二二、四、五五、六節(jié)要要求，并考考慮本標準準第十一章章11.3.3條款款、第十二二章12.2.1條條款、第十十三章13.1.2條款的要要求。環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全運行控制制工作程序序：進一步強調(diào)調(diào)對物資供供方、訪問問者、分包包方在公司司控制范圍圍內(nèi)的告知知、管理控控制的責任任與措施和和他方影響響因素的控控制要求。。強調(diào)常見見異常環(huán)境境行為、常常見安全隱隱患及其控控制措施。。強調(diào)節(jié)能能減排的要要求、電器器和電子廢廢棄物處置置合規(guī)性的的要求。強強調(diào)境外工工程施工人人員和有關(guān)關(guān)子公司在在安全環(huán)保保方面的管管控要求。。按照GB/T50430——2007第九章要要求強調(diào)分分包方進場場三級教育育、開工前前各工種安安全交底、、施工過程程的監(jiān)管與與檢查控制制、階段考考核的要求求。安全環(huán)環(huán)保資料格格式中對起起重機械、、大臨設(shè)施施、臨時用用電、腳手手架均有驗驗收表格，，且有明確確的驗收內(nèi)內(nèi)容，納入入程序文件件的要求。。16二、集團公公司管理體體系文件本本次次修改的重重點內(nèi)容5、程序文文件修改重重點應(yīng)急準備與與響應(yīng)控制制工作程序序：明確總預(yù)案案、分預(yù)案案、各專項項預(yù)案編制制職責及其其審查、批批準、備案案程序。監(jiān)視和測量量設(shè)備控制制要素：本要素原程程序文件納納入了《十十七冶技術(shù)術(shù)創(chuàng)新管理理通則》。。 特別注注意增加檢檢測設(shè)備購購置、租賃賃、校準、、保管和維維修的管理理以及電子子計算機軟軟件初次確確認、使用用過程中視視必要進行行再確認的的要求。注注意合格標標識黏貼要要求。注意意分包方檢檢測設(shè)備管管控要求。。顧客客滿滿意意度度監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量工工作作程程序序：：特別別關(guān)關(guān)注注顧顧客客不不滿滿意意的的處處理理和和其其信信息息的的收收集集、、分分析析、、利利用用。。內(nèi)部部審審核核工工作作程程序序：：強調(diào)調(diào)了了內(nèi)內(nèi)審審員員資資格格、、能能力力要要求求以以及及審審核核工工作作質(zhì)質(zhì)量量的的要要求求。。過程程的的監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量控控制制工工作作程程序序：：公司司每每半半年年對對下下屬屬公公司司進進行行一一次次檢檢查查考考核核，，其其中中一一次次檢檢查查考考核核與與內(nèi)內(nèi)審審合合并并進進行行。?！啊熬尘惩馔忭楉椖磕繃鴩鴥?nèi)內(nèi)準準備備階階段段應(yīng)應(yīng)進進行行一一次次全全面面核核查查，，每每季季度度對對駐駐國國內(nèi)內(nèi)人人員員協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)事事項項進進行行一一次次檢檢查查考考核核，，每每半半年年至至少少組組織織專專家家（（少少數(shù)數(shù)人人））對對現(xiàn)現(xiàn)場場進進行行一一次次檢檢查查考考核核。。””監(jiān)監(jiān)控控考考核核、、內(nèi)內(nèi)審審人人員員的的能能力力及及監(jiān)監(jiān)控控考考核核、、內(nèi)內(nèi)審審過過程程質(zhì)質(zhì)量量的的控控制制要要求求。。17二、、集集團團公公司司管管理理體體系系文件件本本次次修修改改的的重重點點內(nèi)內(nèi)容容5、、程程序序文文件件修修改改重重點點產(chǎn)品品的的監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量要要素素：：本要要素素原原程程序序文文件件納納入入《《十十七七冶冶工工程程（（產(chǎn)產(chǎn)品品））質(zhì)質(zhì)量量管管理理制制度度》》。。修修改改時時注注意意滿滿足足GB/T50430——2007標標準準第第十十章章第第五五節(jié)節(jié)施施工工過過程程質(zhì)質(zhì)量量控控制制要要求求、、第第十十一一章章施施工工質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查與與驗驗收收、、第第十十二二質(zhì)質(zhì)量量管管理理自自查查與與評評價價、、第第十十三三章章質(zhì)質(zhì)量量信信息息和和質(zhì)質(zhì)量量管管理理改改進進的的要要求求。。高高度度注注意意對對分分包包工工程程過過程程質(zhì)質(zhì)量量的的控控制制要要求求。。環(huán)境境與與職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全績績效效監(jiān)監(jiān)測測評評價價工工作作程程序序：：強調(diào)調(diào)近近期期發(fā)發(fā)布布的的““建建筑筑施施工工安安全全檢檢查查評評分分標標準準””的的作作用用。。不合合格格品品控控制制工工作作程程序序：：滿足足GB/T50430——2007標標準準第第十十一一章章第第四四節(jié)節(jié)質(zhì)質(zhì)量量問問題題的的處處理理的的要要求求，，強強調(diào)調(diào)““工工程程產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查評評分分標標準準””中中關(guān)關(guān)于于質(zhì)質(zhì)量量問問題題處處罰罰的的要要求求。。事故故、、事事件件、、不不符符合合的的控控制制工工作作程程序序：修修改改較較少少。。數(shù)據(jù)據(jù)分分析析管管理理工工作作程程序序：：滿足足GB/T50430-2007第第十十三三章章質(zhì)質(zhì)量量信信息息和和質(zhì)質(zhì)量量管管理理改改進進的的要要求求。。糾正正與與預(yù)預(yù)防防措措施施控控制制工工作作程程序序：修修改改較較少少。18三、、三標標一一體體化化管管理理體體系系核核心心要要素素運行行時時在在項項目目上上應(yīng)應(yīng)避避免免發(fā)發(fā)生生的的問問題題1、文文件件控控制制有關(guān)關(guān)人人員員沒沒有有獲獲得得相相關(guān)關(guān)文文件件，，不不了了解解文文件件要要求求重大大文文件件未未經(jīng)經(jīng)評評審審、、綜綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理文文件件未未經(jīng)經(jīng)會會簽簽/簽簽發(fā)發(fā)不不規(guī)規(guī)范范、、文文件件內(nèi)內(nèi)容容不不規(guī)規(guī)范范或或職職責責/流流程程不不清清晰晰或或引引用用法法規(guī)規(guī)/標標準準/文文件件已已經(jīng)經(jīng)失失效效綜合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理文文件件/施施工工組組織織設(shè)設(shè)計計未未及及時時修修改改，，變變更更設(shè)設(shè)計計未未在在相相應(yīng)應(yīng)圖圖紙紙上上劃劃改改文件件歸歸檔檔不不及及時時、、不不全全面面，，有有的的建建立立資資料料時時沒沒有有與與當當?shù)氐卣畽n檔案案部部門門、、業(yè)業(yè)主主檔檔案案部部門門溝溝通通，，建建好好了了卻卻達達不不到到要要求求文件件目目錄錄清清單單信信息息不不全全、、層層次次不不清清，，建建立立、、更更新新不不及及時時，，清清單單中中文文件件失失效效或或文文件件名名不不正正確確文件件的的編編號號、、修修改改狀狀態(tài)態(tài)、、分分發(fā)發(fā)號號有有問問題題，，或或含含有有集集團團公公司司知知識識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)、、商商務(wù)務(wù)秘秘密密的的文文件件不不受受控控。。特別別注注意意：：有有關(guān)關(guān)場場所所的的人人員員應(yīng)應(yīng)獲獲得得文文件件的的要要求求19三、三標一體體化管理理體系核核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避避免發(fā)生生的問題題2、管理方方針項目目標標指標沒沒有全面面體現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理要求求或與法法規(guī)相違違背沒有公司司管理方方針用語語掛牌3、目標指指標各項業(yè)務(wù)工作作計劃滯后后或不規(guī)規(guī)范各級關(guān)鍵鍵績效責責任書、、項目管管理責任任目標合合同不及及時或不不對應(yīng)施工組織織總規(guī)劃劃（設(shè)計計）、質(zhì)質(zhì)量/文文明施工工創(chuàng)獎規(guī)規(guī)劃、管管理方案案編制不不及時、、內(nèi)容不不規(guī)范或或缺少重重要章節(jié)節(jié)/附件件，評審審批準手手續(xù)不全全或批準準人不具具備授權(quán)權(quán)資格或或缺少業(yè)業(yè)主/監(jiān)監(jiān)理確認認意見，，沒有按按照規(guī)定定上報備備案報表不及及時、不不規(guī)范或或信息來來源不清清缺少噪聲聲、污水水、粉塵塵階段監(jiān)監(jiān)測記錄錄，危險險廢棄物物處置記記錄、體體檢記錄錄或保管管、上報報存在問問題沒有及時時建立、、上報目目標和指指標實現(xiàn)現(xiàn)情況及及評價記記錄，或或內(nèi)容不不規(guī)范特別注意意：各項項文件中中的目標標不對應(yīng)應(yīng)，上級級下達的的和工程程承包合合同中目目標未分分解的問問題20三、三標一體體化管理理體系核核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避避免發(fā)生生的問題題4、法律法法規(guī)和其其他要求求清單發(fā)布布、更新新不及時時或不全全面，沒沒有相應(yīng)應(yīng)部門的的輸入清清單作為為支持或或沒有經(jīng)經(jīng)過評審審有關(guān)人員員沒有獲獲得法規(guī)規(guī)文件配配備或沒沒有形成成現(xiàn)有法法規(guī)文本本資源的的共享特別注意意：有關(guān)文件件、合同同引用了了失效的的法規(guī)或或清單中中有失效效法規(guī)5、合規(guī)性性評價沒有按時時編寫、、上報合合規(guī)性評評價報告告，或報報告內(nèi)容容不全、、不規(guī)范范報告上的的內(nèi)容，，特別是是涉及資資源配備備有效性性、目標標指標實實現(xiàn)情況況方面，，資料信信息不全全或虛假假特別注意意：合規(guī)規(guī)性評價價報告與與階段工工作總結(jié)結(jié)的不對對應(yīng)性21三、三標一體體化管理理體系核核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避避免發(fā)生生的問題題6、環(huán)境因因素識別評價價不及時時，清單單發(fā)布、、上報、、更新不不及時識別評價價有缺漏漏、評分分不正確確、對于于措施不不正確重要環(huán)境境因素對對應(yīng)的法法規(guī)不正正確評價表上上的信息息與清單單上的信信息不對對應(yīng)，有有的甚至至名稱、、數(shù)量不不對應(yīng)識別評價價是套取取別人的的，與現(xiàn)現(xiàn)狀不對對應(yīng)未向相關(guān)關(guān)方告知知重要環(huán)環(huán)境因素素信息7、危險源源辨識、、風險評評價和確確定控制制措施除問題同環(huán)境因素素外，另：：辨識和評評價時未未考慮對對周邊的的影響和和周邊對對我方的的影響特別注意意：評價價表上的的重大風風險信息息與已經(jīng)經(jīng)采取的的措施不不對應(yīng)，，如現(xiàn)場場已經(jīng)采采取嚴控控措施，，但評價價的卻不不是重大大風險22三、三標一體體化管理理體系核核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避避免發(fā)生生的問題題8、人力資源源沒有按照照規(guī)定配配備有資資格的管管理人員員、作業(yè)業(yè)人員，，特別是是項目經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量檢查查員、安安全員、、架工、、電工、、焊工、、起重機機械操作作工，有有的人員員資格證證書過期期或無法法識別其其真?zhèn)?，，或項目目?jīng)理沒沒有與管管理人員員簽訂聘聘任合同同無培訓實實施計劃劃和培訓訓實施記記錄，有有的培訓訓需求沒沒有經(jīng)過過認真審審核確認認資格證書書不全或或沒有將將工程分分包、勞勞務(wù)分包包人員的的納入管管理，或或沒有按按時登入入登記表表，或登登記表沒沒有及時時動態(tài)更更新沒有及時時報送培培訓月度度實施情情況統(tǒng)計計報表特別注意意：沒有有將配備備的社會會資源當當做項目目有效資資源進行行管理的的問題23三、三標一體體化管理理體系核核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避避免發(fā)生生的問題題9、基礎(chǔ)設(shè)施施沒有及時時建立、、更新施施工設(shè)備備臺帳、、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)備配備備登記表表，或建建立的不不完善，，或缺少少工程分分包、勞勞務(wù)分包包方的設(shè)備操作作人員未未持有效效資格證證書，特特別是起起重機械械人員沒有建立立設(shè)備進進場驗證證記錄或或不規(guī)范范，辦公公、生活活大臨未未驗收，，食堂衛(wèi)衛(wèi)生防疫疫設(shè)施不不合格，，施工臨臨時用電電設(shè)施不不合格，，該硬化化的地坪坪未硬化化，該有有的安全全通道沒沒有，該該配備的的垃圾存存放設(shè)施施未配備備，該隔隔離存放放的物資資沒有封封閉的倉倉儲設(shè)施施，工地地圍墻不不規(guī)范，，鋼筋加加工工棚棚不規(guī)范范，廁所所為旱廁廁特種設(shè)備備安裝驗驗收記錄錄不規(guī)范范（包括括安裝企企業(yè)、人人員資格格，必要要的安裝裝方案，，安裝過過程記錄錄和自我我驗收記記錄不齊齊全，或或沒有及及時提交交當?shù)卣O(jiān)督督驗收、、告知書書）特別注注意：：（1）沒沒有將將配備備的社社會資資源當當做項項目有有效資資源進進行管管理的的問題題；（（2））購置置、租租賃供供方未未評價價；（（3））沒有有實施施定人人定機機定崗崗24三、三標一一體化化管理理體系系核心心要素素運行時時在在項目目上應(yīng)應(yīng)避免免發(fā)生生的問問題10、與顧客客有關(guān)關(guān)過程程關(guān)鍵崗崗位人人員不不了解解工程程承包包合同同要求求，或或未接接受交交底或或沒有有見到到過合合同文文件，，查到到的工工程承承包合合同為為非受受控版版本合同更更改信信息不不全，，或沒沒有相相應(yīng)的的簽證證、會會議紀紀要或或補充充合同同重大技技術(shù)變變更的的圖紙紙控制制不好好，工程量量清單單不清清或沒沒有及及時調(diào)調(diào)整特別注注意：：履約約過程程合同同風險險的分分析與與控制制資料料沒有有或未未進行行11、顧客滿滿意監(jiān)監(jiān)測調(diào)查表表發(fā)出出、收收回不不及時時或不不全面面，或或填寫寫信息息不全全，或或沒有有公章章沒有將將當期期顧客客的投投訴傳傳真件件、因因安全全/質(zhì)質(zhì)量問問題下下達的的通知知單或或停工工令、、業(yè)主主/當當?shù)卣髦鞴懿坎块T的的問題題通報報或會會議紀紀要中中問題題計入入不滿滿意，，也沒沒有將將當期期表揚揚/嘉嘉獎令令、獎獎牌、、獎狀狀計入入滿意意匯總統(tǒng)統(tǒng)計、、上報報不及及時或或信息息不全全面特別注注意：：顧客客不滿滿意信信息的的傳遞遞、處處理以以及回回復(fù)失失控的的問題題25三、三標一一體化化管理理體系系核心心要素素運行時時在在項目目上應(yīng)應(yīng)避免免發(fā)生生的問問題12、物資采采購施工圖圖預(yù)算算不及及時或或沒有有，工工程量量清單單及調(diào)調(diào)整沒沒有得得到確確認采購計計劃、、采購購合同同不規(guī)規(guī)范，，多為為時間間順序序倒置置、信信息不不全、、簽字字或蓋蓋章隨隨意沒有按按照規(guī)規(guī)定實實施大大宗材材料采采購招招標、、評標標、決決標沒有按按照規(guī)規(guī)定對對供方方進行行評價價和審審批，，多為為調(diào)查查評價價不及及時、、供方方資料料收集集不全全或資資料真真?zhèn)坞y難辨合格供供方名名錄建建立、、上報報不及及時或或不全全面或或沒有有進行行分類類到貨驗驗證記記錄建建立不不及時時或收收集的的資料料真?zhèn)蝹坞y辨辨，有有的質(zhì)質(zhì)保書書復(fù)印印件/抄件件不具具備可可追溯溯性，，有的的需要要國家家授權(quán)權(quán)機構(gòu)構(gòu)檢驗驗合格格證的的僅是是制造造企業(yè)業(yè)內(nèi)部部質(zhì)控控報告告，有有的驗驗證沒沒有按按照規(guī)規(guī)定抽抽樣復(fù)復(fù)檢，，嚴重重的有有的質(zhì)質(zhì)保書書、復(fù)復(fù)檢報報告均均沒有有獲得得就發(fā)發(fā)放領(lǐng)領(lǐng)料，，質(zhì)保保證書書登記記臺帳帳建立立不及及時、、不全全面，，入庫庫手續(xù)續(xù)辦理理不規(guī)規(guī)范安全環(huán)環(huán)保物物資沒沒有按按照規(guī)規(guī)定驗驗收，，相關(guān)關(guān)質(zhì)保保資料料沒有有及時時獲得得或不不全材料領(lǐng)領(lǐng)料單單填寫寫信息息不全全，嚴嚴重的的沒有有辦理理領(lǐng)料料單材料代代用證證辦理理不及及時，，材料料不合合格信信息資資料不不全或或沒有有退貨貨記錄錄危險品品搬運運、進進場、、保管管、使使用、、回庫庫記錄錄不及及時或或沒有有建立立現(xiàn)場物物資產(chǎn)產(chǎn)品標標識/檢驗驗和試試驗狀狀態(tài)標標識不不及時時不規(guī)規(guī)范，，儲存存防護護措施施不到到位、、保管管控制制手續(xù)續(xù)不符符合要要求特別注注意：：采購購無計計劃、、計劃劃無依依據(jù)和和隨意意發(fā)料料問題題26三、三標一一體化化管理理體系系核心心要素素運行時時在在項目目上應(yīng)應(yīng)避免免發(fā)生生的問問題13、分包包管理理沒有及及時實實施工工程分分包申申請，，或申申請與與分包包合同同簽訂訂時間間倒置置或?qū)弻徟徊灰?guī)范范沒有從從公司司工程程/勞勞務(wù)合合格供供方名名錄中中選擇擇工程程/勞勞務(wù)企企業(yè)，，新的的單位位沒有有考察察就使使用或或考察察不嚴嚴，讓讓掛靠靠的自自然人人小老老板鉆鉆了空空子，，因此此很多多分包包企業(yè)業(yè)提供供的資資料真真?zhèn)坞y難辨或或不全全沒有按按照規(guī)規(guī)定程程序?qū)崒嵤┕すこ?勞務(wù)務(wù)分包包招標標、評評標、、決標標，簽簽訂的的分包包合同同未使使用集集團公公司規(guī)規(guī)定的的范本本，合合同未未備案案核準準，未未與分分包方方簽訂訂安全全協(xié)議議或協(xié)協(xié)議不不規(guī)范范工程分包/勞務(wù)分包包隊伍進場場驗證不規(guī)規(guī)范，特別別是關(guān)鍵人人員、關(guān)鍵鍵施工設(shè)備備、關(guān)鍵檢檢測設(shè)備的的有效性，，有關(guān)問題題具體見對對應(yīng)的要素素。沒有實施工工程分包、、勞務(wù)分包包隊伍階段段考核評價價或建立的的記錄不規(guī)規(guī)范，甚至至不符合實實際情況，，考核情況況上報不及及時特別注意：：分包無計計劃、續(xù)包包未及時簽簽訂合同、、分包方關(guān)關(guān)鍵人員未未按照承諾諾到場、分分包款項支支付無考核核控制27三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題14、產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃未按時編制制施工組織織（總）設(shè)設(shè)計、質(zhì)量量/文明施施工創(chuàng)獎規(guī)規(guī)劃，或編編制內(nèi)容不不符合要求求，甚至質(zhì)量安全環(huán)環(huán)保管理流流程與工藝藝方法可操作性差差、缺少相相應(yīng)章節(jié)、、缺少關(guān)鍵鍵工序過程程、缺少項項目劃分、、缺少關(guān)鍵鍵工序/特特殊工序界界定、缺少少方案編制制計劃、缺缺少物資/設(shè)備/人人員進出場場計劃、缺缺少網(wǎng)絡(luò)節(jié)節(jié)點計劃、缺少質(zhì)量量通病預(yù)防防措施上述文件的的評審、批批準、發(fā)放放、上報備備案有問題題）特別注意：：（1）項項目策劃編編制文件僅僅由項目總總工實施，，認為就是是編制施工工組織設(shè)計計；（2））項目策劃劃的文件未未經(jīng)評審即即上報公司司、嚴重者者“施工組組織設(shè)計””寫跑了題題28三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題15、施工過程管管理控制項目人員與與任命不相相符合，簽簽訂的工程程承包合同同/分包合合同上的關(guān)關(guān)鍵管理人人員與實際際不相符合合合同交底等等問題見與與顧客有關(guān)關(guān)過程要素沒有及時辦辦理總開工工報告、棟棟號開工報報告有關(guān)的施工工技術(shù)文件件編制、審審核、評審審、批準不不規(guī)范或不不及時，其其中施工組組織設(shè)計問問題見產(chǎn)品品實現(xiàn)的策策劃，關(guān)鍵鍵工序/特特殊工序施施工方案、、安全專項項技術(shù)方案案未自評也也未按規(guī)定定上報評審審、批準，，特殊工序序、新工藝藝施工方案案缺少相應(yīng)應(yīng)的工藝評評定報告、、工藝試驗驗報告施工組織設(shè)設(shè)計、施工工方案、技技術(shù)交底書書、安全技技術(shù)交底書書內(nèi)容不對對應(yīng)技術(shù)交底、、安全技術(shù)術(shù)交底簽字字不全特別注意：：（1）施施工日志的的不規(guī)范；；（2）技技術(shù)交底針針對性差；；（3）特特種設(shè)備安安裝未及時時告知29三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題16、施工過程程管理控制制人員、設(shè)施施/設(shè)備配配備不能滿滿足要求（（問題見相相應(yīng)要素））特殊過程確確認記錄沒沒有及時建建立，或沒沒有確認，，有的確認認記錄過于于空泛與實實施不相符符，如大體體積混凝土土施工前應(yīng)應(yīng)對攪拌站站供應(yīng)情況況、輸送車車和泵車即即時有效性性進行確認認而沒有實實施技術(shù)控制、、質(zhì)量驗收收與報驗不不及時、不不規(guī)范，該該實施的未未實施該及及時建立記記錄的沒有有建立，有有的引用其其他資料時時卻引用資資料本身就就不符合要要求，有的的報驗資料料不具備追追溯性沒有在創(chuàng)優(yōu)優(yōu)創(chuàng)獎規(guī)劃劃中明確施施工過程的的照片、影影像資料責責任和計劃劃安排，過過程中的資資料不及時時或不規(guī)范范，或沒有有及時收集集匯總保存存沒有考慮保保修要求特別注意：：大體積砼砼澆筑、預(yù)預(yù)應(yīng)力梁板板張拉、Ⅰ、Ⅱ焊縫縫焊接、地地下室與屋屋面防水等等特殊工序序記錄的不不完善30三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題17、管理方案管管理、運行行控制文件的問題題同相關(guān)要要素告知的問題題見相關(guān)要要素設(shè)備、設(shè)施施的問題見見基礎(chǔ)設(shè)施施，要素、、人員及其其持證問題題見人力資資源要素“三寶四口口”防護問問題較多，，特別是基基坑臨邊防防護、樓梯梯口防護問問題交底問題見見施工過程程中的問題題沒有及時或或規(guī)范建立立固體廢棄棄物清單（（特別是危危險廢棄物物）、危險險廢棄物處處置情況登登記表、消消防器材配配備明細表表、消防器器材維修/更換記錄錄、易燃品品/有毒有有害化學危危險品的保保管、使用用、處置記記錄告示牌、警警示標識、、警示用語語條幅、警警示色，安安全技術(shù)操操作規(guī)程牌牌懸掛，五五板一圖及及安全圍欄欄設(shè)置不符符合要求施工污水排排放、噪聲聲排放、揚揚塵控制、、垃圾清運運、食堂衛(wèi)衛(wèi)生管理不不符合要求求，與生活活垃圾、固固體廢棄物物回收方簽簽訂的合同同內(nèi)容不符符合要求臨時用電驗驗收不規(guī)范范或沒有實實施、無巡巡視記錄，，腳手架未未驗收或未未建立驗收收記錄安全措施費費用投入明明細不全或或信息失真真，匯總報報表與明細細不對應(yīng)特別注意：：現(xiàn)場出現(xiàn)現(xiàn)重大安全全隱患，安安全投入不不到位、安安全教育與與驗收不到到位等問題題31三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題18、應(yīng)急準備與與響應(yīng)預(yù)案內(nèi)容不不符合要求求，如應(yīng)急急點不明確確、物質(zhì)性性質(zhì)和行為為風險及其其引發(fā)后果果分析不到到位，響應(yīng)應(yīng)程序不細細，應(yīng)急物物資不明確確，相關(guān)方方及其聯(lián)系系方式不明明確預(yù)案發(fā)布時時未評審，，在演練、、事故發(fā)生生后未評審審和修改應(yīng)急物資、、人員不到到位現(xiàn)場應(yīng)急通通道設(shè)置和和應(yīng)急指示示或標識、、應(yīng)急制度度懸掛不到到位特別注意：：易發(fā)生施施工事故的的風險點未未標識、或或無緊急避避險措施32三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題19、環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全績效監(jiān)測測沒有及時規(guī)規(guī)范的實施施安全環(huán)保保設(shè)施驗收收、噪聲/粉塵/污污水/固廢廢排放監(jiān)測測，或記錄錄不全沒有及時、、全面地上上報安全環(huán)環(huán)境報告，，或報了但但沒有附相相應(yīng)的證據(jù)據(jù)沒有及時實實施體檢，，或分包方方關(guān)鍵人員員如高風險險工種人員員沒有體檢檢，體檢資資料收集不不全，沒有有及時上報報體檢情況況特別注意：：沒有進行行績效評價價或報告失失真33三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題20、監(jiān)視和測量量設(shè)備的控控制臺帳不全、、不及時或或沒有實施施動態(tài)管理理到期沒有檢檢定、校準準，C類檢檢測設(shè)備沒沒有進行自自校驗或沒沒有校驗記記錄檢測設(shè)備上上沒有檢定定合格標識識計算機軟件件沒有定期期驗證或維維護記錄特別注意：：（1）ABC類檢檢測設(shè)備的的定義及理理解上出了了問題；（（2）分包包方的沒有有資料34三、三標一體化化管理體系系核心要素素運行時在在項目目上應(yīng)避免免發(fā)生的問問題A類：國家強強制檢定的的標準計量量器具，如如：標準測測力計等；；用于貿(mào)易易結(jié)算、安安全防護、、醫(yī)療衛(wèi)生生、環(huán)境監(jiān)監(jiān)測方面的的列入國家家強制檢定定目錄的工工作計量器器具，如：：貿(mào)易結(jié)算算用水（電電）表、鍋鍋爐壓力表表、分貝儀儀等：用于于產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗的計計量器具，，如經(jīng)緯儀儀、水準儀儀、施工測測量用尺、、超聲波探探傷儀等。。B類：用于企企業(yè)內(nèi)部能能源、物料料核算、工工藝過程控控制、固定定安裝在生生產(chǎn)線的設(shè)設(shè)備上平時時不允許拆拆裝而且實實際檢定日日期必須和和設(shè)備檢修修同步的計計量器具。。如：內(nèi)部能能源、物料料核算用水水（電）表表、壓力表表、臺（磅磅）秤、5m以上鋼卷尺尺等。C類：對準確確度無嚴格格要求的計計量性能不不易改變的