企業(yè)質(zhì)量安全管理體系文件

企業(yè)質(zhì)量安全管理文件第一部分質(zhì)量手冊版本號：第一版第一版發(fā)布日期：2012.04.26本版發(fā)布日期：2012.04.26編碼：LKSP/QS-01編號：受控狀態(tài)：XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX有限公司

《質(zhì)量手冊》發(fā)布令

各部門：我公司《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《食品安全法》，《醬油生產(chǎn)許可證審查細則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細則》結(jié)合我公司實際情況編制而成的。本版《質(zhì)量手冊》是經(jīng)公司認真討論通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并從2012年4月28日起正式實施。我公司《質(zhì)量手冊》闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量安全管理體系，并對我公司質(zhì)量安全管理體系涉及到的各過程、子過程的各項質(zhì)量活動提出了具體要求，適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的提供。我公司《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量安全管理的重要法規(guī)，是我公司質(zhì)量安全管理體系運行的準則，是我公司質(zhì)量體系實施、保持并持續(xù)改進的具體要求，也是滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。全體員工必須認真學習，深刻領(lǐng)會，切實掌握，堅決遵照執(zhí)行。此令總經(jīng)理二O一二年四月二十六日XXXXXXXXXX有限公司修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26U1刖己第1頁共8頁0.1公司概況XXXXXXXXXX有限公司，位于XXXXXXXXXX,我公司建于1995年5月，是以生產(chǎn)醬油和食醋為主的企業(yè)，醬油及食醋產(chǎn)品生產(chǎn)包裝共占地面積3508.40平方米，建筑面積1971.63平方米，擁有固定資產(chǎn)200萬元，年設(shè)計生產(chǎn)能力2000噸。我公司本著“誠信為本，質(zhì)量第一，信譽求生存一的質(zhì)量方針，建立和完善了質(zhì)量安全管理體系?？偨?jīng)理：公司地址：XXXXXXXXXX郵編：XXXXXX電話(TEL):XXXXXX0.2任命今

質(zhì)量安全負責人任命令為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量安全管理工作順利進行：任命XXX為公司質(zhì)量安全負責人。其主要職責是：1按照質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量標準組織制定公司質(zhì)量安全管理體系和質(zhì)量控制程序；2監(jiān)督質(zhì)量安全管理體系的運行狀況，發(fā)展和完善質(zhì)量安全管理體系：3組織對公司人員工進行質(zhì)量、安全、衛(wèi)生基本知識和技能培訓(xùn)；4組織對技術(shù)人員和檢驗人員進行培訓(xùn)、考核，指導(dǎo)技術(shù)人員、檢驗人員開展工作；5根據(jù)客戶需求，制定產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，制定質(zhì)量控制點，產(chǎn)品生產(chǎn)前對操作人員和質(zhì)檢員進行質(zhì)量方面的培訓(xùn)：6加強與外部客戶的聯(lián)系，追蹤產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進生產(chǎn)工藝；7安排做好產(chǎn)品出公司檢驗，對不合格品作出處理決定；8召集召開質(zhì)量分析會，討論、分析產(chǎn)品的質(zhì)量問題及控制對策；9貫徹落實公司規(guī)章制度，根據(jù)公司的相關(guān)制度對部門人員進行考核、獎懲;10根據(jù)公司發(fā)展制定部門及化驗室人員編制；11對公司生產(chǎn)工藝進行監(jiān)控，并做好記錄；12負責公司測量裝置的控制和管理，確保所有在用檢測、計量器具、設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，并在有效期內(nèi)使用，做好計量器具的購置、驗收、建檔、入庫、保管、發(fā)放、報廢等事項的處理，編制計量器其周檢計劃，及時送檢，并作好記錄：13負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面事宜。此令總經(jīng)理二O一二年四月二十六日質(zhì)量檢驗員任命書為了貫徹執(zhí)行《食品生產(chǎn)加工公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則(試行)》、《中華人民共和國食品安全法》及《中華人民共和國食品安全法實施條例》，加強對公司各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理，確保對產(chǎn)品檢驗結(jié)果做出客觀、公正的評價，茲任命本公司XXX同志為質(zhì)量檢驗員，任職期限三年，其職責為：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；(2)獨立自主行使檢驗員權(quán)力，確保工作不受外界因素影響：(3)認真執(zhí)行技術(shù)標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告：(4)對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責；(5)嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)；(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。此令總經(jīng)理二O一二年四月二十六日

XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS-01-02no田身壬皿由珀圭修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26。2M里十加J申衣第1頁共1頁審批表部門部門負責人職務(wù)辦公室XXX主任生產(chǎn)車間XXX主任生產(chǎn)科XXX主任財務(wù)科XXX科長化驗室XXX檢驗員銷售科XXX科長供應(yīng)科XXX科長庫房XXX主任審核人批準人關(guān)于成立化驗室的通知各部門：為了確保我公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量管理工作順利進行和實施，決定成立化驗室?；炇矣蒟XX同志負責。二.化驗室的職責：.遵守公司制定的各項規(guī)章制度，認真學習專業(yè)知識以及國家法律、法規(guī)，提高質(zhì)量意識，提高工作效率。.對進公司的原輔材料和包裝材料進行嚴格檢驗。.按要求對車間人員、設(shè)備、使用器具進行衛(wèi)生檢查，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。.對每批成品按照生產(chǎn)許可證審查細則中規(guī)定的出廠檢驗項目進行檢驗，并作總結(jié)檢驗報告。.妥善保管、使用檢驗設(shè)備、試劑及材料。.作好各項檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不符合標準的產(chǎn)品及原料及時報告?？偨?jīng)理二O一二年四月二十六日0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標根據(jù)我公司發(fā)展規(guī)劃和市場定位以及食品安全衛(wèi)生的要求，確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，現(xiàn)發(fā)布如下：一、質(zhì)量方針：誠信為本，質(zhì)量第一，信譽求生存。二、質(zhì)量目標：根據(jù)我公司的質(zhì)量方針和國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司的實際情況，現(xiàn)制定公司的質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次交檢合格率：99.6%以上；產(chǎn)品出公司合格率：100%；顧客滿意率：90%以上。產(chǎn)品安全事故為0三、質(zhì)量承諾：我們向顧客做出以下莊嚴的承諾：1、對顧客提出的服務(wù)事項，高度重視，及時解決。2,對產(chǎn)品服務(wù)到底，對產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量問題負全部責任。四、質(zhì)量目標分解：根據(jù)我公司總的質(zhì)量目標，結(jié)合公司各部門的實際情況和質(zhì)量安全管理體系運行的情況，將我公司的質(zhì)量目標分解如下：1、辦公室：文件收發(fā)歸檔準確率達loO%;質(zhì)量安全管理體系實施率：90%以上。人員培訓(xùn)計劃執(zhí)行率達90%以上；人員衛(wèi)生體檢率：100%。2、銷售科和供應(yīng)科：采購物資的合格率率達98%以上：顧客滿意率達90%以上；質(zhì)量安全管理體系實施率90%以上。達90%以上；供方評審率100%；紙箱及標簽生產(chǎn)計劃下達準確章100%03、生產(chǎn)部：生產(chǎn)執(zhí)行率達100%：設(shè)備維修合格率：100%：安全事故為0；產(chǎn)品加工合格率達98.7%以上;公司下達的指令性計劃完成率達90%以上:記錄真實完善率：100%；車間衛(wèi)生設(shè)施完好率：100%；加工衛(wèi)生抽檢合格率100%；批號、日期、包裝用袋準確率100%,質(zhì)量安全管理體系實施率90%以上。4^化驗室：產(chǎn)品抽查率：100%；檢測數(shù)據(jù)準確率：100%；原輔材料的檢驗準確率：100%；記錄真實完善率：100%：質(zhì)量安全管理體系實施率：90%以上。5、倉庫物資收發(fā)準確率100%；帳、物、卡相符率100%;質(zhì)量安全管理體系實施率:90%以上。0.4《質(zhì)量手冊》的管理1目的規(guī)定《質(zhì)量手冊》的編制、發(fā)布、發(fā)放、更改和控制要求，保證《質(zhì)量手冊》的權(quán)威性、嚴肅性和完整性。2適用范圍公司各部門內(nèi)部質(zhì)量安全管理。向顧客提供公司質(zhì)量安全管理保證承諾。提供質(zhì)量安全管理體系認證審查依據(jù)。對外介紹公司的質(zhì)量安全管理體系。3職責3.1辦公室負責對《質(zhì)量手冊》的歸口管理和公司各部門手冊的使用監(jiān)督管理。4《質(zhì)量手冊》的管理細則《質(zhì)量手冊》的編制、批準和發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊》由質(zhì)量安全負責人組織，依照《食品安全法》、《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細則》，結(jié)合我公司的實際情況編寫，由各部門負責審查，質(zhì)量安全負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。《質(zhì)量手冊〉的發(fā)放《質(zhì)量手冊》由辦公室登記編號發(fā)放。《質(zhì)量手冊〉分“受控”和“非受控”兩種形式。422發(fā)放范圍A總經(jīng)理、質(zhì)量安全負責人、辦公室、化驗室、生產(chǎn)部、銷售科、供應(yīng)科、財務(wù)科等。B.發(fā)放的《質(zhì)量手冊》為受控版本，加蓋“受控”印章。4.2.3《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)印、復(fù)制，當持有者離開本崗位和本公司時，應(yīng)辦埋變更或交還手續(xù)。4.3《質(zhì)量手冊》的更改和換版，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件：《文件控制程序》XXXXXXXXXX有限公司1范圍修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共1頁1范圍1總則本手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量安全管理體系的要求，適用于醬油和食醋等產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供。2手冊應(yīng)用本手冊應(yīng)用于：傳達公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的程序和要求，推動公司內(nèi)部質(zhì)量安全管理：向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量安全保證和持續(xù)改進的承諾；提供質(zhì)量安全管理體系認證注冊審核的依據(jù)；對外展示我公司質(zhì)量安全管理體系，證明符合《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細則》和《食醛生產(chǎn)許可證審查細則》要求的全部過程。本手冊規(guī)定的要求是公司通用的。XXXXXXXXXX有限公司2質(zhì)量安全管理體系修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共4頁2.1總要求1目的本公司根據(jù)《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細則》標準的要求，建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進的總體思路和要求。2適用范圍適用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的全部質(zhì)量安全管理活動。3職責質(zhì)量安全負責人負責策劃并建立公司質(zhì)量安全管理體系，加以實施并持續(xù)改進其有效性。辦公室負責質(zhì)量安全管理體系文件運行監(jiān)控的日常管理。公司各部門負責質(zhì)量安全管理體系的實施、保持和持續(xù)改進。4程序概耍采用過程方法識別和確定公司質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程，確定這些過程的順序和相互作用，確定為確保這些過程的有效性運行和控制所需的準則和方法,并按照《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細則》的要求來管理這些過程。確保獲得必要的資源和信息，確定所需的準則和方法，以保持過程的有效運行和監(jiān)擅。以確保顧客滿意度為目標，對顧客需求和滿意度進行監(jiān)視，評價顧客對本公司是否滿足其要求的相關(guān)信息。質(zhì)量安全管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施，過程的實際做法應(yīng)與文件中的規(guī)定保持一致；隨著質(zhì)量安全管理體系的運行，及時修訂質(zhì)量安全管理體系文件，確保質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量安全管理體系建立以后，對過程進行測量、監(jiān)控、分析和采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進，提高有效性和效率。將PDCA方法用于所有過程：P-策劃：建立提供結(jié)果必要的目標和過程；D-實施：實施過程；C-檢查：對過程和產(chǎn)品進行測量，并報告結(jié)果；A-行動：采取措施，以持持續(xù)改進過程業(yè)績。公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)確保對其實施控制。對于顧客的要求而言，公司的質(zhì)量安全管理體系要求和產(chǎn)品要求互為補充，缺一-不可。5相關(guān)文件《XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊》2.2文件要求.目的對于制定質(zhì)量安全管理體系文件的目的、范圍、管理和控制要求作出規(guī)定。.適用范圍適用于公司各部門質(zhì)量安全管理體系文件、資料的管理和控制。.職責辦公室負責質(zhì)量安全管理體系文件印刷、發(fā)放和管理、歸檔保存。.程序概要公司制定并實施《文件控制程序》和《記錄控制程序》；質(zhì)量安全管理體系文件的內(nèi)容和范圍；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊。A質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、管理職責、質(zhì)量安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進的準則和方法，是公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的保證。B為確保質(zhì)量手冊的貫徹實施，必須編制必要的質(zhì)量安全管理體系程序文件C為保持質(zhì)量手冊的有效性、充分性和適宜性，要適時對其修訂。程序文件是質(zhì)量安全管理體系支持性文件，描述了為完成某過程所涉及的質(zhì)量活動所規(guī)定的職責和工作程序，作為質(zhì)量安全管理體系運行、驗證的依據(jù)，對所開展的質(zhì)量活動進行規(guī)范的控制。作業(yè)指導(dǎo)書是質(zhì)量安全管理體系的墓礎(chǔ)性文件，作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的支持性文件;作業(yè)指導(dǎo)書包括報告、記錄、工藝規(guī)程和各關(guān)鍵工序操作規(guī)程。425公司為確保質(zhì)量安全管理體系有效運行和控制所需要的其他文件。文件控制3.1文件發(fā)布前，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其適用性進行審核、會簽及相應(yīng)程序文件規(guī)定的授權(quán)人批準后發(fā)布執(zhí)行，以確保文件的充分性、有效性和適宜性。必要時對文件進行更新，并再次批準。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應(yīng)從文件使用場所及時撤出換頁或作廢文件，確保使用的文件是有效版本。確保外來文件得到標識，由辦公室作好收文登記，并進行分發(fā)。確保文件保持清晰、易識別。防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因某原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.4記錄控制制定并保持記錄（包括計算機磁性介質(zhì)的原始記錄）以提供質(zhì)量安全管理體系符合性要求和有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易識別和檢索。5.相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》XXXXXXXXXX有限公司3管理職責修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共13頁管理承諾1目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2適用范圍適用于公司各部門。3職責總經(jīng)理是管理承諾的責任者并負責管理承諾的落實、實施。辦公室是落實、實施公司管理承諾和提供證據(jù)的歸口管理部門。4程序概要總經(jīng)理的承諾是向顧客、公司員工、合作者、供方、所在社區(qū)、認證機構(gòu)和政府相關(guān)管理機構(gòu)承諾，通過承諾的實現(xiàn)樹立公司求實、創(chuàng)新、進取的良好形象，從而取得他們的信任?？偨?jīng)理的承諾通過以下活動展開。向公司員工及時傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明示公司在質(zhì)量方面所追求的目標和方向，并將質(zhì)量目標分解到各部門。每年對質(zhì)量安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，以便持續(xù)改進。滿足顧客要求總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量安全意識。做到讓顧客滿意是公司的根本追求，并采取措施使公司全體員工都要樹立強烈的質(zhì)量意識?？偨?jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為晟終目標，銷售科和供應(yīng)科通過市場調(diào)研、預(yù)測等方式，統(tǒng)籌確定顧客的要求和期望。滿足適用的法律法規(guī)耍求;總經(jīng)理要適時向全體員工傳達和宣傳有關(guān)法律法規(guī)的要求及滿足要求的重要性。辦公室收集、識別公司選用的法律法規(guī)文本，特別是國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)程，建立相應(yīng)檔案，并將相關(guān)的規(guī)定轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的控制要求。建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系所必需的人、財、物、技術(shù)等資源，各部門負責人識別和策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。總經(jīng)理的質(zhì)量安全管理承諾要適時地通過以下相關(guān)章節(jié)條款的實施來實現(xiàn)。5相關(guān)文件《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序》《質(zhì)量安全管理體系策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《持續(xù)改進策劃控制程序》3.2以顧客為關(guān)注焦點1目的將實現(xiàn)顧客滿意，作為我公司的根本追求。2適用范圍適用于公司。3職責總經(jīng)理是實現(xiàn)顧客滿意目標的責任者，通過公司各部門的共同努力來實現(xiàn)。4程序概要總經(jīng)理要帶領(lǐng)公司員工樹立以顧客為關(guān)注焦點的強烈意識，并以顧客為關(guān)注點制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以顧客為關(guān)注點組織實施、持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系的過程與活動。了解和確定顧客的需求和期望，是滿足顧客的先決條件。如沒有顧客或顧客大量流失，銷售科和供應(yīng)科應(yīng)通過市場調(diào)查或與顧客直接接觸來實現(xiàn)增加顧客，擴大市場占有率。公司有關(guān)部門要定期了解顧客對公司產(chǎn)品的需求和期望，包括明示的或隱含的，當前的或未來的市場需求，同時也需考慮相關(guān)法律法規(guī)的要求等，并爭取超越這些需求和期望。各部門負責將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量安全管理體系要求等，只有當要求完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才會感到滿意。各部門通過建立必要過程來實施質(zhì)量安全管理體系，以本公司的產(chǎn)品為紐帶，使顧客的要求得到滿足。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》3.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理1目的對制定和控制公司質(zhì)量方針的要求作出規(guī)定。2適用范圍適用于本公司。3職責總經(jīng)理負責制定和發(fā)布公司的質(zhì)量方針。公司各部門負責實施。4程序概耍公司制定并實施《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序》。公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，質(zhì)量方針的制定應(yīng)確保；與公司的宗旨和總方針相適應(yīng)：、2包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進公司質(zhì)量安全管理體系有效性的承諾;.3提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針得到實施，公司各部門要大力宣傳，使質(zhì)量方針在全公司所有人員得到溝通和理解，辦公室負責跟蹤督查貫徹落實情況。每年對公司質(zhì)量方針的適宜性進行評審。當公司面臨內(nèi)外環(huán)境改變時，應(yīng)對質(zhì)量方針進行必要的修改，由總經(jīng)理重新發(fā)布新的質(zhì)量方針，以適應(yīng)客觀形勢需要。質(zhì)量目標應(yīng)層層分解到各部門，并定期進行評審、檢查，貫徹執(zhí)行情況。5相關(guān)文件《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制》《質(zhì)量安全管理體系策劃程序》3.4質(zhì)量安全管理體系的策劃1目的對質(zhì)量目標和質(zhì)量安全管理體系的策劃規(guī)定專門的控制措施，以確保質(zhì)量目標和質(zhì)量安全管理體系符合標準要求。2適用范圍適用于各部門質(zhì)量目標和質(zhì)量安全管理體系的策劃。3職責總經(jīng)理負責并確保在各部門和各層次上建立質(zhì)量目標，并對質(zhì)量安全管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標要求。辦公室負責考核及質(zhì)量安全管理體系實施、保持、持續(xù)改進的日常工作。各部門負責質(zhì)量目標的實施。4程序概要公司制定并實施《質(zhì)量安全管理體系策劃程序》質(zhì)量目標2.1質(zhì)量目標應(yīng)可測量，并與包含持續(xù)改進承諾的質(zhì)量方針一致,應(yīng)包括：A產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求；B顧客滿意的目標和要求。質(zhì)量目標由辦公室分解展開，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下達到各部門?；炇颐考径葢?yīng)對質(zhì)量目標實施驗證、確認，并對考核驗收準則作出規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準后執(zhí)行。提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的符合性和顧客滿意的證據(jù)所必需的記錄。將質(zhì)量目標的適宜性每年進行評審。4.3質(zhì)量安全管理體系策劃質(zhì)量安全管理體系策劃應(yīng)滿是質(zhì)量目標要求、所需的過程，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。對質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進進行策劃，并保持質(zhì)量安全管理體系的完整性。必要時，針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量安全管理體系過程和所需的資源，制定專門的質(zhì)量策劃。質(zhì)量安全管理體系的更改策劃應(yīng)確保在受控狀態(tài)下進行，相關(guān)部門應(yīng)及時提供策劃所需的資源。對質(zhì)量安全管理體系策劃，應(yīng)形成文件。5相關(guān)文件《質(zhì)量安全管理體系策劃程序〉《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序》3.5職責、權(quán)限與溝通1目的規(guī)定公司有關(guān)質(zhì)量職能部門、人員的職責和權(quán)限，確保不同層次、職能及過程的有效性溝通。2適用范圍適用于本公司。3職責總經(jīng)理負責公司內(nèi)所有人員職責和權(quán)限的規(guī)定和溝通。質(zhì)量安全負責人負責管理公司質(zhì)量安全管理體系職責、權(quán)限和溝通。辦公室、化驗室、生產(chǎn)部、銷售科、供應(yīng)科、財務(wù)科配合實施。4程序概要職責和權(quán)限總經(jīng)理A批準發(fā)布本公司的質(zhì)量安全管理體系文件，并負責全面實施：B每年至少主持一次管理評審，確保質(zhì)量安全管理體系持續(xù)、有效運行；C任命并授權(quán)質(zhì)量安全負責人，經(jīng)常了解和聽取質(zhì)量安全管理體系運行情況的匯報。質(zhì)量安全負責人2.1質(zhì)量安全負責人由總經(jīng)理指定…名管理人員擔任。2.2質(zhì)量安全負責人在質(zhì)量安全管理體系的職責和權(quán)限：A確保質(zhì)量安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求：C確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求及法律法規(guī)的意識；D就質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。.生產(chǎn)科A配合質(zhì)量安全負責入建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量體系過程、子過程等，并及時向質(zhì)量安全負責人匯報運行情況；B負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)平衡公司原輔材料和包裝材料。C對公司的所有設(shè)備作出維修計劃，上報質(zhì)量安全負責人批準后監(jiān)督實施;D負責制定公司的生產(chǎn)計劃，實施生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)管理工作；E負責基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)性設(shè)施的維護等工作；F保證公司資產(chǎn)的安全、完整、使用功能的長期有效，并采取措施延長其壽命；G負責勞動安全與防護工作；H負責完成公司下達的生產(chǎn)、維修任務(wù)，質(zhì)量、消耗成本等指標；I負責對公司的機器設(shè)備進行維修保養(yǎng)；J對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量安全管理體系運行全面負責，及時向質(zhì)量安全負責人匯報本部門質(zhì)量安全管理體系運行的情況；K負責有關(guān)標準規(guī)定并及時向相關(guān)部門提供最新標準，結(jié)合本公司實際組織編制“加工工藝”技術(shù)文件并組織實施；L負責公司物資入庫保管發(fā)放工作。M負責對各種物資做好狀態(tài)標識，做到帳、物、卡相符；N負責對公司的備品備件保管和發(fā)放。0完成總經(jīng)理交辦的其它工作?；炇褹協(xié)助質(zhì)量安全負責人建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系；B負責質(zhì)量安全管理體系測量、分析和改進的歸口管理：C保證公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量安全管理體系策劃的貫徹實施：D負責產(chǎn)品的檢驗及測量裝置的的管理等工作；E配合質(zhì)量安全負責人建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系過程、子過程等，并及時向質(zhì)量安全負責人匯報運行情況；F負責對公司所購原輔材料和包裝材料、備品備件等進行質(zhì)量、數(shù)量的檢驗及對貨款支付進行監(jiān)督和把關(guān)。G負責公司的質(zhì)量安全管理、計量管理、條碼、商標管理工作；H負責對不合格產(chǎn)品進行鑒定，提出處理意見；I負責環(huán)境衛(wèi)生管理工作并對生產(chǎn)部的衛(wèi)生管理進稈監(jiān)督檢查；J負責每月對公司的不合格產(chǎn)品進行分析處理，并向有關(guān)部門提出改進意見和建議;K負責完成總經(jīng)理交辦其它工作。銷售科A配合質(zhì)量安全負責人建立、實施、保持和持續(xù)改進公司質(zhì)量安全管理體系,及時向質(zhì)量安全負責人匯報運行情況；B負責宣傳、推銷公司產(chǎn)品和銷售合同的評審；C負責收集顧客對公司產(chǎn)品的評價、意見，進行市場分析、市場預(yù)測，寫出調(diào)查報告，為公司經(jīng)營決策提供信息；D負責產(chǎn)品配送工作E搞好售后服務(wù)，建立質(zhì)量體系。F妥善保管貿(mào)易電函、合同、報告，定期統(tǒng)計分析，并裝訂歸檔；J負責完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。供應(yīng)科A組織采購合同的評審工作；B負責制定公司采購計劃。C負責實施公司采購計劃等D承擔采購物資質(zhì)量不合格、超量、價格超規(guī)定的損失責任：E組織供方評價，將合格供方納入合格供方名單，實行動態(tài)管理：F負責外購產(chǎn)品（物資）的回公司承運、聯(lián)絡(luò)工作；G負責對處理的不合格品進行分類保管、標識：H配合質(zhì)量安全負責人持續(xù)改進公司質(zhì)量安全管理體系，及時向質(zhì)量安全負責人匯報運行情況：J完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)辦公室A負責文件發(fā)放及歸檔管理B負責員工培訓(xùn)和人力資源的開發(fā)的歸口管理：C負責公司員工健康檔案管理：D負責公司質(zhì)量安全管理體系文件和資料的管理工作，負責內(nèi)部溝通。E完成總經(jīng)理交辦的其它工作。財務(wù)科A負責公司資金管理工作，積極配合化驗室，生產(chǎn)部及銷售科和供應(yīng)科的資金籌集。B配合質(zhì)量安全負責人建立、實施、保持和持續(xù)改進公司質(zhì)量安全管理體系,加強公司經(jīng)濟管理，及時向總經(jīng)理匯報情況：C負責公司進出各賬目的計算，調(diào)動資金配置，使其各部門更好完成工作:D負責對顧客財產(chǎn)的登記、保管、管理工作；E完成總經(jīng)理交辦的其他工作質(zhì)量安全管理人員職責、權(quán)力、義努A職責：a按照國際、國內(nèi)質(zhì)量管理體系和行業(yè)質(zhì)量標準制定本公司質(zhì)量管理體系和控制程序；b監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運行情況，改進和完善質(zhì)量管理體系；c對公司員工進行質(zhì)量意識培訓(xùn)：d對檢驗人員進行考核和指導(dǎo)：e安排參與新材料、新工藝的試用等一系列事關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的活動：f安排做好產(chǎn)品出公司檢驗：g召集質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門及人員召開質(zhì)量分析會，討論檢驗工作中的新問題及控制對策：h貫徹落實公司規(guī)章制度：i對公司生產(chǎn)工藝進行監(jiān)控，并作好記錄；j負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)認證方面事宜。B權(quán)力：a對不合格品作出處理意見：b根據(jù)公司的相關(guān)制度對部門人員進行考核、獎懲；c根據(jù)公司發(fā)展制定部門及化驗室人員編制；C義務(wù)：a保證本公司產(chǎn)品信譽；b維護消費者利益的義務(wù)。D任職要求：a具有一定的質(zhì)量管理知識。b掌握管理技巧，具有管理能力。c具有較好的表達能力。d熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。e不得是在被吊銷生產(chǎn)許可證單位曾經(jīng)從事過質(zhì)量安全的主管人員。生產(chǎn)管理人員質(zhì)量安全職責、權(quán)力、義務(wù)A職責：a結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策，確定公司的質(zhì)量方針目標,是公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的第一責任人。b關(guān)心員工培訓(xùn)教育，不斷提高公司員工的素質(zhì)，強化員工質(zhì)量意識。c建立公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理手冊和相關(guān)的文件，并確保其實施和保持。d確定公司的組織機構(gòu)，配置合適的資源（包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法），組織質(zhì)量管理部門制定合適的管理程序，以保證質(zhì)量體系的有效運行。e授權(quán)化驗室對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合或高于相應(yīng)產(chǎn)晶標準的質(zhì)量要求。f建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用。g對批量生產(chǎn)的獲證產(chǎn)品符合認證要求的一般性負責，并保證認證標志使用在獲證產(chǎn)品上。確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標oB權(quán)力：a全權(quán)處理管理體系的建立、實施、保持和改進的有關(guān)事宜。b組織對公司各類人員進行質(zhì)量安全管理考核。c對因工作失職造成經(jīng)濟損失的人，進行經(jīng)濟處罰。C義務(wù)：有維護本公司利益、維護消費者權(quán)力、保護本公司生產(chǎn)者利益的義務(wù)。D任職要求：a熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關(guān)的規(guī)章制度，并自覺遵守;b具備較強的領(lǐng)導(dǎo)能力；c熟悉本行業(yè)情況和特點；d具有豐富的本職崗位實踐經(jīng)驗。技術(shù)人員質(zhì)量安全職責、權(quán)力、義務(wù)A職責：a貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；b負責編制公司技術(shù)標準；c負責編制作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)計操作規(guī)程；d指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)：e負責及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；f有權(quán)按國家新標準、新政策修改作業(yè)指導(dǎo)書；g協(xié)助公司食品質(zhì)量安全管理部門作好質(zhì)量管理體系的實施工作，協(xié)助作好設(shè)備的選型工作，作好新產(chǎn)品的開發(fā)、新原料的試用工作；h對技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負責；i負責食品添加劑按國家規(guī)定的標準使用，并嚴格GB2760的要求；B權(quán)力：a有權(quán)對不按工藝操作規(guī)程進行操作的人員進行處分的權(quán)力；b有權(quán)治止不按國家標準添加或亂添加食品添加劑的行為；C義務(wù)：a對本公司產(chǎn)品的配方有保密的義務(wù)；b對本公司生產(chǎn)技術(shù)有保密的義務(wù)。D.任職要求a熟悉公司的生產(chǎn)工藝，具有生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的一定的技術(shù)水平；b知曉與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的國家、行業(yè)標準；c了解國家食品安全相關(guān)的法律、法規(guī)、政策；d具有一定的解決問題的能力e具有大專以上學歷或生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品三年以上的工作經(jīng)歷。4.L12生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責、權(quán)力、義務(wù)A職責：a嚴格按照公司正式發(fā)布的工序作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行生產(chǎn)：b熟練掌握本崗位的操作技能；c嚴格執(zhí)行工藝紀律，完成質(zhì)量指標；d嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序；e對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)；f對本工序與食品、原材料直接接觸的設(shè)備、設(shè)施、工具、容器、地面、操作臺嚴格進行清洗、消毒。B權(quán)力：a有權(quán)按國家規(guī)定的要求獲取報酬：b有權(quán)對本公司不合理的安排不服從；c有權(quán)向本公司提出合理化的建議。C義務(wù)：a有維護本公司形像的義務(wù)；b有保密本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的操作技能的義務(wù)；c有努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識的義務(wù)。D任職要求：a身體健康無傳染性疾病，有在有效期內(nèi)的健康證：b初中以上文化程度，能看懂本工序的作業(yè)指導(dǎo)書；c有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)；d個人衛(wèi)生習慣良好。4.3內(nèi)部溝通431公司內(nèi)部通過各種會議、公告以及內(nèi)部相關(guān)文件、公司通訊、電子媒介等內(nèi)部聯(lián)絡(luò)方式，保證各職能部門和各層次之間的信息交流。4.3.2辦公室負責建立內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的渠道和方法，并確保與質(zhì)量管理體系過程及其有效性的信息及時傳遞到有關(guān)職能部門和各層次。5相關(guān)文件5.1《XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量安全管理體系職能分配表》

4資源管理修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共6頁文件編碼LKSP/QS-01-4XXXXXXXXXX有限公司4.1資源提供XXXXXXXXXX有限公司1目的對質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需資源提出要求，為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)創(chuàng)造必要的條件。2適用范圍適用于各部門資源管理。3職責總經(jīng)理或授權(quán)質(zhì)量安全負責人是資源提供的主管領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)部是設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)用水、用電、物資的管理、倉儲、分發(fā)的歸口管理部門。供應(yīng)科是采購物資的歸口管理部門。辦公室是人力資源、信息、無形資產(chǎn)的歸口管理部門。化驗室是技術(shù)資源的歸口管理部門。4程序概要確定并提供所需的資源，以實施、保持質(zhì)量安全管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。資源的范圍包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財務(wù)資源、無形資產(chǎn)及供方。所需資源的確定在質(zhì)量安全管理體系實施和產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，根據(jù)實際需要和節(jié)儉的原則，確定各種資源的需求。資源提供的報批A公司范圍內(nèi)資源配置和調(diào)撥由需求部門提出申請，總經(jīng)理審批。B所需外部資源配置、固定資產(chǎn)添置、重大支持性服務(wù)（資金、技術(shù)、信息）等，由各需求部門提出書面申請，質(zhì)量安全負責人審核，總經(jīng)理決定，基礎(chǔ)設(shè)施提供按《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。C入力資源的配置根據(jù)質(zhì)量安全管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)的需求確定，需要引進人才及公司范圍內(nèi)的人力資源配置調(diào)整，由各部門提出書面申請，質(zhì)量安全負責人審核，由總經(jīng)理批準。資源提供.4.1對批準配置的資源，由公司相關(guān)責任部門及時批發(fā)，并按基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源等規(guī)定的程序提供。.4.2對批準配置的資源，要通過滿足顧客要求，以提高顧客滿意度。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》《采購控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》人力資源1目的對生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量有影響活動的工作人員的能力提出要求。2適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量實施過程及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)人員的配置和培訓(xùn)。3職責總經(jīng)理是公司人力資源配置的主管領(lǐng)導(dǎo)。辦公室是人力資源的歸口管理部門。各部門負責崗位人員的合理使用及管理、培訓(xùn)。4程序概要公司制定并實施《人力資源控制程序》。公司應(yīng)制定“崗位人員任職要求”，規(guī)定包括學歷、專業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、工作經(jīng)歷等方面的要求，確保各部門關(guān)鍵工作崗位人員素質(zhì)。根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量安全管理體系的要求，確定和編制年度人力資源配置，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。辦公室擬定年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。公司內(nèi)的檢驗員、駕駛員等特殊工種，根據(jù)需要，聯(lián)系組織特殊工種人員外送進行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得資格證書持證上崗。當質(zhì)量安全管理體系運行及產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要時，要引進所需求的專業(yè)人員，對引進人員要進行必要的考核和審核批準。采取可行措施（考核、考試、面試等方法），對人員影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力、培圳的有效性進行評價，不斷提高公司全體員工的業(yè)務(wù)能力。通過教育培訓(xùn)，確保全體員工意識到從事活動的相關(guān)性和必要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施1目的對提供產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施提出要求。2適用范圍適用于實現(xiàn)產(chǎn)品全過程基礎(chǔ)設(shè)施管理。3職責總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)部負責組織公司建筑物、工作場所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、維護處置等；負責公司及各部門生產(chǎn)設(shè)備、能源供應(yīng)等基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理工作,負責公司設(shè)備、能源供應(yīng)等基礎(chǔ)設(shè)施的確定、維修；銷售科和供應(yīng)科負責運輸?shù)戎С中苑?wù)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；辦公室負責通訊、電腦設(shè)施等支持性服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；化驗室、生產(chǎn)部、財務(wù)科配合實施基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。4程序概要公司制定并實施《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制?；A(chǔ)設(shè)施包括：421建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；422過程設(shè)備，包括硬件和軟件；4.2.3支持性服務(wù)，如能源（水、電）供應(yīng)、運輸和通訊、電腦設(shè)施等?；A(chǔ)設(shè)施的確定和提供根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要提出所需的基礎(chǔ)設(shè)施報告，包括設(shè)備購置、技術(shù)改造、設(shè)備更新等?；A(chǔ)設(shè)施的增減按《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定枇準后實施?；A(chǔ)設(shè)施的維護編制基礎(chǔ)設(shè)施維護管理辦法。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的特點定期對各類基礎(chǔ)設(shè)施進行維護：A定期維護；B定期檢修?；A(chǔ)設(shè)施大修管理451基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門或使用部門提出大修計劃。4.5.2總經(jīng)理組織對大修計劃進行評審。453維修時按評審批準的方案，實施維修。確保維修內(nèi)容實現(xiàn)和維修工程質(zhì)量。并作好維修記錄。對違反操作規(guī)程、損壞基礎(chǔ)設(shè)施時要查明原因，制定措施，防止其再次發(fā)生，對責任者要進行必要的處罰。提供基礎(chǔ)設(shè)施維護的支持性服務(wù)：包括配備必需的維護檢修人員和設(shè)備,必要時可對外委托維修，但需報質(zhì)量安全負責人批準?；A(chǔ)設(shè)施的改造按批準后的方案實施，要確保工程質(zhì)量，相關(guān)部門應(yīng)做好驗收及相關(guān)記錄。5相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《采購控制程序》4.4工作環(huán)境1目的對必要的工作環(huán)境提出要求，以保證實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。2適用范圍適用于公司各部門工作環(huán)境管理。3職責質(zhì)量安全負責入是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)。化驗室是衛(wèi)生工作歸口管理部門。辦公室管理公司工作環(huán)境?；炇邑摫O(jiān)督檢查車間的衛(wèi)生管理工作，并配合實施生產(chǎn)區(qū)環(huán)境管理。4程序概要本公司制定并實施《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》及《衛(wèi)生控制程序》，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。2根據(jù)產(chǎn)品加工的特點，對衛(wèi)生、安全和環(huán)境保護的特殊要求，定期評價影響質(zhì)量的工作環(huán)境因素，包括對加工人員和檢驗員的健康、環(huán)境、廢水等對工作環(huán)境影響的因素。根據(jù)環(huán)境影響評價報告對影響質(zhì)量的工作環(huán)境的因素進行管理，以提供最佳工作環(huán)境。對員工進行工作環(huán)境管理、環(huán)境保護、產(chǎn)品衛(wèi)生、加工衛(wèi)生、設(shè)備操作技能進行全面的培訓(xùn)，以保護工作環(huán)境。通過為產(chǎn)品實現(xiàn)過程配備專用設(shè)備改進基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)，對影響工作環(huán)境的因素進行有效的改進和管理，重大的改進措施項目，應(yīng)經(jīng)過評審，總經(jīng)理批準后實施。環(huán)境評價、衛(wèi)生評價、專業(yè)培訓(xùn)、環(huán)境改迸的措施及結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。5相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《衛(wèi)生控制程序》《人力資源控制程序》

4產(chǎn)品實現(xiàn)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共9頁文件編碼LKSP/QS-01-5XXXXXXXXXX有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃XXXXXXXXXX有限公司1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，保證達到質(zhì)量要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。3職責總經(jīng)理負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃?；炇沂钱a(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門。銷售科和供應(yīng)科、生產(chǎn)部財務(wù)科等各部門配合策劃。4程序概要公司制定并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程策劃應(yīng)與公司質(zhì)量安全管理體系其他過程和要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要以市場為導(dǎo)向，強化內(nèi)部管理，努力降低成本，增加效血。公司產(chǎn)品的策劃，在適當時確定以下內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標，應(yīng)能滿足顧客及法律法規(guī)的要求；針對不同產(chǎn)品確定過程、文件和資源提供的要求；為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供證據(jù)所需的記錄。過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，根據(jù)過程策劃特點，可采用可行性論證報告、方案設(shè)計等形式。5相關(guān)文件《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序》5.2與顧客有關(guān)的過程1目的識別顧客的要求，以達到顧客滿意。2適用范圍適用于本公司。3職責總經(jīng)理是與顧客有關(guān)的過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。銷售科是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門。各部門配合實施與顧客有關(guān)過程。4程序概要公司制定并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。顧客要求的識別：對市場和顧客需要進行調(diào)查、分析，確定顧客對產(chǎn)品的要求；422收集、掌握有關(guān)法律法規(guī)要求，規(guī)范與產(chǎn)品有關(guān)的要求；調(diào)查分析顧客反饋和期望，確定產(chǎn)品預(yù)期或特定用途。對產(chǎn)品要求的評審，銷售科和供應(yīng)科應(yīng)做到：在合同或訂單簽訂前，策劃進行評審：A合同中對產(chǎn)品要求應(yīng)作出明確規(guī)定；B在顧客以口頭方式提供的要求時，應(yīng)將口頭要求轉(zhuǎn)變成書面合同進行確認;C合同或訂單中雙方表述、理解不一致時應(yīng)協(xié)商解決，并形成記錄，達成書面共識；D確認公司具有滿足合同或要求的能力。對產(chǎn)品質(zhì)量或包裝有特殊要求的合同，顧客來函、來電、傳真訂貨等，應(yīng)采取不同的方式進行評審和確認。當顧客要求或公司自身的原因，改變正在執(zhí)行的合同、訂單耍求時，應(yīng)變更合同、訂單，變更內(nèi)容應(yīng)與相關(guān)方協(xié)商--致。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員已得到變更的要求。對顧客要求的識別，產(chǎn)品要求評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。顧客溝通451產(chǎn)品信息處理公司有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合實際，確定多種渠道同顧客聯(lián)絡(luò)溝通，并廣泛宣傳公司產(chǎn)品特性、出廠價格，向顧客宣傳與公司產(chǎn)品有關(guān)的信息。.2顧客反饋意見處理A公司有營銷部定期收集、整理、分析顧客的反饋意見，包括顧客投訴，將有關(guān)信息向質(zhì)量安全負責人報告，并傳遞給相關(guān)部門；B對顧客反饋意見，包括投訴進行識別，及時回復(fù)給相關(guān)顧客。463有關(guān)部門對顧客的詢問、合同或訂單的處理，應(yīng)及時回復(fù)顧客并取得一致意見。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.3采購i目的對采購全過程進行有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所有物資的采購。3職責質(zhì)量安全負責人是物資采購的主管領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)科是物資采購的計劃部門，是采購計劃的實施部門，并負責組織對供方進行評價?；炇邑撠煴竟静少彯a(chǎn)品的驗證。4程序概要本公司制定并實施《采購控制程序》，根據(jù)供方及采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度進行分類管理，以保證采購的物資符合規(guī)定要求。供方評價對供方資質(zhì)評價的準則A是否取得相應(yīng)的生產(chǎn)許可證B供方的生產(chǎn)能力，是否能及時提供公司所需的產(chǎn)品；C質(zhì)量安全管理體系；D產(chǎn)品質(zhì)量的歷史狀況，主要從已用公司家的反饋。對供方評價形成現(xiàn)場評價結(jié)論的材料及供方提供的書面材料應(yīng)以歸檔，并保持。銷售科和供應(yīng)科負責組織對主要原輔材料和包裝材料及關(guān)鍵設(shè)備等進行供方評價：財務(wù)科、化驗室、生產(chǎn)部質(zhì)量安全負責人等參與供方的評價工作。根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力，選擇和評價供方，對確認的合格供方編制供方名錄，在適當時必須進行重新評價，實施動態(tài)管理，并作好記錄。423公司楚立清晰的、開放的溝通渠道，通過合作交流，實現(xiàn)雙方互利，增強共同創(chuàng)造價值的能力。公司使用規(guī)范的采購文件，采購文件應(yīng)清楚和充分地規(guī)定采購要求，與供方溝通前，采購文件按規(guī)定的程序進行審批。采購要求銷售科和供應(yīng)科負責采購物資信息的收集。采購物資信息包括：A所采購物資的批準性文件；B對所采購物資的要求；采購文件化驗室負責提供采購產(chǎn)品的技術(shù)標準，包括驗收準則。供應(yīng)科將簽訂的合同內(nèi)容要求及時書面通知生產(chǎn)部，再由生產(chǎn)部通知生產(chǎn)車間，便于生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)，以實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)二供應(yīng)科必須設(shè)專人嚴加管理合同，并作好合同復(fù)印登記。供應(yīng)科負責實施采購計劃和與合格供方簽訂采購合同采購文件發(fā)放前按公司合同管理辦法的規(guī)定進行審批。采購產(chǎn)品驗證451化驗室根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)標準對采購產(chǎn)品實施驗證。4.5.2建立并作好采購產(chǎn)品驗證，與供方聯(lián)絡(luò)溝通的記錄。5相關(guān)文件《采購控制程序》5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供1目的對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程提出控制要求，以確保提供產(chǎn)品的符合性。2適用范圍適用于各部門。3職責總經(jīng)理是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主管領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口管理。各部門負責實施生產(chǎn)和服務(wù)的提供。4程序概要本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)在受控條件下進行。實施生產(chǎn)和服務(wù)的提供包括：A獲得相應(yīng)的文件和信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等；B使用適當?shù)脑O(shè)備，定期維護保養(yǎng)，保持其運行能力；C配備測量裝置，并按規(guī)定的要求使用：D要求對關(guān)鍵、特殊過程和產(chǎn)品實施測量；E放行、交付和交付后的活動的實施。F以確保提供符合顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。G生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認421產(chǎn)品的生產(chǎn)，包裝是關(guān)鍵過程。必須確保設(shè)施的良好狀況，監(jiān)控儀表的準確可靠，操作人員的良好素質(zhì)，嚴格管理，安全衛(wèi)生生產(chǎn)。公司制定了相應(yīng)的控制程序?qū)@些關(guān)鍵過程進行有效的控制。對關(guān)鍵過程實施確認，確認應(yīng)包括：A設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；B規(guī)定特定的操作方法、程序和工藝參數(shù)；C設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求：D接規(guī)定時間間隔進行再確認。標識和可追溯性根據(jù)醬油和食醋的加工生產(chǎn)特點，對生產(chǎn)過程的狀態(tài)標識。對醬油和食醋系列產(chǎn)品的質(zhì)量均有追溯性要求，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯?性標識，包括生產(chǎn)、交付的日期噴碼、批次編號及包裝物上的標識。產(chǎn)品防護各部門應(yīng)對產(chǎn)品提供防護，對產(chǎn)品進行標識、搬運、包裝、貯存和保護，確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付期限內(nèi)的符合性。實施產(chǎn)品防護應(yīng)考慮到產(chǎn)品由于產(chǎn)品的特性需要提出的特殊要求。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《采購控制程序》5.5測量裝置的控制1目的對測量裝置進行有效的控制，使其測量的能力與測量要求相一致。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程測量裝置的控制。3職責化驗室是測量裝置的歸口管理部門，負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程測量裝置的控制管理。生產(chǎn)部、辦公室、生產(chǎn)車間、財務(wù)科等配合實施。各部門負責實施測量裝置的控制。4程序概要各部門根據(jù)生產(chǎn)的需要，依據(jù)工藝要求，為產(chǎn)品符合性確定的要求提供依據(jù)所需的測量，并制定《測量裝置控制程序》文件。測量裝置周期檢定，由化驗室請法定計量部門到公司（或?qū)⒀b置送到法定計量部門）進行檢定和校準，確保測量活動與測量的要求相一致。當校準的量值傳遞無法追溯到國際或國家基準時，應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)。當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評審和記錄。對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧１４嫘屎万炞C結(jié)果的記錄。對測量裝置的操作人員要進行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。確保測量在適宜的環(huán)境條件下進行。確保測量裝置在搬運、維護、貯存期間，防止損壞或失效，精確度和適月性保持好。按規(guī)定編制測量裝置的操作規(guī)程?；炇颐磕甓ㄆ趯y量裝置控制的有效性、監(jiān)視能力進行檢查，并作出評價。并記錄檢查結(jié)果。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《采購控制程序》《測量裝置控制程序》XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS-01-66測量、分析和改進修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共15頁6測量、分析和改進6.1總則1目的建立質(zhì)量安全管理體系強有力的自我完善機制，以提高過程和活動的效率和有效性。2適用范圍適用于各部門的測量、分析和改進。3職責3」總經(jīng)理是測量、分析和改進的主管領(lǐng)導(dǎo)?；炇邑撠煖y量、分析和改進的日常管理，生產(chǎn)部等相關(guān)部門配合。各部門實施測量、分析和改進。4程序概要劃并實施所需要的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：1.1證實產(chǎn)品的符合性：確保質(zhì)量安全管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系的有效性。測量、分析和改進的過程與活動包括：對顧客滿意、質(zhì)量安全管理體系過程、產(chǎn)品特性的測量：不合格品的控制和處理：數(shù)據(jù)分析；糾正措施和預(yù)防措施的實施。測量、分析和改進活動的目的不僅為了確保符合性，而且是為了實現(xiàn)持續(xù)改進。持續(xù)改進是永恒目標。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《持續(xù)改進策劃控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6.2測量i目的通過對顧客滿意度及過程、產(chǎn)品的測量，以確保質(zhì)量安全管理體系的符合性、有效性和充分性，并證實產(chǎn)品的符合性。2適用范圍適用公司各部門。3職責質(zhì)量安全負責人負責領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量安全管理體系的測量工作，并組織實施。銷售科負責顧客滿意度的測量工作。化驗室負責質(zhì)量安全管理體系的過程的測量及工作，編制測量要求并組織實施。各部門負責產(chǎn)品的測量。4程序概要公司制定實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。顧客滿意421銷售科采用多種渠道和方法，收集顧客投訴情況，召開用戶座談會、發(fā)調(diào)查表；定期走訪調(diào)查用戶，收集顧客滿意程度的有關(guān)信息。4.2.2對收集的顧客滿意或不滿意信息進行分析、整理并提出改進措施和建議，并及時向總經(jīng)理報告，傳遞到相關(guān)部門實施改進措，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。過程的測量化驗室要采用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適當方法，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個階段相關(guān)參數(shù)進行測量和記錄，以證實每個過程達到預(yù)期過程目標的能力?；炇覍^程的測量的步驟、抽樣、評價、判斷等應(yīng)形成計劃或規(guī)范，注重以過程備階段是否達到規(guī)定和程序要求進行測量，并記錄測量的結(jié)果。產(chǎn)品的測量在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的適當階段，要對產(chǎn)品特性進行測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足，并證實產(chǎn)品的符合性。應(yīng)保存符合驗收準則的證據(jù)，包括原料驗收、半成品檢驗、包裝檢驗等產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄。除非得到授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，應(yīng)在圓滿完成全部規(guī)定的測量活動后，才能交付產(chǎn)品或服務(wù)。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量安全管理體系策劃程序》《持續(xù)改進策劃控制程序》6.3不合格品控制1目的對不合格品進行控制，確保不合格品的非預(yù)期使用和交付。2適用范圍適用于公司采購的物資、生產(chǎn)過程、成品的不合格品控制。3職責化驗室是不合格品的歸口管理部門。供應(yīng)科、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等部門配合對不合格品控制。4程序概耍本公司制定并實施《不合格品控制程序》和《讓步控制程序》，對不合格品進行控制。不合格品的識別和控制。421當發(fā)生不合格品時，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品，公司應(yīng)指定專人查清不合格產(chǎn)生的原因和影響程度，并對不合格品進行標識及隔離，防止與合格品的混合。422不合格品的處置A采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；B采取措施進行處置，如返工、報廢或拒收，防止其非預(yù)期使用或應(yīng)用。4.2.3對于在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，銷售科要及時收回。當產(chǎn)品發(fā)生嚴重不合格時，化驗室及時作出結(jié)論，并向質(zhì)量安全負責人報告，請予處理。依據(jù)檢驗結(jié)果及不合格的影響程度對產(chǎn)生嚴重不合格的負責人進行相應(yīng)處罰。應(yīng)保存對產(chǎn)生不合格原因的分析資料、采取的處理措施記錄。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《讓步控制程序》《采購控制程序》6.4數(shù)據(jù)分析1目的為評價公司質(zhì)量安全管理體系的適宜性和有效性，并識別改進機會，對收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)提出要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對有關(guān)數(shù)據(jù)和資料的收集、分析和處理。3職責質(zhì)量安全負責人是負責數(shù)據(jù)分析的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。公司化驗室負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理工作。公司各部門配合實施。各部門負責相關(guān)的數(shù)據(jù)分析。4程序概要公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析程序》。1.1各部門每月30日前將生產(chǎn)量、檢驗量、不合格原因及數(shù)量廢次品率、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標等上報化驗室。公司每月對質(zhì)量安全管理體系中的各種記錄、報告、過程監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄、不合格品的評審和處置記錄、顧客投訴、質(zhì)量信息以及其他有關(guān)記錄等原始記錄及相關(guān)信息進行收集。各部門收集的數(shù)據(jù)和資料還包括測量和監(jiān)控活動以及國內(nèi)外同業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。各部門按月對收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析。選用一定的統(tǒng)計技術(shù)方法對收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析。對收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析的結(jié)果形成分析報告或圖表。423弁析報告或圖表送總經(jīng)理、質(zhì)量安全負責人及有關(guān)部門，以幫助及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全管理體系中存在的不足之處，制定糾正和預(yù)防措施，以不斷完善和改進質(zhì)量安全管理體系。數(shù)據(jù)分析報告或圖表所提供的信息至少包括以下方面:A顧客滿意程度及其要求的有關(guān)信息；B產(chǎn)品要求的符合性：C過程和產(chǎn)品特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；D供方產(chǎn)品、體系的相關(guān)信息。數(shù)據(jù)和資料分析輸出應(yīng)作為質(zhì)量安全管理體系管理評審輸入內(nèi)容之一。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》5《持續(xù)改進策劃控制程序》6.5改進i目的通過持續(xù)改進，及時開展糾正措施，有效開展預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量安全管理體系，以提高質(zhì)量安全管理體系的有效性和效率。2適用范圍適用于公司質(zhì)量安全管理體系的改進。3職責質(zhì)量安全負責人負責公司質(zhì)量安全管理體系的改進策劃。化驗室負責持續(xù)改進、糾正措施、預(yù)防措施實施的綜合管理。公司各部門負責本部門持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。4程序概要本公司制定并實施《持續(xù)改進策劃控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。持續(xù)改進公司通過質(zhì)量方針的建立與實施，營建激勵、持續(xù)改進的氛圍與環(huán)境，確立質(zhì)量目標以明確持續(xù)改進的方向。422通過數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進的機會，確定新的改進目標，并作出適當?shù)母倪M活動安排。423對重大的、長遠的改進項目，應(yīng)由質(zhì)量安全負責人組織進行方案策劃并評價。對改進過程進行測量，對改進結(jié)果進行有效性跟蹤并記錄。糾正措施3.1當發(fā)現(xiàn)了不合格后，包括顧客投訴，相關(guān)部門必須通過有關(guān)過程的各種信息，識別不合格，注意分析和確定不合格的原因，評價出現(xiàn)的木合格對質(zhì)量影響的程度。采取糾正措施時，應(yīng)考慮效率及有效性，實施過程中要注意驗證，以確保效果，并記錄結(jié)果（包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況）。糾正措施完成后應(yīng)對其有效性進行評價，對行之有效的糾正措施，應(yīng)按規(guī)定的程序更改原質(zhì)量安全管理體系文件或技術(shù)文件。重大的糾正措施信息，由實施部門報告質(zhì)量安全負責人。預(yù)防措施通過分析各種信息、資料、記錄、數(shù)據(jù)或現(xiàn)場觀察，尤其是市場信息和顧客需求與期望，識別潛在的不合格及其原因。評價預(yù)防措施的需求，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，以消除潛在不合格發(fā)生的原因，防止其發(fā)生，采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。在實施所需的預(yù)防措施過程中，要注意對預(yù)防措施進行監(jiān)捽，確保其有效。記錄措施的結(jié)果（包括所針對潛在不合格原因及達到的效果）。預(yù)防措施完成后應(yīng)進行有效性評價，評價預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達到要求的程度。對有成效的預(yù)防措施，應(yīng)按規(guī)定程序納入質(zhì)量安全管理體系文件中。重大的預(yù)防措施信息，由實施部門報告質(zhì)量安全負責人。5相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《不合格品控制程序》《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序》《持續(xù)改進策劃控制程序》XXXXXXXXXX有限公司治理結(jié)構(gòu)圖XXXXXXXXXX有限公司

質(zhì)量保證系統(tǒng)組織圖序號程序文件名稱程序文件編號1文件控制程序LKSP/QS-02-12記錄控制程序LKSP/QS-02-23質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序LKSP/QS-02-34人力資源控制程序LKSP/QS-02-45基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序LKSP/QS-02-56產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序LKSP/QS-02-67與顧客有關(guān)的過程控制程序LKSP/QS-02-78采購控制程序LKSP/QS-02-89不合格品控制程序LKSP/QS-02-910持續(xù)改進策劃控制程序LKSP/QS-02-1011糾正措施控制程序LKSP/QS-02-1112預(yù)防措施控制程序LKSP/QS-02-1213衛(wèi)生控制程序LKSP/QS-02-1314監(jiān)視和測量裝置控制程序LKSP/QS-02-1415讓步控制程序LKSP/QS-02-1516顧客滿意度的測量控制程序LKSP/QS-02-1617食品添加劑控制程序LKSP/QS-02-1718消費者投訴處理控制程序LKSP/QS-02-1819不安全食品召回控制程序LKSP/QS-02-1920產(chǎn)品質(zhì)量可追溯控制程序LKSP/QS-02-2021產(chǎn)品防護控制程序LKSP/QS-02-2122產(chǎn)品檢驗控制程序LKSP/QS-02-2223檢測設(shè)備控制程序LKSP/QS-02-23

項目總經(jīng)理質(zhì)量安全負責人辦公室生產(chǎn)部化驗室銷售科生產(chǎn)車間供應(yīng)科4質(zhì)量安全管理體系4.1總要求★△OOOOO4.2文件要求4.2.1總貝IJ★△OOOOO4.2.2質(zhì)量手冊★△OOOOO4.2.3文件控制★△OOOOO4.2.4記錄控制★OO△OOO0管理職責5.1管理承諾★O△OOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點★OOOOO△△5.3質(zhì)量方針★OOO△OOO5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標★OOO△OOO5.4.2質(zhì)量安全管理體系策劃★OOO△OOO5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限★O△OOOOO5.5.2質(zhì)量安全負責人★△OOOOOO5.5.3內(nèi)部溝通★O△OOOOO6資源管理6.1資源提供★OO△OOOO6.2人力資源6.2.1人力資源總則★OOOOOOO6.2.2能力和培訓(xùn)★O△OOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施★OOOOOO6.4工作環(huán)境★OO△OOO7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃★OO△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與顧客有關(guān)的要求的確定★OOOOOO7.2.2與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審★OOOOOO7.2.3顧客溝通★OOOOOO7.3采購7.3.1采購過程★OOOOOO7.3.2采購信息★OOOOOO7.3.3采購產(chǎn)品的驗證★OO△OOO7.3.4采購產(chǎn)品的評價★OO△OOO7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供7.4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的捽制★OOOOOO7.4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認★OOOOOO7.4.3標識和可追溯★OO△OOO

7.4.4產(chǎn)品防護★OOOOOO7.5監(jiān)視和測量裝置的控制★OO△OOO8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量★OOOOO8.2.1顧客滿意★OOOOO8.2.2內(nèi)部審核O△OOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量★O△OOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★O△OOO8.3不合格品控制★O△OOO8.4數(shù)據(jù)分析★O△OOO8.5改進8.5.1持續(xù)改進★O△OOO8.5.2糾正措施★O△OOO8.5.3預(yù)防措施★O△OOO注：★一主管領(lǐng)導(dǎo)。一相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)△—主管部門文件和資料更改申請單修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共1頁文件和資料更改申請單文件/資料名稱：質(zhì)量手冊 編碼：LKSP/QS-01更改的條款號（增/刪/改:更改原因（更改內(nèi)容見附件）:部門負責人:編制日期:審核日期:批準日期:編制日期:審核日期:批準日期:第二部分程序文件版本號：第一版第一版發(fā)布日期：2012.04.26本版發(fā)布日期：2012.04.26編碼：LKSP/QS-02編號：受控狀態(tài)：XXXXXXXXXX有限公司

程序文件審批表修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共1頁審批表部門部門負責人職務(wù)辦公室XXX主任生產(chǎn)車間XXX主任生產(chǎn)科XXX主任財務(wù)科XXX科長化驗室XXX檢驗員銷售科XXX科長供應(yīng)科XXX科長庫房XXX主任審核人批準人

質(zhì)量安管理體系文件清單序號程序文件名稱程序文件編號1文件捽制程序LKSP/QS-02-12記錄控制程序LKSP/QS-02-23質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序LKSP/QS-02-34人力資源控制程序LKSP/QS-02-45基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序LKSP/QS-02-56產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序LKSP/QS-02-67與顧客有關(guān)的過程控制程序LKSP/QS-02-78采購控制程序LKSP/QS-02-89不合格品控制程序LKSP/QS-02-910持續(xù)改進策劃控制程序LKSP/QS-02-1011糾正措施控制程序LKSP/QS-02-1112預(yù)防措施控制程序LKSP/QS-02-1213衛(wèi)生控制程序LKSP/QS-02-1314監(jiān)視和測量裝置控制程序LKSP/QS-02-1415讓步控制程序LKSP/QS-02-1516顧客滿意度的測量控制程序LKSP/QS-02-1617食品添加劑控制程序LKSP/QS-02-1718消費者投訴處理控制程序LKSP/QS-02-1819不安全食品召回控制程序LKSP/QS-02-1920產(chǎn)品質(zhì)量可追溯控制程序LKSP/QS-02-2021產(chǎn)品防護控制程序LKSP/QS-02-2122產(chǎn)品檢驗控制程序LKSP/QS-02-2223檢測設(shè)備控制程序LKSP/QS-02-23文件控制程序修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共4頁文件控制程序1目的對質(zhì)量安全管理體系有關(guān)文件作出規(guī)定，以確保在有關(guān)場所能夠及時得到適用文件的有效版本。2適用范圍適用于全公司及各部門質(zhì)量安全管理體系有關(guān)文件和資料的管理和控制。3職責化驗室負責質(zhì)量安全管理體系文件和資料的歸口管理，文件的統(tǒng)一編印、分發(fā)，收回失效、作廢文件和資料管理，質(zhì)量安全管理體系文件的使用管理，質(zhì)量安全管理體系文件和資料的歸檔保存。4工作程序和資料的分類和編號文件和資料的分類a質(zhì)量手冊：b質(zhì)量安全管理體系程序文件：c質(zhì)量安全管理體系作業(yè)指導(dǎo)書；d記錄表格；e其他相關(guān)外來文件。文件和資料的編號按《質(zhì)量安全管理體系文件編號規(guī)定》執(zhí)行。此規(guī)定由辦公室制定。的編制和審批2.1手冊的編制和審批我公司質(zhì)量手冊由質(zhì)量安全負責人組織人員，按有關(guān)規(guī)定編寫，我公司及各部門負責人會簽，質(zhì)量安全負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件的編制和審批我公司程序文件由質(zhì)量安全負責人組織人員，按有關(guān)規(guī)定編寫，相關(guān)的職能都門負責人會簽審批，總經(jīng)理批準。作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和審批我公司作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)人員編寫，質(zhì)量安全負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。4.3文件的發(fā)放、登記文件和資料分為受控文件和非受控文件發(fā)放。質(zhì)量手冊和程序文件分為“受控”和“非受控''兩類，其發(fā)放范圍按《質(zhì)量手冊》管理的規(guī)定執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書均為“受控”文件，其發(fā)放范圍由編制部門確定，由我公司各部門負責人審核，質(zhì)量安全負責人批準。受控文件發(fā)放時加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號、領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記薄》上簽字，非受控文件發(fā)放時加蓋“非受控”印章，領(lǐng)用人也要在《文件發(fā)放登記薄》上簽字。當需使用文件者未領(lǐng)到文件時"，不得隨意借用他人的文件復(fù)制，而應(yīng)向文件管理部門辦理申請手續(xù)領(lǐng)用。文件使用者亦不得將所持文件轉(zhuǎn)借他人使用當文件使用者所持文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)向辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。437當文件使用者不慎將文件丟失時，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中說明原因，補發(fā)文件應(yīng)重新編號，并注明丟失的丈件分發(fā)號作廢。需向我公司外部人員提供文件時應(yīng)經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準。4.4文件的更改和換版文件的更改a更改的申請當“受控”文件內(nèi)容需要更改時，由提出更改文件的持有者填寫《文件更改申請》，說明更改的原因和內(nèi)容。文件更改的審批程序按原文件的審批程序進行。b更改的形式文件的更改采用換頁的形式，文件更改經(jīng)申請批準后，由辦公室發(fā)出《文件更改通知單》，文件的持有者按通知單的說明更改所持有的文件。在通知單發(fā)出七日內(nèi)，辦公室對更改狀態(tài)進行追蹤驗證。文件的換版a換版申請當質(zhì)量安全管理體系文件經(jīng)過多次或重大更改，或管理評審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全管理體系文件發(fā)生重大調(diào)整，或文件規(guī)定的各過程要求、程序已有重大變化，則文件需換版。我公司質(zhì)量安全管理體系文件的換版由質(zhì)量安全負責人提出申請，總經(jīng)理批準，并由質(zhì)量安全負責人組織編寫換版。b改版的審批我公司改版后的質(zhì)量安全管理體系文件的審批按《文件控制程序》的421、、4.2.3的審批程序進行。更改或換版后的質(zhì)量安全管理體系文件在原范圍內(nèi)發(fā)放和使用，同時按“文件發(fā)放、回收記錄”份數(shù)收回作廢的頁或作廢版本。需作資料保存的作廢文件，同時加蓋“作廢"和'‘保留資料''印章后存用；作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件管理員填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)化驗室領(lǐng)導(dǎo)審核，質(zhì)量安全負責人批準后統(tǒng)一銷毀。4.5文件和資料的管理所有印制（或復(fù)?。┑奈募澹ǖ赘澹┌ㄓ嬎銠C磁性介質(zhì)的原始記錄由化驗室統(tǒng)一歸檔保存。文件資料的歸檔、標識、檢索等按現(xiàn)行《廠檔案管理規(guī)則》有關(guān)規(guī)定實施。文件應(yīng)保持清晰、易于識別。有關(guān)部門和人員需借閱質(zhì)量安全管理體系文件時，應(yīng)到辦公室辦理借閱手續(xù)，填寫《檔案室文件借（查）閱清單》，用后按期歸還并做好記錄。外來文件和資料的管理a我公司收集的國內(nèi)外標準、法規(guī)等，要識別其是否是有效酌版本，并由化驗室和辦公室妥善處理。b需直接采用的上級標準，由文件管理部門填寫《文件審批表》，報質(zhì)量安全負責人批準后，由文件管理人員分發(fā)。c每年12月，文件管理人員對外來文件進行評審清理，及時對過期及失效文件進行“作廢''標識并隔離，再按程序作保留或銷毀。d其他未作規(guī)定的文件處理按國務(wù)院頒布，于2001年1月1日施行的《國家行政機關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。質(zhì)量安全管理體系文件和資料每年交辦公室歸檔保存。5支持性文件《檔案管理辦法》6記錄《文件發(fā)放及回收登記表》《質(zhì)量安全管理體系會議記錄》記錄控制程序修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共2頁記錄控制程序1目的對與質(zhì)量安全管理體系運行及產(chǎn)品形成有關(guān)的記錄進行控制，以提供符合要求的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系有效運行的證據(jù)。2適用范圍適用于全公司各部門質(zhì)量安全管理體系運行的各種記錄的控制。3職責化驗室負責質(zhì)量記錄的歸口管理，統(tǒng)一印制、編號、分發(fā)記錄表格，并收集分析各種記錄。各部門負責質(zhì)量記錄的使用管理。各部門負責設(shè)計、管理及歸檔保存與本部門有關(guān)的記錄。4工作程序記錄表格的設(shè)計、審核和印制。記錄表格由各職能部門根據(jù)生產(chǎn)管理和質(zhì)量安全管理體系運行的要求及相關(guān)程序文件的規(guī)定進行設(shè)計，部門負責人審核。記錄表格的設(shè)計應(yīng)反映質(zhì)量活動實施的主要內(nèi)容和結(jié)果。記錄由化驗室組織印制、編號和分發(fā)。記錄表格的填寫質(zhì)量安全管理體系運行記錄由各部門指定專人填寫，生產(chǎn)記錄由操作人員填寫。422記錄必須用鋼筆或依據(jù)行業(yè)規(guī)定填寫，應(yīng)做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實準確、字跡清晰，不得隨意涂改，并簽署填表人姓名，如確需要更改時，由曼改人簽字或蓋章。化驗室指定專人對記錄填寫情況定期或不定期進行檢查，每季至少監(jiān)督檢查一次并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正。記錄的收集、歸檔、保管與查閱3.1各職能部門每季度收集質(zhì)量記錄，整理裝訂成冊、編目、標識和歸檔保存并負責編制出相應(yīng)的檢索目錄。記錄檔案由專人保管、分類妥善存放，并確保存放室的溫度、濕度符合檔案管理規(guī)定。同時，作好保護工作。查閱、借閱或復(fù)制有關(guān)的記錄，必須辦理借閱手續(xù)，經(jīng)部門負責人批準后進行。434若合同有要求，并經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準后，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.4記錄保存期限及銷毀記錄保存期限a生產(chǎn)記錄、合同評審記錄、檢驗原始記錄、不合格品處置等與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存期限為3年；b審核記錄、培訓(xùn)資料、質(zhì)量管理體系策劃記錄等保存期限為3年；c設(shè)備臺帳、設(shè)備大修記錄、培訓(xùn)證書、學歷證明、計量器具及測量設(shè)備檢查記錄、部門文件受控清單長期保存（至少10年o記錄的銷毀超過保存期限的記錄，由保管人員提出書面申請，列出銷毀清單，經(jīng)化驗室或辦公室負責人審核，質(zhì)量安全負責人批準后進行銷毀，化驗室負責人進行銷毀。5支持性文件5.1《文件控制程序〉6記錄《文件發(fā)放及回收記錄》質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共2頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序1目的滿足顧客需求和期望，提供建立和評審質(zhì)量目標框架，確保我公司內(nèi)部溝通,貫徹和執(zhí)行我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2適用范圍適用于我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定、發(fā)布、實施和修改。3職責我公司總經(jīng)理負責制定、發(fā)布我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標?；炇邑撠熧|(zhì)量方針、質(zhì)量目標貫徹執(zhí)行情況的有效跟蹤。4工作程序質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定和實施。我公司總經(jīng)理組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目.標，質(zhì)量方針應(yīng)與全公司的宗旨相適應(yīng)，并包括滿足顧客要求和持續(xù)改進我公司質(zhì)量安全管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且應(yīng)是可分解和可測量的。辦公室對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行宣傳，使其在各部門得到溝通和理解。各部門應(yīng)貫徹執(zhí)行我公司的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標分解到各部門、車間、班組，使其貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理的全過程。辦公室對各部門貫徹執(zhí)行我公司質(zhì)呈方針和質(zhì)量目標情況進行有效跟蹤，并以督查報告形式向我公司總經(jīng)理匯報。當我公司內(nèi)環(huán)境發(fā)生改變時，由總經(jīng)理修改我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。辦公室作好質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的修改記錄，并將修改后的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標傳達到各部門。辦公室按《文件控制程序》對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標形成的文件資料進行管理。5支持性文件《文件控制程序》6記錄《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標修改記錄》人力資源控制程序修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期2012-04-26第1頁共4頁人力資源控制程序1目的保證對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員能夠勝任崗位要求。2適用范圍適用于我公司承擔質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責的所有人員，必要時包括臨時雇用的人員或供方的人員。3職責辦公室是我公司人力資源的歸口管理部門。負責編制我公司人員的《崗位職責、權(quán)力、義務(wù)及任職要求》。負責我公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施。負責上崗前基礎(chǔ)教育。負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。各部門職責負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。322負責執(zhí)行《崗位職責、權(quán)力、義務(wù)及任職要求》總經(jīng)理的職責批準全公司年度培訓(xùn)計劃，批準《崗位職責、權(quán)力、義務(wù)及任職要求》。4工作程序人力資源配置由辦公室及我公司各部門根據(jù)質(zhì)量安全管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求確定所需的人力資源。各部門按照《崗位職責、權(quán)力、義務(wù)及任職要求》，擬定《人力資源配置申報表》，包括人力資源配置計劃、崗位設(shè)置和所配置員工的基本概況等，報辦公室，由辦公室報告總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。人力資源年度配置計劃內(nèi)容包括：所需人力資源配置概況、人員的專業(yè)技能、學歷、職稱、工作經(jīng)歷、性別、年齡、數(shù)量及健康等要求。辦公室負責編制《崗位職責、權(quán)力、義務(wù)及任職要求》，報總經(jīng)理審批。人力資源的提供所需人力資源可在全公司范圍內(nèi)調(diào)配，或經(jīng)總經(jīng)理批準后從外部引進人才，并根據(jù)需要組織培訓(xùn)。能力意識和培訓(xùn)全公司各部門應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位，制定培訓(xùn)計劃，并實旅培訓(xùn)。新員工的培訓(xùn)a我公司基礎(chǔ)教育：包括我公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全警示教育、衛(wèi)生、安全和環(huán)?；境ＷR、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。b崗位技能培訓(xùn)：學習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、衛(wèi)生要求、及緊急情況安全事項的應(yīng)變措施等，配料、采購等關(guān)鍵工序人員由質(zhì)量負責人進行書面和操作考核，合格者方可上崗。433在崗人員的培訓(xùn)a特殊工序人員的培訓(xùn)，由各部門負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗，各部門每年對這些崗位的人員還應(yīng)