DB42T1932-2022經(jīng)濟(jì)和信息化 部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系編制規(guī)范

ICS03.160ICS03.160CCSA00湖 北 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB42/T1932—2022經(jīng)濟(jì)和信息化部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系編制指南Economyandinformationtechnology—DraftingguidelinesEconomyandinformationtechnology—Draftingguidelinesfordepartmentalbudgetperformanceindicatorsystem2022110320230103湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布目 次前言 III引言 V1范引文件 1語(yǔ)定義 1制則 1制序要求 2確目標(biāo) 2篩核績(jī)信息 2核指設(shè)計(jì) 2門目類 3部共指標(biāo) 3部個(gè)指標(biāo) 3價(jià)改進(jìn) 4附錄A（料）指說(shuō)明 5成指標(biāo) 5產(chǎn)指標(biāo) 5效指標(biāo) 5滿度標(biāo) 6附錄B（料）部指標(biāo)取考 7部共指標(biāo) 7部個(gè)指標(biāo) 9參考獻(xiàn) 11前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。本文件由湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳提出。本文件由經(jīng)湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、湖北省預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化工作組歸口。本文件起草單位：湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、湖北省標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量研究院、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院本文件實(shí)施應(yīng)用中的疑問(wèn)，可咨詢湖北省預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化工作組，聯(lián)系電話郵箱：hbsbyfws@126.com；對(duì)本文件的有關(guān)修改意見(jiàn)建議請(qǐng)反饋至湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳，聯(lián)系電話郵箱：443761834@。引 言201810），2019年12（2019-2021）本文件歸納總結(jié)經(jīng)信部門在建設(shè)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系過(guò)程中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提煉指標(biāo)形成的思路和經(jīng)濟(jì)和信息化部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系編制指南范圍（DB42/T1601.1-2020第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理第1部分：基本規(guī)范DB42/T1601.1-2020界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件?？?jī)效信息performanceinformation預(yù)算績(jī)效指標(biāo)budgetperformanceindicators衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的考核工具。預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系budgetperformanceindicatorsystem科學(xué)規(guī)范，統(tǒng)籌兼顧。科學(xué)設(shè)置指標(biāo)，兼顧發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、管理目標(biāo)和業(yè)務(wù)工作特征。重點(diǎn)突出，高度關(guān)聯(lián)。概括、提煉最能反映目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，多維度考量指標(biāo)名稱的關(guān)聯(lián)度。層次分明，量化易評(píng)。通過(guò)分析部門職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)、一級(jí)項(xiàng)目、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵指標(biāo)，逐層細(xì)化歸納凝練一級(jí)項(xiàng)目核心績(jī)效指標(biāo)，使績(jī)效指標(biāo)可衡量、易評(píng)價(jià)。注：一級(jí)項(xiàng)目指按照預(yù)算編制口徑劃分的第一層級(jí)項(xiàng)目?？陀^合理，清晰實(shí)用。研究績(jī)效信息數(shù)據(jù)獲取方式及內(nèi)容，指標(biāo)描述準(zhǔn)確且通俗易懂，指標(biāo)值有據(jù)可依。概述注：一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)與財(cái)政部門指標(biāo)分類保持一致。（A），——成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)、社會(huì)成本指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)；——產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)；——效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)；——滿意度指標(biāo)。注：負(fù)外部性的支出項(xiàng)目指對(duì)生態(tài)環(huán)境、社會(huì)公眾福利等方面可能產(chǎn)生負(fù)面影響的項(xiàng)目?！笜?biāo)明確，避免可能帶來(lái)的不確定性的模糊指標(biāo)；——指標(biāo)可衡量，定量指標(biāo)有明顯可靠的量化數(shù)據(jù)支撐，定性指標(biāo)予以準(zhǔn)確的表述；——指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)，指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)值不宜太高或太低，與預(yù)算資金相匹配，能促進(jìn)實(shí)際工作開展；——指標(biāo)與部門職責(zé)、績(jī)效目標(biāo)高度相關(guān)。2021臺(tái)有關(guān)中小企業(yè)的政策文件數(shù)量、中小企業(yè)滿意度等。。6部門項(xiàng)目分類6部門項(xiàng)目分類部門共性指標(biāo)部門共性指標(biāo)包括但不限于：————————人力資源管理；————————————監(jiān)管及投訴處理。部門個(gè)性指標(biāo)部門個(gè)性指標(biāo)包括但不限于：——————工業(yè)管理與服務(wù)；——先進(jìn)制造業(yè)；——————園區(qū)；——其他。7評(píng)價(jià)與改進(jìn)指標(biāo)體系編制部門（單位）宜定期開展預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系評(píng)價(jià)，淘汰不合適指標(biāo)，完善關(guān)鍵性指標(biāo)。當(dāng)部門（單位）職能或項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生變化時(shí)，重新根據(jù)實(shí)際情況制定適宜的預(yù)算績(jī)效指標(biāo)。附錄A（示例：“檔案電子化成本下降率”、“設(shè)備購(gòu)置成本”等。反映實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利等方面可能造成的負(fù)面影響。反映實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目對(duì)自然生態(tài)環(huán)境可能造成的負(fù)面影響。示例：“工業(yè)增加值”、“新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)”、“新增設(shè)備數(shù)量”等。示例：“工程一次性驗(yàn)收合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過(guò)率”等。示例：“設(shè)施（備）建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)完成率（%）”、“課題結(jié)題及時(shí)率”等。示例：“技改企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有增長(zhǎng)率”、“規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速”等。社會(huì)效益指標(biāo)反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果。示例：“帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“電波秩序維護(hù)率”、“工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況考核督導(dǎo)完成率”、“信息化應(yīng)用覆蓋率”等。示例：“騰退土地污染風(fēng)險(xiǎn)管控和治理修復(fù)”、“節(jié)能減排效果”、“長(zhǎng)江水域生態(tài)環(huán)境改善”等。滿意度指標(biāo)是對(duì)預(yù)期產(chǎn)出和效果的滿意情況的描述，反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人及其他相關(guān)群體的認(rèn)可程度。示例：“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對(duì)××工作的滿意度”、“社會(huì)公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。附錄B（）——數(shù)量指標(biāo)：預(yù)算超支率、資金到位率；——質(zhì)量指標(biāo)：資金使用/管理合規(guī)性、部門年度預(yù)決算公開率、部門支出及整體支出資金績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率；——時(shí)效指標(biāo)：資金到賬及時(shí)率，資金撥付及時(shí)率。設(shè)施設(shè)備管理備）——設(shè)備設(shè)施完好率；——辦公室設(shè)備設(shè)施維護(hù)穩(wěn)定率；——技術(shù)設(shè)備改進(jìn)率；——技術(shù)設(shè)備先進(jìn)性、技術(shù)設(shè)備應(yīng)用率；——————設(shè)備設(shè)施完好率。人力資源管理——數(shù)量指標(biāo)：技能考試報(bào)名人數(shù)、技能考試合格人數(shù)、干部任選一人一卷完成率；——質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)人員合格率、聘用人員勝任工作比例。產(chǎn)出指標(biāo)重點(diǎn)考慮數(shù)量指標(biāo)，包括但不限于：產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)完成率、參訓(xùn)培訓(xùn)人員數(shù)量?！杀局笜?biāo)：差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、出訪費(fèi)用超支率、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；——數(shù)量指標(biāo)：因公出國(guó)人次、執(zhí)法車輛出車率、車輛租賃數(shù)量、保障用車次數(shù)；————————組織開展宣傳活動(dòng)次數(shù)；——標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣傳力度、開展活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)宣傳率；——政策宣貫培訓(xùn)人員合格率。——數(shù)量指標(biāo)考慮物業(yè)管理面積、綠化保潔工作完成率；——質(zhì)量指標(biāo)考慮物業(yè)管理工作驗(yàn)收合格率或質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、消防安全事故發(fā)生率、公共設(shè)施完好率；——時(shí)效指標(biāo)考慮業(yè)主投訴處理及時(shí)度、業(yè)主關(guān)注度較高的物業(yè)管理內(nèi)容按時(shí)公示率、故障排除時(shí)間。——數(shù)量指標(biāo)方面考慮完成研究項(xiàng)目數(shù)量、提供建議數(shù)量等；——質(zhì)量指標(biāo)考慮研究成果評(píng)審合格率、建議采納率；——時(shí)效指標(biāo)考慮按時(shí)結(jié)題率。——社會(huì)效益指標(biāo)考慮研究成果獲獎(jiǎng)、刊發(fā)或媒體報(bào)道次數(shù)；——可持續(xù)影響指標(biāo)考慮研究成果轉(zhuǎn)化利用率、被采納和引用情況。產(chǎn)出指標(biāo)重點(diǎn)考慮質(zhì)量指標(biāo)：投訴下降率、投訴處理率。——數(shù)量指標(biāo)：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量、起草出臺(tái)有關(guān)中小企業(yè)的政策文件數(shù)量、中小企業(yè)參展參會(huì)增長(zhǎng)率、規(guī)上中小企業(yè)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)比例、平臺(tái)服務(wù)中小企業(yè)數(shù)量、國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)增量、新增省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、國(guó)家級(jí)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地?cái)?shù)量、窗口平臺(tái)互聯(lián)互通覆蓋率；——質(zhì)量指標(biāo)：中小企業(yè)產(chǎn)值達(dá)標(biāo)率、開展活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)宣傳率、形成企業(yè)負(fù)擔(dān)第三方評(píng)估報(bào)告的情況、中小企業(yè)GDP在全省GDP中的貢獻(xiàn)值等。——GDP——質(zhì)量指標(biāo)：車輛納入新能源汽車國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)比例、新能源汽車充電設(shè)施建造達(dá)標(biāo)率?！沙掷m(xù)影響指標(biāo)：新能源汽車補(bǔ)貼對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力；——生態(tài)效益指標(biāo)：節(jié)能減排效果。——數(shù)量指標(biāo)：規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)率、原材料過(guò)剩行業(yè)不違規(guī)新增產(chǎn)能、工業(yè)設(shè)計(jì)公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)量、規(guī)模以上消費(fèi)品工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、符合《條例》及《細(xì)則》的要求進(jìn)行模擬核查的企業(yè)數(shù)量；——質(zhì)量指標(biāo)：節(jié)能專項(xiàng)檢查或節(jié)能診斷開展情況、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)無(wú)故障運(yùn)行率、食鹽抽樣檢查合格率。——經(jīng)濟(jì)效益：規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速；——社會(huì)效益：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況考核督導(dǎo)完成率?！狦DP——質(zhì)量指標(biāo)：重點(diǎn)領(lǐng)域前沿和關(guān)鍵共性技術(shù)掌握率、重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)裝備安全可控率、淘汰落后產(chǎn)能工作及時(shí)率、預(yù)防和減少重大信息安全事件的完成率?！?jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：生產(chǎn)能耗下降率、技改企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有增長(zhǎng)率；——生態(tài)效益指標(biāo)：環(huán)境保護(hù)實(shí)施效果?！獢?shù)量指標(biāo)：新增通過(guò)貫標(biāo)企業(yè)數(shù)量、新增上云標(biāo)桿企業(yè)數(shù)量、建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)級(jí)平臺(tái)、組織兩化融合、企業(yè)云上、信息安全培訓(xùn)次數(shù)；——質(zhì)量指標(biāo)：數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序制造裝備數(shù)控化率、新增通過(guò)兩化融合管理體系貫標(biāo)評(píng)定企業(yè)數(shù)量；——時(shí)效指標(biāo)：各項(xiàng)工作計(jì)劃完成比率。——經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：運(yùn)營(yíng)成本降低率、產(chǎn)品升級(jí)周期縮短完成率、運(yùn)營(yíng)智能決策完善程度、智能設(shè)備聯(lián)網(wǎng)建設(shè)程度、投保裝備的銷售增長(zhǎng)率、項(xiàng)目集成程度；——社會(huì)效益指標(biāo)：制造技術(shù)綠色化程度增幅、制造業(yè)對(duì)資源環(huán)境的影響降幅、重大信息化工程推進(jìn)與保障程度；——數(shù)量指標(biāo)：監(jiān)管臺(tái)站數(shù)量、查處無(wú)線電干擾事件數(shù)量、典型在用臺(tái)站覆蓋率、無(wú)線電固定站建設(shè)數(shù)量、臺(tái)站信息完整率和準(zhǔn)確率、主動(dòng)捕獲新增信號(hào)比率、不明信號(hào)的調(diào)制識(shí)別率、地市臺(tái)站管理次數(shù)增幅；——質(zhì)量指標(biāo)：監(jiān)測(cè)網(wǎng)覆蓋提升率、無(wú)線電頻率資源利用率、無(wú)線電管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣傳力度；——時(shí)效指標(biāo)：電臺(tái)（站）數(shù)據(jù)更新及時(shí)率、設(shè)施（備）建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)完成率。——社會(huì)效益指標(biāo)：無(wú)線電頻率資源利用率、電波秩序維