產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序xxx公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度目的為了規(guī)范產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制，對(duì)材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，對(duì)生產(chǎn)過程各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。范圍適用于原輔材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)和出廠進(jìn)行監(jiān)視和測量。職責(zé)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣或標(biāo)準(zhǔn)樣件等，并明確控制方法。工程部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)/裝配全過程工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)不合格來料進(jìn)行原因分析，分類處置。負(fù)責(zé)對(duì)來料的進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告定期檢查。負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)保存相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。負(fù)責(zé)制訂來料、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書；按照規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)過程巡檢、產(chǎn)品終檢及出廠檢驗(yàn)。物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)材料、零部件件及輔助材料的配套上料；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫、出貨管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)/裝配全過程的自檢/互檢及半成品的專檢；并按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。并配合檢驗(yàn)員、維修員的不合格品的返工、返修。采購部負(fù)責(zé)按審批后的采購計(jì)劃采購物料。負(fù)責(zé)已檢驗(yàn)完的物料的入庫。負(fù)責(zé)不合格品的退貨協(xié)調(diào)工作術(shù)語和解釋檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。程序進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖

V:負(fù)責(zé)人S:支持I:通知圖示流程←輸入→輸出V：采購部I：物流部V：物流部S：采購部V：物流部V：質(zhì)量部S：物流部、采購部V：質(zhì)量部V：物流部S：采購部S：質(zhì)量部OKOKNG入合格品庫合格標(biāo)識(shí)來料到貨確認(rèn)來料檢驗(yàn)核對(duì)數(shù)量及標(biāo)識(shí)OKNG放置待檢區(qū)不合格品控制程序←采購計(jì)劃→暫估入庫送檢單←暫估入庫送檢單←檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書→《進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》或《電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》→合格標(biāo)識(shí)←《進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》或《電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》→入庫單過程檢驗(yàn)控制流程圖

V:負(fù)責(zé)人S:支持I:通知流程圖←輸入→輸出V:物流部S:生產(chǎn)部I:質(zhì)量部V:生產(chǎn)部S:產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、產(chǎn)品部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、工程部、產(chǎn)品部V:生產(chǎn)部S:產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V:質(zhì)量部生產(chǎn)部V:質(zhì)量部V:質(zhì)量部試驗(yàn)中心V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部V:物流部S:質(zhì)量部V:物流部N生產(chǎn)材料、外協(xié)件上道工序產(chǎn)品N生產(chǎn)材料、外協(xié)件上道工序產(chǎn)品投入生產(chǎn)首件檢驗(yàn)繼續(xù)生產(chǎn)Y不合格品控制程序巡檢成品終檢貼合格標(biāo)識(shí)Y包裝入庫NNNY型式試驗(yàn)（年度或新產(chǎn)品）←《作業(yè)指導(dǎo)書》→“過程檢驗(yàn)記錄單”→“成品檢驗(yàn)報(bào)告”→“過程檢驗(yàn)記錄單”→《成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》→《試驗(yàn)報(bào)告報(bào)告》→《入庫單》出廠檢驗(yàn)控制流程圖

V:負(fù)責(zé)人S:支持I:通知流程圖←輸入→輸出發(fā)貨發(fā)貨通知Y發(fā)貨發(fā)貨通知YV:銷售部I:物流部I:質(zhì)量部V:物流部V:質(zhì)量部V:質(zhì)量部V:物流部出廠檢驗(yàn)備貨并送檢N不合格品控制程序出廠檢驗(yàn)備貨并送檢N不合格品控制程序←《發(fā)貨通知單》←《發(fā)出商品通知單》→“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”程序說明本程序分為進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)控制程序。進(jìn)廠檢驗(yàn)來料到貨確認(rèn)來料到公司后，采購部將《暫估入庫送檢單》交物流部物控員，物控員先檢查外包裝是否完好，核對(duì)數(shù)量及標(biāo)識(shí)是否和《暫估入庫送檢單》一致，符合后按單收貨，查看庫存和第二天的生產(chǎn)計(jì)劃，判定是否為急用物料（急用物料為2天內(nèi)需使用的物料），若是急用物料需在《暫估入庫送檢單》上寫明急用，表明需優(yōu)先檢驗(yàn)，簽字確認(rèn)后將來料擺放在待檢區(qū)。檢驗(yàn)物控員將《暫估入庫送檢單》送質(zhì)量部檢驗(yàn)組長，檢驗(yàn)組長接到《暫估入庫送檢單》后，按優(yōu)先程度編制檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)來料進(jìn)行抽樣、測量、檢查、試驗(yàn)和驗(yàn)證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入《進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》或《電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》相應(yīng)的表單，若本批來料全部合格，則需檢驗(yàn)組長確認(rèn)簽字，否則需經(jīng)過SQE工程師對(duì)不合格品做出處理意見且簽字確認(rèn)，《進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》或《電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》一式四聯(lián):第一聯(lián),采購部;第二聯(lián),財(cái)務(wù)部;第三聯(lián),物流部;第四聯(lián),質(zhì)量部保留；對(duì)于不合格品則按照《不合格品控制程序》處理。同時(shí)貼相應(yīng)的合格和不合格標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部SQE工程師要定期檢查（一次/周）入廠檢驗(yàn)報(bào)告的要求是否與檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)要求一致，并填寫《入廠檢驗(yàn)報(bào)告檢查表》，如發(fā)現(xiàn)要求不一致，立即通知整改。入庫本批來料全部合格時(shí)采購部按《暫估入庫送檢單》入合格品庫。本批來料有不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員將經(jīng)過SQE工程師簽字確認(rèn)的《進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》或《電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》交采購員，采購員按報(bào)告結(jié)論，填寫《暫估入庫送檢單》，合格品入合格品庫，不合格品入不合格品庫。質(zhì)檢員將簽字后的檢驗(yàn)報(bào)告送交物控員，物控員憑《進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》或《電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》確認(rèn)標(biāo)識(shí)及數(shù)量，將已檢來料由待檢區(qū)搬至合格品區(qū)或不合格品區(qū)，在物料卡上登記數(shù)量及批次號(hào)。記錄要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，按《記錄控制程序》的要求，進(jìn)行記錄與歸檔保存。過程檢驗(yàn)操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個(gè)工件必須由員工進(jìn)行自檢，同時(shí)報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后放置首檢臺(tái)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。自檢、互檢、專檢、巡檢.在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。.操作者檢查工裝、量具狀態(tài)、零部件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況.自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn).操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向檢驗(yàn)員及主管反饋并記錄.專職檢查a).檢驗(yàn)員要按照《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程按照《作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書》及《過程檢查記錄單》中的要求及頻次進(jìn)行巡檢，同時(shí)填寫《過程檢查記錄單》《成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》；b).操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。.檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)a).產(chǎn)品從原材料組裝加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《作業(yè)指導(dǎo)書》操作，做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即：合格品貼合格標(biāo)識(shí)并放置在合格品區(qū)域。b).過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。c).除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d).因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，并填寫《緊急/例外放行申請(qǐng)單》，經(jīng)產(chǎn)品部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，技術(shù)副總批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。最終檢驗(yàn)裝配完成品由檢驗(yàn)員依據(jù)《成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫《成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告》。標(biāo)識(shí)、記錄：檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員貼上合格標(biāo)識(shí)。按照型式試驗(yàn)大綱定期進(jìn)行型式試驗(yàn)入庫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》單中規(guī)定的頻次數(shù)量對(duì)產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行抽驗(yàn)檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，同時(shí)記錄。出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》后方可發(fā)貨。除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)玩成前或必須的報(bào)告收到前，檢驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。相關(guān)文件注：下列文件，其最新版本適用于本文件。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱SCD\Q-P不合格品控制程序本過程