備件管理制度

-PAGE.z.備件管理制度（案）第一章總則第一條為規(guī)范公司備件屬性管理、采購、入庫、出庫及返修的管理和控制，明確各相關審批流程及管理責任，制訂本制度。第二條備件的定義是在修理設備時用來更換磨損和老化零件的物料及為了縮短設備修理停歇時間，在備件倉庫內保存一定數(shù)量的物料。第三條本制度主要適用于美芝合資公司。第二章備件屬性管理第一條備件屬性是指為描述備件特征而設定的指標，如名稱、型號規(guī)格、制造商、價格及其它項目的指標。1，備件屬性變更電子程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始經辦人經辦人備件主管備件主管供應鏈擔當供應鏈擔當結束結束經辦人（設備主管）根據所獲信息及相關需求，提出對制造商、使用部門、安全庫存、最高庫存的更改請求。(供應商及價格由供應鏈負責采集)備件主管根據制度及準則對經辦人提出的更改請求進行審核、確認，情況屬實、可行的情況下，可以按照提出的請求進行更改，然后通知供應鏈擔當。 *備件的價格屬性管理責任為供應鏈管理，備件的其余屬性管理責任為設備管理。*備件的管理平臺為SCM系統(tǒng)中的附屬資材管理模塊。*備品備件每月月計劃采購訂單價格由供應商價目表默認。并且由供應鏈擔當負責調整、優(yōu)化。供應商價目表由供應鏈更改、維護。2，備件新增電子程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始經辦人經辦人備件主管備件主管設備經理設備經理供應鏈擔當供應鏈擔當結束結束備件物料編碼申請一般由設備主管提出，標準備件按價格管理辦法實施后，起動備件物料新增流程審批；非標件制作申請必須將電子版本圖紙作為附件放在備件物料新增流程審批，供應鏈負責統(tǒng)一報價。非標件圖紙編號規(guī)則：□□□□＋設備編號＋□□□1234567其中第一和第二為廠名，原廠為CC；新廠為PC第三位和第四位為車間名，裝配為：ZP；卷線為：J*；部品為：BP；板金為：BJ后面接設備編號（設備編號的CM和PM省略）第五至第七為順序編號，從001依此遞升。例如：CC裝配車間CMD-01-005-1這臺設備申請的第一個非標件則編號為：CCZPD-01-005-1-001PC部品車間PM*-04-005這臺設備申請的第N個非標件則編號為：PCBP*-04-005-00N。臨時制作或者以我們的水平沒法測繪的零部件，在臨時加工后一個月內應補齊圖紙。*備件物料新增流程是為對應原備件倉庫中無設定屬性的備件而需增加的物料申請。*圖紙歸檔管理：所有申請的非標件必須有紙面和電子同時歸檔，圖紙沒圖號亦不予歸檔。電子歸檔：必須將圖紙附在備件物料新增流程中，方便其他人查詢、同時在設備管理建立一個文檔，分車間由設備主管將圖紙統(tǒng)一歸檔在文檔中。紙面歸檔：繪制的圖紙需要經過設計、審核、批準三個步驟。審核為設備管理五金主管，批準為設備經理，批準后原圖紙設備管理備件主管歸檔，復印件給五金加工外協(xié)廠。*處理好與供應商的關系，對供應商提出問題作出快速反應，并將聯(lián)系資料（EMAIL、FA*、文本等）保存，避免出現(xiàn)錯誤采購的情況發(fā)生。*由備件主管做好采購相關文檔的存檔、備份工作及備件屬性維護的工作。第三章備件采購管理第一條加強采購的事前管理，建立完善的備件價格信息檔案，以有效的控制和降低采購成本并保證采購質量。1，月計劃采購程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始月采購初稿生成月采購初稿生成生產或使用部門根據需要提出備件需求計劃生產或使用部門根據需要提出備件需求計劃設備主管負責主管車間月計劃整理、匯總設備主管負責主管車間月計劃整理、匯總備件主管匯總、整理月計劃備件主管匯總、整理月計劃設備經理審核設備經理審核部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批供應鏈擔當供應鏈擔當*正常備件需求計劃每月一日提出初稿，生產或使用部門根據需要整理、匯總月計劃初稿，確認后、分報各車間設備主管審核，然后設備主管每月六日前提出備件需求計劃給備件主管；備件主管重新匯總、整理后，八日前提交給設備經理審核；設備經理審核完成后、十日前提交給部門總監(jiān)審批。部門總監(jiān)審批完成后，轉交到供應鏈擔當負責采購。*大修計劃于每年五月份提出，根據年度淡季變化可以適當調整，需保證在設備大修前三個月完成備件在月計劃中的采購訂單。*備件費用原則上不允許超出額定范圍（每年年初時由部門及供應鏈共同制定定額）。2，備件緊急采購程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始設備經理授權設備經理授權非工工作作時時間間設備主管聯(lián)絡供應商、緊急送貨設備主管聯(lián)絡供應商、緊急送貨設備主管設備主管電子流申請設備經理審核設備經理審核部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批供應鏈擔當供應鏈擔當聯(lián)絡供應商、緊急送貨供應鏈擔當反饋聯(lián)絡信息供應鏈擔當反饋聯(lián)絡信息*工作時間內，因對應緊急設備維修的臨時需求計劃由設備主管電子流程申請（無料號備件則先申請料號），設備經理審核完成后、提交給部門總監(jiān)審批。部門總監(jiān)審批完成后，轉交到供應鏈擔當負責采購，并及時反饋聯(lián)絡信息。*非工作時間，因對應緊急設備維修的臨時需求計劃由設備主管緊急對應，經設備經理授權后，聯(lián)系供應商緊急供貨，所發(fā)生的緊急采購備件在下個工作日第一時間補電子流程。第四章備件入庫管理1，正常備件入庫程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始供應商送貨供應商送貨倉庫工作人員確認倉庫工作人員確認YN正品入庫正品入庫設備主管設備主管備件備件主管倉庫工作人員倉庫工作人員結束結束*供應商送貨到我公司倉庫時，由倉庫工作人員根據采購訂單進行核對，一切正常情況下辦理入庫手續(xù)。*在辦理入庫出現(xiàn)異常情況時，請馬上通知設備主管，主管應科學、客觀、認真的進行收貨質量檢查。*原則上對與采購訂單型號不同的備件不予辦理入庫，若由于型號升級或我公司提供型號有誤所導致，由設備主管進行型號確認，報備件主管更正備件屬性后方能進行入庫管理。2，非標件入庫程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始非標件供應商送貨到我公司非標件供應商送貨到我公司倉庫相關人員倉庫相關人員五金加工主管或指定人員五金加工主管或指定人員YN倉庫相關人員倉庫相關人員 供應鏈采購主管供應鏈采購主管非標件供應商非標件供應商*非標件供應商送貨到我公司倉庫后，倉庫相關人員馬上通知五金加工主管或指定人員進行質量（基本尺寸、使用材料及相關特性）檢查。如果發(fā)現(xiàn)與圖紙要求不相符時，請通過供應鏈采購主管聯(lián)絡供應商，盡快解決發(fā)現(xiàn)的問題，然后再辦理入庫手續(xù)。第五章備件出庫管理1，正常備件領取程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始領料領料人員倉庫相關人員倉庫相關人員*領料人員必須先填寫《物料請領權限審請表》，經設備擔當審核、(設備)設備主管審批后向(物管)發(fā)行《物料請領權限資格表》,(物)輔助材料倉庫存檔，根據《物料請領權限資格表》確認領料資格后才予以發(fā)料。如需人員變更時,《物料請領權限資格表》需及時更新。*領料人員領取備件時必須提供正確的維修單號，要求向（物管）輔助材料倉庫還回舊件，不能做到的例外情況，輔助材料倉庫進行記錄。領料人員必須在48H內向輔助材料倉庫還回舊件，否則按處罰標準進行處罰。在返回舊件時，對舊件做好掛牌標識，包括：物料編碼、規(guī)格型號、物料名稱、領料人、故障原因、部門以及日期，同時要求對還回舊件進行清潔。*非標件在領取、投入使用后，由設備主管跟蹤使用情況。使用中如果發(fā)現(xiàn)問題，及時與五金加工主管聯(lián)絡，通知供應商處理。*因項目（改善，改造等）需領用備件又無舊件可退的必須持有（車間）設備擔當或部門主管簽字的相關項目書面材料（交給倉庫），屬于替代品返回的向倉庫人員說明（或在標示牌中注明所替代物料編碼）即可。*《物料請領權限資格表》由設備科審核確認后提供給(物管)。*處罰標準：未在規(guī)定時間還回舊件，對領料人員按照50元/件進行處罰，舊件遺失，對領料人員按照備件價值的20%進行處罰；領料時提供設備編碼不正確按照10元/單處罰。處罰單由（物管）輔助材料倉庫作成發(fā)出。2，回收舊件移交程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始輔助材料倉庫輔助材料倉庫設備管理舊件維修組設備管理舊件維修組N無法修復、無法修復、申請報廢Y可維修的、進行維修可維修的、進行維修備件主管審核備件主管審核設備經理審批設備經理審批輔助材料倉庫相關人員輔助材料倉庫相關人員*輔助材料倉庫每天回收的舊件在次日下午15：30向設備管理舊件維修組移交。對于搬動困難的舊件，放置于車間內規(guī)定的區(qū)域（臺車）或設備維修間，具體由（制管）確定，（物管）輔助材料倉庫人員每天移交舊件時進行確認。*舊件維修組對所有舊件進行整理歸類，并建立對應臺帳，同時安排可維修舊件的維修進程。*舊件無法修復需要廢棄，由設備管理舊件維修組每周五下午集中、分類處理，填寫《報廢審批表》，由備件主管審核及設備經理審批后，憑《報廢審批表》交（物管）材料倉庫進行廢料處理。舊件回收臺帳及處理情況查詢路徑:協(xié)同工作平臺——我的文件——GMCC舊件返修（譚葉枝）——舊件回收及處理情況。3，PC舊件返CC維修程序：流程工作要求相關文件、記錄開始開始PC（PM）PC（PM）將舊件發(fā)往CC舊件維修組CC舊件維修組CC舊件維修組判定N無法修復、申請報廢無法修復、申請報廢YPC（PC（PM）PC（物管）PC（物管）使用部門使用部門YNPC（PM）處理結束結束PC（PM）處理結束結束*針對精度高、維修難度大的備件，PC（PM）可發(fā)往CC舊件維修組，同時將發(fā)往CC的舊件建立共享臺帳。*CC舊件維修組判定后，不可維修的，申請報廢；可維修的，維修完成后安排測試（具備測試條件的情況下），若測試OK，返修品上線使用即是，原使用品送返PC（PM），并將維修情況反饋至共享臺帳。*PC（PM）及時將CC舊件維修組送返的返修品入庫。*使用部門在后期的使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由PC（PM）跟蹤處理（可要求CC協(xié)助）。*返修舊件出入廠時只須填寫(行政)保安室提供的《兩廠物資往返登記表》，無需開放行條。兩廠舊件返修臺帳查詢路徑：協(xié)同管理——科室管理——舊件維修跟蹤——舊件返修跟蹤——舊件返舊廠維修表。第六章返修備件管理1，返修備件程序：流程工作要求相關文件、記錄設備管理設備管理舊件維修組按計劃維修修修復備件的整理、匯總備件主管審核備件主管審核設備經理審批設備經理審批設備管理舊件維修組設備管理舊件維修組辦理入庫輔助材料倉庫輔助材料倉庫結束結束接收入庫：已辦理入庫(舊品倉庫)的物料應分類定位放置，排列合理，堆放整齊、穩(wěn)固。物品的堆放應上輕下重，上小下大，高度適當（不上架物料堆放不超過2米，上架的物料一般不準露出架外），便于搬運，并留有通道。倉庫應保持通風良好，庫容整齊，定期做好5S工作，防火防潮，以免造成在庫材料報廢日常維修：設備管理舊件維修組對日常返回的舊備件進行日常維修，在盡量短的時間內判斷修復。認真研究返修備件標示牌中所述的故障內容，確定備件修理所需要的工具，資料以及其它安全保障工具。確定維修方案后，實施對返修備件的維修，必要時請相關人員協(xié)助。若因維修設施不全或其它客觀原因導致無法修復,由設備管理舊件維修組填寫委外維修申請表,由設備經理審核及批準后,委外維修。若是因無備件或其它原因導致滯留，則標明原因。備件維修過程中，嚴格按照維修工藝進行維修，并保持維修現(xiàn)場整齊、清潔。備件修理完成，確認人員處于安全位置后方可進行備件相關測試。返修備件經過修理