倉(cāng)儲(chǔ)物料配送管理辦法

第1章總則第1條目的為規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)部庫(kù)房物料管理，整合內(nèi)部物流資源和提高物流效率，使公司物流一體化形成整體的物流服務(wù).協(xié)助生產(chǎn)，降低物流成本，以及減少過程中一些不必要的浪費(fèi)，庫(kù)房實(shí)行物料配送上線管理。第2條適用范圍此辦法適用于公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部庫(kù)房對(duì)生產(chǎn)部配送物料的管理。第3條相關(guān)部門職責(zé)生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃的傳遞，3天排產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)及ERP系統(tǒng)任務(wù)發(fā)放（材料出庫(kù)單），ERP系統(tǒng)任務(wù)需求的更改、計(jì)劃調(diào)整的控制及通知；負(fù)責(zé)通知庫(kù)房每天生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的上下班時(shí)間。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)緊急缺料的填報(bào)（提前2.5天）制單，物料損耗的控制，不良品狀態(tài)區(qū)分（工廢或料廢，發(fā)生轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)協(xié)助物料處理等工作；負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房人員配送到線的物料接收確認(rèn)。庫(kù)房負(fù)責(zé)按三天計(jì)劃提前兩天備料、缺料統(tǒng)計(jì)、物料配送上線、不良品退換。庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)主成型、打膠、部件、轉(zhuǎn)運(yùn)物料進(jìn)行配送；對(duì)后處理配漆進(jìn)行配料。庫(kù)房負(fù)責(zé)在生產(chǎn)班組每天下班前將第二天需要的物料配送上線。綜合管理部采購(gòu)負(fù)責(zé)物料交期的控制、不合格物料的控制與處理，缺料的跟催和緊急放行的辦理等工作。第2章操作流程第4條配料場(chǎng)地、擺放配送物料的場(chǎng)地選擇離格生產(chǎn)部門距離最近，物料配料最近的地方（庫(kù)房辦公區(qū)對(duì)面目前存放pvc角的區(qū)域），滿足生產(chǎn)配料存放8套使用的物料。配發(fā)的物料存放于配料區(qū)域，應(yīng)按照物料擺放要求存放。第5條整體操作流程送貨單需要增加審核人員，建議由倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)送貨單進(jìn)行審核。

物資配送管理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明任務(wù)概要物資配送管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相關(guān)說明（1）庫(kù)房在接到生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃和填寫的系統(tǒng)“材料出庫(kù)單”后，在本部門的相互配合下，完成提前配料工作（2）庫(kù)房在執(zhí)行配送時(shí)，按分揀配貨要求，做少量?jī)?chǔ)存準(zhǔn)備，提高作業(yè)效率（3）庫(kù)房按照配送計(jì)劃，迅速?gòu)膬?chǔ)位或者貨物其他區(qū)域揀出相關(guān)物料，并按照一定的方式進(jìn)行分類、集中、交接等待配送（4）庫(kù)房為提高配送效率，降低送貨成本，在單個(gè)班組配送數(shù)量不能達(dá)到車輛（手動(dòng)叉車、電瓶叉車、其他裝載工具）有效運(yùn)載負(fù)荷是，將不同班組配送的貨物進(jìn)行集中，搭配裝載以充分利用運(yùn)能，運(yùn)力。（5）庫(kù)房的入庫(kù)配送人員在和配送人員做物資配送交接（6）配送人員將貨物送達(dá)指定班組時(shí)需要和班組物料接收人員共同清單物料，并在物料送貨清單（材料出庫(kù)單）中簽字確認(rèn)。（7）庫(kù)房配送人員需要將送貨清單帶回交予庫(kù)房入庫(kù)配料人員第5條發(fā)料流程庫(kù)房管理員根據(jù)3天排查計(jì)劃，查詢ERP系統(tǒng)，提前2天打印"材料出庫(kù)單‘‘，分類后于早晨9:00庫(kù)房開始備料。倉(cāng)管員發(fā)料遵守以下原則（1） 按單發(fā)放；（2） 先進(jìn)先出；（3） 當(dāng)天缺料和尾數(shù)先發(fā)；（4） 不合格物料會(huì)再做使用的或緊急放行的按照"不合格物料控制程序"辦理；替代物料的發(fā)放要求（1） 替代物料：由于處理呆滯物料或消耗產(chǎn)后剩余物料等原因，由庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的"替代物料”清單，查詢ERP，發(fā)放物料。（2） 特殊情況物料發(fā)放：維修模具等在生產(chǎn)定額使用外地物料，必須由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在"材料出庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后庫(kù)房管理員方可發(fā)料。（3）因BOM變更的：必須由BOM技術(shù)員在"發(fā)料單”上簽名確認(rèn)后，庫(kù)房管理員在ERP系統(tǒng)中查證"材料出庫(kù)單"后方可發(fā)料。庫(kù)房管理員發(fā)料時(shí)，根據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量在"發(fā)料單"登記；并根據(jù)"發(fā)料單"實(shí)際發(fā)放物料在ERP系統(tǒng)過帳。特殊情況ERP系統(tǒng)無(wú)法正常登陸的情況下，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等其他相關(guān)部門。（1） 生產(chǎn)制造部下達(dá)3天生產(chǎn)訂單時(shí)無(wú)法正常登陸，生產(chǎn)制造部應(yīng)以紙質(zhì)版的形式經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后按照規(guī)定時(shí)間傳遞財(cái)務(wù)資產(chǎn)部庫(kù)房，庫(kù)房管理員再確認(rèn)得到紙質(zhì)版簽字后的單據(jù)后開始配、送物料。在ERP系統(tǒng)可以正常使用后的1個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)制造部人員需將紙質(zhì)單據(jù)補(bǔ)錄進(jìn)系統(tǒng)。（2） 遇物料到貨后經(jīng)檢驗(yàn)已經(jīng)合格，但因ERP系統(tǒng)故障無(wú)法正常辦理入庫(kù)，物資采購(gòu)人員應(yīng)辦理材料暫存清單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)后。庫(kù)房管理員方可進(jìn)行物料的配、送發(fā)放。第6條配送流程根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃大、中件物料提前12小時(shí)（每天白班生產(chǎn)人員下班前）由庫(kù)房配送員配送上線，小件物料按當(dāng)天任務(wù)實(shí)際需求一次性配送上線。配送物料時(shí)，注意做好物料安全防護(hù)工作，按照物料的屬性、外形特征輕拿輕放，不得斜放、倒放、任意堆高，并保護(hù)標(biāo)識(shí)完整，搬運(yùn)過程中造成物料損壞的，需退倉(cāng)換料。駕駛機(jī)動(dòng)叉車配送的，應(yīng)自覺遵守機(jī)動(dòng)叉車操作規(guī)程和安全制度，不準(zhǔn)無(wú)證駕駛，不準(zhǔn)違章駕駛不得直接在地面上推動(dòng)物料或周轉(zhuǎn)箱及托盤，以免損壞物料、地面和產(chǎn)生噪聲配送物料時(shí)選擇合適的運(yùn)輸工具、容器以存放和搬運(yùn)物料，并按照線體、任務(wù)號(hào)、物料類別和配送至車間工位或指定位置上。第7條退換料流程生產(chǎn)因故需轉(zhuǎn)產(chǎn)的，已配送上線的物料按如下方式處理：若3天內(nèi)不排產(chǎn)的，物料退庫(kù)房處理（經(jīng)由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格質(zhì)量完好，包裝完好，可再做使用的）；若3天內(nèi)排產(chǎn)的：物料退回備料區(qū)，該部分物料不作帳務(wù)處理。因BOM更改、包裝數(shù)量多等其它原因線上物料有多的，調(diào)查原因退庫(kù)房處理（經(jīng)由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格質(zhì)量完好，包裝完好，可再做使用的）緊急物料（如缺料或者數(shù)量短少的）或個(gè)別物料不良率偏高時(shí)，車間主任或班組長(zhǎng)需及時(shí)將信息反饋給庫(kù)房配送員補(bǔ)料的同時(shí)需要在erp系統(tǒng)中做"材料出庫(kù)單"；屬于質(zhì)量問題的在通知庫(kù)房配送料人員的同時(shí)通知采購(gòu)人員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。第3章定額配送第8條定額配送配送物料是按照生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)量進(jìn)行配送，若出現(xiàn)丟失或者是使用不當(dāng)造成物料浪費(fèi)經(jīng)由生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。物料丟失或者使用不當(dāng)造成物料浪費(fèi)金額較小的（限定范圍內(nèi)）生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫物料超額領(lǐng)用單經(jīng)車間主任確認(rèn)簽字后由生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)，庫(kù)房主管簽字后方可領(lǐng)料，在領(lǐng)料的同時(shí)并進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)的填寫。超額領(lǐng)料的單據(jù)庫(kù)房按周反饋于財(cái)務(wù)。物料丟失或者使用不當(dāng)造成物料浪費(fèi)金額較大的（限定范圍外）生產(chǎn)班組填寫物料超額領(lǐng)用單班組長(zhǎng)簽字后由生產(chǎn)制造部經(jīng)理審核，生產(chǎn)部門直屬老總審批，庫(kù)房主管簽字后方可領(lǐng)料，在領(lǐng)料的同時(shí)并進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)的填寫。超額領(lǐng)料的單據(jù)庫(kù)房按周反饋于財(cái)務(wù)。倉(cāng)儲(chǔ)人員按照月度提交限額領(lǐng)用報(bào)表和單據(jù)，生產(chǎn)和財(cái)務(wù)共同制定出相關(guān)的獎(jiǎng)懲措施，按月實(shí)施考核。限額領(lǐng)料流程圖如下：備注：特殊情）兄遇部門領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，部門領(lǐng)料可授權(quán)于本部門人員進(jìn)行簽字（在簽字領(lǐng)料前序匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)該超額領(lǐng)料的原因）。任務(wù)概要物資配送管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相關(guān)說明（1）庫(kù)房與生產(chǎn)制造部按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，按照產(chǎn)品的品種、批次和物料的名稱規(guī)格型號(hào)確定發(fā)料限額（2）生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)需要填寫限額領(lǐng)料單向庫(kù)房提出超額領(lǐng)料申請(qǐng)（3）庫(kù)房管理人員核對(duì)生產(chǎn)車間限額領(lǐng)料單上的領(lǐng)料數(shù)量，看是否超額后由相關(guān)的批準(zhǔn)（4）當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量超過領(lǐng)料定個(gè)時(shí)，生產(chǎn)車間提交計(jì)劃外領(lǐng)料申請(qǐng)；計(jì)劃外用料申請(qǐng)經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理及主管副總的審核品準(zhǔn)后，庫(kù)房方可辦理發(fā)料手續(xù)（5）每個(gè)月底的25日庫(kù)房管理人員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料的狀況將計(jì)劃外（超額）領(lǐng)料的數(shù)量匯總提交財(cái)務(wù)（和相