質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全-程序文件

質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件B板2010-1-3發(fā)布 2009-1-8實施江蘇火花鋼結構集團有限公司程序文件目錄1、QG/HH0101文件控制程序2、QG/HH0102記錄控制程序3、QG/HH0103環(huán)境因素識別與評價程序4、QG/HH0104危險源識別、風險評價和控制程序5,QG/HH0105法律法規(guī)其他要求控制程序6、QG/HH0106目標與指標展開程序7、QG/HH0107方案管理程序8、QG/HH0108信息交流溝通管理程序9、QG/HH0109人力資源管理程序10、QG/HH0110設備管理程序11、QG/HH0111合同評審程序12、QG/HH0U2顧客溝通控制程序13、QG/HH0113設計（和開發(fā)）控制程序14、QG/HH0114采購控制程序15、QG/HH0115供方評價控制程序16、QG/HH0116生產計劃控制程序17、QG/HH0117生產過程控制程序18、QG/HH0118特殊過程（エ藝）程確定程序19、QG/HH0119標識和可追溯性控制程序20、QG/HH0120顧客（提供）財產控制程序21、QG/HH0121產品防護控制程序22、QG/HH0122監(jiān)視和測量設備控制程序23、QG/HH0123運行控制程序24、QG/HH0124應急準備和響應控制程序25、QG/HH0125顧客滿意度監(jiān)視和測量程序26、QG/HH0126內部審核程序27、QG/HH0127產品過程和產品的監(jiān)視測量控制程序28、QG/HH0128環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序29、QG/HH0129不合格品控制程序30、QG/HH0130不符合控制程序31、QG/HH0131糾正和預防措施控制程序32、QG/HH0132合規(guī)性評價控制程序

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批準何發(fā)龍2010—1一2010—1一3發(fā)布2009—1-8實施江蘇火花鋼結構集團有限公司 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群文件控制程序1、目的和范圍為是管理體系有效運行,保證各個場所使用相應文件為有效版本,應對文件進行控制。適用于本公司管理體系相關文件（包括適當范圍的外來文件）的控制和管理2、職責綜合部是問價的歸ロ管理部門，負責行政類管理文件的發(fā)放和管理,負責制度類文件的管理,包括適當范圍外來管理文件的發(fā)放和管理。董事長負責管理手冊及行政文件的審批、發(fā)布。管理者達標負責管理體系程序文件及授權范圍內公司文件的審批、發(fā)布。綜合部負責管理手冊和程序文件的發(fā)放。更改控制和管理。2.8各有關部門負責各自部門歸檔文件的管理。3內容和方法文件的批準和發(fā)布管理手冊由管理者代表審核、董事長批準、發(fā)布;程序文件有相關職能部門負責人會審,管理者代表批準，發(fā)布;第三層文件由相關職能部門會簽,并填寫“文件會簽審批表”（表0101—1）,分管部長批準、發(fā)布、行政管理類文件由分管領導審核，由董事長或其授權人批準、發(fā)布。其他文件和資料根據(jù)使用范圍,由相應的責任部門負責人審核、分管領導批準、發(fā)布。記錄是一種特殊類型的文件,按《記錄控制程序》執(zhí)行。3.2文件的發(fā)放、標識3.2.2管理文件、程序文件的發(fā)放,由綜合部兼職檔案員負責。3.2.2.2管理手冊的修改或換版管理綜合部負責組織管理手冊的修改或換版工作。管理手冊的修改或換版要加以標識,其修改次數(shù)與數(shù)字1、2、3……表示,在每頁修改狀態(tài)欄中注明。版本號以字母A、B、C……表示,在管理手冊、程序文件封面“版本”號注明3.2.2.3外來文件（適用的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范）,由各負責部門專兼職檔案員按《外來文件的管理辦法》的有關規(guī)定的執(zhí)行。3.2.2.4其他各類文件的發(fā)放，由負責部門兼職檔案員規(guī)定發(fā)放的范圍進行發(fā)放,并做好發(fā)放登記,由各部門兼職檔案員或負責部門簽收,并負責傳遞給部門負責人?！拔募l(fā)放記錄”見（表0101—2）。3.2.3文件的印制3.2.3.1公司的紅頭文件,編制部門按要求辦理過審批手續(xù)后將發(fā)文稿交綜合部,綜合部負責按要求印刷。3.2.3.2其他文件（表格）的印刷,有編制部門填寫申請單,經部門負責人和分管領導審批,交綜合部按要求安排印刷。3.2.3.3管理手冊、程序文件基本公司“密級”文件不得擅自復制。確定需要時,應得到管理者代表的批準,有文件管理部門負責辦理有關手續(xù)。3.3文件的更改3.3.1文件和資料更改的批準,有文件發(fā)放部門負責人批準,重要文件須經上ー級負責人批準。如制定其他部門更改時,應獲得審批人的移交或授權人的依據(jù)。3.3.2必要時,文件更改應在文件或相應附件上標明更改的性質。如:技術文件更改時，由更改人員標明使用期限、范圍等、3.3.3文件更改,由申請人填寫“文件更改通知單”（表0101—3）,經文件負責部門負責人批準,重要文件將上一級負責人批準后執(zhí)行。文件更改的實施,由申請部門監(jiān)制檔案員辦理,并確保更改至所有持有文件的場所。3.3.4文件和資料破壞或丟失后,領用部門應及時到綜合部辦理更換或掛失手續(xù),兼職檔案員在換發(fā)或補領文件時,應按審批手續(xù)辦理,填寫“文件更換、補領審批單”（表0101—4）。3.4作廢文件的處理3.4.1文件作廢3.4.2.1文件作廢,經綜合部會簽,報文件發(fā)布部門分管領導審批后,由責任部門（兼）職檔案員負責撤冋和處理。3.4.2.2作廢文件由責任部門撤冋后,加蓋“作廢”印章標識封存,或經責任部門負責人批準統(tǒng)ー銷毀,并做好銷毀記錄。3.4.2.3文件作廢后,如需保留,填寫“作廢文件保留審批表”（見表0101—5）,經文件發(fā)布批準人批準后,由責任部門專（兼）職檔案員加蓋“保留”印章標識,隔離保存,防止誤用。3.4.2.4在發(fā)放的文件生效之日前，文件的使用部門兼職檔案員負責及時從所有使用場所收回與此有關的作廢文件。文件發(fā)放部門兼職檔案員統(tǒng)一回收,并加蓋“作廢”印章標識并按“3.4.2.2、3.4.2.3”處理。3.5文件的借閱借閱文件和資料,并填寫“借閱文件登記表”（表0101-6）o借閱者應在指定日期內歸還,到期不還由文件管理部門專、兼職檔案員負責收回。原版文一律不外借。歸檔檔案文件的借閱（檔案管理制度）有關條款執(zhí)行。3.6各負責部門建立本部門所使用的“管理體系文件清單”（表0101—7）。4文件的編號方法（不包括技術文件）4.1第一層次文件編號:4.3第三層文件編號企業(yè)管理標準代號4.4記錄的編號4.5部門文件編號管理手冊代號4.5.I各部門內部代碼部門代碼部門代碼綜合部ZH生產部結構車間SG技術部JS生產部設備管理SS質量部ZL生產部倉庫SC經營部JY財務部CW供應部GY生產計劃部SJ生產部網架車間SW生產部機加工車間SG4.5.2各部門行政文件包括通報一是上級把有關的人和事告下級的公文。紀要——是記載和傳達會議情況和議定事項使用的行政公文。通知一?告知有關單位需要周知或共同執(zhí)行的事項。計劃——是為完成一定時期任務而事前對目標、措施和步驟作出簡要部署的事務文書。相關文件《管理手冊》 《記錄控制程序》記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。本程序規(guī)定的記錄(1)文件會簽審批表(表0101—1)(2)文件發(fā)放記錄(表0101—2)(3)文件更改通知單(表0101—3)(4)文件更換、補領審批單(表0101—4)(5)作廢文件管理審批表(表0101—5)(6)借閱文件登記表(表0101—6)(7)管理體系文件清單(表0101—7)文件會簽審批表No：文件名稱:文件起草背景:發(fā)放范圍:情下列部門/人對本文件的有關內容進行審查:審查意見：審查人/日期：審查意見：審查人/日期:審查意見：審查人/日期：審查意見：審查人/日期：批準意見：批準人/日期：

文件發(fā)放記錄編號:序號文件名稱文件編號領用部門份數(shù)領用人日期備注文件更改通知單編號文件代號 文件名稱 更改日期更改前 更改后分發(fā)單位編制/日期:審核/日期:批準/日期:文件更換、補領審批表文件名稱版號/代號原編號新編號更換或補領原因:申請人簽字：日期：審批意見:批準人簽字：日期:辦理情況:資料員簽字:日期:作廢文件保留審批表文件名稱文件代號數(shù)量保帝原有保帝期限申請部門申請人批準人日期日期日期注:1、此表一式二份,ー份交綜合檔案室保存,ー份由申請部門自存;2、綜合檔案室憑此單辦理“保留”印章的借用手續(xù);3、保留期滿,申請部門應及時交至綜合檔案室統(tǒng)ー銷毀,并做好撤回記錄。

借閱文件登記表序號日期文件名稱及編號借閱人簽字歸還日期經辦人備注

管理體系文件清單部I1名稱: 編號:序り文件名稱文件代號文件編號編制部門編制人批準人發(fā)布日期備注填表人:審核:日期:文件控制程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實施江蘇火花鋼結構集團有限公司記錄責任明細表序號記錄名稱代號保存期（年）責任部門1文件會簽審批表表0101—13綜合部2文件發(fā)放記錄表表0101—23綜合部3文件更換通知單表0101一33綜合部4文件更換、補領審批表表0101—43綜合部5作廢文件保留審批表表0101—53綜合部6借閱文件登記表表0101—63綜合部7管理體系文件清単表0101—73綜合部8記錄責任明細表表0102-I3綜合部9記錄清單表0102—23綜合部10各部門印刷文件審批表表0102—33綜合部11記錄借閱、復制申請表表0102—43綜合部12過期記錄銷毀清單表0102—53綜合部13環(huán)境因素調查表表0103一I3綜合部14環(huán)境因素識別評價表表0103—23綜合部15重要環(huán)境因素清單表0103—33綜合部16危險源調查表表0104—13綜合部17危險源風險評價表表0104—23綜合部18重大危險源清單表0104—33綜合部19法律、法規(guī)及其他要求一覽表表0105—13綜合部20目標分解表表0106—13綜合部21目標執(zhí)行情況考核表表0106—23綜合部22環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案表0107—13綜合部23信息聯(lián)絡處理單表0108—13綜合部24培訓需求計劃表表0109—13綜合部綜合部編制全公司的,《記錄明細表》（表0102—1）,將全公司所有與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的記錄匯總,包括名稱、編號（版本）保存期、使用部門等內容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門負責本部門使用的記錄并匯總本部門的記錄原始樣本。3.2.5各部門建立本部門所使用的《記錄清單》（表0102-2）。本公司記錄的標識,為個歸屬程序文件中附表記錄的代號。記錄格式、印刷和更改。各部門需要外出印制的記錄,由本部門填寫《各部門印刷文件審批表》（表0102-3）〇經分管公司領導批準后,交綜合部進行印刷。個相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改,并執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。記錄的發(fā)放、借閱和復制綜合部負責各部門空白記錄的發(fā)放并填寫《文件發(fā)放記錄》;綜合部保管的記錄應便于檢索,需借閱或復制者要填寫《記錄借閱、復制申請單》（表0102-4）,經借閱部門負責人簽字,綜合部部長批準后,方可借閱或復制。記錄的銷毀處理記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由責任部門記錄的保管人員填寫《過期記錄銷毀清單》（表0102-5）,經相關負責部門審核批準,報分管的管理者代表批準后銷毀,銷毀清單應保存。過期需保留的記錄,有負責部門負責確認后,由保管人員作’’過期保留"字樣的標識。4相關文件《管理手冊》 《文件控制記錄》5.2本程序規(guī)定的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.2本程序規(guī)定的記錄（1）記錄責任明細表（表01102—1）（2）記錄清單（0102—2）（3）各部門印刷文件審批表（表0102—3）（4）記錄借閱、復制申請表（表0102—4） 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群控制程序1、目的和范圍為完成的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動的結果提供客觀證據(jù),證明本公司餓管理體系運行有效,應對記錄進行控制和管理。適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的管理。2、職責綜合部負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。綜合部負責編制管理體系運行中和有關的記錄的責任明細表,并負責各部門專、兼職檔案人員的業(yè)務指導。管理體系運行中與記錄有關的部門負責人分別負責與各自有關的記錄的管理,并設專人具體負責。綜合部負責管理手冊和程序文件的發(fā)放。更改控制和管理。各有關部門負責各自部門歸檔文件的管理。3.內容及方法記錄的填寫環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的記錄,由各責任部門相關人員填寫。填寫要及時、真實、內容完整,不得隨意涂改,如因某種原因不能填寫的項目應說明理由,并將該項目用單杠劃去。各相關欄目負責人簽字不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應采用單線劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加上或簽上更改人的印章或簽名及日期。記錄的保存、保護和標識本公司歸檔的記錄的保存、綜合部編制的《檔案管理制度》執(zhí)行。32.2各責任部門存放管理的記錄由責任部門專（兼）職檔案員,按檔案管理要求進行分類編目、組卷、標識,要妥善保管,防止損壞、變質、丟失,以備查閱。記錄責任明細表序號記錄名稱代號保存期（年）責任部門24培訓申請表表0109—23綜合部25培訓有效性評估表表0109—33綜合部26員エ外出培訓審批表表0109—43綜合部27授課記錄表表0109—53綜合部28設備保養(yǎng)維護巡檢記錄表0110—13生產部29合同評審表表0111—1長期營銷部30合同更改通知單表0111—2長期營銷部31合同登記臺賬表0111—33營銷部32供方（企業(yè)）質量管理質量能力調查表表0115—13供應部33供方（商家）質量管理質量能力調査表表0115—23供應部34供方質量保證能力復審報告表0115—33供應部35合格供方名單表0115—43供應部36產品投產任務單表0116—13生產部37月產量統(tǒng)計ー覽表表0116—23生產部38銷售單表0116一33生產部39エ藝紀律檢查記錄表0117—13生產部40焊接設備監(jiān)控記錄表表0118—13生產部41設備鑒定報告表0118—23生產部42エ裝驗證報告表0118—33生產部43計量器具鑒定報告表0118—43質量部44材質鑒定報告表0118—53質量部45輕鋼結構加工生產（檢驗）報表表0119—13生產部46球加工、生產、發(fā)料、檢驗巡回報表表0119—23生產部47螺栓球節(jié)點網架桿件加工、生產、發(fā)料、檢驗日報表表0119—33生產部記錄責任明細表序號記錄名稱代號保存期（年）責任部門48網架用錐偷加工檢驗記錄表0119-43生產部49顧客提供產品的驗收單表0120-15營銷部50計量檢測設備登記臺賬表0122-13質量部51職業(yè)與環(huán)境健康安全監(jiān)控電清單表0123-13綜合部52事故調查表表0124-15綜合部53質量信息反饋表表0125-15營銷部54顧客滿意程度調查表表0125-23營銷部55年度內審計劃表0126-13綜合部56內審實施計劃表0126-23綜合部57內部審核檢查表表0126-33綜合部58內審首（末）次會議簽到表表0126-43綜合部59內部審核不合格（不符合）報告表0126-53綜合部60不合格（不符合）項分布表表0126-63綜合部61管理體系內部審核報告表0126-73綜合部62監(jiān)視和測量項目清單表0128-13綜合部63不合格品處置單表0129-13質量部64安全檢查結果整改通知單表0130-13綜合部65糾正和預防措施計劃表表0131-13綜合部66產品可靠性分析報告表0131-23綜合部67不合格品分析報告表0131-33綜合部68不合格（不符合）信息反饋表表0131-43綜合部69合規(guī)性評價報告表0132-13綜合部70合規(guī)性評價表表0132-23綜合部記錄清單部門名稱: 編號:序號記錄名稱記錄代號頁數(shù)編制部門編制人使用日期備注審批/日期:填寫/日期:審批/日期:各部門印刷文件審批表部門經辦人日期部門主管簽字分管領導簽字綜合部各部門印刷文件審批表部門經辦人日期部門主管簽字分管領導簽字綜合部

記錄借閱、復制申請表記錄名稱記錄編號借閱日期歸還日期借閱原因:借閱/日期:審查意見：審批日期:過期記錄銷毀清單記錄名稱記錄編號超過保存期情況紀律責任部門專、兼職檔案人員審批意見：編制/日期:審批/日期:環(huán)境因素識別評價程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實施江蘇火花鋼結構集團有限公司文件說明本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群環(huán)境因素識別與評價程序1、目的和范圍為公司能夠控制的,以及可望對其施加影響進行識別和評價,以便采取措施,進行有效控制。適用于公司范圍內的活動、產品、服務中極可能施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價。2、職責管理者代表負責公司環(huán)境因素的識別、評價的組織領導工作,審批公司重要環(huán)境因素清單和控制計劃。綜合部負責本程序的貫徹、實施、指導及監(jiān)督檢査工作，對部門上報的重要環(huán)境因素進行審核、匯總,確定重要環(huán)境,定控制措施。各部門對本部門的環(huán)境因素進行初步識別和評價。3內容和方法3..!環(huán)境因素識別的時機公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立之初。每年初在制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標之間。在相關法律法規(guī)變更或追加時。相關方（顧客、員エ、供方、周圍居民、行政管理部門等）發(fā)生合理抱怨時。公司生產過程中某些活動、產品或服務發(fā)生較大變化時，如新產品開發(fā)i,新上項目、購進新設備、新材料的使用等。3.2.環(huán)境因素識別應考慮的內容考慮產品實現(xiàn)的過程和特點:產品設計ー材料采購一下料ー機械加工ー焊接ー裝配ー試ー車ー涂裝一入庫f交付。識別環(huán)境因素時應考慮環(huán)境因素的3種時態(tài)、3種形態(tài)、7種類型。2.2.13種時態(tài)a）過去:以往遺留的環(huán)境問題或過去曾經發(fā)生的環(huán)境事故;b）現(xiàn)在:現(xiàn)在的環(huán)境問題;c）將來:將啦產生的環(huán)境問題。2.2.23種狀態(tài)a）正常：早日常條件下可能產生的環(huán)境問題;b）異常:在開/關機、停機檢修等可以預見情況下產生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問題;c）緊急：如火災、爆炸、設備設施故障等突發(fā)情況帶來的環(huán)境問題。2.2.3環(huán)境因素的7種類型a）向大氣排放的污染物:燃燒產生的廢氣、煙塵等;b）向水體排放的污染物:生活污水、工業(yè)廢水排放;c）廢棄物處置:廢油桶、廢漆桶。含油抹布、含油手套、含油鐵屑、廢渣等有毒有害物的處置;d）對土地的污染:油品、化學品的泄露;e）對社區(qū)的影響:噪聲等;f）原材料及自然資源的消耗對環(huán)境的影響;g）群毆他環(huán)境污染。3.2.3應關注對相關方施加影響的環(huán)境因素的識別。3.3環(huán)境因素識別的方法調查問卷法:由各部門填寫《環(huán)境因素調查表》,報綜合部?，F(xiàn)場觀察、面談方法；a）主要生產流程;b）有明顯污染物排放的地方；c）環(huán)保設施;d）污染物排放處（ロ）；e）特殊關鍵崗位人員；f）倉庫（化學品、油庫、氣體庫等）；g）動カ設備;h）垃圾堆放場所（主要是有害廢棄物堆放場）；3.3查閱文件信息查閱的主要資料包括:a）環(huán)境影響報告,“三同時”報告；b）環(huán)境檢測報告；c）環(huán)境事故調查報告d）相關方抱怨記錄。3.4環(huán)境因素的識別評價過程4.1綜合部將《環(huán)境因素調查表》（表0103—1）《環(huán)境因素評價表》（表0103—2）發(fā)放到公司各部門;4.2各部門召集相關人員,根據(jù)自身行為特點,對日?；顒?。生產及服務過程中存在的環(huán)境要死進行全面識別,將識別的環(huán)境因素填寫在《環(huán)境因素調查表》上;對識別出的環(huán)境因素進行初步評價,填寫《環(huán)境因素評價表》,并將識別、評價結果報綜合部;4.3綜合部對各部門上報的調查、評價表內容進行復核、補充、整理機匯總,組織有關人員對其中的諸多環(huán)境因素進行分析、確認、評價,填寫《環(huán)境因素評價表》,編制《重要環(huán)境因素清單》（表0103—3）報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表批準。5確定環(huán)境因素的依據(jù)只要某過程由3.2.2.3章節(jié)所描述的7中類型中得任何一種,即可評定為環(huán)境因素。6環(huán)境因素的評價方法6.1直接判斷法下述環(huán)境行為可直接判為重要環(huán)節(jié)因素:a）違反法律法規(guī)及標準要求的;b）當?shù)卣叨汝P注或強制檢測的環(huán)境行為；c）相關方有合理抱怨或要求的;d）資源、能源浪費嚴重的;

e）可能發(fā)生火災、爆炸等事故的。3.6.2打分計算法:3.6.2.1評價公式:a）污染物、噪聲類X=a*M（M為a、c、d、e、f中最大值）b）能源、資源類Y=g+h打分計算法評分標準類別評價因子評分說明評分持續(xù)發(fā)生5間歇發(fā)生4發(fā)生頻率a夜間發(fā)生3白天發(fā)生2偶然發(fā)生1全球范圍5周圍社區(qū)4影響范圍b廠區(qū)內3污5人以上2染操作者本人1物大5及排放量c中3噪小1聲嚴市5影響程度d一般2輕微1嚴重超標5法規(guī)符合性e輕微超標3達標1周邊關注程度f嚴市5一般3很小1大5能萬元產值（年）消耗量g中3源、小1資加強管理可明顯見效5源可節(jié)約潛カh改造エ藝可明顯見效3較難節(jié)約13.6.2.2確定重要環(huán)境因素a）X215或M=5重耍環(huán)境因素b）Y27或g=5或h=5為重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素的管理a）制定環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案:b）制定管理制度,進行運行控制;c）對于潛在的緊急情況（如火災、爆炸等）,制定以及準備和響應預案。將重要環(huán)境及其控制方式填入《重要環(huán)境因素清單》中。環(huán)境因素的更新3.8.!每年年底綜合部組織進行ー次對環(huán)境因素的檢查與評審,以掌握環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化；3.8.2在法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化,涉及到新產品的開發(fā),新技術應用,以及相關方抱怨等情況,要及時進行環(huán)境影響評價更新環(huán)境因素。4相關文件《記錄控制程序》《運行控制程序》《應急準備和響應控制程序》5相關記錄5.1本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》5.2本程序中得記錄（1）《環(huán)境因素調查表》（表0103—1）（2）《環(huán)境因素評價表》（表0103—2）（3）《重要環(huán)境因素清單》（表0103—3）江蘇火花鋼結構集團有限公司

環(huán)境因素調查表部門:序號涉及活動環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注批準人/日期:填表人/日期:

批準人/日期:江蘇火花鋼結構集團有限公司環(huán)境因素識別評價表序號設計活動環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境影響評價數(shù)否重要環(huán)境因素備注直接判斷污染物、噪聲類能源、資源類abcdefMXghY部門:編制/日期:審核/日期:批準/日期:

江蘇火花鋼結構集團有限公司環(huán)境因素識別評價表序號環(huán)境因素環(huán)境影響涉及部門涉及活動控制措施備注編制/日期:審核/日期:批準/日期:危險源辨識、風險評價和控制程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實施江蘇火花鋼結構集團有限公司 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群危險源辨識、風險評估和控制程序1、目的和范圍對第四范圍內的職業(yè)健康安全危險源進行辨識、評價,判定處重大危險源,以使采取措施,進行有效控制。適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。2、職責管理者代表負責公司危險源的辨識、評價和組織領導工作,審批公司重大危險源清單的控制和計劃。綜合部負責本程序的貫徹、實施、指導及監(jiān)督檢査工作，對對各部門上報的重大危險源進行審核、匯總,確定重大危險源,制定控制措施。各部門對本部門的危險源進行初步識別和評價。3.內容及方法危險源的辨識評價時期公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立之初;每年初在制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標之前;在相關法律法規(guī)變更或追加時;相關方發(fā)生合理抱怨時；公司生產過程中某些活動、產品或服務發(fā)生較大變化,如新產品開發(fā),新上項目,購進新設備及新材料的使用等。危險源辨識的對象危險源識別應考慮公司內存在危險源的業(yè)務及活動場所,包括;廠址、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產エ藝流程、生產設備設施、成活配套設施、應急設施、各項制度、外出工作人員外來工作人員的活動。危險源識別的重點在辨識危險源時要重點考慮:特種設備、特種作業(yè)、有毒有害作業(yè)場所、易燃易爆作業(yè)場所、エ控作業(yè)等。危險源的分類3.4.1按導致事故和職業(yè)危害的直接原因分類:a）物理性危險源:設備設施缺陷、防護缺陷、電危害、明火、造成灼傷的高溫物質、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標志缺陷等;b）化學性危險源:易燃易爆物質、自然物質、有害物質、腐蝕性物質等;c）生物性危險源：致病微生物（細菌、病毒）等;d）心里生理性危險源:負荷超載（體力、聽力等）、健康狀況異常、心里異常（情緒異常、心理冒險、過度緊張）等;e）行為性危險源:違章指揮、違章作業(yè)、指揮失控、操作失誤、監(jiān)控失誤等；f）其他。3.4.2按職エ傷亡事故類型分類:物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、灼燙、火災、エ控墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他傷害等。3.5.13種時態(tài)過去:以往遺留的職業(yè)健康安全問題；現(xiàn)在:現(xiàn)在產生的職業(yè)健康安全問題；將來：將來產生的職業(yè)健康安全問題。5.2.3種狀態(tài)a）正常：在日常生活條件下可能產生的職業(yè)健康安全問題;b）異常：在開/關機、停機檢修等可以預見情況下產生的與正常狀態(tài)由較大不同的職業(yè)健康安全問題;C）緊急:如火災、爆炸、設備設施故障等突發(fā)情況帶來的職業(yè)健康安全問題。6危險源辨識評價過程6.1綜合部將《危險源辨識調查表》（表0101—1）、《危險源評價表》（表0102—2）發(fā)放到公司各部門;6.2各部門召集相關人員,根據(jù)自身行為的特點,對日?；顒?、生產及服務過程中存在的全面辨識,將辨識的危險源填寫在《危險源調查表》上;對辨識出的危險源進行初步評價,填《危險源風險評價表》,并將調查。評價表報綜合部；6.3綜合部對各部門上報的調查、評價表內容進行復核、補充、整理機匯總、組織有關人員個的諸多因素進行分析、確認、評價,填寫《危險源風險評價表》,編制《重大危險源清單》（表0104—3）報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表批準。3.7危險源辨識的依據(jù)只要某活動或活動的場所由3.4.1或3.4.2中得任何?種情況既評定為危險源。8危險源風險評價8.1直接判斷法:下列情況可直接判定為重大危險源;a）不符合職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)和其他要求；b）相關方由合理抱怨或要求；c）曾經發(fā)生過事故，仍無合理控制措施；d）直接觀察可能導致危險源的安全事故隱患，且無適當控制措施。3.8.2作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）求出風險值（D）：D=L*E*C式中:D——?風險值Lー發(fā)生事故的可能性大小E—人員暴露在危險環(huán)境中得頻繁程度C——發(fā)生事故產生的后果

L、E、C取值表:分數(shù)值事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果(C)10完全可以預料10連續(xù)暴露100大災難,許多人死忙6相當可能6每天工作時間內暴露40災難,數(shù)人死亡3可能,但不經常3每周一次或偶然暴露15非常嚴重,?人死亡1可能性小,完全意外2每月一次暴露7嚴重,重傷0.5和不可能，可以設想1每年幾次暴露3重大,致殘0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目,需要救護0.1實際不可能3.822確定風險等級:D值求出之后按下表確定風險等級風險值D風險等級界限表:分數(shù)值風險級別危險程度>320!級極高危險,不能繼續(xù)作業(yè)160-3202級高度危險,要立即整改70-1603級顯著危險,需要整改20-704級一般危險,需要注意<205級稍有危險,可以接受1級、2級、3級為重大危險源,顯著危險,需采取控制措施;4級為ー般危險源,需要注意;5級為底風險,可以接受風險控制的策劃依據(jù)風險評價結果，對照風險級別采取相應的控制措施。對1、2、3級風險制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案及制定管理制度,繼續(xù)暈控制;對4級風險制定制定管理制度,繼續(xù)運行控制;對潛在的緊急風險情況,制定應急準備和響應預案。將重大危險源及其控制方式填入《重大危險源清單》中。每年年底生產制造部組織ー次對危險源的評審,已掌握危險源和重大危險源是否發(fā)生變化；當采用法律、法規(guī)及工作環(huán)境發(fā)生重大變化、體系運行過程中發(fā)現(xiàn)由危險源未被識別或風險評價發(fā)生偏差時,已識別的危險源應及時進行更新。4相關文件《記錄控制程序》《運行控制程序》《應急準備和響應控制程序》5相關記錄本程序中的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行本程序中記錄(1)《危險源調查表》(表0104—1)(2)《危險源風險評價表》(表0104—2)(3)《重大危險源清單》(表0104—3)江蘇火花鋼結構集團有限公司

危險源調查表部門:FT」涉及活動危險源內容風險描述狀態(tài)備注批準人/日期:填表人/日期:

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重大危險源清單批準人/日期:國號危險源內容風險描述涉及部門涉及活動控制措施備注編制/日期: 審核/日期: 批準/日期:

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危險源風險評價表序號涉及活動危險源內容風險描述風險評估風險級別是否重大危險源備注直接判定法LEC法LECD編制/日期:審核/日期:批準/日期:法律、法規(guī)其他要求控制程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實施 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群法律、法規(guī)其他要求控制程序1、目的和范圍為確保質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的法律及其他要求得獲取、更新和識別、以利于管理體系的建立并持續(xù)改進。適用于公司獲取、更新與管理體系有關法律、法規(guī)及其它要求以及適應性確認。2職責綜合部是法規(guī)及其他要求的歸ロ管理部門組織對法規(guī)和其他要求進行收集、匯總,并組織有關部門對其進行識別和評審,確認適用性。對確認的文件編制《法規(guī)及其他要求--覽表》（表0105—1）,經管理者代表批準后貫徹落實:綜合部負責收集與管理體系有關的法規(guī)及其它要求;技術部負責與管理體系有關的標準的獲取、收集和保管,并傳遞到相關部門;銷售部門負責顧客所在地的法規(guī)和其他要求的收集;其他部門負責收集與本部門職能管理有關的法律、法規(guī)和其他要求,并報黨委工作部；綜合部及生產制造部對全體員エ進行法律、法規(guī)及其他要求的培訓。各部門嚴格遵守已確認的與管理體系有關的法律、法規(guī)及其它要求。3內容和方法獲取與公司相關的法規(guī)和其他要求的內容a）國家、省、市等環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)。b）執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求c）應遵守的有關國家公約。d）顧客或相關方對產品實現(xiàn)及服務過程中得環(huán)境與職業(yè)健康安全要求。e）其他要求。獲取的途經a）從上級有關部門等渠道獲取。b）從本市相關部門（如:環(huán)保局、安監(jiān)局、質檢局等）獲取。c）從網絡、專業(yè)報紙、雜志等渠道獲取。d）其他途徑。確認適用性綜合部根據(jù)公司的行業(yè)特點及國家標準、行業(yè)標準和地方標準,組織相關部門確認有關法律、法規(guī)及其他要求及相關標準的適用性;綜合部每年要對相關法規(guī)和其他要求及相關標準進行ー次適用性評審;對現(xiàn)行的的法規(guī)、標準和其他要求更新是,綜合部應組織重新評審。對過期或作廢的法規(guī)和其他要求及相關標準應收回,并按《文件控制程序》進行管理。綜合部對確認的有關法規(guī)及其他要求和標準,資質貫徹和落實。綜合部將管理者代表批準的《法規(guī)及其他要求…覽表》,下發(fā)到相關處室、分廠（車間）,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。法律、法規(guī)及其他要求和相關標準等文件的管理部門應建立文件清單并妥善保管。4相關文件《文件控制程序》5相關記錄本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》本程序的記錄《法律、法規(guī)及其他ー覽表》（表0105—1）法律、法規(guī)及其他要求一覽表編制:審核:批準:編制:審核:批準:序號類型文件名稱頒發(fā)日期查詢途經備注目標與指標展開程序B版編制宮慧審核任寶明批準何發(fā)龍. 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群目標與指標展開控制程序1、目的和范圍為保證公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn),使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標得到合理、有效的分解以便組織實施和控制。適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的展開和管理。2職責綜合部負責本程序歸ロ管理、負責管理體系要求的審核。綜合部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標歸ロ管理、組織實施、考核、控制,定期向總經理作出報告（并向有關單位報送）。質量部負責質量目標歸ロ管理,組織實施制,考核、控制,定期向總經理作出報告（并向有關單位報送）。各單位負責將本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標分解轉化為本單位具體的目標和指標并實施。3內容和方法環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的分解落實環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標應符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,目標和指標盡可能量化,應符合法律、法規(guī)和相關方的要求綜合部按本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標,制定本公司各單位的分目標或指標,并形成“年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標分解計劃”。各單位分目標、指標通過相應的管理方案、運行控制予以落實,并將執(zhí)行中得問題及時反饋到綜合部。.2綜合部對各單位的分目標或指標實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核,必要時向管理者代表或總經理報告。質量目標的分解和落實質量目標是量化的了可以測量的,并與質量方針保持一致。質量目標作為質量分析和質量改進的主要依據(jù)之一。年度質量H標展開1每年的第四季度,管理者代表根據(jù)本公司經營和發(fā)展的要求組織質量部及相關單位擬定本公司下一年度“公司質量目標及相關單位質量分目標”。質量部將批準后的“公司質量目標及相關單位質量分目標”下發(fā)到各相關單位。各相關單位接到“公司質量目標及相關單位質量分目標”后，結合本單位的實際情況,根據(jù)要求將本單位質量分目標分解轉化為單位具體的工作目標,填寫《一目標分解表》（表0106—1）按要求期限傳遞職質量部。質量部負責匯總各相關單位樓梯的工作目標,會同管理部進行分析評審,對其可行性進行確認,并報管理者代表審批。質量部將審批收得具體目標，編制整理,形成各相關單位具體質量目標計劃，下發(fā)至相關單位。各相關單位按照本單位具體質量目標計劃的要求組織實施。質量部根據(jù)各單位質量分目標的考核方式，對各相關單位組織實施情況進行跟蹤考核。填寫《ー目標執(zhí)行情況考核表》（表。106—2）。質量部對考核情況進行匯總分析，定期向總經理做出報告,并向有關單位傳遞。對各相關單位在實施過程中出現(xiàn)的問題，質量部負責組織制定糾正和預防措施以確保質量H標的實現(xiàn)。在實施過程中質量目標發(fā)生改變時,質量部負責協(xié)調目標計劃的修改，并報總經理或管理者、代表批準。4相關文件《管理手冊》、《記錄控制程序》5相關記錄本程序中的有關記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。本程序的記錄（1）《一目標分解表》（表0106—I）（2）《一目標執(zhí)行情況考核表》（表0106—2）。目標分解表目標目標單措施責任單位配合單位進度要求制表/日期: 審核/日期: 批準/日期:表0106—2ー目標執(zhí)行情況考核表目標目標單進度要求執(zhí)行情況原因分析措施制表/日期:質量部/日期:方案管理程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍2010-1-3發(fā)布 2009-1-8實施文件說明本程序由綜合部建立并保存。 本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群方案管理程序1、目的和范圍為實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,制定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案,以消除、降低或控制環(huán)境和職業(yè)健康風險,并加以持續(xù)改進。適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定、更改與實施。2職責董事長負責管理方案的批準,并落實實施所需的資源;管理者代表負責管理方案的審核;綜合部負責組織方案的制定，并對實施情況監(jiān)督、檢查和考核;相關責任部門負責方案的制定,凡涉及到多個部門的項目,主要部門制定管理方案；各部門按照方案要求進行管理實施3 內容和方法管理方案的編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部組織相關部門，每年年初依據(jù)目標、指標和重大環(huán)境因素、重大職業(yè)風險編制（表0107-1）,經管理者代表審核后，包總經理批準后生效;管理方案主要包括以下內容a）環(huán)境。職業(yè)健康安全、指標,以及需控制的風險；b）實現(xiàn)目標、指標及控制風險米取的措施;c實施方案的責任部門、責任人；d）方案的開始時間和完成時間；e）預算經費;f）驗收部門及時間。管理方案的修改、更新在環(huán)境。職業(yè)健康安全管理方案實施過程中,發(fā)現(xiàn)管理方案存在不合理是。由責任部門提出申請修改要求;當原有活動、產品實現(xiàn)過程。設備或使用的原材料發(fā)生重大變化時,方案應根據(jù)新的環(huán)境因素識別、危險源辨識和風險評價結果進行必要的修改;當有新產品開發(fā)或新的建設項目,增加新エ藝、新設備等新的活動時,應根據(jù)環(huán)境因素、危險源辨識以及風險評價的結果,制定新的管理方案；管理方案的修改或更新執(zhí)行程序3.1和3.2規(guī)定。管理方案的實施、檢查和考核環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關職能部門予以落實,并將執(zhí)行中得問題及時反饋到生產制造部；綜合部對方案的實施情況進行監(jiān)督、檢查和考慮,必要時向管理者代表或董事長報告。4相關文件《文件控制程序》5相關記錄本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》本程序規(guī)定的記錄（1）《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》（表0107—1）

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境與職業(yè)健康安全目標:分目標:項目主管部門項目負責人項目相關部門項目經營預算主要技術方案及技術措施:項目實施計劃項目內容進度計劃擬訂審核批準

項目實施結果說明:項目主管部門：年月日項目驗收:年月日備注年月□信息交流溝通管理程序編制

審核

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何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實施文件說明本程序由綜合部建立并保存。 本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群方案管理程序1、目的和范圍建立信息交流與溝通渠道,確保本公司管理體系的相關信息的到有效傳遞和溝通。本標準適用于公司內部與外部的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、溝通管理與協(xié)商工作。2、職責管理者代表負責組織相關部門（綜合部、質量部、生產部）在公司內部建立行之有效的溝通渠道。并負責就環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系進協(xié)調及對外聯(lián)系工作,向董事長匯報環(huán)境與職業(yè)健康安全還管理體系運行情況及改進要求。公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全的員エ代表,有權就員エ關心的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息要求公司召開協(xié)商會議。綜合部負責對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理信息進行收集、傳遞和對信息的落實處理進行監(jiān)督、驗證。負責各部門目標、指標完成情況的信息收集、分析、傳遞和處理,負責管理評審,內、外部審核信息的傳遞和對信息的落實處理進行監(jiān)督、驗證營銷部負責市場銷售信息、顧客需求的信息的收集、專遞和處理。綜合部負責法律、法規(guī)信息的收集、傳遞和處理,組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關的宣傳和報道。其他部門、項目部負責工作范圍內信息的傳遞和交流，以及相關方信息的收集。內容和方法信息的分類分外部信息和內部信息兩種外部信息a）安全生產監(jiān)督局、環(huán)保局、質量技術基督教、商檢局、勞動保障局、總工會、消防局、當?shù)卣?、過程機械檢測中心、行業(yè)協(xié)會、認證機構等監(jiān)測或檢查的結果集反饋的信息;b）政策法規(guī)標準類信息,如職業(yè)健康衛(wèi)生、環(huán)境法律法規(guī)、條例。產品標準等;c）相關方反饋及其投訴等,相關方職顧客、過程合同方、監(jiān)理單位、設計院、供應商、廢物收購方、社區(qū)居民、員エ家屬等；d）其他外部信息、如各部門直接從外部獲取的有關環(huán)境、職業(yè)健康安全衛(wèi)生、質量技術等管理方面的信息。內部信息a）正常信息、如方針目標、績效測量和監(jiān)視記錄、內部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等；b）（潛在）不符合信息,如體系內部審核的不合格糾正報告,糾正和預防措施處理單等；c）緊急信息，如出現(xiàn)火災、洪澇災害、臺風、エ傷事故、手機間等情況下的信息與記錄;其他內部信息；如員エ的建議、培訓情況、各部門之間的日常聯(lián)絡、常規(guī)報表、其他信息通報等等。信息的收集與處理信息可采用書面報告、記錄、討論交流、專題例會、職代會、電子媒體、聲像設備、通訊等方式予以傳遞。外部信息的收集與處理質量部負責質量監(jiān)督局、商檢局、等監(jiān)測、檢查結果及反饋信息的收集按照《文件控制程序》的要求進行處理。生產部負責安全生產監(jiān)督局、商檢局、等監(jiān)測、檢査結果及反饋信息的收集、按照《文件控制程序》的要求進行處理。綜合部負責到底當?shù)卣O(jiān)測、認證機構、行業(yè)協(xié)會上級主管部門檢查結果及反饋信息的收集,按照《文件控制程序》的要求進行處理。技術部負責新配套的供方的日常信息的收集和處理。供應部負責合格供方的日常信息的收集、處理。技術部負責產品標準信息的收集,并按《文件控制程序》的要求傳遞和處理。各相關部門按其業(yè)務范圍將收到的上級主管部門文件、有關法律、法規(guī)和標準等管理信息時,應當日傳遞到綜合部按照《文件控制程序》的要求進行處理。3.2.8法律、法規(guī)信息由黨委辦公室及各相關部門負責收集、更新、整理、保存,詳見《法律法規(guī)及其他要求控制程序》及《文件控制程序》。外部環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)士檢查、參觀、訪問由綜合部安排相應部門負責人接待,并將結果及意見報分管領導批準后傳遞到相關部門。當相關方提出有關意見或申訴時，由接待單位將原因填寫在《信息聯(lián)絡處理單》（表0108-1）,傳遞與相關部門，由負責部門提出處理意見或建議，報主管領導批準后實施,并將處理結果反饋予相關方。當對方由要求時,應組織處理,一周內關于解決或當涉及多個部門時,可由對應部門以《信息聯(lián)絡處理單》的形式傳遞給綜合部內部信息的收集與處理正常信息的處理:各部門依據(jù)相關方文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息;綜合部按照相應程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標和指標、管理方案、內部審核及評審結果、更新的法律法規(guī)等信息。管理者代表通過各種會議或采用公司文件、刊物等形式向全體員エ宣傳解釋公司的方針、目標（指標）和管理方案綜合部通過板報、小冊子、內部刊物、會議等形式向全體員エ宣傳、環(huán)保意識、職業(yè)安全衛(wèi)生知識,包括管理者代表的任免、公會的作用等。員エ有權利監(jiān)督職業(yè)安全衛(wèi)士的狀況,公司如有計劃直接或間接改變作業(yè)場所安全衛(wèi)生情況時,要事先與員エ進行商討。員エ的代表參與有關職業(yè)安全衛(wèi)生事務決策的協(xié)商工作。員エ代表通過收集日?！缎畔⒙?lián)絡處理單》,協(xié)助向對口部門進行反應,并將處理的結果進行回復,維護員エ的權益。所有員エ在發(fā)現(xiàn)異常的、環(huán)境因素、危險危害因素時,可向職能部門反應,并將處理結果進行回復,維護員エ的權益。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給制造部門或綜合部門處理,可采用電話、傳真等方式,參加《應急準備與響應控制程序》事故、事件、不符合、糾正和預防控制措施單位i額必須在整改過程中將信息傳遞到相應的職能部門。其他內部信息、提供者可以反饋給綜合部進行處理。對體系運行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》各部門健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。4相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律法規(guī)及其他要求控制程序》《應急準備與響應控制程序》《糾正和預防措施捽制程序》《不符合控制程序》《服務過程控制程序》5相關記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行本程序的記錄《信息聯(lián)絡處理單》（表0108—1）信息聯(lián)絡處理單日期: 年月日信息接受部門信息發(fā)出部門主要信息處理情況接受部門簽名:

日期:備注人力資源管理程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍2010-1-3發(fā)布 2009-1-8實施 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群方案管理程序1、目的和范圍根據(jù)需求,把適當?shù)娜肆Y源安排到相應的工作崗位上,并對人員進行培訓I,以確保從事影響產品質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的人員都能夠勝任。適用于公司人力資源部的控制和管理。2、職責綜合部是培訓控制程序負責建立并保存本程序。綜合部負責培訓計劃的制定并組織實施;負責組織對培訓效果評估。各部門負責提出本部門的員エ培訓需求計劃。董事長或其授權人負責批準公司年度培訓計劃。3內容和方法應識別從事影響職業(yè)健康安全與環(huán)境人員的能力需求,分別根據(jù)新員エ,在崗員エ、轉崗員エ、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內審員等崗位職責,制定培訓需求并實施培訓。新員エ培訓a）上崗基礎教育:包括公司概況及沿革、員工手冊、重要規(guī)章制度、公司經營理念、組織體系及干部人事制度、員エエ資及福利制度、質量及職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標、質量、安全和環(huán)保意識、質量管理體系基礎知識、產品知識等得培訓。在進入公司一個月內,由綜合部組織進行。b）崗前技能培訓:包括生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等,由人カ資源組織實施進行考核。在崗人員培訓崗位技能的加深及提高,按培訓計劃或臨時需求實施。特殊工作人員培訓a）特殊エ序、關鍵エ序人員培訓,由所在崗位部門負責人題注,綜合部組織培訓,培訓合格后持證上崗;b）特殊工作人員參加專業(yè)培訓教育,培訓合格后持證上崗,計量和理化人員需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。c）電氣焊エ、電エ、行車エ、叉車エ、駕駛員等需取得國家授權部門相應的特種作業(yè)人員操作證。d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理內審員由國家認可機構培訓、考核、取得資證書。3.1.5工作技術人員培訓公司創(chuàng)造條件使各類工程技術人員的知識不斷更新,并進專業(yè)技術人員相關的新理論,新概念培訓。管理人員培訓對本公司各層次管理人員進行職業(yè)健康安全與環(huán)境管理知識和專業(yè)管理知識的補充與提高培訓。轉崗人員培訓（3.3.2b）通過教育和培訓使員エ意識到;a）滿足顧客和法律法規(guī)的重要性b）違反這些要求所造成的后果。c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性公司鼓勵員エ參與管理、為實現(xiàn)各項目標做出貢獻。培訓計劃及培訓的實施每年末，各部門負責向綜合部提交下年度培訓需求計,填寫《培訓需求計劃表》（表0109-1）綜合部匯總后,根據(jù)公司發(fā)展計劃制定下年度培訓計劃,經董事長批準后下發(fā)各部門,并組織按計劃實施。臨時增加的培訓計劃,在每次培訓實施之前,需由培訓需求部門填寫《培訓申請表》（表0109—2）,綜合部批準后，由綜合部組織實施。培訓結束后,綜合部將,在,《授課記錄表》（表0109—5）,學員出勤記錄及相應試卷（考核記錄表）等存檔。員エ外出培訓（含學歷教育）需填寫,《員エ外出培訓審批表》（表0109—4）,履行外出培訓審批手續(xù);培訓結束后,員エ須將有關證書及材料的原件或復印件交綜合部。綜合部將培訓情況輸入''人カ資源管理系統(tǒng)”,并將員エ的培訓結業(yè)（合格）證書、資格或職稱證書、等級證書、學歷證明、學籍材料等相關資料的原件或復印件放入員エ（培訓）檔案綜合部負責特殊工種操作人員技能培訓、考核、發(fā)證以及安全操作培訓檔案的管理。用戶培訓由銷售部編制培訓需求,綜合部組織實施。培訓的有效性評估對于年度培訓計劃所列的重要培訓項目,綜合部應在培訓結束后一周內,進行培訓學員意見調査，并與培訓結束三個月內資質相關部門負責人、培訓教師人員參加培訓效果評估會議,以便及時掌握培訓情況,評估培訓的有效性,征求改進培訓工作的意見和建議,更好地展開培訓工作。培訓的有效性評估主要涉及以下四個方面;a）訓課程本身的評估,包括教材、培訓環(huán)境、教學水平、方法、時間等:b）學員考核成績評估,包括理論考核、操作考核、面試、大便、現(xiàn)場提問、結業(yè)論文、心得報告的評分或評級、外部機構頒發(fā)的有效證件等;c）學員實際操作能力評估:包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等;d）工作績效評估,包括培訓前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等得差異。評估采用百分制,以上四因子的分值一般為10分、20分、30分、40分。人力資源部在學員意見調査完畢后填寫《培訓有效評估表》（表0109-3）中得培訓情況、培訓課程本身的評估記錄及學員考核成績評估記錄等項目,相關部門負責填寫學員實際操作能力評估記錄、工作績效評估記錄及其他方面補充記錄等項目,評估結論在培訓效果評估會議結束后由人力資源部填寫。人力資源部根據(jù)單項分值及總分分別采取相應改進措施,以不斷提高培訓的有效性。綜合部負責保存公司員エ的各類培訓記錄。4相關文件《管理手冊》5相關記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。本程序中的記錄（1）培訓需求計劃表（表0109—1）￠2）培訓申請表（表0109—2）￠3）培訓有效評估表（表0109—3）（4）員エ外出培訓審批表（表0109—4）（5）授課記錄表（表0109—5）培訓需求計劃表序號培訓對象培訓內容及要求培訓形式培訓人數(shù)責任部門配合部門培訓1時間學時費用預算備注填表單位: 日期: 審批人/日期: 共 頁 第 頁培訓申請表申請對象培訓班名稱學員對象人數(shù)開學日期計劃結業(yè)日期培訓形式上課時間上課地點總學時數(shù)課程名稱課時教師姓名職稱工作單位培訓目的:單位負責人（簽字）：單位公章 年 月 日審批意見：單位公章 年 月 日注:1、此表在培訓班開學前一周報綜合部;2、此表一式兩份,審批后退ー份自存,另需附教學大綱和學員名冊ー份。

培訓有效性評估表培訓目的培訓對象培訓時間培訓教師培訓簡況（包括內容、教材、考核情況等）：培訓課程本身的評估記錄（包括教材、場地的準備,教學水平、方法、時間等）：設定分值： 評定分值：學員考核成績評估記錄（包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯等的評分或評級）：設定分值: 評定分值:學員實際操作能力評估表（包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等）：設定分值： 評定分值:工作績效評估記錄（包括培訓前后合格率、返工率、計劃完整率、工作效率的差異）設定分值： 評定分值：其他方面補充記錄:評估結論（包括總分及采取的相應措施）：評估參加人員工作單位職務或職稱評估參加人員工作單位職務或職稱記錄:日期批準:日期

員エ外出培訓審批表姓名性別出生年月文化程度職務職稱工作時間畢業(yè)學校い山工作單位L-1-t/丄崗位培訓內容培訓地點培訓時間培訓形式本人申請理由簽字: 年 月 日所在部門意見簽字: 年 月 日綜合部意見簽字: 年 月 日分管領導,民?見簽字:年月日吊」i長意見簽字：年月日備注培訓現(xiàn)場包括拖成、半脫產、業(yè)余三種形式。

授課記錄表培訓名稱:授課日期課時人數(shù)教學內容摘要教師簽字班長簽字填表單位:設備管理程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍文件說明本程序由綜合部建立并保存。 本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群設備管理程序1、目的和范圍確保設備的采購、使用及至維護保養(yǎng)按規(guī)定的方法和要求在受控狀態(tài)下進行。適用于公司所有設備的管理。2、職責生產部負責本程序內容的控制、管理和保持。生產部主管設備管理人員對本程序的全面實施承擔全部責任。技術部配合生產部對需測試過程能力的設備進行認可。使用部門應遵守與其工作相關的程序規(guī)定。3內容和方法設備采購公司經理根據(jù)產品生產エ藝方案中所要求的設備品種及能力、生產狀況綜合考慮、進行選型、擇優(yōu)擇廉采購,采購合同由生產部門管理設備人員登記。設備驗收新購進設備由生產部門管理設備人員組織技術部、質量部和使用部門人員驗收,除按設備出廠說明書、裝箱單、合格證、驗收規(guī)格型號,有關附件是否齊全外,還需對有關技術要求或機械能力進行測試認可。新購設備說明書、合格證、裝箱單及時存入檔案室。設備臺賬對驗收合格的設備建賬,納入日常管理,包括設備的封存（啟用）申請等?！吭O備的使用操作按《設備管理制度》進行設備的三級保養(yǎng)按《設備管理制度》進行設備的備件管理生產部設備管理人員提供設備備品備件,不論外購、外協(xié)或自制,入庫前必須按圖樣和技術條件驗收，建賬,分類管理,對關鍵設備的備件應實行重點管理。3.?加強日常監(jiān)督考核和定期考核,使設備經常飽食完好狀態(tài)。3.8設備大修生產部管理設備人員每年十二月不知設備大修計劃,于次年下達年度大修計劃,按計劃組織實施,并負責進行驗收,填寫驗收記錄,達到要求后方能提交使用。4相關文件《管理手冊》、《文件控制程序》5相關記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》本程序規(guī)定的記錄(1)設備維護保養(yǎng)巡檢記錄(表0110—1)設備保養(yǎng)維護巡檢記錄車間 （在下班前10分鐘巡檢） 檢查時間設備編制設備名稱操作者查：設備運轉ー良好、無噪音（包括托板滑動）查;保養(yǎng)一注足油、導航面擦拭干凈、足油潤滑查：清潔ー主軸箱、導航面無雜物查:附件一齊全、清潔、整齊查:回報記錄ー設備問題（如導軌碰傷拉毛）是否回報記錄備注車間主任:編制:審批:班長:檢査人員合同評審程序B版編制宮慧

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批準何發(fā)龍 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群合同評審程序1、目的和范圍為確保企業(yè)的魅力能滿足顧客柜工作的要求,對投標書、合同、訂單在簽訂前進行評審、控制。本程序適用于公司產品的或投標書合同式訂單的評審。2、職責經營部負責組織、協(xié)調合同評審。各職能部門如技術部、生產部、質量部參加評審,對合同的合理性和可實施性負責。3內容和方法合同評審的要求a）對超過3000m2單位網架工程和超過50噸單位鋼結構工程的每ー份標書、合同或訂單均需評審。b）評審的結果應保證企業(yè)與需方的理解?致。合同評審時間在投標或接受合同或訂單之前。參加評審人員與投標或接受合同或訂單有關部門的負責人或授權人。評審內容法律評審;合同條款是否符合國家合同法,包括需方企業(yè)經營的合法性,簽約代表的資格。技術評審:包括需方對工程的技術要求和技術參數(shù)是否完整明確，如有特殊要求是否由技術協(xié)議,文件是否完整齊全等。質保模式及質保條款的評審:包括采取的供貨質量標準及為保證質量要求所采取的措施等。招標書的評審:包括工程規(guī)格大小、數(shù)量、提供材料價格、交貨期等是否與企業(yè)的能力相適應,是否能滿足顧客這些要求,有無需要和顧客進ー步協(xié)商的事項。合同評審合同評審方式根據(jù)工程大小、技術狀態(tài)的復雜程度,確定以下評審方式:1）需擬定標書或合同草案的工程,對標書或合同草案以集中會議討論的方式進行評審,經營部負責人主持,個有關部門負責參加。一般只簽訂合同書或訂單的工程,對合同書或訂單以穿越的方式進行評審，由經營人員按,《合同評審表》（表0111—1）辦理,各部門負責人分別評審填寫評審意見。合同評審具體內容及參加配合人員的職責:合同評審參考附表1、附表2內容進行:附表1：螺栓球節(jié)點網架組件加工合同評審內容表;附表2:鋼結構構件加工合同評審內容表;不論以哪種方式，評審人員需在,《合同評審表》“評審責任人意見”欄內簽字,切提出意見,如贊同合同條款,亦應簽“贊成’‘或"同意''字樣。對評審責任人的意見,投標書、合同擬定應予以認真考慮答復,或與顧客進行協(xié)商,取得一致意見情況下,再予評審,直至進行合同某條款修訂或合同大部分修訂。參加評審人中應負的職責;一"技術部應設計所需和制造所需的技術資料完整、正確負責；——生產部對制造的要求是否能夠達到,運輸方式、方法是否明確,交貨日期是否能達到等負責；——供應部對能否滿足材料的特殊要求負責；一量部對能否滿足質量的特殊要求負責；一オ務部對報價的合理和競爭力負責；ー法律代表對合同所具有合法性及服務的承諾及違約處罰的合法性等負責。合同簽約經過評審并確認的合同,在評審結果中得某些主要內容與顧客協(xié)商取得顧客同意后并以反映在合同條款中,合同可以簽約。在合同簽約及顧客提供完整的技術資料后,經營部立即向生產部提供經營合同,生產部安排生產計劃,整個制作過程開始啟動。合同修改和更改合同修訂與更改系指合同簽訂之后或在執(zhí)行中的合同，顧客提出需要修改,必須以書面形式或來人與經營部人員聯(lián)系,得到同意后,根據(jù)修改內容的重要程度,或填寫“合同更改通知單”或“合同修改協(xié)議書エ如企業(yè)在簽訂之后或在執(zhí)行中得合同,因設計或采購、生產等出現(xiàn)特殊情況需要對合同修改時，須以書面形式或去人與顧客聯(lián)系，經協(xié)商達成共識后,填寫“合同更改通知單”或“合同修改協(xié)議書エ一般性更改,經營部將“更改通知單”或“合同修改協(xié)議書”交生產部調整計劃通知有關部門執(zhí)行。重大的更改,經營部將“更改通知單”或“合同修改協(xié)議書”進行評審,程序與“合同評審”相同。4相關文件《管理手冊》、《文件控制程序》5相關記錄本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》本程序規(guī)定的記錄（1）《.合同評審表》（表0111—1）（1）《?合同更改通知單》（表0111-2）（1）《.合同登記臺賬》（表0111—3）螺栓球節(jié)點網架組件加工合同評審內容表序號評審參考內容一圖樣、技術要求清晰1螺栓球圖:球坯規(guī)格、螺栓孔大小、水平轉角和仰角表達清晰,孔位置不干涉,孔數(shù)標注相符2桿件:鋼管規(guī)格、下料長度、配螺栓與封板或錐頭相匹配,實際計算重量與材料表是否相符錐頭、封板府厚尺寸采用現(xiàn)行的還是標準的3套筒（無紋螺母）:與螺栓規(guī)格是否匹配,采用規(guī)格是現(xiàn)行的還是標準的支托圖樣的視圖表達是否清楚4支托圖樣的視圖表達是否清楚5支座:?般平板網架需有安裝圖和方案結構圖要是球殼、筒殼、截錐、網架起坡結構的支座,除需由安裝圖和方案結構圖外,還需由支座球的定位孔說明,否則，甲方派員指導組裝6圖樣和技術要求如有修改或描清的地方應由簽章和日期二技術要求1執(zhí)行的標準2材料3表面涂裝要求：如涂裝前的預處理是噴型、熱浸鋅、刷漆、底漆、面漆的品種、厚度三有無能力達到合同要求的交貨期1備料（鋼材、配套）有無問題、周期2有特殊要求,需用工裝等,準備周期3是否需排隊等待生產安排4驗收資料由特殊要求,如化驗、拉試等需在外邊進行的周期四價格1一般類型網架,按通常價格2有特殊要求,如螺栓球很小或很大或帶柄等,支托結構復雜等需加價3是否為其代運,運費另計五在制作中遇到有問題與甲方的聯(lián)系人員電話聯(lián)系

鋼結構構件加工合同評審內容表序號評審參考內容1圖樣、技術要求等級資料完整、正確、清晰技術資料完整按合同應由的構件圖均需完整①立柱、擋風柱 ②梁（一節(jié)、二節(jié)……）③吊車梁、制動平臺 ④柱間拉撐⑤聯(lián)接用“鋼結構大六角頭螺栓付”⑥屋面系統(tǒng)布置圖 ⑦標條（主、次標條）⑧隅撐 ⑨拉桿及連接 ⑩其他技術資料正確、清晰2、①構件圖樣表達正確、清晰,如組成零件能再視圖中表達出來,尺寸與零件相符,位置備注準確②組成零件形狀、尺寸的大樣圖標注準確③構件間連接部位蓉螺栓孔或焊接連接等相關尺寸一致④圖面上有修改。描清的地方有簽章和日期⑤其他技術要求:①材料鋼號與規(guī)格②表面涂裝要求:如涂裝前處理要求、底漆。面漆的品種、顏色。漆膜厚度③執(zhí)行的標準3、④焊縫要求⑤其他?ヽ有無能力達到合同要求的交貨期1、備料有無問題,如要求的鋼種和規(guī)格,市場有無現(xiàn)貨等,備料周期2、制作需不需要工業(yè)裝備,準備周期3、生產安排是否與在制工作沖突4、運輸是否由明確要求（是代運是自提）5其他序號評審參考內容-ヽ價格的合理性和具有的競爭能力1、構件尺寸、技術要求為普遍類型,按通常價格2ヽ采用江蘇省定額的方式計算重量計價3、按下料的實際計算重量計價4、構件尺寸小、用料厚度小得價格需增加5、付款時間、方式是否合理6^其他四其他方面1、有何服務的承諾2、是否由違約處罰的規(guī)定五、在制作中遇到由問題,與甲方的聯(lián)系人員電話螺栓球節(jié)點網架來圖加工合同評審表江蘇火花鋼結構集團有限公司合同評審表產生名稱合同簽訂責任人技術資料提供單位要求供貨日期鋼結構來圖加工評審傳遞:技術部對設計資料要求評審f生產部對資料、配套件及交貨期要求的評審f質量部對提供檢驗資料的評審f財務部進行造價估算,對價格評審評審結果:評審意見評審責任人（簽字）技術部生產部供應部質量部財務部其他

合同更改通知單甲方單位名單乙方委托代理人委托代理人過程名稱工程類別開エ日期竣工日期更改內容更改原因生效日期甲方代表簽字/日期分管負責人批準/日期編制:審批:江蘇活化集團公司合同登記臺賬

合同登記臺賬序號合同編號甲方名稱工程名稱過程類型面積m2/重量（噸）圖樣供應總造價（元）交貨日期合同簽訂日期簽訂人審批:編制:審批:顧客溝通控制程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準何發(fā)龍2010—1-3發(fā)布2009-1-8實施 文件說明一本程序由綜合部建立并保存。 本程序會審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學紅趙秉義張會健張大群顧客溝通控制程序1、目的和范圍為了與顧客進行有效和高效溝通,確定并實施與顧客的溝通安排。本程序適用于公司任何部門與顧客的溝通。2、職責經營部在董事長的指揮下、協(xié)調下,作為主要部門與顧客溝通。生產部、技術部對顧客的產品要求負責溝通。3內容和方法3.1公司安排與顧客溝通的規(guī)定——不失時機與顧客溝通。——采取多種渠道與顧客溝通。例如:通過老客戶介紹新客戶:通過建設信息,主動走訪，發(fā)展新客戶;公司發(fā)展成員單位,增加新客戶?！洜I人員明確分エ,保持老區(qū)域,開辟、擴大范圍,與更多的顧客溝通?！獪贤ǚ椒?走訪客戶;客戶信函、電話詢問客戶來訪。ーー市場信息做好來源記錄、交辦手續(xù)、處理結果?！ㄟ^如上方面的溝通,經過分析獲得期望的信息。3.2產品提供的前、中、后服務均安排與顧客有效溝通a）產品信息即產品提供的售前服務的結果：—宣傳空間產品結構產品,宣傳企業(yè)的資質、能力、信譽;與顧客洽談;—與顧客達成合作意向,顧客提供空間結構工程技術參數(shù);—爭取招標如幃。b）問詢、合同或訂單的處理,包括對其修改即產品提供的售中服務結果:在接到客戶招標問價后,由經營部牽頭,有關部門參加擬定工程招標或合同草案。一按工程量的大小、技術狀態(tài)復雜程度,以不同的方式對合同草案進行評審?！贤炗喼蠡蛟趫?zhí)行中的合同,或因客戶的需要或因公司的要求對合同修改,需在合同的雙方對合同修改的必要性、可行性已達成格式的前提下進行。 合同的修改應予以評審，合同修改、評審與合同的擬定、評審同。C）顧客反饋，包括顧客抱怨即產品提供的售后服務結果:ー產品交付之后,跟蹤獲得顧客的反饋意見,包括顧客抱怨、分析、判斷、判斷顧客滿意程度,以及時作出糾正和預防措施。ー了解顧客新的產品要求或更高的期望。以再售前、售中、售后的溝通中滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。4相關文件《顧客滿意程度監(jiān)視和測量程序》、《合同評審程序.5相關記錄本程序的記錄按,《記錄控制程序執(zhí)行》本程序規(guī)定的記錄（1）走訪客戶記錄（2）客戶信函、電話詢問記錄（3）客戶來訪記錄設計（和開發(fā)）控制程序B版編制丁光凌

審核何發(fā)龍

批準何發(fā)龍驗證內容見《設計（和開發(fā)）驗證內容》和《設計（和開發(fā)）制圖規(guī)則》 ,5.5驗證程序:設計人員對以D和計算整體的輸出數(shù)據(jù)、計算書和手算數(shù)據(jù)逐一進行白校,對每ー輸出圖樣進行自校。自校工作完成后,設計人將計算書、圖樣及其它資料送交校核,審核和專業(yè)會簽,各級校審人員按其職責對設計和開發(fā)資料進行驗證。通過驗證發(fā)現(xiàn)該階段輸出沒有滿足輸入要求時，設計人員應予以更改設計，之后再行驗證。最終，驗證認定后，各級審核人員在圖簽上相應欄內簽字，作為合格輸出文件資料，原件歸檔。經過驗證合格的方案設計輸出，需經顧客（委托設計方）確認，確認方式:?或在輸出資料上簽字/或電傳真/或電話表態(tài)（需記錄電話人,時間,內容），需保持記錄。方案設計輸出在得到顧客確認以后進行技術設計。5.6設計（和開發(fā)）驗證職責a）設計人員：①負責將設計（和開發(fā)）輸入轉化為設計輸出文件并進行自校;②負責實施各階段（方案設計，技術設計）驗證。⑧對設計輸出的符合性（符合設計輸入），完整性及清楚負責。b）項目負責人（設計組長） ?①負責工程項目設計過程的策劃。②監(jiān)督設計人員將設計輸入轉化為輸出文件并組織輸出文件的驗證。③對工程項目的設計輸出、評審、驗證、輸出原件歸檔得到保證負責。c）審核（復審）①負責審校設計輸出與設計輸入的符合性：②負責審校設計輸出的完整性，清楚性,正確性。④對所審校的輸出的適用、完整、清楚、正確負責。d）審定（審核,設計室總工程師）①負責審核設計輸出滿足設計輸入的要求。 ②負責審核設計輸出提交的工程規(guī)范,接收準則，過程規(guī)范和材料規(guī)范等⑧對工程項目設計輸出是否能確定反映顧客和法律法規(guī)等要求負責。e）專業(yè)負責人’①負責審査工程項目輸出結構的材料選取合理性和結構エ藝性。②負責審查工程項目輸出結構安裝施工的可行性。③對工程項目制作、安裝的可行性負責。6設計（和開發(fā)）確認3.6.!設計（和開發(fā)）確認主要從使用的角度考慮，檢查全部設計意圖是否都己實現(xiàn)，全部的設計特性是否都已滿足預期用途。3.6.2設計（和開