企業(yè)公司工廠采購(gòu)范圍、審批權(quán)限管理流程制度

采購(gòu)范圍、審批權(quán)限管理流程制度計(jì)劃人提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃人提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃人部門(mén)負(fù)責(zé)人審核庫(kù)管審核總經(jīng)理審核采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核請(qǐng)購(gòu)流程說(shuō)明此流程適合于低值易耗品、原材料、固定資產(chǎn)等采購(gòu)貳仟元以上的單件物品，必須由公司總經(jīng)理（或指定授權(quán)人）審核，方可購(gòu)買(mǎi)。第一條、物資請(qǐng)購(gòu)流程細(xì)分流程（（一）生產(chǎn)性物資請(qǐng)購(gòu)流程采購(gòu)部采購(gòu)、、、、、、、、、、采購(gòu)部采購(gòu)、、、、、、、、、、請(qǐng)購(gòu)部申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)核實(shí)確認(rèn)采購(gòu)部審核簽字后采購(gòu)（二）非生產(chǎn)性物資請(qǐng)購(gòu)流程使用部門(mén)填制請(qǐng)購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)核實(shí)確認(rèn)總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)采購(gòu)部審核簽字后采購(gòu)（三）固定資產(chǎn)類、工程、設(shè)備類物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)寫(xiě)2000元以上書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告使用部門(mén)第一責(zé)任人審核簽字倉(cāng)庫(kù)保管員總經(jīng)理簽字（五）設(shè)備、工程、IT物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字請(qǐng)購(gòu)部申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)（四）新品采購(gòu)（品管、研發(fā)）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人審核簽字相關(guān)部門(mén)審核簽字總經(jīng)理金額貳仟元起需打申請(qǐng)報(bào)告請(qǐng)購(gòu)人申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)專業(yè)對(duì)口部門(mén)審核確認(rèn)總經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)員（品、研等其它）審核備注：凡請(qǐng)購(gòu)2000元以上（包括：設(shè)備、IT設(shè)備、固定資產(chǎn)等物資）須書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告第二條：請(qǐng)購(gòu)單樣本江蘇安索鋁車(chē)輪有限公司請(qǐng)購(gòu)單文件號(hào)：順序號(hào)：﹎﹎﹎請(qǐng)購(gòu)部門(mén)年月日品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用途時(shí)限備注主管負(fù)責(zé)人：填表人：保管員（審核）：附1：公司設(shè)備（工器具）請(qǐng)購(gòu)審批表順序號(hào)：填表日期：年月日需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備（工器具）名稱及型號(hào)現(xiàn)有數(shù)量現(xiàn)有產(chǎn)能需購(gòu)數(shù)量需購(gòu)原因分析預(yù)算費(fèi)用到貨時(shí)間采購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：生產(chǎn)部門(mén)意見(jiàn)審核人：日期：行管部審核審核人：日期：總經(jīng)理審核審核人：日期：公司總裁批準(zhǔn)審核人：日期：采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：一、原料采購(gòu)流程及付款流程計(jì)劃采購(gòu)人根據(jù)市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)計(jì)劃采購(gòu)人根據(jù)市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)通知送貨卸貨過(guò)磅點(diǎn)數(shù)質(zhì)檢結(jié)算室結(jié)算審核付款采購(gòu)員提出申請(qǐng)付款部門(mén)負(fù)責(zé)人審核主辦會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審核（三證齊全）財(cái)務(wù)部進(jìn)行核查真實(shí)性二、貨到驗(yàn)收入庫(kù)、退貨、索賠流程手續(xù)貨到（貨到（采購(gòu)員自己首驗(yàn)）配合相關(guān)部門(mén)驗(yàn)質(zhì)，庫(kù)管驗(yàn)收（物資數(shù)量及質(zhì)量）合格入庫(kù)（不合格要求退貨），及時(shí)更換責(zé)任劃分（屬于請(qǐng)購(gòu)員的或是采購(gòu)員責(zé)任）處理意見(jiàn)（責(zé)任落實(shí)）財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明：采購(gòu)煤炭：采購(gòu)員必須會(huì)同質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、庫(kù)房到場(chǎng)（監(jiān)磅），過(guò)磅后，監(jiān)磅人員須在過(guò)磅驗(yàn)收單上簽字（監(jiān)磅人員要對(duì)過(guò)磅數(shù)字負(fù)責(zé)）；采購(gòu)原、輔料：須由采購(gòu)員、質(zhì)檢、庫(kù)管共同驗(yàn)收簽字，方生效。采購(gòu)有技術(shù)等方面的設(shè)備、物資，須由采購(gòu)員、質(zhì)檢、庫(kù)房及歸屬使用部門(mén)（如質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)等）審核驗(yàn)收方可入庫(kù)。一、采購(gòu)物品范圍的界定根據(jù)公司各部門(mén)的采購(gòu)情況，現(xiàn)將采購(gòu)的物品總體劃分為三大類：1一、采購(gòu)物品范圍的界定根據(jù)公司各部門(mén)的采購(gòu)情況，現(xiàn)將采購(gòu)的物品總體劃分為三大類：1．低值易耗品：主要辦公、生活、價(jià)值在2000元以下單件物品的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的配件、工具等物品。2．原材料：主要包括煤、包裝材料、輔料、生鋁。3．固定資產(chǎn)：主要包括房屋、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具以及價(jià)值在2000元以上的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的配件、工器具及生產(chǎn)設(shè)備等物品。二、采購(gòu)審批權(quán)限的界定根據(jù)以上采購(gòu)物品范圍的劃分，將采購(gòu)物品的審批權(quán)限做如下規(guī)定：1．公司所有物品的購(gòu)買(mǎi)必須填制統(tǒng)一格式的請(qǐng)購(gòu)單。2．低值易耗品和原材料的采購(gòu)（1）采購(gòu)貳仟元以內(nèi)的單件物品：由計(jì)劃人、庫(kù)管、總經(jīng)理、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人四人審核簽字后，方可購(gòu)買(mǎi)。（2）采購(gòu)壹仟元以上的單件物品：由計(jì)劃人、庫(kù)管、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人五人審核簽字后，方可購(gòu)買(mǎi)。須報(bào)財(cái)務(wù)部備案。3．采購(gòu)固定資產(chǎn)在壹萬(wàn)元以上單件物品：由需求部門(mén)計(jì)劃人、庫(kù)管、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、四人審核簽字后，采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu)。5．生產(chǎn)性物資按照財(cái)務(wù)下發(fā)的流程進(jìn)行采購(gòu)。6．其他物資的采購(gòu)，公司有特別規(guī)定的，按照公司規(guī)定執(zhí)行。7．緊急采購(gòu)（影響正常生產(chǎn)）的物資，特批特辦執(zhí)行。非生產(chǎn)性物資采購(gòu)周期規(guī)定非生產(chǎn)性物資采購(gòu)周期規(guī)定（一）訂購(gòu)物資：指非通用類需定做的物資1．超出灌云地區(qū)采購(gòu)范圍，并需要訂購(gòu)的物資，采購(gòu)周期為：10天；2．灌云地區(qū)內(nèi)訂購(gòu)物資，正常采購(gòu)周期為7天；非正常（訂做或加工周期15天）。3．特別物資依據(jù)合同到貨期限為準(zhǔn)。（二）、直購(gòu)物資：指常規(guī)通用物資1．外省、市采購(gòu)現(xiàn)貨供應(yīng)的周期為12天，國(guó)際（港、澳）周期為90-120天。2．豫、皖、蘇地區(qū)直購(gòu)物資：（1）鋼材類：批量采購(gòu)的為12天；零星采購(gòu)為周期為：5天。（2）木材類：可供現(xiàn)貨采購(gòu)周期為5天。（3）鋁材類：8天；燈具類、油漆類：正常型號(hào)的物資采購(gòu)周期為：7天；（4）五金、水暖、電器類；零部件、配件或組件一次性采購(gòu)，采購(gòu)周期為：7天。（5）辦公、勞保用品每月采購(gòu)一次，采購(gòu)周期為：4天；（上報(bào)時(shí)間為每月25號(hào)，行政部將各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃匯總，并按照物資采購(gòu)審核制度將請(qǐng)購(gòu)單送到采購(gòu)部）。（6）其它類采購(gòu)周期：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)板塊主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)板塊主要物資采購(gòu)周期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)板塊主要物資采購(gòu)周期物資采購(gòu)周期和最小批量（庫(kù)存）：按下表規(guī)定執(zhí)行，具體可依據(jù)市場(chǎng)情況予以適時(shí)調(diào)整。品名采購(gòu)周期最小批量品名采購(gòu)周期最小批量煤10天5噸生鋁3天3噸紙箱10天3000只打包帶7天500KG標(biāo)簽10天1萬(wàn)說(shuō)明：最小庫(kù)存指一個(gè)采購(gòu)周期內(nèi)的最小用量，本規(guī)定中的采購(gòu)周期為有效工作日。請(qǐng)購(gòu)程序一、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃規(guī)定（一）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)計(jì)劃人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并簽字，且應(yīng)根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)所屬物資分別填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。（二）計(jì)劃人將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)庫(kù)保管員審核、簽字后，交至公司負(fù)責(zé)人審核、簽字，再交至采購(gòu)部審核，且同時(shí)必須要求采購(gòu)部接單人在請(qǐng)購(gòu)單上簽字。若同時(shí)交付樣品，還需收樣人注明“已收到樣品”。具體物資請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限見(jiàn)：物資采購(gòu)范圍、審批權(quán)限規(guī)定。（三）請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)時(shí)間從送單日的次日開(kāi)始算起。（四）特殊緊急情況，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可將請(qǐng)購(gòu)單交至采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批后，立即安排相關(guān)人員執(zhí)行采購(gòu)。（五）各部門(mén)確定專人負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)，各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃由專人負(fù)責(zé)制訂、專人審核，平時(shí)請(qǐng)購(gòu)單傳送派專人提交，禁止由其他人代為遞交。（六）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)每天15：00-17：00之間將《請(qǐng)購(gòu)單》交采購(gòu)部。（七）各部門(mén)每月25日將下月生產(chǎn)、辦公所需請(qǐng)購(gòu)物資計(jì)劃交予采購(gòu)部，行管部。（八）工程、生產(chǎn)部門(mén)零星采購(gòu)每星期不得超過(guò)2次，特殊需求物資除外。交請(qǐng)購(gòu)單時(shí)間為當(dāng)日的下午15:00-17:00點(diǎn)鐘。（九）其他部門(mén)每月只允許請(qǐng)購(gòu)1次，時(shí)間為每月25號(hào)-30號(hào)，超過(guò)此時(shí)間采購(gòu)部將不再給予采購(gòu)，特殊情況除外。倉(cāng)庫(kù)保管員在請(qǐng)購(gòu)物資達(dá)到警戒線時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。二、工程類物資：（一）各部門(mén)若請(qǐng)購(gòu)下列物資經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，請(qǐng)購(gòu)單必須由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核和簽批。1、中小型工程機(jī)械設(shè)備及其技術(shù)含量高的零配件；2、電器類物資；3、水曖器材類；4、工器具類（包括模具類、車(chē)輛類、工作臺(tái)類等）5、其它專業(yè)性較強(qiáng)的、非質(zhì)量科無(wú)法驗(yàn)收的工程類物資。（二）各部門(mén)若請(qǐng)購(gòu)下列物資須將請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)（經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）交由工生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人初審（初審意見(jiàn)附申請(qǐng)報(bào)告后），然后報(bào)總經(jīng)理和分管負(fù)責(zé)人做最終審定。1、壹拾萬(wàn)元以上的工程設(shè)備；2、單件為壹萬(wàn)元以上的材料；3、壓力容器等。三、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)下類物資須將請(qǐng)購(gòu)單交由對(duì)口部門(mén)簽審。其它程序與一般類物資相同。（一）檔案用品類物資：須交至公司行管部簽審；（二）計(jì)量器具：交品管科簽審。四、采購(gòu)部在執(zhí)行采購(gòu)時(shí)若有技術(shù)等方面的問(wèn)題，可請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或物資歸屬部門(mén)（如行管部、質(zhì)檢部、技術(shù)研發(fā)等）應(yīng)充分發(fā)揮自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，給予積極配合。三倉(cāng)庫(kù)保管工作制度流程此領(lǐng)用適合公司此領(lǐng)用適合公司各職能部門(mén)領(lǐng)用申請(qǐng)—填寫(xiě)出庫(kù)單使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)做臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)出貨領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)—填寫(xiě)出庫(kù)單四倉(cāng)庫(kù)保管工作制度流程采