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文檔簡介

公司辦公室采購流程管理制度公司辦公室采購流程管理制度公司辦公室采購流程管理制度xxx公司公司辦公室采購流程管理制度文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度公司辦公室采購流程管理制度總則為了規(guī)范管理公司的采購工作、細化采購審批程序，從而保證采購物品的質量，節(jié)約采購成本，避免浪費，特制定本制度。采購范圍公司采購工作包括辦公家具：如桌椅、文件柜、飲水機等；辦公設備和辦公用具：如計算機、打印機、復印機、投影儀等日常辦公用品耗材：如筆、打印紙、筆記本、墨盒等禮品：是指用于公司接待及外聯(lián)所用的物品其他采購的詢價、比價采購前，要根據所需求產品規(guī)格、型號、性能、質量進行詢價。公司長期大宗購買的，要求在資信好的供應商中建立良好合作關系，并議定長期最優(yōu)惠的價格，并保障產品質量。在采購工作中，要求采購人員在詢價時，原則上每一種產品有三家以上供應商的價格進行比價，負責采購的人員根據價格、質量、售后服務和交貨日期等情況進行綜合考察確定供貨商。采購審批程序各部門根據需求填寫“請購單”，根據金額大小需由各部門分管領導、人事行政部、財務部、總經理進行審批。審批權限單價在200元以下的辦公用品：申購人填寫《請購單》——部門領導同意——人事行政部審核——財務部審核——采購人員詢價采購。單價在200元以上的辦公用品申購人填寫《請購單》——部門領導同意——人事行政部審核——財務部審核——總經理審批——采購人員詢價采購。禮品采購（不分金額大小均需總經理審批）申購人填寫《請購單》——部門領導同意——人事行政部審核——財務部審核——總經理審批——采購人員詢價采購。采購物品的驗收、入庫所有采購物品采購后，由人事行政部負責驗收，驗收合格后填寫入庫單物品

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