2022年食品企業(yè)記錄臺賬全套文件

2022年食品企業(yè)記錄臺賬全套文件1、食品生產企業(yè)清潔劑或消毒劑使用記錄2、食品生產企業(yè)員工洗手消毒記錄3、食品生產企業(yè)防塵、防蠅、防鼠、防蟲情況記錄4、食品生產企業(yè)食品原輔料進貨查驗記錄5、食品生產企業(yè)原輔料進廠檢驗記錄6、食品生產企業(yè)原輔材料貯存、保管記錄7、食品生產企業(yè)原輔料(食品添加劑)出庫記錄8、食品生產企業(yè)食品安全防范措施定期檢查記錄9、食品生產企業(yè)食品安全狀況自查記錄10、食品生產企業(yè)包裝材料使用記錄11、食品生產企業(yè)原輔料使用記錄12、食品生產企業(yè)食品生產投料記錄13、食品生產企業(yè)生產過程關鍵控制點記錄14、食品生產企業(yè)溫濕度記錄15、食品生產企業(yè)紫外燈使用記錄16、食品生產企業(yè)生產設備臺賬17、食品生產企業(yè)檢驗設備臺賬18、食品生產企業(yè)計量器具檢定、使用臺賬19、食品生產企業(yè)生產設施設備維修保養(yǎng)記錄20、檢驗原始記錄(6個模板)21、食品生產企業(yè)出廠檢驗報告22、食品生產企業(yè)產品檢驗留樣記錄23、食品生產企業(yè)成品入庫記錄24、食品生產企業(yè)成品出庫記錄25、食品生產企業(yè)搬運、貯存、包裝、防護和交付記錄26、食品生產企業(yè)產品銷售記錄27、食品生產企業(yè)不合格品處置記錄29、食品生產企業(yè)不安全食品召回公告(樣板)30、食品生產企業(yè)不安全食品分析處置記錄31、食品生產企業(yè)不安全食品召回記錄32、食品生產企業(yè)不安全食品召回處置完成記錄33、食品生產企業(yè)主要負責人員、工程技術人員管理臺賬34、食品生產企業(yè)人員培訓考核記錄35、食品生產企業(yè)工作職責履行記錄36、食品生產企業(yè)員工健康檔案管理臺賬37、食品生產企業(yè)從業(yè)人員食品安全知識培訓記錄38、食品生產企業(yè)食品安全隱患排查記錄39、食品生產企業(yè)食品安全事故應急預案演練記錄40、食品生產企業(yè)食品安全事故處置記錄 公司1.清潔劑或消毒劑使用記錄名稱配制日期領用日期使用范圍2.員工洗手消毒記錄姓名洗手消毒時間酒精噴淋備注：進入車間前必須要洗手消毒。洗手過程采用的方法欄內打“V”;未采用的方法欄內用“X”表示。 3.防塵、防蠅、防鼠、防蟲情況記錄日期點檢項目1234567891.通道是否暢通.2.儲存區(qū)是否通風、干燥.3.車間是否有灰塵、蜘蛛網及蚊蠅4.車間、庫房是否定期打掃5.車間、庫房里發(fā)現是否有老鼠、昆蟲活動跡象6.是否專人負責衛(wèi)生清潔，及時清除被殺滅的昆蟲7.防塵措施是否安裝并正常使用8.防蠅設施是否安裝并正常使用9.防鼠設施是否安裝并正常使用異常處理對策：每天上班前需做檢查。如有不良情況及時聯(lián)系相關單位。已點檢的項目欄內打“V”;未點檢項目用“X”表示。假日未使用用“0”表示；非假日未使用用“U”表示。權責與保存說明：此表單由使用者每天依真實情況填寫。此表單的執(zhí)行與落實所屬單位的主管負責。本表單保存期為一年。 公司4.食品原輔料進貨查驗記錄原輔料名稱保質期出廠合格證明文件(或者進廠檢驗情況)驗收員 公司5.原輔料進廠檢驗記錄原輔料名稱采購單號驗收單號全批分批交貨供應商雙方約定商項檢驗項目不良數結果接受、□退貨、□扣款、□檢驗不良品退回主管(簽字):檢驗員(簽字):供方(簽字): 公司6.原輔料貯存、保管記錄檢查日期原輔料名稱型號生產日期/批號供應商入庫備注貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好變質□過期產品包裝：□完整破損貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整破損貯存情況：□良好□變質□過期產品包裝：□完整破損不合格原輔材料的處置：2、記錄保存期：至少2年審核人及日期： 公司7.原輔料(食品添加劑)出庫記錄序號規(guī)格型號生產日期及批號生產廠家保質期進廠日期領用原因領用日期備注 公司8.食品安全防范措施定期檢查記錄檢查安全項目負責人簽名備注不合格23原輔料間123生產加工間123包裝間123成品庫123 9.食品安全狀況自查記錄自查自查情況自查不符合項說明原輔料進貨查驗原輔料存放符合規(guī)定不符合規(guī)定專庫管理符合規(guī)定不符合規(guī)定標簽標識符合規(guī)定不符合規(guī)定索證索票符合規(guī)定不符合規(guī)定制度具備情況符合規(guī)定不符合規(guī)定現場記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定生產過程控制廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒符合規(guī)定不符合規(guī)定生產投料記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定生產中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定不符合規(guī)定原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定不符合規(guī)定設備、設施運行情況符合規(guī)定不符合規(guī)定現場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定不符合規(guī)定回收食品處置情況符合規(guī)定不符合規(guī)定自查自查情況自查不符合項說明出廠檢驗現場檢查檢驗室儀器設備、化學試劑情況符合規(guī)定不符合規(guī)定應具備相應能力的檢驗員符合規(guī)定不符合規(guī)定出廠銷售成品是否具有出廠檢驗不符合規(guī)定自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具符合規(guī)定不符合規(guī)定委托檢驗情況符合規(guī)定不符合規(guī)定成品留樣情況符合規(guī)定不符合規(guī)定成品存放是否符合要求符合規(guī)定不符合規(guī)定食品標識標注項目齊全符合規(guī)定[不符合規(guī)定食品銷名稱、數量、生產日期/批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點不符合規(guī)定不安全食品召回通知生產經營者和消費者符合規(guī)定不符合規(guī)定召回產品處理記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定整改措施的落實符合規(guī)定不符合規(guī)定召回處理報告符合規(guī)定不符合規(guī)定自查自查情況自查不符合項說明管理制度與記錄不合格品處理記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定消費者投訴處理及記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定收集風險監(jiān)測及評估信息符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定自查結論及問題處置措施自查人員簽名：企業(yè)負責人簽名： 公司10.包裝材料使用記錄序號生產廠家生產日期(生產批號)保質期使用時間 公司11.原輔料使用記錄領料日期原輔料名稱生產日期保質期生產企業(yè)名稱領料人簽名備注 公司12.食品生產投料記錄投料日期投入原輔料名稱投入原輔料生產日期或批號投料人簽名備注審核人及日期： 公司13.生產過程關鍵控制點記錄生產時間控制點實際結果記錄員備注溫度時間溫度時間審核人及日期：日期生產車間包裝車間成品庫溫度℃溫度溫度℃ 公司15.紫外燈使用記錄燈管型號：規(guī)定有效消毒小時數：始用日期：記錄日期消毒地點消毒開始時間消毒結束時間實際使用時間剩余使用時間消毒人員簽名月日 公司16.生產設備臺帳序號設備名稱自定編號規(guī)格型號制造廠商出廠編號啟用時間大修周期備注 公司17.檢驗設備臺帳設備名稱出廠日期規(guī)格型號(分度值)范圍制造廠商出廠編號使用地點備注記錄人及日期： 公司18.計量器具檢定、使用臺賬序號規(guī)格型號精度等級生產廠家生產日期購置日期臺件責任人檢定周期截止日期完好狀態(tài) 公司19.生產設施設備維修保養(yǎng)記錄設備名稱設備編號故障時間維修完畢時間維修后設備維修人員備注20-1.感官檢驗原始記錄檢測項目1234520-2.檢驗原始記錄檢驗項目水分(干燥失重)檢驗依據儀器設備編號電子天平()電熱恒溫干燥箱()X——試樣中水分的含量，單位為g/100g;m———試樣的質量，單位為克(g);m;——稱量瓶的質量，單位為克(g)m——稱量瓶和試樣干燥后的質量，單位為克(g);100——單位換算系數。分析步驟：取潔凈玻璃制的扁形稱量瓶，置于105℃(修正因子105-3℃)干燥箱中，瓶蓋斜支于瓶邊，加熱1.0h,取出蓋好，置干燥器內冷卻0.5h,稱量，并重復干燥至前后兩次質量差不超過2mg,即為恒重。稱取適量試樣(精確至0.0001g),放入此稱量瓶中，試樣厚度不超過5mm,如為疏松試樣，厚度不超過10mm,加蓋，精密稱量后，置于101℃~105℃干燥箱中，瓶蓋斜支于瓶邊，干燥2h~4h后，蓋好取出，放入干燥器內冷卻0.5h后再稱量。并重復以上操作至前后兩次質量差不超過2mg,即為恒重。(注：兩次恒重值在最后計算中，取質量較小的的一次稱量值。)序號稱量瓶質量m;(g)(瓶+樣)干燥后質量m2(g)1最終結果檢驗員：20-3.檢驗原始記錄檢驗項目食鹽(以NaCI計)計算公式：檢驗依據V——滴定試液時消耗的硝酸銀標準滴定溶液體積，單位為mL儀器設備編號酸式滴定管電子天平()沉淀劑，搖勻，靜置30min。轉移至100mL容量瓶中，用水稀取濾液5mL(如果濾液pHK6.5,先用氫氧化鈉溶液調至中性),加入50mL水和1mL5%鉻酸鉀溶液，用硝酸銀標準溶液(濃度為C)滴定至紅黃色，記錄滴定體積V,同時做空白試驗，滴定體積為序號12最終結果檢驗員：復核：檢驗項目(以NaNO2計)檢驗依據電子天平()處理過程：取制成勻漿的試樣置于50mL燒杯中，加10mL飽和硼砂溶液，攪拌均勻，以70℃左右的水約150mL,將試樣洗入250mL容量瓶中，于沸水浴中加熱15min,取出冷卻，并放置至室溫，加入亞鐵氰化鉀、乙酸鋅各5mL沉淀蛋白質，靜置30min,上清液用濾紙過濾，棄去初濾液約30mL,然后取25mL濾液于50mL比色管內，加入對氨基苯磺酸2mL,鹽酸萘乙二胺1mL,顯色，于波長538nm測定其吸光值，繪制標準曲線比較，同做試劑空白。波長538nm標準系列附圖標準編號：A-亞硝酸鈉-計算公式：Ao——試劑空白中亞硝酸鈉的含量，單位為結果計算12空白最終結果亞硝酸鹽(以NaNO2計)含量：mg/kg(檢出限：1mg/kg)檢驗員：復核：20-5.菌落總數檢驗原始記錄檢驗項目完好□異?！豕腆w樣品：無菌操作稱取25g加入到225mL無菌生理鹽水均質袋中，拍打1～2min?？谝后w樣品：無菌吸管吸取25mL加入到225mL滅菌生理鹽水中，充分混勻。對照00樣品序號1212345檢驗人：復核人：檢驗日期：20-6.大腸菌群檢驗原始記錄完好□異常設備樣品處理固體樣品：無菌操作稱取25g加入到225mL無菌生理鹽水均質袋中，拍打1～2min□液體樣品：無菌吸管吸取25mL加入到225mL滅菌生理鹽水中，充分混勻樣品序號結果計算1(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(個)(3)BGLB肉湯證實試驗陽性管數2(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(個)(3)BGLB肉湯證實試驗陽性管數3(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(個)(3)BGLB肉湯證實試驗陽性管數4(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(個)(3)BGLB肉湯證實試驗陽性管數5(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(個)(3)BGLB肉湯證實試驗陽性管數瓊脂對照0CFU/皿鹽水對照 21.產品出廠檢驗報告檢驗類別出廠檢驗隨機生產日期抽樣地點抽樣時間檢驗依據檢驗項目檢驗結果結論判定 公司22.產品檢驗留樣記錄留樣日期規(guī)格或型號生產日期或者生產保質期留存數量留樣期滿后的處置情況負責人 公司23.成品入庫記錄入庫時間生產日期或者生產保質期交貨人收貨人 公司24.成品出庫記錄出庫時間產批號出庫數量發(fā)貨人審核人及日期： 公司搬運、貯存、包裝、防護和交付的要求責任人11、采購物資的卸貨，按規(guī)范送入倉庫。2、車間內原輔料、半成品和成品采用合適的方式搬運。2倉庫設施符合條件，貨物堆放符合規(guī)定。3按生產工藝要求包裝并堆放整齊；要確保庫存品的外觀和包裝的完整性。4防護倉庫按規(guī)劃區(qū)域進行存放；做好防潮、防塵、防鼠等相關措施，以免產品及原物料受損。52、按裝箱單發(fā)貨清點數量并記錄，收貨。3、送貨上門時，由送貨人員清點驗收數量并帶回相關票據。4、交付時，應請收貨簽字認可。審核人及日期： 公司26.產品銷售記錄日期產品名稱生產日期生產保質期檢驗合格證明 公司27.不合格品處置記錄現在地點參加評審人員不合格性質不合格品描述處置后檢查結果復驗結果復驗人注：1.本記錄由質量負責人組織填寫，應與不合格品通知單相對應；2.現在地點是指不合格品的存放地點，不合格品4.不合格品處置記錄填寫完畢后，質檢部將該表與28.食品召回計劃報告表食品生產(負責人)召回事務負責人聯(lián)系電話(固定電話、手機)電子郵箱召回食品信息品名食品類別商品條形碼生產日期保質期(天)召回原因及危害后果召回等級召回起止時間召回區(qū)域范圍召回處置措施、費用承擔召回預期效果召回通知或公告內容及發(fā)布方式報告人：(簽字)法定代表人/負責人：(簽字)報告時29.不安全食品召回公告(樣本)我公司于20××年××月××日生產的100g/袋“辣椒蘿卜”食品，數量為××××,批次××××。經××××部門檢驗不合格，請購買了上述批次食品的消費者立即停止食用，并盡快將上述食品退回我公司。特此公告二0××年××月××日 30.不安全食品分析處置記錄不安全食品名稱：記錄人：生產日期：處置部門：不合格項目：檢驗員：日期：造成不合格的原因分析：處理結果：整改措施：審批意見：審批人：日期： 公司31.不安全食品召回記錄生產日期召回等級起止時期召回類別主動[責令口區(qū)域范圍召回原因及危害后果召回效果處置措施處置結果實情況記錄人及日期：審核人及日期： 公司32.不安全食品召回處置完成記錄日期處置部門不合格項目實際召回數量已通知受影響客戶/消費者向當地政府和監(jiān)管部門報告召回處理情況序號姓名性別年齡身份證號職務職稱文化程度專業(yè)資格證及編號 公司34.人員培訓考核記錄培訓時間授課人員考核時間評估人員面試口頭提問筆試□技能演示考核人員考核人員員 公司35.工作職責履行記錄序號工作職責內容職責履行情況失職-1分合計得分注：1、根據員工崗位職責逐項評價，在對應的情況欄內劃“√”,然后給出評分；2、本評價表初始分值為10分，員工最終得分為逐項累積分值加初始分值。36.員工健康檔案管理臺賬姓名性別身份證號崗位體檢時間發(fā)證單位健康證號復檢時間備注 公司37.從業(yè)人員食品安全知識培訓記錄培訓時間培訓地點考核方式及成績：參加培訓人數：合格人數：不合格人數：合格率：本次培訓有效性評價：評價人簽名：填表說明：(1)有效性評價應在培訓結束一段時間后結合工作表現進行。(2)由負責組織培訓的部門評價。會議(培訓)簽到表內容時間地點姓名性別所在部門備注 公司38.食品安全隱患排查記錄項目檢查內容體系是否建立了以經理為第一責任人的食品安全責任制是I否是否有食品安全管理機構是[否是否定期檢查食品安全工作并有記錄是[否有無生產許可證是[否實際生產項目與許可范圍是否相符是1否環(huán)境是否定期清潔，并保持良好是[否是否具有消除老鼠、蟑螂、蒼蠅和其他有害昆蟲及其孽生條件的防護措施是[否廠區(qū)無揚塵積水無有毒有害物質是[否人員是否建立了從業(yè)人員健康管理制度從業(yè)人員是否都取得健康合格證明是[否[從業(yè)人員健康合格證明是否都在有效期內是口否從業(yè)人員是否定期培訓并有記錄是□否采購原輔料、食品相關產品是否查驗供貨者的許可證、產品合格證明文件索證索票并具有采購記錄臺賬和檢驗記錄是口否原輔料貯存是否符合相關要求是[否建立和保存食品原輔料保管和領用和出庫記錄是I否是否配備有效洗滌消毒設施，且滿足實際需要是[否是否有食品專用保潔設施是[否消毒池是否與其他水池混用是I否消毒人員是否掌握基本消毒知識并按規(guī)定配比消毒液有更衣洗手干手消毒設備設施，滿足正常使用是[否有食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置是[否生產工藝和參數與申請許可時提供的工藝流程一致建立和保存生產加工過程關鍵控制點的操作記錄生產現場未發(fā)現人流物流交叉污染生產設備設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄是[否未發(fā)現虛標假生產日期或批號的情況是[否損工穿戴工作衣帽，洗手消毒后進入工作車間是[否出廠自檢的項目應具備相適應的檢驗室和檢驗能力檢驗儀器設備定期檢定是[否不能自檢的應委托有資質的檢驗機構進行檢驗是[否建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄檢驗記錄真實完整是[否有和生產產品相適應的標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗是I否按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況是[否 公司39.食品安全事故應急預案演練記錄演練地點組織部門演練時間參加演練類別實際演練□桌面演練□提問討論式演練實際演練部分：充分性評審執(zhí)行過程不夠順利□明顯不適宜□不充分，必須修改演練效果評審□迅速準確□基本按時到位□個別人員不到位□重點部位人員不到位□職責明確，操作熟練□職責明確，操作不夠熟練□職責不明，操作不熟練現場物資：□現場物資充分，全部有效□現場準備不充分□現場物資嚴重缺乏個人防護：□全部人員防護到位□個別人員防護不到位□大部分人員防護不到位整體組織：□準確、高效□協(xié)調基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進搶險組分工：□合理、高效□基本合理，能完成任務□效率低，沒有完成任務達到預期目標□基本達到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進沒有達到目標，須重新演練報告上級：消防部門：醫(yī)療救援部門：周邊政府撤離配合：報告及時□聯(lián)系不上按要求協(xié)作□行動遲緩按要求協(xié)作□行動遲緩按要求配合□不配合改進措施：記錄人： 公司40.食品安全事故處置記錄事故原因事故性質事故部門事故日期生產日期(批號)處理人處理情況食品安全管理員意見意見企業(yè)負責人意見序號食品