商品流轉(zhuǎn)與管理

商品流轉(zhuǎn)與管理PAGEPAGE2————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 超市店長(zhǎng)基礎(chǔ)培訓(xùn)系列之二時(shí)代普特商業(yè)管理集團(tuán)第20頁(yè)共17頁(yè)商品流轉(zhuǎn)運(yùn)作與管理商品流轉(zhuǎn)三要素物流商品流轉(zhuǎn)實(shí)物動(dòng)態(tài)票流商品流轉(zhuǎn)憑證手續(xù)信息流商品流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)帳務(wù)超市業(yè)務(wù)流程（參考范本）商品采購(gòu)及合同簽約業(yè)務(wù)流程新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程倉(cāng)店貨品流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程商品退貨返廠業(yè)務(wù)流程非購(gòu)進(jìn)商品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程商品促銷業(yè)務(wù)流程商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程顧客商品退換業(yè)務(wù)流程商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程商品內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程一、商品采購(gòu)及合同簽約業(yè)務(wù)流程采購(gòu)員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及廠商推薦選定目標(biāo)商品業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及廠商推薦選定目標(biāo)商品采購(gòu)員與供貨廠商聯(lián)洽、談判，并索取廠商及商品資料，按要求填報(bào)《合同簽約審批單》及《商品經(jīng)營(yíng)審批表》一式二聯(lián)采購(gòu)員與供貨廠商聯(lián)洽、談判，并索取廠商及商品資料，按要求填報(bào)《合同簽約審批單》及《商品經(jīng)營(yíng)審批表》一式二聯(lián)采購(gòu)部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽約、訂貨、定價(jià)申報(bào)情況及廠商資信、商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明無(wú)誤后,上報(bào)采購(gòu)總監(jiān)乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批采購(gòu)部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽約、訂貨、定價(jià)申報(bào)情況及廠商資信、商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明無(wú)誤后,上報(bào)采購(gòu)總監(jiān)乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批審批通過(guò)，或由采購(gòu)總監(jiān)乃至執(zhí)行總經(jīng)理與廠商直接復(fù)洽后審定審批未通過(guò)，退返采購(gòu)部重新洽定審批通過(guò)，或由采購(gòu)總監(jiān)乃至執(zhí)行總經(jīng)理與廠商直接復(fù)洽后審定審批未通過(guò)，退返采購(gòu)部重新洽定經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)員落實(shí)、合同文本填寫及廠商簽約后轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部營(yíng)銷管理員經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)員落實(shí)、合同文本填寫及廠商簽約后轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部營(yíng)銷管理員營(yíng)銷管理員將第二聯(lián)審批單轉(zhuǎn)電腦部錄入廠商合同及商品信息檔案營(yíng)銷管理員審核所簽合同及審批單內(nèi)容若有誤則退返采購(gòu)員修正營(yíng)銷管理員將第二聯(lián)審批單轉(zhuǎn)電腦部錄入廠商合同及商品信息檔案營(yíng)銷管理員審核所簽合同及審批單內(nèi)容若有誤則退返采購(gòu)員修正審核無(wú)誤，營(yíng)銷管理員加蓋合同章，將合同一份及審批單第一聯(lián)、資信材料存檔，其余一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、兩份轉(zhuǎn)廠商營(yíng)銷管理員通過(guò)電腦審核合同檔案錄入情況，若無(wú)誤確認(rèn)生效，若有誤，通知電腦部修正后確認(rèn)生效審核無(wú)誤，營(yíng)銷管理員加蓋合同章，將合同一份及審批單第一聯(lián)、資信材料存檔，其余一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、兩份轉(zhuǎn)廠商營(yíng)銷管理員通過(guò)電腦審核合同檔案錄入情況，若無(wú)誤確認(rèn)生效，若有誤，通知電腦部修正后確認(rèn)生效2．運(yùn)作要求：招商采購(gòu)必須按經(jīng)營(yíng)定位、商品配置及營(yíng)銷策略要求選擇供貨廠商、選定經(jīng)營(yíng)商品及洽談定價(jià)格、訂量和合作條件，其業(yè)務(wù)審核審批亦須遵循此要求。廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗(yàn)證必須完整、合法、有效。除大件或高價(jià)值商品外，須請(qǐng)廠商提供樣品封存，以備為驗(yàn)收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。審批表須規(guī)范填報(bào)，且合同、協(xié)議須規(guī)范填制，并確保與審批單內(nèi)容一致：合同、協(xié)議須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗(yàn)簽章。合同簽約權(quán)和新品訂貨審定權(quán)按權(quán)限僅限于采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理乃至執(zhí)行總經(jīng)理。附：（1）《商品購(gòu)銷合同簽約審批單》、《聯(lián)合經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽約審批單》、《商品經(jīng)營(yíng)審批單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)銷管理部；二聯(lián)：電腦部(2)《商品購(gòu)銷合同》、《聯(lián)合經(jīng)營(yíng)協(xié)議》二、新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員填報(bào)《商品經(jīng)營(yíng)審批單》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核無(wú)誤后報(bào)采購(gòu)總監(jiān)乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批通過(guò)采購(gòu)員填報(bào)《商品經(jīng)營(yíng)審批單》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核無(wú)誤后報(bào)采購(gòu)總監(jiān)乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批通過(guò)由營(yíng)銷管理員將《商品經(jīng)營(yíng)審批單》一聯(lián)存檔,二聯(lián)轉(zhuǎn)電腦部錄入商品信息檔案由營(yíng)銷管理員將《商品經(jīng)營(yíng)審批單》一聯(lián)存檔,二聯(lián)轉(zhuǎn)電腦部錄入商品信息檔案營(yíng)銷管理員通過(guò)電腦審核檔案錄入情況無(wú)誤,確認(rèn)生效后通知物流部錄入員生成并打印《新品訂貨驗(yàn)收單》一式四聯(lián)營(yíng)銷管理員通過(guò)電腦審核檔案錄入情況無(wú)誤,確認(rèn)生效后通知物流部錄入員生成并打印《新品訂貨驗(yàn)收單》一式四聯(lián)物流部?jī)?nèi)勤通知廠商按單送貨物流部?jī)?nèi)勤通知廠商按單送貨大批量、高價(jià)值商品防損人員查驗(yàn)進(jìn)貨商品單貨相符性，并加蓋“大批量、高價(jià)值商品防損人員查驗(yàn)進(jìn)貨商品單貨相符性，并加蓋“防損驗(yàn)訖”章到貨后，物流員先行核對(duì)《訂貨驗(yàn)收單》與廠商供貨憑證無(wú)誤,采購(gòu)員、理貨員、物流員與廠商共同交驗(yàn)商品，并填寫驗(yàn)收數(shù)量后簽字確認(rèn),即交物流部錄入員，入機(jī)打印《商品入庫(kù)單》一式二聯(lián),經(jīng)物流部?jī)?nèi)勤與《訂貨驗(yàn)收單》核對(duì)無(wú)誤后,加蓋“貨已收訖”章，并將《訂貨驗(yàn)收單》四聯(lián)分轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、中心店、物流部；將《商品入庫(kù)單》一聯(lián)及供貨憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，另聯(lián)轉(zhuǎn)供貨商留存。須入外庫(kù)商品全數(shù)先由物流部收貨，根據(jù)門店需求數(shù)量開(kāi)具《移庫(kù)單》，理貨員與物流員同時(shí)點(diǎn)驗(yàn)交接，簽單確認(rèn)，并分別收貨入店入庫(kù)后，由物流部錄入員將《移庫(kù)單》入機(jī)須入外庫(kù)商品全數(shù)先由物流部收貨，根據(jù)門店需求數(shù)量開(kāi)具《移庫(kù)單》，理貨員與物流員同時(shí)點(diǎn)驗(yàn)交接，簽單確認(rèn)，并分別收貨入店入庫(kù)后，由物流部錄入員將《移庫(kù)單》入機(jī)理貨部收貨,按單逐品種提樣直接在物流部檢錄條碼及報(bào)制價(jià)簽,按要求標(biāo)貼店碼后入店實(shí)施上貨或散倉(cāng)儲(chǔ)存財(cái)務(wù)部審核《訂貨驗(yàn)收單》及廠商供貨憑證，通過(guò)電腦核實(shí)確認(rèn)入帳理貨部收貨,按單逐品種提樣直接在物流部檢錄條碼及報(bào)制價(jià)簽,按要求標(biāo)貼店碼后入店實(shí)施上貨或散倉(cāng)儲(chǔ)存財(cái)務(wù)部審核《訂貨驗(yàn)收單》及廠商供貨憑證，通過(guò)電腦核實(shí)確認(rèn)入帳2．運(yùn)作要求：新品進(jìn)貨必須上報(bào)經(jīng)審定審批后方可實(shí)施商品訂貨。商品到貨驗(yàn)收必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。物流部?jī)?nèi)勤審核簽章后，相關(guān)物流票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改。各部門\各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn)須由專人負(fù)責(zé)按商品大類以供貨廠商為單位進(jìn)行，并建立交接登記手續(xù)，嚴(yán)禁任何票據(jù)遺失。《訂貨驗(yàn)收單》打印、實(shí)收、錄入和入庫(kù)單打印、審核簽章、核實(shí)入賬等票帳流轉(zhuǎn)工作以及到貨驗(yàn)收、入店上貨、入庫(kù)儲(chǔ)存工作均須按規(guī)定要求于當(dāng)日當(dāng)班完成。附：（1）、《新品訂貨驗(yàn)收單》（電腦生成）一式四聯(lián)即：一聯(lián)財(cái)務(wù)二聯(lián)供貨商三聯(lián)物流四聯(lián)營(yíng)運(yùn)（2）、《商品入庫(kù)單》（電腦生成）一式二聯(lián)即：一聯(lián)財(cái)務(wù)二聯(lián)供貨商三、商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程理貨員根據(jù)商品銷售及庫(kù)存情況按日填報(bào)《補(bǔ)貨通知單》經(jīng)店長(zhǎng)/營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)電腦部錄入業(yè)務(wù)流程：理貨員根據(jù)商品銷售及庫(kù)存情況按日填報(bào)《補(bǔ)貨通知單》經(jīng)店長(zhǎng)/營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)電腦部錄入遇有大宗購(gòu)銷或商品斷貨，門店或物流部及時(shí)填報(bào)《補(bǔ)貨通知單》，轉(zhuǎn)采購(gòu)員確認(rèn)并緊急通知廠商按單送貨后，即轉(zhuǎn)電腦部錄入，物流部生成并打印《訂貨驗(yàn)收單》遇有大宗購(gòu)銷或商品斷貨，門店或物流部及時(shí)填報(bào)《補(bǔ)貨通知單》，轉(zhuǎn)采購(gòu)員確認(rèn)并緊急通知廠商按單送貨后，即轉(zhuǎn)電腦部錄入，物流部生成并打印《訂貨驗(yàn)收單》到貨后，物流員先行核對(duì)《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》與廠商供貨憑證無(wú)誤，理貨員、物流員與廠商共同交驗(yàn)商品并驗(yàn)收數(shù)量后即交物流部錄入員入機(jī)并簽字確認(rèn)打印《商品入庫(kù)單》二聯(lián)，經(jīng)物流部?jī)?nèi)勤與《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》核對(duì)無(wú)誤后，逐聯(lián)加蓋“貨已收訖章”；并將《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》四聯(lián)分轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、采購(gòu)員、中心店、物流部；《商品入庫(kù)單》一聯(lián)及供貨憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，另聯(lián)轉(zhuǎn)供貨商留存物流部?jī)?nèi)勤通知廠商按單送貨電腦系統(tǒng)生成〈補(bǔ)貨申請(qǐng)審核確認(rèn)表〉采購(gòu)員通過(guò)電腦審核、修訂、確認(rèn)補(bǔ)貨品種及數(shù)量（營(yíng)銷管理部通過(guò)電腦審核經(jīng)銷商品庫(kù)存及補(bǔ)貨合理性）后通知物流部錄入員生成并打印《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》一式四聯(lián)2．運(yùn)作要求：所填報(bào)提交錄入的補(bǔ)貨單均須經(jīng)店長(zhǎng)/營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)。采購(gòu)員須結(jié)合存銷情況、價(jià)格變化、季節(jié)變化、合作變更及促銷需求等因素及庫(kù)存周轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)審定、修訂補(bǔ)貨申請(qǐng)。物流部須按訂貨單通知廠商到貨，確保補(bǔ)貨品種、數(shù)量及到貨時(shí)間無(wú)誤。到貨后，物流員先行核對(duì)《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》與廠商供貨憑證無(wú)誤，理貨員、物流員與廠商共同交驗(yàn)商品并驗(yàn)收數(shù)量后即交物流部錄入員入機(jī)并簽字確認(rèn)打印《商品入庫(kù)單》二聯(lián)，經(jīng)物流部?jī)?nèi)勤與《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》核對(duì)無(wú)誤后，逐聯(lián)加蓋“貨已收訖章”；并將《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》四聯(lián)分轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、采購(gòu)員、中心店、物流部；《商品入庫(kù)單》一聯(lián)及供貨憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，另聯(lián)轉(zhuǎn)供貨商留存物流部?jī)?nèi)勤通知廠商按單送貨電腦系統(tǒng)生成〈補(bǔ)貨申請(qǐng)審核確認(rèn)表〉采購(gòu)員通過(guò)電腦審核、修訂、確認(rèn)補(bǔ)貨品種及數(shù)量（營(yíng)銷管理部通過(guò)電腦審核經(jīng)銷商品庫(kù)存及補(bǔ)貨合理性）后通知物流部錄入員生成并打印《補(bǔ)貨訂貨驗(yàn)收單》一式四聯(lián)2．運(yùn)作要求：所填報(bào)提交錄入的補(bǔ)貨單均須經(jīng)店長(zhǎng)/營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)。采購(gòu)員須結(jié)合存銷情況、價(jià)格變化、季節(jié)變化、合作變更及促銷需求等因素及庫(kù)存周轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)審定、修訂補(bǔ)貨申請(qǐng)。物流部須按訂貨單通知廠商到貨，確保補(bǔ)貨品種、數(shù)量及到貨時(shí)間無(wú)誤。《訂貨驗(yàn)收單》打印、實(shí)收、錄入和《商品入庫(kù)單》打印、審核簽章、核實(shí)入賬等票帳流轉(zhuǎn)工作以及到貨驗(yàn)收、入店上貨、入庫(kù)儲(chǔ)存工作均須按規(guī)定要求于當(dāng)日當(dāng)班完成。附：（1）〈補(bǔ)貨通知單〉（以下業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)同〈新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程〉大批量、高價(jià)值商品防損人員查驗(yàn)進(jìn)貨商品單貨相符性，并加蓋“防損驗(yàn)訖章門店從庫(kù)房提貨業(yè)務(wù)流程：門店理貨員填制《移庫(kù)單》一式二聯(lián)，經(jīng)營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交物流部門店理貨員填制《移庫(kù)單》一式二聯(lián)，經(jīng)營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交物流部《移庫(kù)單》交門店、庫(kù)房分別留存，庫(kù)房記帳，由物流部錄入員將《移庫(kù)單》入機(jī)移庫(kù)單交門店、庫(kù)房分別留存，庫(kù)房記帳，由物流部錄入員將《移庫(kù)單》入機(jī)雙方交驗(yàn)無(wú)誤，由庫(kù)管員、理貨員簽字確認(rèn)并同時(shí)加蓋“庫(kù)房貨已付訖”“門店貨已收訖”章后，貨品入店3.運(yùn)作要求：（1）《移庫(kù)單》必須準(zhǔn)確填寫編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、提退貨數(shù)量、庫(kù)房結(jié)存數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因。（2）《移庫(kù)單》于貨品交驗(yàn)無(wú)誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改、遺失。（3）門店及庫(kù)房“《移庫(kù)單》交門店、庫(kù)房分別留存，庫(kù)房記帳，由物流部錄入員將《移庫(kù)單》入機(jī)移庫(kù)單交門店、庫(kù)房分別留存，庫(kù)房記帳，由物流部錄入員將《移庫(kù)單》入機(jī)雙方交驗(yàn)無(wú)誤，由庫(kù)管員、理貨員簽字確認(rèn)并同時(shí)加蓋“庫(kù)房貨已付訖”“門店貨已收訖”章后，貨品入店3.運(yùn)作要求：（1）《移庫(kù)單》必須準(zhǔn)確填寫編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、提退貨數(shù)量、庫(kù)房結(jié)存數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因。（2）《移庫(kù)單》于貨品交驗(yàn)無(wú)誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改、遺失。（3）門店及庫(kù)房“貨品收、付訖”專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋。（4）倉(cāng)店商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)次單貨同行、單貨相符；嚴(yán)禁無(wú)單提貨、退貨。附：《移庫(kù)單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：物流；二聯(lián)：門店。雙方交驗(yàn)無(wú)誤，由物流員、理貨員簽字確認(rèn)并同時(shí)加蓋”門店貨已付訖”章和“庫(kù)房貨已收訖”章后，貨品入庫(kù)門店理貨員填制《移庫(kù)單》一式二聯(lián)，經(jīng)營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)后將單據(jù)與貨品同步轉(zhuǎn)交庫(kù)房2．門店向庫(kù)房退貨業(yè)務(wù)流程物流員按單備貨，并準(zhǔn)確注明結(jié)存數(shù)量，將貨品送至門店入貨口進(jìn)行交接業(yè)務(wù)流程：門店理貨員按規(guī)定要求將擬退貨返廠的滯銷及殘損商品按《門店向庫(kù)房退貨業(yè)務(wù)流程》向物流部辦理退貨返庫(kù)門店理貨員按規(guī)定要求將擬退貨返廠的滯銷及殘損商品按《門店向庫(kù)房退貨業(yè)務(wù)流程》向物流部辦理退貨返庫(kù)物流部按要求每周六統(tǒng)計(jì)滯銷及殘損商品庫(kù)存情況，填報(bào)《退貨通知單》轉(zhuǎn)電腦部錄入物流部按要求每周六統(tǒng)計(jì)滯銷及殘損商品庫(kù)存情況，填報(bào)《退貨通知單》轉(zhuǎn)電腦部錄入電腦系統(tǒng)生成《退貨申請(qǐng)審核確認(rèn)表》，采購(gòu)員每周日通過(guò)電腦查詢、審核、修訂、確認(rèn)退貨；財(cái)務(wù)部通過(guò)電腦審核確認(rèn)退貨金額與應(yīng)付帳款安全性電腦系統(tǒng)生成《退貨申請(qǐng)審核確認(rèn)表》，采購(gòu)員每周日通過(guò)電腦查詢、審核、修訂、確認(rèn)退貨；財(cái)務(wù)部通過(guò)電腦審核確認(rèn)退貨金額與應(yīng)付帳款安全性物流部錄入員打印《退貨驗(yàn)收單》二聯(lián)，轉(zhuǎn)物流部?jī)?nèi)勤通知廠商按單退貨，并按單備齊擬退商品物流部錄入員打印《退貨驗(yàn)收單》二聯(lián)，轉(zhuǎn)物流部?jī)?nèi)勤通知廠商按單退貨，并按單備齊擬退商品退貨時(shí)，由物流員與廠商共同交驗(yàn)商品并在《退貨驗(yàn)收單》上填寫實(shí)退數(shù)量，雙方共同簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)物流錄入員入機(jī)并打印《商品出庫(kù)單》一式二聯(lián)，經(jīng)物流部?jī)?nèi)勤與《退貨驗(yàn)收單》、廠商退貨憑證審核無(wú)誤后并逐聯(lián)加蓋退貨時(shí)，由物流員與廠商共同交驗(yàn)商品并在《退貨驗(yàn)收單》上填寫實(shí)退數(shù)量，雙方共同簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)物流錄入員入機(jī)并打印《商品出庫(kù)單》一式二聯(lián)，經(jīng)物流部?jī)?nèi)勤與《退貨驗(yàn)收單》、廠商退貨憑證審核無(wú)誤后并逐聯(lián)加蓋“貨已退訖”章，商品轉(zhuǎn)交廠商；由物流部?jī)?nèi)勤將《退貨驗(yàn)收單》二聯(lián)分轉(zhuǎn)物流部、財(cái)務(wù)部，將《商品出庫(kù)單》一聯(lián)及退貨憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、另聯(lián)轉(zhuǎn)供貨商留存防損員按《出庫(kù)單》查驗(yàn)退貨商品單貨相符性，并加蓋“防損員按《出庫(kù)單》查驗(yàn)退貨商品單貨相符性，并加蓋“防損驗(yàn)訖”章后，放行商品財(cái)務(wù)部審核《退貨驗(yàn)收單》、《商品出庫(kù)單》及廠商退貨憑證無(wú)誤后確認(rèn)沖帳物流員按《退貨驗(yàn)收單》沖帳物流員按《退貨驗(yàn)收單》沖帳2．運(yùn)作要求：所填報(bào)提交錄入的《退貨通知單》均須經(jīng)物流主管簽字確認(rèn)。采購(gòu)員須結(jié)合滯銷、過(guò)季淘汰調(diào)整、合作變更、存銷情況、價(jià)格變化、季節(jié)變化等因素并在確保退貨價(jià)格準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上審定、修訂退貨申請(qǐng)。收貨組須按退貨單通知廠商退貨及準(zhǔn)確開(kāi)具退貨憑證，確保退貨品種，數(shù)量及退貨時(shí)間無(wú)誤。無(wú)廠商退貨憑證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確的嚴(yán)禁辦理退貨返廠。票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同《進(jìn)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運(yùn)作要求》。附：（1）《退貨通知單》（2）《退貨驗(yàn)收單》（電腦生成）一式二聯(lián)，即：一聯(lián)財(cái)務(wù)；二聯(lián)：物流（3）《商品出庫(kù)單》（電腦生成）一式二聯(lián)，即：一聯(lián)財(cái)務(wù)；二聯(lián)：供應(yīng)商六、非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程采購(gòu)部留存本聯(lián)，其余聯(lián)對(duì)應(yīng)相關(guān)《訂貨驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)物流部協(xié)調(diào)安排驗(yàn)收，并通知廠商按單送達(dá)若屬可直接銷售商品，則須注明“零成本購(gòu)進(jìn)”，并注明商品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、售價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容及是否隨同批購(gòu)進(jìn)商品或庫(kù)存商品調(diào)整進(jìn)價(jià)、售價(jià)等說(shuō)明采購(gòu)員根據(jù)商品訂貨約定，在商品到貨前填制《非購(gòu)進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》，一式五聯(lián)業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)部留存本聯(lián)，其余聯(lián)對(duì)應(yīng)相關(guān)《訂貨驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)物流部協(xié)調(diào)安排驗(yàn)收，并通知廠商按單送達(dá)若屬可直接銷售商品，則須注明“零成本購(gòu)進(jìn)”，并注明商品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、售價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容及是否隨同批購(gòu)進(jìn)商品或庫(kù)存商品調(diào)整進(jìn)價(jià)、售價(jià)等說(shuō)明采購(gòu)員根據(jù)商品訂貨約定，在商品到貨前填制《非購(gòu)進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》，一式五聯(lián)若非直接銷售貨品，須注明貨品名稱、數(shù)量、價(jià)值、使用目的及促銷用途：隨同促銷商品品種、數(shù)量、用于商品促銷數(shù)量等促銷活動(dòng)涉及的贈(zèng)品使用方法及要求若非直接銷售貨品，須注明貨品名稱、數(shù)量、價(jià)值、使用目的及促銷用途：隨同促銷商品品種、數(shù)量、用于商品促銷數(shù)量等促銷活動(dòng)涉及的贈(zèng)品使用方法及要求非購(gòu)進(jìn)貨品到貨后，由采購(gòu)員、理貨員、物流員與廠商共同交驗(yàn)無(wú)誤并在非購(gòu)進(jìn)貨品到貨后，由采購(gòu)員、理貨員、物流員與廠商共同交驗(yàn)無(wú)誤并在《非購(gòu)進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》上簽字確認(rèn)后，由物流部?jī)?nèi)勤逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章，分轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、營(yíng)銷管理、采購(gòu)、中心店（或供應(yīng)商）、物流若屬可直接銷售商品，其《非購(gòu)進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》轉(zhuǎn)物流部錄入員入機(jī)，按若屬可直接銷售商品，其《非購(gòu)進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》轉(zhuǎn)物流部錄入員入機(jī)，按“零成本”打印《商品入庫(kù)單》（一式二聯(lián)）由物流部?jī)?nèi)勤審核無(wú)誤后加蓋“貨已收訖”章分轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、供貨商，理貨員收貨后按正常商品納入賣場(chǎng)上貨銷售或物流員收貨后入庫(kù)儲(chǔ)存并記帳保存；采購(gòu)員憑單實(shí)施價(jià)格、庫(kù)存調(diào)整若屬非可直接銷售促銷贈(zèng)品，理貨員收貨后須按單注明的促銷使用方法要求、及促銷活動(dòng)安排予以落實(shí)或物流員收貨后入庫(kù)儲(chǔ)存并記帳保管若屬非經(jīng)營(yíng)性饋贈(zèng)物品，采購(gòu)員須注明饋贈(zèng)原因，物流員驗(yàn)收入庫(kù)保管，并上報(bào)營(yíng)銷管理部按規(guī)定處理；若屬固定資產(chǎn)，須上繳主管部門統(tǒng)一安排使用并入帳管理運(yùn)作要求：非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無(wú)規(guī)范手續(xù)接收及任何挪用。若屬可直接銷售商品，須視同正常商品納入賣場(chǎng)銷售及庫(kù)存實(shí)物管理。若屬非可直接銷售的促銷贈(zèng)品，須按要求落實(shí)實(shí)物保管交接及落實(shí)促銷使用工作安排。營(yíng)銷管理部及財(cái)務(wù)部須對(duì)非購(gòu)進(jìn)貨品的接收、保管、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。附：《非購(gòu)進(jìn)貨品驗(yàn)收使用單》一式五聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)；二聯(lián)：營(yíng)銷管理；三聯(lián)：采購(gòu)；四聯(lián)：中心店（或供貨商）；五聯(lián)：物流七、廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程廠商費(fèi)用支付繳納業(yè)務(wù)流程：購(gòu)銷合同或促銷協(xié)議簽定后，電腦部輸機(jī)入機(jī)生成《廠商費(fèi)用繳納使用檔案》購(gòu)銷合同或促銷協(xié)議簽定后，電腦部輸機(jī)入機(jī)生成《廠商費(fèi)用繳納使用檔案》采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)銷合同及促銷協(xié)議約定，按時(shí)提請(qǐng)廠商繳納支付各種費(fèi)用采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)銷合同及促銷協(xié)議約定，按時(shí)提請(qǐng)廠商繳納支付各種費(fèi)用廠商未按約定未按時(shí)繳納費(fèi)用廠商按約定按時(shí)繳納費(fèi)用廠商未按約定未按時(shí)繳納費(fèi)用廠商按約定按時(shí)繳納費(fèi)用營(yíng)銷管理部通過(guò)電腦查詢并通知采購(gòu)員向廠商催繳營(yíng)銷管理部通過(guò)電腦查詢并開(kāi)具《廠商費(fèi)用收繳單》一式兩聯(lián)，廠商簽字后持單到財(cái)務(wù)部辦理單獨(dú)支付或帳款扣繳營(yíng)銷管理部通過(guò)電腦查詢并通知采購(gòu)員向廠商催繳營(yíng)銷管理部通過(guò)電腦查詢并開(kāi)具《廠商費(fèi)用收繳單》一式兩聯(lián)，廠商簽字后持單到財(cái)務(wù)部辦理單獨(dú)支付或帳款扣繳廠商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)仍未支付繳納廠商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)仍未支付繳納營(yíng)銷管理部開(kāi)具《廠商費(fèi)用收繳單》，通知財(cái)務(wù)信息部按帳款扣繳支付處理財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用收取并開(kāi)具發(fā)票交付廠商；并在《費(fèi)用收繳單》上簽章及輸機(jī)記入《廠商費(fèi)用繳納檔案》后，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，另聯(lián)轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部留存營(yíng)銷管理部開(kāi)具《廠商費(fèi)用收繳單》，通知財(cái)務(wù)信息部按帳款扣繳支付處理財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用收取并開(kāi)具發(fā)票交付廠商；并在《費(fèi)用收繳單》上簽章及輸機(jī)記入《廠商費(fèi)用繳納檔案》后，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，另聯(lián)轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部留存廠商費(fèi)用使用業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)部或營(yíng)銷管理部按業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用規(guī)定填制《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)，經(jīng)業(yè)務(wù)副總審核后報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批采購(gòu)部或營(yíng)銷管理部按業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用規(guī)定填制《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)，經(jīng)業(yè)務(wù)副總審核后報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批執(zhí)行總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)副總審核簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)副總審核簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部通知費(fèi)用申請(qǐng)使用部門辦理支取手續(xù)，并在《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》上簽章及輸機(jī)記入《廠商費(fèi)用使用檔案》后，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，另二聯(lián)分轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部及使用部門留存財(cái)務(wù)部通知費(fèi)用申請(qǐng)使用部門辦理支取手續(xù)，并在《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》上簽章及輸機(jī)記入《廠商費(fèi)用使用檔案》后，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，另二聯(lián)分轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部及使用部門留存使用部門以《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》及費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷 用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范疇用于促銷優(yōu)惠、獎(jiǎng)贈(zèng)、宣傳等 使用部門以《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》及費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范疇用于促銷優(yōu)惠、獎(jiǎng)贈(zèng)、宣傳等運(yùn)作要求：廠商費(fèi)用收繳、使用必須按此流程及手續(xù)辦理、否則，按嚴(yán)重違紀(jì)予以處理；廠商未按約定按時(shí)繳納費(fèi)用的，不予辦理結(jié)算；向廠商收繳費(fèi)用必須正式簽入購(gòu)銷合同或促銷協(xié)議，確保費(fèi)用收繳規(guī)范化、合法化；費(fèi)用申請(qǐng)使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項(xiàng)目、范圍辦理；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用。附：（1）《廠商費(fèi)用收繳單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)銷管理部；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部。（2）《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用申請(qǐng)審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)銷管理部；三聯(lián)：申請(qǐng)使用部門。八、商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程1．商品定價(jià)業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員填報(bào)《商品經(jīng)營(yíng)審批單》注明新品進(jìn)價(jià)、結(jié)合營(yíng)銷策略及市場(chǎng)調(diào)研比價(jià)擬訂正常售價(jià)、促銷特價(jià)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后按權(quán)限轉(zhuǎn)采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批（附廠商供貨價(jià)格單）營(yíng)銷管理部轉(zhuǎn)電腦部錄制商品檔案到貨驗(yàn)收后，理貨員持《訂貨驗(yàn)收單》至物流部打印價(jià)簽或憑單交中心店美工書寫促銷價(jià)牌2．商品進(jìn)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員與廠商洽定進(jìn)價(jià)調(diào)整，廠商出具變價(jià)通知單，采購(gòu)員填制《商品調(diào)價(jià)單》一式四聯(lián)按權(quán)限轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部審核后報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批若按進(jìn)貨批次調(diào)價(jià)，則《商品調(diào)價(jià)單》轉(zhuǎn)電腦部隨該批次《訂貨驗(yàn)收單》同步錄入打印，實(shí)施進(jìn)價(jià)調(diào)整若對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存調(diào)價(jià)，則《商品調(diào)價(jià)單》轉(zhuǎn)中心店于當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后盤核調(diào)價(jià)品種存量并填入《商品調(diào)價(jià)單》后轉(zhuǎn)電腦部錄入變價(jià)《商品調(diào)價(jià)單》一聯(lián)及廠商變價(jià)通知單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部留存，余聯(lián)分轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部、電腦部、采購(gòu)部留存?zhèn)洳?．商品售價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研比價(jià)、商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損、過(guò)時(shí)過(guò)季商品削價(jià)處理需要，填制《商品調(diào)價(jià)單》一式四聯(lián)并注明調(diào)價(jià)理由、時(shí)間、批量按權(quán)限轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部審核后報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批電腦部錄入《商品調(diào)價(jià)單》后分轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷管理部、電腦部、中心店理貨員持單至物流部更制價(jià)簽或憑單交中心店美工書寫促銷價(jià)牌；對(duì)削價(jià)商品逐個(gè)標(biāo)貼處理價(jià)簽、另制店內(nèi)碼，實(shí)施銷售理貨員通過(guò)專用POS機(jī)進(jìn)行價(jià)格掃描：確認(rèn)所調(diào)售價(jià)與《商品調(diào)價(jià)單》是否一致4．運(yùn)作要求：（1）所報(bào)附廠商供貨價(jià)格單及變價(jià)通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效。（2）售價(jià)上調(diào)時(shí)，應(yīng)先標(biāo)單價(jià)簽后改銷售檔案；售價(jià)下調(diào)時(shí)，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價(jià)簽。（3）商品定價(jià)、調(diào)價(jià)均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)批實(shí)施。附：《商品調(diào)價(jià)單》一式四聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)銷管理部；三聯(lián)：電腦部；四聯(lián)：采購(gòu)部/中心店。九、商品促銷業(yè)務(wù)流程1．業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)部根據(jù)促銷計(jì)劃，結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)性、時(shí)令性、階段性經(jīng)營(yíng)策略與廠商洽定、安排商品促銷，填制《商品促銷申請(qǐng)審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)及促銷活動(dòng)方案，按權(quán)限上報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總、執(zhí)行總經(jīng)理審批審批通過(guò)后，采購(gòu)員與廠商簽訂《促銷協(xié)議》并按需填制《調(diào)價(jià)單》附同《商品促銷申請(qǐng)審批執(zhí)行單》轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部審核，無(wú)誤后《促銷協(xié)議》加蓋“合同章”一聯(lián)留存另聯(lián)交廠商相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)電腦部入機(jī)錄檔后分轉(zhuǎn)：營(yíng)銷管理部、采購(gòu)部、中心店、財(cái)務(wù)部、電腦部留存理貨員持單匯同中心店美工繪制、標(biāo)掛促銷價(jià)牌；由理貨員按要求落實(shí)促銷商品陳列布展及店內(nèi)宣傳裝飾相關(guān)商品促銷由采購(gòu)員匯同理貨員及廠商人員落實(shí)促銷贈(zèng)品、設(shè)施及活動(dòng)組織安排和促銷人員安排等相關(guān)準(zhǔn)備工作營(yíng)銷管理員組織相關(guān)部門落實(shí)海報(bào)、條幅、pop、廣告等戶外促銷宣傳工作促銷活動(dòng)準(zhǔn)備工作到位，按計(jì)劃組織實(shí)施2．運(yùn)作要求：（1）特價(jià)商品促銷及專項(xiàng)促銷活動(dòng)必須按要求定期提前落實(shí)廠商洽定簽約、計(jì)劃方案制定、報(bào)批。（2）特價(jià)商品促銷前必須嚴(yán)格核查促銷調(diào)價(jià)與價(jià)牌、海報(bào)及電腦價(jià)格的一致性，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。（3）《商品促銷申請(qǐng)審批執(zhí)行單》須注明促銷時(shí)間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動(dòng)組織、人員安排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時(shí)要求完成促銷準(zhǔn)備工作。附：《商品促銷申請(qǐng)審批執(zhí)行單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)銷管理部；二聯(lián)：采購(gòu)部；三聯(lián)：中心店。十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程1．業(yè)務(wù)流程：經(jīng)銷預(yù)付貨款、貨到付款非預(yù)付款經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營(yíng)采購(gòu)員填制《商品貨款結(jié)算申請(qǐng)審批單》一式二聯(lián)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部財(cái)務(wù)部定期與廠商對(duì)帳，包括：商品購(gòu)進(jìn)、銷售、抵扣返利、費(fèi)用繳納等情況營(yíng)銷管理員通過(guò)電腦或匯同相關(guān)部門查詢擬付款廠商及購(gòu)進(jìn)商品存銷情況，殘滯商品及費(fèi)用繳納情況，提出審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部定期按廠商經(jīng)電腦統(tǒng)計(jì)打印《商品貨款結(jié)算明細(xì)表》按規(guī)定權(quán)限上報(bào)業(yè)務(wù)副總乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)副總確認(rèn)簽字，《商品貨款結(jié)算申請(qǐng)審批單》交財(cái)務(wù)部采購(gòu)員審核確認(rèn)付款額度、品項(xiàng)，填制《商品貨款結(jié)算申請(qǐng)審批單》一式二聯(lián)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)物流部審核、確認(rèn)商品退貨返廠、滯銷殘次情況并簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)營(yíng)銷管理部財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后辦理付款，并輸機(jī)記賬，《商品貨款結(jié)算申請(qǐng)審批單》二聯(lián)分別由財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷管理部留存營(yíng)銷管理員通過(guò)電腦查詢擬結(jié)算廠商商品進(jìn)、銷、存情況，費(fèi)用繳納情況，提出審核意見(jiàn)按規(guī)定權(quán)限上報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總乃至執(zhí)行總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)副總確認(rèn)簽字，《商品貨款結(jié)算申請(qǐng)審批單》交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部按對(duì)帳結(jié)果及審核審批付款額度通知廠商開(kāi)具增值稅發(fā)票2．運(yùn)作要求：（1）預(yù)付貨款支付時(shí)間至合同約定到貨時(shí)間不得超過(guò)15天。（2）預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期30天（含）以內(nèi)的，必須經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審核確認(rèn)簽字后報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總審批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期30天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營(yíng)經(jīng)業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)副總審批后即可辦理付款。（3）財(cái)務(wù)部與廠商經(jīng)銷核對(duì)購(gòu)進(jìn)及代銷、聯(lián)營(yíng)核對(duì)銷售無(wú)誤和審定審批付款額度品項(xiàng)與增值稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。（4）采購(gòu)部須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否或付款額度、品項(xiàng)；經(jīng)銷擬付款額不得超過(guò)合同條件及購(gòu)進(jìn)數(shù)額所核計(jì)的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營(yíng)擬付款額不得超過(guò)銷售成本及分成額度核計(jì)的應(yīng)付帳款。附：《商品貨款結(jié)算申請(qǐng)審批單》一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)銷管理部十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程1．業(yè)務(wù)流程：顧客持所購(gòu)商品及購(gòu)物憑證要求退換客戶服務(wù)中心了解退換原因、審驗(yàn)商品及購(gòu)物憑證符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，客服退換處驗(yàn)收商品，并開(kāi)具《商品退貨票》一式四聯(lián)無(wú)購(gòu)物憑證或不符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，不予退換并耐心解釋《商品退貨票》由客服退換處人員簽字，并由客服主管（領(lǐng)班）審核確認(rèn)并加蓋“商品退換專用章”后，由顧客簽字并留存客服聯(lián)（與購(gòu)物憑證捏對(duì)留存）、營(yíng)運(yùn)聯(lián)二聯(lián)；顧客持收銀聯(lián)與顧客聯(lián)至客服退款臺(tái)（專用POS機(jī)）辦理退款顧客持《商品退貨票》顧客聯(lián)、收銀聯(lián)在客服中心退貨款臺(tái)辦理退款，退款后客服中心退款臺(tái)留存收銀小票并與《商品退貨票》收銀聯(lián)捏對(duì)，顧客聯(lián)及所退現(xiàn)金交與顧客當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間，在客服中心退款臺(tái)處辦理退貨、商品入店手續(xù)，客服主管（領(lǐng)班）與相關(guān)營(yíng)運(yùn)主管、收銀主管（領(lǐng)班）核對(duì)所退商品、票據(jù)及款額，并作記錄；營(yíng)運(yùn)主管在客服聯(lián)簽收商品，加蓋“貨已收訖”章留存營(yíng)運(yùn)聯(lián)；收銀領(lǐng)班在客服聯(lián)加蓋“款已付訖”章?tīng)I(yíng)運(yùn)人員將所退商品返入賣場(chǎng)，屬可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量問(wèn)題或包裝破損的，予以按殘損商品處理2．運(yùn)作要求：（1）商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn)。（消法、食品衛(wèi)生法）（2）商品退換票必須注明商品編號(hào)、品名、規(guī)格、售價(jià)、數(shù)量、金額及退換原因、購(gòu)?fù)藭r(shí)間等，退貨價(jià)格按購(gòu)買價(jià)格為準(zhǔn)；（3）商品退換過(guò)程中涉及驗(yàn)收所退商品時(shí)必須收回購(gòu)物憑證及商品所附配件、說(shuō)明書、贈(zèng)品等。（4）商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時(shí)提請(qǐng)專業(yè)人員鑒定、驗(yàn)收。（5）若屬換貨，則執(zhí)行先退后購(gòu)的原則。（6）商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管人員簽批。附：《商品退貨票》一式四聯(lián)，即：一聯(lián)：客服聯(lián)；二聯(lián)：收銀聯(lián)；三聯(lián)：營(yíng)運(yùn)聯(lián)；四聯(lián)：顧客聯(lián)。十二、商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程1．業(yè)務(wù)流程：門店及物流部于盤點(diǎn)前按要求落實(shí)商品整理工作，財(cái)務(wù)部、物流部、集團(tuán)外銷部于盤點(diǎn)前核對(duì)票帳財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)前制定工作方案，并落實(shí)實(shí)盤、復(fù)核、檢查、