新財(cái)務(wù)管理制度

第三節(jié)財(cái)務(wù)管理制度制度號(hào)：海景—039制度名稱(chēng)：食品原材料進(jìn)貨驗(yàn)收的管理制度制度目的：確保酒店進(jìn)購(gòu)食品原材料的質(zhì)量制約范圍：總務(wù)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管部、餐飲部、稽查部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介確定驗(yàn)收地點(diǎn)及時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)為冷庫(kù)門(mén)前或員工餐廳樓下，不允許直接到使用部門(mén)驗(yàn)貨；時(shí)間：?jiǎn)T工餐廳：8:00；冷庫(kù)門(mén)前：9:00、10:20、16:30；員工餐廳成本核算員、財(cái)務(wù)部銀行出納員、倉(cāng)管部收貨員、稽查部稽查員等驗(yàn)收人員按照以上規(guī)定時(shí)間，每天準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收貨品；其它時(shí)間貨物隨到隨驗(yàn)收，由倉(cāng)管部收貨員負(fù)責(zé)通知，并在《驗(yàn)貨通知記錄表》中做好記錄；驗(yàn)收人員不能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，而使用部門(mén)又急需使用所購(gòu)進(jìn)物品時(shí)，可以不等遲到的人員，先由已到的參加驗(yàn)收的人員簽字認(rèn)可，使用部門(mén)可先取走物品，所產(chǎn)生的責(zé)任由遲到人員擔(dān)負(fù)。總務(wù)部員工餐廳成本核算員財(cái)務(wù)部收貨員倉(cāng)管部收貨員稽查部稽查員(1)驗(yàn)貨通知記錄表驗(yàn)收各部門(mén)到驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收貨品時(shí),要在《出勤登記表》上簽到簽退；《出勤登記表》由倉(cāng)管部收貨員負(fù)責(zé)提供，稽查部稽查員負(fù)責(zé)每天收取并審核存檔；員工餐廳成本核算員每日直接參加對(duì)員工餐廳所進(jìn)購(gòu)食品原材料的驗(yàn)收；驗(yàn)收時(shí)稽查員必須始終在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)在《收料單》上最終審核簽字。倉(cāng)管部收貨員總務(wù)部員工餐廳成本核算員財(cái)務(wù)部收貨員稽查部稽查員出勤登記表收料單取貨餐飲部廚師每天于固定時(shí)間到收貨現(xiàn)場(chǎng)取貨，取貨時(shí)間分別為：9:10、10:30、11:00（餐飲二部）、16:40；當(dāng)餐飲部取貨不及時(shí)或貨物臨時(shí)購(gòu)進(jìn)后需取走時(shí)，由稽查員負(fù)責(zé)通知餐飲部廚師長(zhǎng)，并在《驗(yàn)貨通知記錄表》中記錄通知時(shí)間；餐飲部廚師在通知后的10分鐘內(nèi)必須將貨物取走。餐飲部廚師稽查部稽查員餐飲部廚師長(zhǎng)驗(yàn)貨通知記錄表退貨當(dāng)餐飲部廚師長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)收取的貨物質(zhì)量不合格時(shí)，必須在收取貨物后的2小時(shí)內(nèi)提出，否則視為無(wú)效，并且由餐飲部承擔(dān)貨物不合格所造成的損失；退貨時(shí)由財(cái)務(wù)部銀行出納員、倉(cāng)管部收貨人員及稽查部稽查員同時(shí)在場(chǎng)，開(kāi)出紅色《收料單》沖帳，并由三方簽字確認(rèn)。餐飲部廚師長(zhǎng)財(cái)務(wù)部收貨員倉(cāng)管部收貨員稽查部稽查員收料單審查確認(rèn)驗(yàn)收資格各部門(mén)指定參加驗(yàn)收人員名單必須以書(shū)面形式上報(bào)稽查部；部門(mén)驗(yàn)收人員名單如需調(diào)整，須經(jīng)參加驗(yàn)貨部門(mén)經(jīng)理同意后以書(shū)面形式上報(bào)稽查部經(jīng)理進(jìn)行審批后方可執(zhí)行；檢查各部門(mén)到場(chǎng)驗(yàn)收人員是否為各部門(mén)指定簽字生效人；對(duì)非指定人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收的，稽查員有權(quán)進(jìn)行制止，并要求責(zé)任部門(mén)更換人員；對(duì)責(zé)任部門(mén)不予配合所造成的后果由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)；審查范圍各部門(mén)驗(yàn)收人員在驗(yàn)貨過(guò)程中是否始終認(rèn)真監(jiān)督驗(yàn)收貨物；對(duì)未按時(shí)到場(chǎng)參加驗(yàn)收貨物的部門(mén)進(jìn)行電話跟催，并在《驗(yàn)收通知記錄表》中做好記錄；在驗(yàn)收過(guò)程中，稽查員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的重量、價(jià)格以及質(zhì)量進(jìn)行抽查，每次抽查不少于十個(gè)品種；未經(jīng)稽查員簽字確認(rèn)的《收料單》不能作為財(cái)務(wù)入帳憑證?；椴炕閱T財(cái)務(wù)部收貨員倉(cāng)管部收貨員參加驗(yàn)貨部門(mén)經(jīng)理稽查部經(jīng)理出勤登記表驗(yàn)收人員名單驗(yàn)收通知記錄表收料單制度號(hào)：海景—040制度名稱(chēng)：對(duì)客優(yōu)惠權(quán)限的管理制度制度目的：明確酒店各級(jí)管理人員的對(duì)客優(yōu)惠權(quán)限制約范圍：客房部、前廳部、餐飲部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、康樂(lè)部、商品部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介優(yōu)惠房費(fèi)總經(jīng)理享有門(mén)市價(jià)100%的優(yōu)惠權(quán)；房務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五折的權(quán)限，同時(shí)享有升級(jí)房權(quán)限；前廳部主管、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)主任享有旺季七五折、平季六五折、淡季五五折的權(quán)限；前廳部接待員、預(yù)定員享有旺季八折、平季七折、淡季六折的權(quán)限；餐費(fèi)總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)餐費(fèi)100%的優(yōu)惠權(quán)；餐飲總監(jiān)享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)七折的權(quán)限；餐飲部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、前廳部經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)八折的權(quán)限；康樂(lè)費(fèi)用總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100%的優(yōu)惠權(quán)；康樂(lè)部經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)（含酒水）六折的權(quán)限；房務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、前廳部經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)（含酒水）七折的權(quán)限；商品部總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100%的優(yōu)惠權(quán)；商場(chǎng)部經(jīng)理可在商品最高售價(jià)的基礎(chǔ)上給予相應(yīng)折扣，但折扣后價(jià)格不得低于商品的保本價(jià)；車(chē)隊(duì)總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100%的優(yōu)惠權(quán)；前廳部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、客房部經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)八折的優(yōu)惠權(quán)；以上所有優(yōu)惠，須由以上人員在客人消費(fèi)帳單上對(duì)其折扣進(jìn)行簽字確認(rèn)，以備財(cái)務(wù)人員核查?？偨?jīng)理房務(wù)總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理前廳部經(jīng)理前廳部主管市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)主任前廳部接待員前廳部預(yù)定員餐飲總監(jiān)康樂(lè)部經(jīng)理商場(chǎng)部經(jīng)理客房部經(jīng)理客人消費(fèi)帳單減免已享受優(yōu)惠價(jià)格的客人，不再享受減免費(fèi)用；減免費(fèi)用超出300元以上的，均須上報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理享有全部減免權(quán)；值班經(jīng)理、大堂副理對(duì)因服務(wù)質(zhì)量引起客人投訴涉及的費(fèi)用，享有減免權(quán)，一般電話費(fèi)用、商務(wù)費(fèi)用享有10元的減免權(quán)，客房、餐飲、康樂(lè)費(fèi)用享有70%的減免權(quán)，商品部、車(chē)隊(duì)費(fèi)用不列入減免項(xiàng)目。總經(jīng)理值班經(jīng)理大堂副理制度號(hào)：海景—041制度名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)餐飲部毛利率核算及控制的管理制度制度目的：有效控制與考核餐飲部的毛利指標(biāo)制約范圍：餐飲部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介核算財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)餐飲部后廚的毛利指標(biāo)每周進(jìn)行核算；月末最后一天核算當(dāng)月綜合毛利率；將核算結(jié)果填在《餐飲部毛利分析表》中。財(cái)務(wù)部成本核算員餐飲部毛利分析表核定指標(biāo)餐飲部中餐后廚的毛利率為50%；日本料理后廚的毛利率為58%；韓國(guó)料理后廚的毛利率為60%；西餐的毛利率為39%（不含早餐）。浮動(dòng)比率月末各餐飲部后廚的當(dāng)月綜合毛利指標(biāo)應(yīng)符合以上標(biāo)準(zhǔn)；允許浮動(dòng)比率為±2%。制度號(hào)：海景—042制度名稱(chēng)：關(guān)于擔(dān)保掛帳的管理制度制度目的：為客人提供方便快捷的結(jié)帳服務(wù)制約范圍：各部門(mén)管理人員、總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介權(quán)限以下人員具有擔(dān)保掛帳的權(quán)限：總經(jīng)理：擔(dān)保金額為1萬(wàn)元/次，累計(jì)不超過(guò)5萬(wàn)元；總經(jīng)理助理：擔(dān)保金額為8000元/次，累計(jì)不超過(guò)4萬(wàn)元；總監(jiān)：擔(dān)保金額為5000元/次，累計(jì)不超過(guò)2萬(wàn)元；經(jīng)理級(jí)人員：擔(dān)保金額為3000元/次，累計(jì)不超過(guò)2萬(wàn)元；一線主管：擔(dān)保金額為1000元/次，累計(jì)不超過(guò)3000元；一線主管只能在所轄營(yíng)業(yè)區(qū)域內(nèi)為客人擔(dān)保；原則上，擔(dān)保掛帳金額嚴(yán)格按照以上規(guī)定的限額執(zhí)行，超出單次金額和超出累計(jì)金額均不予擔(dān)保，特殊情況例外?？偨?jīng)理總經(jīng)理助理各部門(mén)總監(jiān)經(jīng)理一線主管客人消費(fèi)帳單掛帳擔(dān)保人本著對(duì)酒店、對(duì)客人負(fù)責(zé)的態(tài)度，根據(jù)客戶的信譽(yù)度及對(duì)客戶的了解程度，視情況予以擔(dān)保；請(qǐng)客人在消費(fèi)帳單上簽字并記錄聯(lián)系方式；擔(dān)保人在客人消費(fèi)帳單上簽字確認(rèn)。擔(dān)保人客人消費(fèi)帳單核查財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款人員負(fù)責(zé)每日根據(jù)客人消費(fèi)帳單對(duì)所有擔(dān)保掛帳的金額和期限進(jìn)行審查。財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款人員客人消費(fèi)帳單催收擔(dān)保人有義務(wù)在酒店規(guī)定的回收期限內(nèi)配合財(cái)務(wù)部收回欠款。擔(dān)保人制度號(hào)：海景—043制度名稱(chēng)：關(guān)于散裝酒水的管理制度制度目的：加強(qiáng)對(duì)散裝酒水的管理制約范圍：餐飲部、康樂(lè)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介界定范圍凡是餐飲部、康樂(lè)部各酒水吧臺(tái)出售的扎啤、大補(bǔ)酒、茶水、咖啡及散裝洋酒等散裝收費(fèi)飲料均屬此規(guī)定范圍之內(nèi)。銷(xiāo)售凡是客人需要上述范圍內(nèi)的散裝酒水，吧臺(tái)酒水員必須先在《散裝酒水銷(xiāo)售登記表》中登記時(shí)間、臺(tái)號(hào)、品名及數(shù)量等；登記后，再根據(jù)《散裝酒水銷(xiāo)售登記表》開(kāi)據(jù)《酒水單》；將《酒水單》轉(zhuǎn)交至收銀員處簽字；每日班后，將《散裝酒水銷(xiāo)售登記表》、《酒水單》及《酒水日?qǐng)?bào)表》做好匯總統(tǒng)計(jì)；將以上單據(jù)轉(zhuǎn)交至所在站點(diǎn)收銀員，由其放入銀袋中轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。吧臺(tái)酒水員收銀員散裝酒水銷(xiāo)售登記表酒水單酒水日?qǐng)?bào)表檢查班中，餐飲部（康樂(lè)部）管理人員及財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部檢查人員如發(fā)現(xiàn)客人有散裝酒水消費(fèi)，必須要核對(duì)《散裝酒水銷(xiāo)售登記表》登記是否及時(shí)，名稱(chēng)及數(shù)量是否與所開(kāi)具《酒水單》一致，并在檢查時(shí)間一欄注明檢查時(shí)間，簽字確認(rèn)；如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要馬上予以指出，并逐級(jí)上報(bào)。餐飲部管理人員康樂(lè)部管理人員財(cái)務(wù)部檢查人員質(zhì)量管理部檢查人員散裝酒水銷(xiāo)售登記表酒水單制度號(hào)：海景—044制度名稱(chēng)：餐飲部康樂(lè)部酒水管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店各部門(mén)物資的管理制約范圍：餐飲部、倉(cāng)管部、康樂(lè)部、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介范圍界定餐飲部、康樂(lè)部酒水分別由其分管的二級(jí)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員管理；餐飲一部二級(jí)庫(kù)所分管吧臺(tái)為：越秀廳、味香閣、日本料理、韓國(guó)料理、燒烤等；餐飲二部二級(jí)庫(kù)所分管吧臺(tái)為：粵海廳、宴會(huì)廳、西餐廳、海德堡酒吧、酷堡酒吧等；康樂(lè)二級(jí)庫(kù)所分管吧臺(tái)為：迪廳、保齡球、桑拿、游泳池、卡拉OK廳等。二級(jí)倉(cāng)庫(kù)保管員備量核定財(cái)務(wù)部原材料成本核算員負(fù)責(zé)核定各酒水吧臺(tái)的庫(kù)存?zhèn)淞浚⒕幹啤栋膳_(tái)酒水備量表》，財(cái)務(wù)留存一份，另外一份塑封后分發(fā)給各吧臺(tái)，作為吧臺(tái)酒水備量依據(jù)；財(cái)務(wù)部原材料成本核算員根據(jù)各吧臺(tái)淡旺季銷(xiāo)售量情況并根據(jù)使用部門(mén)意見(jiàn)隨時(shí)對(duì)備量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，對(duì)備量表應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部原材料成本核算員吧臺(tái)酒水備量表銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)餐飲部、康樂(lè)部各酒水吧臺(tái)每日收檔后，吧臺(tái)酒水員負(fù)責(zé)根據(jù)《酒水單》統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出售的酒水?dāng)?shù)量，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫(xiě)在一式兩聯(lián)的《酒水日?qǐng)?bào)表》中，隨同《酒水單》一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)交二級(jí)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員；財(cái)務(wù)部日審人員每日根據(jù)《酒水單》與收銀員收款帳單核對(duì)相符后，再核對(duì)《酒水單》與《酒水日?qǐng)?bào)表》匯總是否相符。餐飲部吧臺(tái)酒水員康樂(lè)部吧臺(tái)酒水員財(cái)務(wù)部日審人員酒水日?qǐng)?bào)表酒水單備量補(bǔ)充每日各吧臺(tái)酒水員到二級(jí)庫(kù)領(lǐng)用酒水；二級(jí)庫(kù)保管員根據(jù)審核無(wú)誤的《酒水日?qǐng)?bào)表》為各吧臺(tái)補(bǔ)充酒水，并由領(lǐng)用人在《物品申領(lǐng)單》上簽字確認(rèn)；保管員在貨卡上做好支出登記；對(duì)有預(yù)定的大型活動(dòng)，二級(jí)庫(kù)必須為各吧臺(tái)備足酒水，各吧臺(tái)可臨時(shí)增加備量，活動(dòng)結(jié)束后，恢復(fù)正常備量。各吧臺(tái)酒水員二級(jí)庫(kù)保管員物品申領(lǐng)單酒水日?qǐng)?bào)表盤(pán)存檢查餐飲部（康樂(lè)部）當(dāng)班主管負(fù)責(zé)對(duì)各吧臺(tái)酒水?dāng)?shù)量進(jìn)行檢查；部門(mén)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的短缺問(wèn)題，由責(zé)任人辦理賠償手續(xù)后，予以補(bǔ)充；財(cái)務(wù)部夜間值班員每日負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行抽查，并將檢查情況記錄在《物資盤(pán)存抽查表》中；財(cái)務(wù)人員對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的盈虧數(shù)量，對(duì)責(zé)任人按長(zhǎng)（短）一罰十的原則處罰。餐飲部當(dāng)班主管康樂(lè)部當(dāng)班主管財(cái)務(wù)部夜間值班員酒水員物資盤(pán)存抽查表外借使用各營(yíng)業(yè)部門(mén)的吧臺(tái)酒水需相互借用或借用二級(jí)庫(kù)酒水時(shí)，須持帶有部門(mén)主管簽字的借條到相關(guān)部位領(lǐng)用；到二級(jí)庫(kù)借用時(shí)，須填寫(xiě)《二級(jí)庫(kù)酒水臨時(shí)借用表》，注明借用數(shù)量并由借用人及經(jīng)手人簽字確認(rèn)；當(dāng)餐借用的酒水、香煙、飲料等于次日必須還清，二級(jí)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)催辦；歸還時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《二級(jí)庫(kù)酒水臨時(shí)借用表》，注明歸還數(shù)量并由借用人及經(jīng)手人簽字確認(rèn)。二級(jí)庫(kù)保管員吧臺(tái)酒水員二級(jí)庫(kù)酒水臨時(shí)借用表代客保存對(duì)客人已付款，但未帶走的酒水，吧臺(tái)酒水員建立《代存酒水帳簿》進(jìn)行匯總登記；建立《代存酒水卡片》，其上須注明客人的工作單位、姓名、就餐時(shí)間、地點(diǎn)，并請(qǐng)客人及當(dāng)班主管在其上簽字確認(rèn)；將客人所留存酒水單獨(dú)統(tǒng)一保管，以備客人下次來(lái)酒店消費(fèi)時(shí)繼續(xù)使用，以免混淆；吧臺(tái)酒水員注意了解客人的消費(fèi)信息，并于客人再次消費(fèi)時(shí)主動(dòng)提示客人是否飲用代存的酒水。吧臺(tái)酒水員當(dāng)班主管代存酒水帳簿代存酒水卡片保質(zhì)期檢查二級(jí)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員在酒水、小食品入庫(kù)時(shí)，在貨卡上注明入庫(kù)時(shí)間及保質(zhì)期；發(fā)放時(shí)遵循“先入先出，先領(lǐng)先用”的原則；對(duì)酒水、小食品的保質(zhì)期每日檢查，對(duì)于距離保質(zhì)期限一個(gè)月的物品辦理退庫(kù)手續(xù)。二級(jí)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員貨卡帳簿登記二級(jí)庫(kù)保管員根據(jù)到倉(cāng)管部領(lǐng)用酒水的《物品申領(lǐng)單》，在《二級(jí)庫(kù)酒水明細(xì)帳》上登記本期增加數(shù)量；每日根據(jù)審核無(wú)誤的各吧臺(tái)領(lǐng)用酒水的《物品申領(lǐng)單》登記《二級(jí)庫(kù)酒水明細(xì)帳》的支出數(shù)量，并于每日做出帳面結(jié)余數(shù)量；隨時(shí)對(duì)貨卡的增減做好登記，每日核對(duì)，保證帳卡物三方相符；每月根據(jù)當(dāng)月匯總的本期增加、支出數(shù)量作出二級(jí)庫(kù)當(dāng)月《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》，《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》一式三份，一份轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部食品庫(kù)，一份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，一份留存。二級(jí)庫(kù)保管員二級(jí)庫(kù)酒水明細(xì)帳盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表制度號(hào)：海景—045制度名稱(chēng)：關(guān)于各部門(mén)領(lǐng)用物品管理與交接的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店領(lǐng)用物品與交接的管理制約范圍：各使用部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介建立臺(tái)帳酒店各部門(mén)領(lǐng)用的所有物品含設(shè)備、工具、低值易耗品及消耗材料等均由部門(mén)經(jīng)理指派專(zhuān)人管理，分類(lèi)建立物資臺(tái)帳，并上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。各部門(mén)經(jīng)理指派專(zhuān)人物資臺(tái)帳移交部門(mén)經(jīng)理或文員進(jìn)行工作移交時(shí)，由酒店成立臨時(shí)審計(jì)小組會(huì)同辦理移交；酒店的審計(jì)小組由財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管部指派人員組成，全面審計(jì)經(jīng)理、文員個(gè)人欠款、擔(dān)保掛帳、部門(mén)獎(jiǎng)金結(jié)余、領(lǐng)用的設(shè)備、低值易耗品、工具、辦公用品等物資臺(tái)帳的帳務(wù)核實(shí)，以及每月各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)資料及部門(mén)其它物資的清點(diǎn)移交工作；審計(jì)無(wú)誤后，由參加審計(jì)人員、移交人、接收人三方簽字認(rèn)可，方可辦理離職手續(xù)；對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，暫緩辦理離職手續(xù)，并逐級(jí)上報(bào)，做出處理決定；部門(mén)員工離職，由部門(mén)經(jīng)理或文員做好監(jiān)督,并由監(jiān)督人、移交人、交接人三方于清交無(wú)誤后簽字認(rèn)可，方可辦理離職手續(xù)；對(duì)移交不清的，部門(mén)要有處理意見(jiàn)，否則不予辦理。部門(mén)經(jīng)理或文員審計(jì)小組成員接收人需辦理離職的員工物資臺(tái)帳制度號(hào)：海景—046制度名稱(chēng)：酒店內(nèi)部原材料調(diào)撥管理制度制度目的：規(guī)范酒店內(nèi)部物資調(diào)撥的程序制約范圍：各使用部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介填制單據(jù)各部門(mén)、班組內(nèi)部調(diào)撥原材料必須填寫(xiě)一式三聯(lián)的《調(diào)撥單》。調(diào)撥原材料雙方調(diào)撥單填制規(guī)范《調(diào)撥單》中需注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)及數(shù)量等；由調(diào)撥材料雙方經(jīng)手人及部門(mén)主管以上管理人員簽字確認(rèn)；廚房調(diào)撥原材料的單據(jù)必須有調(diào)撥雙方經(jīng)手人及分管廚師長(zhǎng)簽字。調(diào)撥原材料雙方經(jīng)手人部門(mén)主管以上管理人員分管廚師長(zhǎng)調(diào)撥單轉(zhuǎn)單《調(diào)撥單》由調(diào)撥雙方部門(mén)文員各執(zhí)一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)一份。調(diào)撥雙方部門(mén)文員調(diào)撥單制度號(hào)：海景—047制度名稱(chēng)：酒店物資報(bào)廢賠償管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店報(bào)廢物資的管理制約范圍：各使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介報(bào)廢各使用部門(mén)管理的物品、原材料因自然或人為原因造成損毀不能使用的，按規(guī)定填寫(xiě)《物品報(bào)廢申報(bào)表》；凡是價(jià)值在200元以下的物品報(bào)廢，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，報(bào)酒店鑒定小組批準(zhǔn)后做帳務(wù)處理；凡是價(jià)值在200元以上的物品報(bào)廢須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，酒店鑒定小組批準(zhǔn)，上報(bào)總經(jīng)理審批后做帳務(wù)處理。各使用部門(mén)部門(mén)經(jīng)理酒店鑒定小組總經(jīng)理物品報(bào)廢申報(bào)表賠償酒店各部門(mén)員工因工作失誤損壞物品，由本人賠償；對(duì)無(wú)法確定責(zé)任人的損壞物品的賠償，由部門(mén)承擔(dān)；月底物品《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》的支出數(shù)沖減經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)的客人賠償及員工賠償?shù)臄?shù)額后為部門(mén)賠償額；屬于客人賠償?shù)奈锲罚煞?wù)員填寫(xiě)一式三聯(lián)的《物品賠償單》，一聯(lián)部門(mén)留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)交收銀員入帳時(shí)做原始憑證，一聯(lián)每月匯總后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，如客人拒付，由部門(mén)主管以上人員簽字，注明原因后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。各部門(mén)員工服務(wù)員財(cái)務(wù)部收銀員部門(mén)主管以上人員盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表物品賠償單制度號(hào)：海景—048制度名稱(chēng)：康樂(lè)部水果管理制度制度目的：加強(qiáng)康樂(lè)部水果領(lǐng)取及使用的管理制約范圍：康樂(lè)部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、調(diào)撥物資部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介領(lǐng)取康樂(lè)部吧臺(tái)酒水員在領(lǐng)用水果時(shí)，食品庫(kù)保管員要在《物品申領(lǐng)單》中詳細(xì)注明品種、數(shù)量及重量；吧臺(tái)酒水員在《水果使用登記表》領(lǐng)用一欄中詳細(xì)登記領(lǐng)用的品種、數(shù)量及重量?？禈?lè)部吧臺(tái)酒水員食品庫(kù)保管員物品申領(lǐng)單水果使用登記表使用營(yíng)業(yè)中，吧臺(tái)酒水員必須憑有財(cái)務(wù)部收銀員簽字確認(rèn)的《酒水單》制作果盤(pán)或果汁；制作完畢，將使用水果的品名、數(shù)量登記在《水果使用登記表》的使用一欄中。財(cái)務(wù)部收銀員吧臺(tái)酒水員酒水單水果使用登記表結(jié)余每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，吧臺(tái)酒水員將當(dāng)日的剩余水果進(jìn)行稱(chēng)重，并將稱(chēng)重結(jié)果登記在《水果使用登記表》中的當(dāng)日結(jié)余一欄；對(duì)客人所點(diǎn)而未食用的果盤(pán)果汁，如客人要求退貨，由當(dāng)班主管簽字認(rèn)可，并在《酒水單》上注明原由轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。吧臺(tái)酒水員當(dāng)班主管水果使用登記表酒水單填制表格吧臺(tái)酒水員每日班后匯總《水果使用登記表》中當(dāng)日銷(xiāo)售水果盤(pán)及果汁的數(shù)量，并核對(duì)當(dāng)日水果消耗量；由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)后，連同《酒水單》一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。吧臺(tái)酒水員當(dāng)班主管水果使用登記表調(diào)撥酒店其它部位借用水果，出具《調(diào)撥單》，注明使用品種、數(shù)量及重量，由雙方當(dāng)事人和當(dāng)班主管簽字，并由調(diào)出部門(mén)保管；調(diào)用水果的部門(mén)必須將填制的《酒水單》和《水果使用登記表》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；調(diào)出部門(mén)將《調(diào)撥單》附在當(dāng)日《水果使用登記表》后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。調(diào)撥水果部門(mén)的雙方當(dāng)事人調(diào)撥水果部門(mén)的當(dāng)班主管調(diào)撥單酒水單水果使用登記表制度號(hào)：海景—049制度名稱(chēng)：關(guān)于客人污染、損壞及賠償布草的管理制度制度目的：加強(qiáng)洗衣房的布草管理，嚴(yán)格檢驗(yàn)制度制約范圍：相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介范圍營(yíng)業(yè)部門(mén)送洗的布草，屬客人污染污漬嚴(yán)重，洗滌不掉的；客人帶走未付款及已付款的。賠償客人污染或帶走的布草已付款的，相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)員填寫(xiě)《物品賠償單》；《物品賠償單》上注明賠償布草的名稱(chēng)、單位、數(shù)量、單價(jià)及金額等，并由當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員簽字確認(rèn)。相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)員當(dāng)班主管收銀員物品賠償單丟失客人污染及帶走的布草未付款的，相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)員填寫(xiě)《物品賠償單》；《物品賠償單》注明賠償布草的名稱(chēng)、單位、數(shù)量、單價(jià)及金額等；由當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員在其上簽字確認(rèn)，并在備注一欄注明原由。相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)員當(dāng)班主管收銀員物品賠償單補(bǔ)充備量各部門(mén)文員必須每日統(tǒng)計(jì)客人污染、損壞及帶走布草的數(shù)量，附在《物品賠償單》后；次日上交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員、質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員審核鑒定后，方可到洗衣房補(bǔ)充備量。各部門(mén)文員財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員物品賠償單鑒定對(duì)污染、損壞嚴(yán)重得布草，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員、財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員共同負(fù)責(zé)鑒定；對(duì)需報(bào)廢的布草，財(cái)務(wù)部人員在其上加蓋報(bào)廢章，并填寫(xiě)一式三聯(lián)的《布草報(bào)廢匯總表》；《布草報(bào)廢匯總表》一聯(lián)轉(zhuǎn)交洗衣房主管，一聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部備品庫(kù)保管員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員；報(bào)廢布草由洗衣房洗滌后，隨《布草報(bào)廢匯總表》轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部備品庫(kù)入庫(kù)；倉(cāng)管部備品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《布草報(bào)廢匯總表》為洗衣房補(bǔ)充備量。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員洗衣房主管倉(cāng)管部備品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員布草報(bào)廢匯總表回洗對(duì)部分污漬不能確定能否洗滌干凈，難以確定是否報(bào)廢的，須由質(zhì)量管理部人員填寫(xiě)《回洗單》；洗衣房縫紉工負(fù)責(zé)在布草上做標(biāo)記，標(biāo)記中注明營(yíng)業(yè)場(chǎng)所名稱(chēng)、臺(tái)號(hào)（房號(hào)）、《物品賠償單》號(hào)碼等；回洗后，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員、財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員于次日進(jìn)行鑒定，達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)的，留洗衣房用于周轉(zhuǎn)；對(duì)需報(bào)廢的布草，財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員在其上加蓋報(bào)廢章，并填寫(xiě)一式三聯(lián)的《布草報(bào)廢匯總表》；《布草報(bào)廢匯總表》一聯(lián)轉(zhuǎn)交洗衣房主管，一聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部備品庫(kù)保管員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員。質(zhì)量管理部人員質(zhì)量管理員洗衣房縫紉工財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員回洗單物品賠償單布草報(bào)廢匯總表補(bǔ)充財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員每旬匯總客人污染、損壞、賠償及報(bào)廢布草的數(shù)量，填寫(xiě)《物品賠償匯總表》；《物品賠償匯總表》由財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員簽字后，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；洗衣房憑財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批的《物品賠償匯總表》補(bǔ)充備量。財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員財(cái)務(wù)部經(jīng)理洗衣房相關(guān)人員物品賠償匯總表制度號(hào)：海景—050制度名稱(chēng)：關(guān)于填寫(xiě)《西餐用料報(bào)表》的管理制度制度目的：配合做好西餐后廚的每餐成本考核，規(guī)范報(bào)表的傳遞程序制約范圍：餐飲部、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介填寫(xiě)范圍《西餐用料報(bào)表》由西餐后廚冷房、熱房分別填寫(xiě)；《西餐用料報(bào)表》分三餐由各部位配料廚師填寫(xiě)。各部位配料廚師西餐用料報(bào)表填寫(xiě)要求以上部位配料廚師在填寫(xiě)《西餐用料報(bào)表》時(shí)要求文字清晰，數(shù)字準(zhǔn)確；蔬菜的數(shù)量應(yīng)以?xún)袅蠟闇?zhǔn)；水果以毛料為準(zhǔn)；其它菜品的投放必須寫(xiě)明計(jì)量單位，按實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)，但應(yīng)分別注明毛料、凈料的使用數(shù)量；所有材料在投放前必須過(guò)秤或清點(diǎn)；對(duì)盒裝麥片類(lèi)食品的登記必須以開(kāi)封為準(zhǔn)；每餐結(jié)束后，由廚師長(zhǎng)根據(jù)貨卡及實(shí)際用量核實(shí)簽字，于次日交財(cái)務(wù)部原材料成本核算員處。西餐后廚冷房配料廚師西餐后廚熱房配料廚師廚師長(zhǎng)西餐用料報(bào)表貨卡推出新菜對(duì)新出菜品的制作及配料，餐飲部廚師長(zhǎng)必須提供投料明細(xì)，財(cái)務(wù)部成本核算員負(fù)責(zé)核實(shí)并建立《標(biāo)準(zhǔn)食譜卡》。餐飲部廚師長(zhǎng)財(cái)務(wù)部成本核算員標(biāo)準(zhǔn)食譜卡制度號(hào)：海景—051制度名稱(chēng)：關(guān)于活海鮮的管理制度制度目的：加強(qiáng)活海鮮的管理，保證向餐飲部提供質(zhì)量高、數(shù)量足的鮮活海鮮產(chǎn)品制約范圍：餐飲部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介計(jì)劃餐飲部各廚房砧板領(lǐng)班每日晚20:30前將次日海鮮采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)在《食品原材料每日申購(gòu)計(jì)劃單》上，報(bào)請(qǐng)廚師長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)交養(yǎng)魚(yú)池員工；養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工根據(jù)各部門(mén)海鮮結(jié)存數(shù)量及《食品原材料每日申購(gòu)計(jì)劃單》于21:00前將《海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單》報(bào)采購(gòu)部。餐飲部各廚房砧板領(lǐng)班餐飲部各廚房廚師長(zhǎng)養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工食品原材料每日申購(gòu)計(jì)劃單海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員與養(yǎng)魚(yú)工一同根據(jù)前一日上報(bào)的《海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單》到市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)；養(yǎng)魚(yú)池員工主要負(fù)責(zé)采購(gòu)質(zhì)量的把關(guān)。采購(gòu)部采購(gòu)員養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單驗(yàn)收養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工、財(cái)務(wù)部收貨人員、稽查部稽查員及餐飲部各后廚廚師長(zhǎng)共同參加活海鮮的驗(yàn)收工作，并對(duì)照《海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單》監(jiān)督餐飲部廚師按計(jì)劃分別將各部分活海鮮在接到提貨通知10分鐘之內(nèi)領(lǐng)出；驗(yàn)收完畢，參加驗(yàn)收人員分別在《收料單》上簽字確認(rèn)；如參加驗(yàn)收部門(mén)有關(guān)人員不能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，而使用部門(mén)又急需使用時(shí)，可以不等遲到的部門(mén)，先由已到的參加驗(yàn)收的人員簽字認(rèn)可后，使用部門(mén)可先取走物品，所產(chǎn)生的責(zé)任由遲到部門(mén)承擔(dān)。養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工財(cái)務(wù)部收貨人員稽查部稽查員各分管廚師長(zhǎng)餐飲部廚師海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單收料單使用當(dāng)養(yǎng)魚(yú)工收到客人點(diǎn)海鮮的《點(diǎn)菜單》時(shí)，根據(jù)《點(diǎn)菜單》所點(diǎn)海鮮的名稱(chēng)、約計(jì)重量選擇海鮮；餐廳服務(wù)員向客人展示完畢，得到制作的許可后，養(yǎng)魚(yú)工開(kāi)出一式兩聯(lián)的《海鮮重量通知單》，一聯(lián)由傳菜員轉(zhuǎn)交收銀員處據(jù)以入帳，一聯(lián)留存；每日班后，養(yǎng)魚(yú)工根據(jù)當(dāng)日《海鮮重量通知單》匯總后，將昨日海鮮結(jié)存、當(dāng)日購(gòu)進(jìn)、使用、結(jié)存數(shù)量填寫(xiě)在《活海鮮日?qǐng)?bào)表》上，并于次日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工餐廳服務(wù)員傳菜員財(cái)務(wù)部收銀員點(diǎn)菜單海鮮重量通知單活海鮮日?qǐng)?bào)表核查財(cái)務(wù)部日審人員每日根據(jù)驗(yàn)收手續(xù)完備的海鮮《收料單》、收銀員入帳《帳單》、《海鮮重量通知單》核對(duì)養(yǎng)魚(yú)池人員填寫(xiě)的《活海鮮日?qǐng)?bào)表》是否正確；若審核中發(fā)現(xiàn)有差異，填寫(xiě)在《日審工作日志》中。財(cái)務(wù)部日審人員日審工作日志制度號(hào)：海景—052制度名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)住店客人贈(zèng)送水果等的管理制度制度目的：加強(qiáng)對(duì)住店客人贈(zèng)送水果等的管理制約范圍：客房部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介統(tǒng)計(jì)客房部文員根據(jù)當(dāng)日房態(tài)狀況，填寫(xiě)《客房水果等配備數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》，轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部食品庫(kù)。客房部文員客房水果等配備數(shù)量統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)備倉(cāng)管部食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《客房水果等配備匯總統(tǒng)計(jì)表》，按標(biāo)準(zhǔn)及要求訂購(gòu)和儲(chǔ)備備量。倉(cāng)管部食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)用客房部倉(cāng)庫(kù)保管員每日到倉(cāng)管部食品庫(kù)領(lǐng)用水果，并在《物品申領(lǐng)單》上簽字確認(rèn)；點(diǎn)心、糖果可根據(jù)日常用量隨時(shí)領(lǐng)用；客房各樓座每日16:00指派專(zhuān)人到二級(jí)庫(kù)領(lǐng)用水果，并由領(lǐng)用人在《客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表》領(lǐng)用一欄中填寫(xiě)領(lǐng)用數(shù)量并簽收?？头坎總}(cāng)庫(kù)保管員客房各樓座指派專(zhuān)人物品申領(lǐng)單客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表配備客房部服務(wù)員每日做夜床時(shí)，將各種食品按規(guī)定配備、補(bǔ)充到住客房間，并在《夜床服務(wù)表》上做好品種、數(shù)量記錄，客房主管在檢查夜床時(shí)檢查、核對(duì)，并做好記錄。客房部服務(wù)員客房主管夜床服務(wù)表退回對(duì)當(dāng)日未用虛退回的水果、點(diǎn)心，各樓座服務(wù)員分別退至部門(mén)二級(jí)庫(kù)，并在《客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表》退回欄內(nèi)由退回人簽字，填寫(xiě)退回?cái)?shù)量；客房部倉(cāng)庫(kù)保管員將各樓座退回的水果匯總統(tǒng)計(jì)在《客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表》中，并分別注明退回的個(gè)數(shù)及斤數(shù)后，于次日退回倉(cāng)管部食品庫(kù)，并用紅筆填寫(xiě)《物品申領(lǐng)單》沖減領(lǐng)用數(shù)量?？头扛鳂亲?wù)員客房部倉(cāng)庫(kù)保管員客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表物品申領(lǐng)單上交報(bào)表《客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表》、《夜床服務(wù)表》必須于次日9:00前由部門(mén)文員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部成本核算員處，以便核對(duì)，對(duì)特殊情況，客房部主管在其上做好備注，并簽字確認(rèn)；倉(cāng)管部食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員于每日10:00前將前一日領(lǐng)用及退回水果的《物品申領(lǐng)單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部成本核算員處?？头坎课膯T客房部主管財(cái)務(wù)部成本核算員倉(cāng)管部食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員制度號(hào)：海景—053制度名稱(chēng)：酒店內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥管理制度制度目的：規(guī)范酒店內(nèi)部物資調(diào)撥的程序，加強(qiáng)內(nèi)部物資管理制約范圍：調(diào)撥雙方部門(mén)、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介填寫(xiě)單據(jù)固定資產(chǎn)、低值易耗品的調(diào)撥由調(diào)出部門(mén)填寫(xiě)一式三聯(lián)的《調(diào)撥單》；《調(diào)撥單》上填寫(xiě)調(diào)撥物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及變更存放的地點(diǎn)。固定資產(chǎn)、低值易耗品的調(diào)出部門(mén)調(diào)撥單轉(zhuǎn)單《調(diào)撥單》由調(diào)撥雙方部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)；雙方部門(mén)文員各執(zhí)一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。調(diào)撥雙方部門(mén)經(jīng)理調(diào)撥雙方部門(mén)文員調(diào)撥單調(diào)整帳簿財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員根據(jù)《調(diào)撥單》對(duì)相關(guān)備查帳簿做相應(yīng)調(diào)整；調(diào)撥雙方部門(mén)文員根據(jù)《調(diào)撥單》對(duì)物資臺(tái)帳做相應(yīng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員調(diào)撥雙方部門(mén)文員調(diào)撥單物資臺(tái)賬制度號(hào)：海景—054制度名稱(chēng)：關(guān)于員工餐廳定額成本核算控制的管理制度制度目的：有效控制與考核員工餐廳的成本制約范圍：財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介核算財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)員工餐廳的成本每周進(jìn)行核算；月末最后一天核算當(dāng)月綜合成本；將核算結(jié)果填寫(xiě)在《員工餐廳成本分析表》中。財(cái)務(wù)部成本核算員員工餐廳成本分析表考核指標(biāo)員工餐廳的定額成本是早餐、夜宵1.10元，午餐、晚餐為3.10元。浮動(dòng)比率月末核算員工餐廳當(dāng)月的定額成本與實(shí)際成本、實(shí)際成本與投料成本的比率，允許浮動(dòng)比率為±2%。制度號(hào)：海景—055制度名稱(chēng)：關(guān)于準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工獎(jiǎng)金的管理制度制度目的：充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，確保員工在酒店規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)到獎(jiǎng)金制約范圍：人事部、質(zhì)量管理部、企業(yè)管理部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介發(fā)放時(shí)間當(dāng)月獎(jiǎng)金定于次月30日發(fā)放。上報(bào)月出勤各部門(mén)文員必須于每月2日前上報(bào)《部門(mén)月出勤情況報(bào)表》交人事部。各部門(mén)文員部門(mén)月出勤情況報(bào)表下達(dá)獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部每月14日前將各部門(mén)獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)送交人事部。通知部門(mén)抄寫(xiě)?yīng)劷鸱峙漕~人事部勞資核算員接到財(cái)務(wù)部下達(dá)的獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)后，需于兩天內(nèi)將各部門(mén)獎(jiǎng)金分配額計(jì)算完畢，并通知各部門(mén)文員抄回本部門(mén)獎(jiǎng)金分配額。人事部勞資核算員各部門(mén)文員部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表進(jìn)行二次分配各部門(mén)文員于六天內(nèi)將《部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》轉(zhuǎn)交人事部審核；各部門(mén)文員在對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行二次分配時(shí)，必須按照酒店最近制定的《關(guān)于獎(jiǎng)金分配的規(guī)定》執(zhí)行，在上報(bào)的《部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》中，將分配計(jì)算公式逐項(xiàng)列出；對(duì)沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行的部門(mén)，退回重新分配，并處罰部門(mén)600分，符合規(guī)定的部門(mén)，實(shí)行合格一個(gè)發(fā)放一個(gè)的辦法。各部門(mén)文員部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表上報(bào)審批人事部勞資核算員在接到部門(mén)上交的《部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》后，須于一天內(nèi)審核并簽字確認(rèn)后上報(bào)質(zhì)量管理部審批；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)對(duì)酒店扣罰及部門(mén)扣罰的落實(shí)及分解情況，要求三日內(nèi)審核完畢，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交企業(yè)管理部；企業(yè)管理部重點(diǎn)審核各部門(mén)加發(fā)及扣罰金額，并由企業(yè)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)，要求三日內(nèi)審核完畢并上交總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理自接到財(cái)務(wù)部上報(bào)的《部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》后，于三天內(nèi)審批完畢并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；獎(jiǎng)金的發(fā)放逢節(jié)假日要提前發(fā)放，如總經(jīng)理外出公干可免審批，照常發(fā)放，待總經(jīng)理事后補(bǔ)辦審批。人事部勞資核算員質(zhì)量管理部經(jīng)理企業(yè)管理部經(jīng)理總經(jīng)理部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表制度號(hào)：海景—056制度名稱(chēng)：酒店設(shè)備出租的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店設(shè)備設(shè)施的管理，健全設(shè)備對(duì)外出租的制度制約范圍：設(shè)備管理部門(mén)、前廳部、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介出租范圍酒店可提供出租的設(shè)備有投影儀、幻燈機(jī)、錄音機(jī)、麥克風(fēng)、電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、錄像機(jī)、電視機(jī)、影碟機(jī)、白板等。出租設(shè)備前廳部是酒店設(shè)備出租的歸口接待部門(mén)，客人要求租用酒店設(shè)備時(shí)，前廳部首先要與設(shè)備管理部門(mén)取得聯(lián)系，核實(shí)設(shè)備是否完好，是否已被租用或酒店內(nèi)部使用，不得直接將客人介紹至設(shè)備管理部門(mén)；確認(rèn)設(shè)備可以出租后，前廳部指派人員帶領(lǐng)客人一起查看設(shè)備情況，向客人出示價(jià)格單，并最終確認(rèn)價(jià)格；價(jià)格確認(rèn)后，請(qǐng)客人到前臺(tái)收銀處辦理交款手續(xù)，填寫(xiě)《設(shè)備出租單》，由收銀員、接待員及客人簽字；《設(shè)備出租單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部存檔備查，第二聯(lián)客人留存待交付設(shè)備后結(jié)帳時(shí)使用；前廳部持《設(shè)備出租單》的第三聯(lián)到設(shè)備管理部門(mén)領(lǐng)用設(shè)備，設(shè)備管理部門(mén)見(jiàn)到單后發(fā)放設(shè)備，并留存第三聯(lián)，同時(shí)在部門(mén)《設(shè)備出租登記本》上進(jìn)行詳細(xì)登記；請(qǐng)客人到前臺(tái)收銀處簽訂租用協(xié)議，辦理相關(guān)手續(xù)；客人帶出租設(shè)備出店時(shí)，由前廳部負(fù)責(zé)辦理出門(mén)證手續(xù)。前廳部接待員財(cái)務(wù)部前臺(tái)收銀員設(shè)備出租單設(shè)備出租登記本延期租用設(shè)備租用到期后，由前廳部負(fù)責(zé)聯(lián)系交還設(shè)備，如交還不及時(shí)，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟催前廳部，由前廳部負(fù)責(zé)向客人催還；如客人需要延期借用設(shè)備，須再填寫(xiě)《設(shè)備出租單》，并清晰注明“延期”字樣，客人、收銀員、接待員簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)，與第一次開(kāi)具的單據(jù)一起存放。前廳部接待員財(cái)務(wù)部前臺(tái)收銀員設(shè)備出租單設(shè)備交還回收設(shè)備時(shí)，設(shè)備管理部門(mén)當(dāng)場(chǎng)檢查鑒定設(shè)備狀況，無(wú)異常情況方可接收，否則，后果由設(shè)備管理部門(mén)自負(fù)。附《租用設(shè)備離店使用協(xié)議》租用設(shè)備離店使用協(xié)議甲方：青島海景花園大酒店（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商同意，乙方租用甲方以下設(shè)備到酒店外使用，時(shí)間為月日時(shí)至月日時(shí)，有關(guān)事宜協(xié)議如下：租用設(shè)備的明細(xì)與費(fèi)用：名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量租金次數(shù)金額押金原值合計(jì)租金的計(jì)算：上午8:00—12:00為一次中午12:00—下午6:00為一次下午6:00—晚上24:00為一次租用時(shí)間的計(jì)算：以取走設(shè)備開(kāi)始計(jì)時(shí)至交回甲方為止（即離達(dá)甲方的時(shí)間）。租用的設(shè)備乙方已經(jīng)驗(yàn)收，乙方同意按以上價(jià)格交付。押金：在乙方將設(shè)備交回，甲方驗(yàn)收無(wú)誤后，退還乙方。設(shè)備如有損壞，乙方按原值賠償甲方。乙方如逾期未還，逾期租金按雙倍計(jì)算。乙方如因需要，不能按時(shí)將設(shè)備交于甲方，乙方應(yīng)提前通知甲方，并得到甲方同意，租金按次續(xù)計(jì)。乙方如租期已到，設(shè)備逾期未交回甲方，甲方如有需要，甲方可到乙方收回，乙方應(yīng)給予積極配合。有效期：以此協(xié)議事宜全部執(zhí)行完畢并結(jié)清帳款為止。本協(xié)議一式四份，雙方各持二份。甲方：乙方：代表：代表：制度號(hào)：海景—057制度名稱(chēng)：關(guān)于酒店公章的管理制度制度目的：加大酒店公章的管理力度，防止因工作疏漏給酒店造成不必要的損失制約范圍：加蓋公章部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介上報(bào)審批部門(mén)因工作原因（其中包括各類(lèi)合同、向上級(jí)主管部門(mén)申報(bào)的各種文件資料等）需蓋章的，先填寫(xiě)《公章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，報(bào)總經(jīng)理審批認(rèn)可，方可蓋章；凡屬財(cái)務(wù)部向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)的各類(lèi)報(bào)表，如財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表等，填寫(xiě)《公章使用申請(qǐng)表》，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后，方可蓋章；對(duì)于酒店員工的包裹郵寄單、匯款單、酒店出具的各類(lèi)證明、外籍客人的暫住證明等，填寫(xiě)《公章使用申請(qǐng)表》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，本人持有效證明方可蓋章。加蓋公章部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理公章使用申請(qǐng)表蓋章公章管理者蓋章前查驗(yàn)《公章使用申請(qǐng)表》的審批手續(xù)無(wú)誤后，在《專(zhuān)用章使用登記本》上登記相關(guān)內(nèi)容，由承辦人簽字后，方可蓋章。公章管理者專(zhuān)用章使用登記本制度號(hào)：海景—058制度名稱(chēng)：關(guān)于餐飲部貴重物品的使用管理制度制度目的：加強(qiáng)對(duì)餐飲部所有貴重物品的管理，防止貴重物品的缺損制約范圍：餐飲部、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介界定范圍酒店餐飲部后廚使用的貴重物品包括魚(yú)翅、日本瑤柱、干海參、干鮑等水發(fā)制品和燕窩、海馬、冬蟲(chóng)夏草等各種名貴中草藥。領(lǐng)取餐飲部使用的貴重物品由廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取，并在《后廚貴重物品臺(tái)帳》上登記原材料領(lǐng)用日期、品名及數(shù)量等。餐飲部廚師長(zhǎng)后廚貴重物品臺(tái)帳使用對(duì)需要漲發(fā)的干海貨，由廚師長(zhǎng)監(jiān)督廚師進(jìn)行漲發(fā)操作；操作完畢，通知財(cái)務(wù)部原材料成本核算員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督稱(chēng)重，并核算出成率；將本次漲發(fā)后的出成率記錄在《后廚貴重物品臺(tái)帳》中，財(cái)務(wù)部原材料成本核算員及廚師長(zhǎng)在其上簽字確認(rèn)；廚師長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部原材料成本核算員根據(jù)出成率確定每例菜品的用量，并填寫(xiě)《標(biāo)準(zhǔn)食譜卡》；《標(biāo)準(zhǔn)食譜卡》由財(cái)務(wù)部原材料成本核算員統(tǒng)一保管，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部日審員處一份，以備查閱；將漲發(fā)物份數(shù)登記在貨卡上的增加欄內(nèi)；每次使用時(shí)，廚師要在貨卡上進(jìn)行登記，并注明結(jié)存數(shù)量；每日開(kāi)餐結(jié)束后，廚師長(zhǎng)檢查當(dāng)日貴重物品的使用情況，并核對(duì)帳卡物是否相符；核對(duì)完畢，填寫(xiě)《貴重物品日成本表》，分別登記干貨及漲發(fā)好的貴重物品的昨日結(jié)存數(shù)量、本日領(lǐng)入數(shù)量、本日使用數(shù)量及本日結(jié)余數(shù)量，同時(shí)將使用明細(xì)登記在表格中的使用欄內(nèi)，記錄餐次、桌號(hào)、人數(shù)及各種原材料的使用數(shù)量；餐飲后廚的貴重物品由廚師長(zhǎng)統(tǒng)一保管。餐飲部廚師長(zhǎng)財(cái)務(wù)部原材料成本核算員后廚貴重物品臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)食譜卡貴重物品日成本表檢查貴重物品的檢查由餐飲部文員每日進(jìn)行監(jiān)督檢查；財(cái)務(wù)部日審員每日根據(jù)《貴重物品日成本表》及收銀員入帳帳單核對(duì)貴重物品的使用情況；財(cái)務(wù)部夜間值班員每日晚開(kāi)餐后，根據(jù)審核后的《貴重物品日成本表》核對(duì)《后廚貴重物品臺(tái)帳》登記是否正確，并在其上蓋章確認(rèn)。餐飲部文員財(cái)務(wù)部日審員財(cái)務(wù)部夜間值班員后廚貴重物品臺(tái)帳貴重物品日成本表制度號(hào)：海景—059制度名稱(chēng)：關(guān)于菜品酒水定價(jià)的管理制度制度目的：遵循物價(jià)政策，維護(hù)客人的利益和酒店的聲譽(yù)制約范圍：餐飲部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介上報(bào)審核餐飲部廚師長(zhǎng)對(duì)于新推出的菜品須填寫(xiě)一式三份的《成本及售價(jià)計(jì)算表》，報(bào)財(cái)務(wù)部原材料成本核算員審核；香煙、酒水等進(jìn)購(gòu)價(jià)格發(fā)生變化的，采購(gòu)部文員填寫(xiě)《調(diào)價(jià)通知單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。餐飲部廚師長(zhǎng)采購(gòu)部文員成本及售價(jià)計(jì)算表調(diào)價(jià)通知單核定價(jià)格財(cái)務(wù)部原材料成本核算員接到《成本及售價(jià)計(jì)算表》后，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)要到后廚進(jìn)行實(shí)地考察確認(rèn)，之后在其上簽字確認(rèn)；《成本及售價(jià)計(jì)算表》審核完畢，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，一份轉(zhuǎn)交餐飲部，一份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部日審人員，一份轉(zhuǎn)交收銀主管；財(cái)務(wù)部原材料成本核算員接到《調(diào)價(jià)通知單》后根據(jù)進(jìn)價(jià)分別核定餐飲部及康樂(lè)部售價(jià)，填寫(xiě)一式兩份的《酒水、香煙價(jià)格調(diào)整表》并簽字確認(rèn)；將《酒水、香煙價(jià)格調(diào)整表》上交部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部日審員一份，轉(zhuǎn)交收銀主管一份；如客人在就餐過(guò)程中臨時(shí)點(diǎn)菜牌上沒(méi)有的菜品或需要外出采購(gòu)的菜品，由廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)暫時(shí)核定售價(jià)，并填寫(xiě)《暫定售價(jià)通知單》通知當(dāng)班收銀員；餐飲部廚師長(zhǎng)于次日填寫(xiě)《成本及售價(jià)計(jì)算表》，按正常定價(jià)程序上報(bào)審核。財(cái)務(wù)部原材料成本核算員財(cái)務(wù)部經(jīng)理餐飲部廚師長(zhǎng)成本及售價(jià)計(jì)算表調(diào)價(jià)通知單酒水、香煙價(jià)格調(diào)整表暫定售價(jià)通知單傳遞信息財(cái)務(wù)部日審人員根據(jù)《成本及售價(jià)計(jì)算表》及《酒水、香煙價(jià)格調(diào)整表》將新增菜品及酒水價(jià)格錄入收銀電腦系統(tǒng)，并將上述表格存檔；收銀主管負(fù)責(zé)及時(shí)將信息傳達(dá)到各相應(yīng)收銀站點(diǎn)。財(cái)務(wù)部日審人員財(cái)務(wù)部收銀主管制度號(hào)：海景—060制度名稱(chēng)：關(guān)于財(cái)務(wù)部資金的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店資金的統(tǒng)一管理制約范圍：各有關(guān)部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介固定資金管理酒店固定資金的主要來(lái)源系國(guó)家撥款，固定資金的投資專(zhuān)款專(zhuān)用，按預(yù)算合同計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行；各部門(mén)臨時(shí)添置設(shè)備，必須報(bào)出計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批示、財(cái)務(wù)部平衡后，方可購(gòu)進(jìn)；各使用部門(mén)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流動(dòng)資金管理管理原則：流動(dòng)資金既要保證滿足需要又要節(jié)約使用，在保證按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃供應(yīng)營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的資金，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益；各部門(mén)在編制流動(dòng)資金計(jì)劃時(shí)，要嚴(yán)格控制庫(kù)存商品、原料物料的資金占用，不得超過(guò)比例規(guī)定；除經(jīng)批準(zhǔn)作為特殊儲(chǔ)備外，原則上不得過(guò)量?jī)?chǔ)備商品、物料，以減少流動(dòng)資金的占用；使用的基本要求：在符合酒店有關(guān)規(guī)定的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，減少流動(dòng)資金的占用；流動(dòng)資金包括：現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款、預(yù)付款和存貨；現(xiàn)金和銀行存款的管理按國(guó)家最新有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；應(yīng)收帳款必須設(shè)專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的管理人員，必須經(jīng)常催收，及時(shí)回收應(yīng)收帳款，每月編制應(yīng)收帳款動(dòng)態(tài)表，及時(shí)向部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理反映應(yīng)收帳款的動(dòng)態(tài)，對(duì)長(zhǎng)期拖欠的款項(xiàng)采取有效措施進(jìn)行催收；酒店存貨主要包括：原材料、物料用品、商品、低值易耗品和燃料等；原材料出庫(kù)采用加權(quán)平均法，并設(shè)置三級(jí)明細(xì)帳；冷庫(kù)食品：各種冷凍肉、禽、魚(yú)等；調(diào)味食品：各種罐裝、聽(tīng)裝的調(diào)料、原料食品，各種在常溫下可保存的散裝糧油、干活產(chǎn)品等；酒水：各種煙、酒、飲料等；物料用品按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，并設(shè)置三級(jí)明細(xì)帳；針織品：客房餐廳用的布草類(lèi)棉織品；瓷器餐具：玻璃器皿、客房、餐廳在使用的瓷器、餐具、容器、酒具；清潔用品：供客人使用的火柴、香皂、牙具、浴液、餐巾紙、牙簽等；辦公用品：供客人使用的筆紙等文具；日常維修用品：修理工具、材料等，包括燈泡、鎖、木材等；c．低值易耗品、燃料，原則上采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法，并設(shè)置三級(jí)明細(xì)帳；商品采用售價(jià)金額核價(jià)法；日常管理：存貨中的食品原材料必須每月盤(pán)點(diǎn)，《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》于次日上午交成本核算員；各種物資《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》于盤(pán)點(diǎn)后第五天上交；其它物品輪流盤(pán)點(diǎn)，每年不少于兩次，盤(pán)盈物品按實(shí)際成本沖減管理費(fèi)用，盤(pán)虧物品應(yīng)查明原因，除由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任的部分外，其余列入管理費(fèi)（盤(pán)盈盤(pán)虧上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）；如屬非常損失，明確保險(xiǎn)公司的賠償數(shù)額，其余列為管理費(fèi)；工程部領(lǐng)用的工具、廚房領(lǐng)用的廚具和一次性配齊的用具都必須按部門(mén)登記，采用以舊換新或消耗補(bǔ)齊的辦法管理；凡是有殘值的報(bào)廢物品都必須退回倉(cāng)庫(kù)，退庫(kù)時(shí)辦理登記手續(xù)，廢品的處理由物資管理部門(mén)寫(xiě)出報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；各部門(mén)的物品原則上一次性記入當(dāng)期費(fèi)用，如果一次性領(lǐng)用數(shù)額過(guò)大，可在不超過(guò)一年的時(shí)間里分幾次攤銷(xiāo)。制度號(hào)：海景—061制度名稱(chēng)：關(guān)于季節(jié)性更換服裝的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店工服管理制約范圍：倉(cāng)管部、人事部、保安部、質(zhì)量管理部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介更換程序員工工服進(jìn)行季節(jié)性更換，需到倉(cāng)管部服裝庫(kù)辦理以舊換新手續(xù)；倉(cāng)管部記帳員根據(jù)《崗位服裝配備明細(xì)表》開(kāi)具《物品申領(lǐng)單》，并由領(lǐng)用人在其上簽字確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)保管員在《員工工裝領(lǐng)用臺(tái)帳》上做好登記；如工服使用年限已到，需更新時(shí)，須按以下程序辦理：請(qǐng)人事部勞保福利員出具《服裝發(fā)放通知單》；人事部勞保福利員根據(jù)員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳核查是否已到使用年限；確認(rèn)已到更新年限后，出具《服裝發(fā)放通知單》，并在工服領(lǐng)用臺(tái)帳上做好登記；倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員憑《服裝發(fā)放通知單》予以辦理以舊換新手續(xù)；要求員工將舊工服一并交回，否則不予更換。倉(cāng)管部記帳員倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員人事部勞保福利員物品申領(lǐng)單員工工裝領(lǐng)用臺(tái)帳服裝發(fā)放通知單日常檢查保安部、質(zhì)量管理部在日常的檢查中，凡在更衣櫥或其它部位發(fā)現(xiàn)員工工服超出規(guī)定發(fā)放數(shù)量的，超出部分一律沒(méi)收；保安部、質(zhì)量管理部分別在《保安部員工更衣櫥檢查表》和《質(zhì)量管理員質(zhì)檢日?qǐng)?bào)》中做好登記；追查倉(cāng)管部服裝庫(kù)《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》登記情況。保安部保安員質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員保安部員工更衣櫥檢查表質(zhì)量管理員質(zhì)檢日?qǐng)?bào)員工工裝領(lǐng)用臺(tái)帳制度號(hào)：海景—062制度名稱(chēng)：關(guān)于部分設(shè)備設(shè)施備用的管理制度制度目的：確保為客服務(wù)用設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障后及時(shí)更換制約范圍：工程部、采購(gòu)部、倉(cāng)管部、質(zhì)量管理部生效日期：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介范圍酒店對(duì)大理石清潔機(jī)、洗地毯機(jī)、吸塵器、電視機(jī)、電冰箱等設(shè)備設(shè)施配備備用品，確保各部門(mén)為客服務(wù)不受影響。確認(rèn)工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)直接服務(wù)用的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行是否配備備用品確認(rèn)，如需配備，工程部必須以書(shū)面形式上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列出詳細(xì)明細(xì)表（含存用數(shù)量）；工程部負(fù)責(zé)列出《設(shè)備設(shè)施備用品明細(xì)》，上報(bào)總經(jīng)理審批后，分別將其轉(zhuǎn)交采購(gòu)部、倉(cāng)管部、質(zhì)量管理部經(jīng)理各一份，用于進(jìn)購(gòu)、儲(chǔ)備及檢查使用；各相關(guān)部門(mén)要各負(fù)其責(zé)，確保設(shè)備設(shè)施不出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。工程部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理倉(cāng)管部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理設(shè)備設(shè)施備用品明細(xì)使用設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障后，可根據(jù)維修情況和工作的需要使用備用品，替換下的故障設(shè)備必須及時(shí)修復(fù)，以備再用，如無(wú)法修復(fù)，倉(cāng)管部經(jīng)理必須向總經(jīng)理申請(qǐng)購(gòu)置新的備用設(shè)備設(shè)施。倉(cāng)管部經(jīng)理制度號(hào)：海景—063制度名稱(chēng)：關(guān)于計(jì)劃內(nèi)申領(lǐng)物品的管理制度制度目的：規(guī)范物品領(lǐng)用程序制約范圍：各使用部門(mén)、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介計(jì)劃上報(bào)每月25日前，各部門(mén)文員將下月需申領(lǐng)物品填寫(xiě)在《物品月計(jì)劃申報(bào)單》上，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)（經(jīng)理）審批后，轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部；倉(cāng)管部各倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)各部門(mén)《物品月計(jì)劃申報(bào)單》匯總做《倉(cāng)管部補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》，并將《倉(cāng)管部補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》及各部門(mén)《物品月計(jì)劃申報(bào)單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部總監(jiān)審核后，報(bào)分管副總經(jīng)理審批。各部門(mén)文員各部門(mén)經(jīng)理(總監(jiān))倉(cāng)管部各倉(cāng)庫(kù)保管員財(cái)務(wù)部總監(jiān)分管副總經(jīng)理物品月計(jì)劃申報(bào)單倉(cāng)管部補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃計(jì)劃審批《物品月計(jì)劃申報(bào)單》一式四聯(lián)，分別為采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、申報(bào)部門(mén)、倉(cāng)管部各一聯(lián)，分管副總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部文員負(fù)責(zé)將相應(yīng)聯(lián)轉(zhuǎn)交各相關(guān)部門(mén)。財(cái)務(wù)部文員分管副總經(jīng)理物品月計(jì)劃申報(bào)單計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)部采購(gòu)員進(jìn)行物品采購(gòu)，財(cái)務(wù)部出納員發(fā)放支票，倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，每個(gè)工作環(huán)節(jié)必須根據(jù)審批后的《物品月計(jì)劃申報(bào)單》及倉(cāng)管部的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，方可辦理相關(guān)手續(xù)；倉(cāng)管部根據(jù)審批的計(jì)劃及由各部門(mén)經(jīng)理簽批的《物品申領(lǐng)單》，辦理物品出庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)部采購(gòu)員財(cái)務(wù)部出納員倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員物品月計(jì)劃申報(bào)單倉(cāng)管部的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃物品申領(lǐng)單制度號(hào)：海景—064制度名稱(chēng)：?jiǎn)T工工服管理制度制度目的：加強(qiáng)員工工服管理正規(guī)化和著裝的規(guī)范化制約范圍：人事部、倉(cāng)管部、采購(gòu)部、保安部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介領(lǐng)用由人事部勞保福利員下達(dá)《服裝發(fā)放通知單》，注明崗位名稱(chēng)及發(fā)放服裝明細(xì)；倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員按照《服裝發(fā)放通知單》給員工發(fā)放合格工服。人事部勞保福利員倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員服裝發(fā)放通知單更換每年六月一日倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員負(fù)責(zé)發(fā)放夏季工服，收回冬季工服；十月一日發(fā)放冬季工服，收回夏季工服；發(fā)放及收回工服的明細(xì)登記在《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》中。倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳配備員工冬夏季工服各配備兩套，其中一套發(fā)給員工，另一套存放在工服房供洗滌周轉(zhuǎn)，領(lǐng)花、領(lǐng)帶、飾物配套發(fā)放；管理人員工服（外衣）、服務(wù)員服裝（外衣）需量體制作時(shí)，必須簽定《工服協(xié)議書(shū)》，《工服協(xié)議書(shū)》一式兩份，一份由員工個(gè)人留存，一份由人事部勞保福利員留存；員工工鞋、襯衣由員工出資，酒店統(tǒng)一按崗位購(gòu)買(mǎi)；新招聘員工在一個(gè)月試用期內(nèi)不量體訂制新工服（外衣），身材特殊酒店無(wú)制服配發(fā)時(shí)，在試用期內(nèi)可著非本崗位服裝；如試用期期間員工已配發(fā)新工服，試用期滿后，不再另配發(fā)新工服；員工試用期滿后，如無(wú)合體的新工服，可安排量體制作工服，由倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員填寫(xiě)《量體制做服裝通知單》，以書(shū)面形式通知采購(gòu)部經(jīng)理三日內(nèi)給予安排量體制衣。人事部勞保福利員采購(gòu)部經(jīng)理倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員工服協(xié)議書(shū)量體制做服裝通知單管理倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員根據(jù)員工實(shí)際領(lǐng)用服裝的名稱(chēng)及數(shù)量登記《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》；人事部勞保福利員根據(jù)員工入店后的服裝領(lǐng)用情況設(shè)置《員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳》，每月5日前在員工餐廳公布當(dāng)月到期工服項(xiàng)目及人員名單，以便員工及時(shí)更換；工服編號(hào)由工服房工服收發(fā)員按指定標(biāo)準(zhǔn)予以編號(hào)。倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員人事部勞保福利員工服房工服收發(fā)員員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳交回員工離店時(shí)，將兩套工服及大衣全部交回服裝庫(kù)，倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員對(duì)交回的工服要認(rèn)真檢查，如有損壞或丟失，按服裝損壞折舊處理；填寫(xiě)一式兩份的《離職員工交還物品明細(xì)表》，注明交回服裝明細(xì)及折舊賠償金額，一份轉(zhuǎn)交人事部，一份留存；員工工鞋、襯衣由個(gè)人帶走，酒店不做折舊或回收處理；倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員對(duì)交回的工服檢查要仔細(xì)，對(duì)未能查出損壞或丟失的工服由保管員負(fù)責(zé)賠償；對(duì)于離店尚未辦理辭職手續(xù)的員工，由人事部勞保福利員三日后書(shū)面通知倉(cāng)管部，并與倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員、保安部保安員一同打開(kāi)更衣櫥清點(diǎn)未交回的工服，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于在使用期限內(nèi)出現(xiàn)的不合格的工服由酒店鑒定小組人員共同鑒定并填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告單》，由責(zé)任人賠償折舊費(fèi)，并予以發(fā)放合格工服；倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員將不合格的工服入庫(kù)，并設(shè)置《不合格工服明細(xì)帳》，每月填寫(xiě)《工服報(bào)廢申報(bào)表》上報(bào)處理；所有收回的服裝必須在送交洗衣房洗滌后方可入庫(kù)。倉(cāng)管部服裝庫(kù)保管員人事部勞保福利員保安部保安員酒店鑒定小組人員離職員工交還物品明細(xì)表不合格品處理報(bào)告單不合格工服明細(xì)帳工服報(bào)廢申報(bào)表折舊員工在試用期內(nèi)離職，除襯衣、工鞋外，酒店不另外收取其它制裝費(fèi)用；員工正式被聘用后三個(gè)月內(nèi)無(wú)論何種原因離店，其工服不做折舊處理，由其個(gè)人帶走，酒店為員工制作配備的工服費(fèi)用由員工自理；員工正式被聘用三個(gè)月以后，無(wú)論因何種原因離店，其工服折舊費(fèi)用依據(jù)規(guī)定年限按月提取，同時(shí)工服由其本人帶走；員工若在工作期間被調(diào)換崗位，原崗位工服退回，按照新崗位要求配置新工服，并重新簽定《工服協(xié)議書(shū)》，原協(xié)議書(shū)廢除，酒店不收取原工服費(fèi)用，新制作工服費(fèi)用可在原工服費(fèi)用基礎(chǔ)上多退少補(bǔ)。工服協(xié)議書(shū)使用年限管理人員西服套裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；康樂(lè)部服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；餐飲部服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；廚師工服使用年限一年（兩套）；客房部服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；前廳部服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；保安部服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；公衛(wèi)服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；收銀員服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；工程部服裝使用年限三年（冬裝、夏裝各兩套）；呢子大衣使用年限五年；皮鞋使用年限一年/雙（不收回）；膠鞋使用年限三個(gè)月/2雙（不收回）；布鞋使用年限二個(gè)月/2雙（不收回）；領(lǐng)花使用年限2年/2個(gè)；長(zhǎng)筒襪使用年限2個(gè)月/雙（不收回）；領(lǐng)帶使用年限2年/2條；襯衣使用期限一年/2件（不收回）。制度號(hào)：海景—065制度名稱(chēng)：暖瓶使用管理制度制度目的：對(duì)各部門(mén)暖瓶實(shí)行統(tǒng)一管理制約范圍：倉(cāng)管部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介倉(cāng)管部備品庫(kù)保管員根據(jù)酒店各部門(mén)暖瓶應(yīng)備數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。倉(cāng)管部備品庫(kù)保管員暖瓶發(fā)放后，由各部門(mén)指定專(zhuān)人保管；對(duì)在用暖瓶進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，號(hào)碼按部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量依次編排，字樣由美工統(tǒng)一設(shè)計(jì)，不得隨意更改；各部門(mén)將暖瓶列入應(yīng)備項(xiàng)目。美工各部門(mén)指定人員使用中如出現(xiàn)正常破損，可以廢換好，如屬人為原因損壞，要照價(jià)賠償；對(duì)一線客用暖瓶，如因外觀原因不能使用，在由質(zhì)量管理部人員鑒定后，可給予以舊換新。質(zhì)量管理部倉(cāng)管部經(jīng)理安排人員每月對(duì)各部門(mén)暖瓶進(jìn)行一次檢查，并將檢查情況填寫(xiě)在《各部門(mén)暖瓶檢查登記表中》。倉(cāng)管部經(jīng)理各部門(mén)暖瓶檢查登記表中制度號(hào)：海景—066制度名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)安全管理制度制度目的：加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管，保證酒店財(cái)產(chǎn)安全制約范圍：各有關(guān)部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介防火倉(cāng)庫(kù)防火安全管理實(shí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針；各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門(mén)上必須張貼防火標(biāo)志；庫(kù)內(nèi)要保持通道暢通，嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火；根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類(lèi)，分不同庫(kù)房存放，易燃易爆的物品倉(cāng)庫(kù)不得與其它庫(kù)房混用；易燃易爆物品倉(cāng)庫(kù)須安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)亂拉照明線；倉(cāng)庫(kù)保管員必須按時(shí)檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)報(bào)修；每次離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須進(jìn)行防火安全檢查，確無(wú)問(wèn)題，切斷電源、鎖好門(mén)窗方可離開(kāi)；各倉(cāng)庫(kù)必須配備滅火器等消防器材；倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及設(shè)置方位，發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因；愛(ài)護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)和遮擋消防器材。各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員防盜各部門(mén)領(lǐng)用物品的人員要在庫(kù)外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入；倉(cāng)庫(kù)保管員在班前班后查看倉(cāng)庫(kù)門(mén)、窗、鎖等有無(wú)異常現(xiàn)象，如有問(wèn)題，馬上逐級(jí)匯報(bào)，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，查明原因。各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員其它庫(kù)房?jī)?nèi)要勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理，保證物品不發(fā)霉、無(wú)損壞；庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品及其它來(lái)歷不明的物品；易燃易爆、劇毒物品由專(zhuān)人保管，專(zhuān)門(mén)存放，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員制度號(hào)：海景—067制度名稱(chēng)：關(guān)于維修材料的管理制度制度目的：加強(qiáng)維修材料的管理，降低維修費(fèi)用制約范圍：工程部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介計(jì)劃申報(bào)每月25日由工程部文員根據(jù)維修材料的消耗與庫(kù)存情況上報(bào)次月的工程維修材料申購(gòu)計(jì)劃（工具類(lèi)單列）；財(cái)務(wù)部經(jīng)理經(jīng)核實(shí)未超出費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)后，呈總經(jīng)理審批；倉(cāng)管部維修庫(kù)保管員根據(jù)審批后的維修材料、申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量做出維修材料補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，并上報(bào)總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。工程部文員財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理倉(cāng)管部維修庫(kù)保管員工程維修材料申購(gòu)計(jì)劃維修材料補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃驗(yàn)收入庫(kù)材料入庫(kù)時(shí)，維修庫(kù)保管員根據(jù)發(fā)票或送貨單核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤后，通知工程部做技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收，并在《物品質(zhì)量合格驗(yàn)收單》上由驗(yàn)收人簽字確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具《入庫(kù)單》由收貨員、工程部驗(yàn)收人、維修庫(kù)保管員、采購(gòu)員簽字后，隨同《物品質(zhì)量合格驗(yàn)收單》一并轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部記帳員登記帳簿；如進(jìn)貨達(dá)不到要求，保管員和驗(yàn)收人有權(quán)拒收。倉(cāng)管部收貨員維修庫(kù)保管員工程部驗(yàn)收人采購(gòu)員倉(cāng)管部記帳員物品質(zhì)量合格驗(yàn)收單入庫(kù)單材料領(lǐng)用為簡(jiǎn)化領(lǐng)料手續(xù)，由工程部指定的工人在《維修單》上注明維修項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，由此工人簽字后，交維修人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，此維修單可視同領(lǐng)料單使用；屬計(jì)劃內(nèi)的批量領(lǐng)用的材料，由工程部文員在《物品申領(lǐng)單》中按項(xiàng)目列出明細(xì)，注明使用地點(diǎn)，并由工程部經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)??；維修材料的領(lǐng)用，要嚴(yán)格遵守“用一領(lǐng)一”的原則，維修人員及其部門(mén)，不得存有備量；在領(lǐng)料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不符的，維修工可拒絕領(lǐng)用；維修材料的領(lǐng)用必須堅(jiān)持以舊換新，交一領(lǐng)一的原則，如需先換新件的，需在當(dāng)日內(nèi)將舊件交庫(kù)，保管員需在《維修單》上注明交回舊件數(shù)量及時(shí)間，對(duì)不按時(shí)交回的，由維修庫(kù)保管員填寫(xiě)《物品賠償單》，請(qǐng)工程部責(zé)任人及財(cái)務(wù)部出納員簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一聯(lián)，留存一聯(lián)，由財(cái)務(wù)部出納員從該員工獎(jiǎng)金中扣除款項(xiàng)。工程部指定的派工人工程部文員工程部經(jīng)理工程部維修工維修庫(kù)保管員財(cái)務(wù)部出納員維修單物品申領(lǐng)單物品賠償單帳務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)領(lǐng)用的材料，每五天匯總一次，附《維修單》后為領(lǐng)料依據(jù)，并轉(zhuǎn)交記帳員登記入帳；對(duì)維修材料每月月末盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳物相符；根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況編制一式四份的《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》，報(bào)工程部、財(cái)務(wù)部及部門(mén)經(jīng)理各一份，倉(cāng)管部留存一份。倉(cāng)庫(kù)保管員記帳員維修單盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)保管員要掌握倉(cāng)庫(kù)常備材料儲(chǔ)備量，及時(shí)做好補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃；于每月將報(bào)廢物品通知鑒定小組人員鑒定報(bào)廢；對(duì)退庫(kù)的維修材料及配件須寫(xiě)明退庫(kù)原因，由工程部技術(shù)人員鑒定可否再次利用，經(jīng)鑒定后辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員鑒定小組人員工程部技術(shù)人員補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃制度號(hào)：海景—068制度名稱(chēng)：柴油使用管理制度制度目的：保證柴油的及時(shí)供應(yīng)和安全使用制約范圍：倉(cāng)管部、采購(gòu)部、保安部、工程部、餐飲部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介計(jì)劃申報(bào)每月25日倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員根據(jù)柴油存儲(chǔ)量上報(bào)下月申購(gòu)計(jì)劃；經(jīng)倉(cāng)管部經(jīng)理審批后，上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員倉(cāng)管部經(jīng)理分管副總經(jīng)理申購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)采購(gòu)部文員根據(jù)各部門(mén)的使用情況，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)柴油，保證其存儲(chǔ)量不低于10噸。采購(gòu)部文員保管柴油開(kāi)關(guān)設(shè)置封箱，鑰匙由倉(cāng)管部統(tǒng)一保管；倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員負(fù)責(zé)柴油的驗(yàn)收及發(fā)放；倉(cāng)管部記帳員根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確地記錄明細(xì)帳，并于每月25日前將當(dāng)月購(gòu)進(jìn)領(lǐng)用柴油的出入庫(kù)單據(jù)全部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；倉(cāng)庫(kù)化工庫(kù)保管員、保安部保安員負(fù)責(zé)油罐的日常安全檢查，及時(shí)制止油罐周?chē)骰鹱鳂I(yè)及其它容易引起火災(zāi)的因素，如發(fā)現(xiàn)異常情況，逐級(jí)匯報(bào)，并采取相應(yīng)措施；各使用部門(mén)領(lǐng)用柴油后，妥善保管，節(jié)約使用，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)將信息反饋至采購(gòu)部。倉(cāng)庫(kù)化工庫(kù)保管員倉(cāng)管部記帳員保安部保安員出入庫(kù)單據(jù)維修工程部維修人員負(fù)責(zé)油罐的維修和進(jìn)出柴油的具體操作。工程部維修人員領(lǐng)用使用部門(mén)（餐飲部、工程部）文員根據(jù)預(yù)計(jì)用量（依兩天用量計(jì)算），持本部門(mén)經(jīng)理簽字的《物品申領(lǐng)單》到倉(cāng)管部領(lǐng)取；領(lǐng)用部門(mén)文員將柴油用量及開(kāi)關(guān)箱時(shí)間以書(shū)面形式通知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員據(jù)以操作，開(kāi)箱期間倉(cāng)庫(kù)保管員要到現(xiàn)場(chǎng)抄表，將領(lǐng)用數(shù)量登記在《柴油使用登記表》中。餐飲部文員工程部文員倉(cāng)管部化工庫(kù)保管員物品申領(lǐng)單柴油使用登記表制度號(hào)：海景—069制度名稱(chēng)：關(guān)于工具的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店工具的管理，保證工具的正常使用制約范圍：工程部、采購(gòu)部、倉(cāng)管部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介審批凡需申購(gòu)工具類(lèi)材料，工程部文員須填寫(xiě)《物品請(qǐng)購(gòu)單》，注明申購(gòu)工具的明細(xì)及用途，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批。工程部文員工程部經(jīng)理總經(jīng)理物品請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)審批后的《物品請(qǐng)購(gòu)單》安排采購(gòu)。采購(gòu)部經(jīng)理物品請(qǐng)購(gòu)單入庫(kù)工具入庫(kù)前，由工程部指派專(zhuān)人對(duì)工具質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人在《物品質(zhì)量驗(yàn)收合格單》中簽字；由采購(gòu)部采購(gòu)員及倉(cāng)管部維修庫(kù)保管員簽字辦理入庫(kù)手續(xù)后，將《物品質(zhì)量驗(yàn)收合格單》與入庫(kù)單一并轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部記帳員記帳。工程部驗(yàn)收人采購(gòu)部采購(gòu)員倉(cāng)管部維修庫(kù)保管員倉(cāng)管部記帳員物品質(zhì)量驗(yàn)收合格單領(lǐng)用公用工具借用時(shí)需工程部文員持有工程部及倉(cāng)管部經(jīng)理簽字審批的《工具借用單》，到倉(cāng)管部維修庫(kù)辦理借用手續(xù)；初次領(lǐng)用時(shí)，由工程部文員統(tǒng)一辦理出庫(kù)手續(xù)；工具領(lǐng)用時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的工具，領(lǐng)用人可拒絕領(lǐng)取；工程部發(fā)放公用工具時(shí)，領(lǐng)用人必須持個(gè)人編號(hào)的工具卡借用工具，一卡一件，工具卡不得相互借用或代借；維修庫(kù)保管員按領(lǐng)用人設(shè)置工具領(lǐng)用臺(tái)帳，注明使用項(xiàng)目；所借工具用一次領(lǐng)一次，用完即還，因工作需要不能當(dāng)天歸還的，由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，并書(shū)面通知維修庫(kù)，注明工程項(xiàng)目及交還時(shí)間；交還工具時(shí)，如有損壞由個(gè)人賠償；屬于個(gè)人使用的工具由個(gè)人保管，建立個(gè)人工具卡，個(gè)人、部門(mén)、維修庫(kù)各有一份，出庫(kù)手續(xù)由領(lǐng)用人辦理；屬于正常損壞需更換的工具，由工程部經(jīng)理在《物品申領(lǐng)單》中簽字確認(rèn)，注明以舊換新。工程部文員工程部經(jīng)理倉(cāng)管部經(jīng)理維修庫(kù)保管員工具卡工具領(lǐng)用臺(tái)帳物品申領(lǐng)單清查與管理倉(cāng)管部經(jīng)理每月末對(duì)在庫(kù)的工具按工具卡數(shù)量與貨卡數(shù)量，結(jié)合工具領(lǐng)用臺(tái)帳數(shù)量全面盤(pán)點(diǎn)清查一次，查出與實(shí)物不符或因保管不善及對(duì)損壞交回的工具未認(rèn)真查出等問(wèn)題，由維修庫(kù)保管員按進(jìn)價(jià)賠償；對(duì)個(gè)人使用的工具每月清查一次，不定期抽查2—3次，對(duì)丟失損壞的工具及以舊換新未交回的工具填寫(xiě)《物品賠償單》，由責(zé)任人賠償；保管員對(duì)交回的工具，必須認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)損壞的工具需使用部門(mén)鑒定并填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告單》，上報(bào)總經(jīng)理審批后方可處理。倉(cāng)管部經(jīng)理保管員總經(jīng)理工具使用人工具卡貨卡工具領(lǐng)用臺(tái)帳物品賠償單不合格品處理報(bào)告單制度號(hào)：海景—070制度名稱(chēng)：餐具管理制度制度目的：加強(qiáng)餐具的管理制約范圍：倉(cāng)管部、各使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介層級(jí)管理倉(cāng)管部記帳員與餐具庫(kù)保管員根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用餐具《物品申領(lǐng)單》，詳細(xì)記錄出帳；各使用部門(mén)根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量由餐具保管員與文員做好部門(mén)三級(jí)明細(xì)帳記錄；倉(cāng)管部每月不定期安排人員進(jìn)行抽查一次，抽查時(shí)依據(jù)倉(cāng)管部的明細(xì)帳帳面領(lǐng)用數(shù)量為準(zhǔn)，核對(duì)使用部門(mén)三級(jí)帳登記是否屬實(shí)，然后根據(jù)使用部門(mén)三級(jí)帳檢查實(shí)物；檢查人員將檢查情況填寫(xiě)在《物資盤(pán)存抽查表》中；各部門(mén)將餐具數(shù)量管理落實(shí)到班組及責(zé)任人，每個(gè)班組做到每日清查，杜絕餐具流失現(xiàn)象；檢查中發(fā)現(xiàn)帳物不符，如出現(xiàn)多的收回，對(duì)出現(xiàn)少的，由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)出《物品賠償單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部按規(guī)定處罰；使用中出現(xiàn)正常破損的，使用部門(mén)庫(kù)管員每月在《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》中注明，由財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員核對(duì)《物品賠償單》后予以認(rèn)可；財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員根據(jù)酒店制定的合理?yè)p耗率進(jìn)行考核，對(duì)超出的部分予以扣罰；扣罰兌現(xiàn)后，倉(cāng)管部餐具庫(kù)保管員方可憑財(cái)務(wù)簽字的《物品賠償匯總單》給予補(bǔ)充，補(bǔ)充時(shí)，仍遵循以舊換新的原則予以操作；在檢查中凡是發(fā)現(xiàn)銀器、不銹鋼刀具維護(hù)、保養(yǎng)不好的，將根據(jù)損壞程度報(bào)酒店鑒定小組人員鑒定后作出處理。倉(cāng)管部記帳員倉(cāng)管部餐具庫(kù)保管員各部門(mén)餐具保管員使用部門(mén)文員倉(cāng)管部檢查人員財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員酒店鑒定小組人員物品申領(lǐng)單三級(jí)明細(xì)帳物資盤(pán)存抽查表物品賠償單盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表物品賠償匯總單管理范圍餐飲部、康樂(lè)部、客房部、員工餐廳的所有餐具、杯具、不銹鋼刀、叉、器皿及銀器等。制度號(hào)：海景—071制度名稱(chēng)：酒店客用報(bào)紙管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店內(nèi)客用報(bào)紙的管理制約范圍：前廳部、采購(gòu)部、保安部、客房部、餐飲部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介訂購(gòu)每月25日，前廳部文員根據(jù)酒店房間住客率及餐飲部營(yíng)業(yè)情況確定下月報(bào)紙用量，并書(shū)面通知采購(gòu)部。前廳部文員收取采購(gòu)部文員接到通知后，按需求數(shù)量提前預(yù)定當(dāng)日的報(bào)紙，由送報(bào)人直接送交東門(mén)守衛(wèi)室；守衛(wèi)室保安員收到報(bào)紙后在《報(bào)紙收發(fā)登記表》中登記報(bào)紙名稱(chēng)、數(shù)量、送到時(shí)間，并由送報(bào)人簽字確認(rèn)。采購(gòu)部文員守衛(wèi)室保安員報(bào)紙收發(fā)登記表領(lǐng)取收到報(bào)紙后，由保安員通知客房部、餐飲部前來(lái)領(lǐng)取，并將通知時(shí)間及通知人登記在《報(bào)紙收發(fā)登記表》中；客房部倉(cāng)庫(kù)保管員、餐飲部文員到守衛(wèi)室取回報(bào)紙，并在《報(bào)紙收發(fā)登記表》中登記報(bào)紙名稱(chēng)、數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間，由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。保安員客房部倉(cāng)庫(kù)保管員餐飲部文員報(bào)紙收發(fā)登記表派送客房部服務(wù)員將報(bào)紙派送至住客房間，剩余報(bào)紙交至部門(mén)文員處；餐飲部迎賓員將報(bào)紙發(fā)放至各餐廳報(bào)紙架上?？头坎糠?wù)員餐飲部迎賓員回收餐飲部及客房部文員于次日9:00前將前一日?qǐng)?bào)紙回收后轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部辦公用品倉(cāng)庫(kù)，并填寫(xiě)《各部門(mén)報(bào)紙入庫(kù)日?qǐng)?bào)表》；倉(cāng)管部辦公用品庫(kù)保管員每日對(duì)回收的報(bào)紙?jiān)凇陡鞑块T(mén)報(bào)紙入庫(kù)日?qǐng)?bào)表》中做好存放登記?？头坎课膯T餐飲部文員倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員各部門(mén)報(bào)紙入庫(kù)日?qǐng)?bào)表制度號(hào)：海景—072制度名稱(chēng)：辦公用品管理制度制度目的：加強(qiáng)辦公用品的管理制約范圍：各使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介審批各部門(mén)文員在每月25日前將下月辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃填寫(xiě)在《物品月計(jì)劃申報(bào)單》上報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)下月的辦公用品費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)部將審核后的各部門(mén)《物品月計(jì)劃申報(bào)單》轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部辦公用品倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員制訂出辦公用品補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃；倉(cāng)管部將各部門(mén)《物品月計(jì)劃申報(bào)單》及補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃上交總經(jīng)理審批。各部門(mén)文員財(cái)務(wù)部經(jīng)理辦公用品庫(kù)保管員總經(jīng)理物品月計(jì)劃申報(bào)單倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃采購(gòu)采購(gòu)部文員按照審批后的各部門(mén)《物品月計(jì)劃申報(bào)單》及補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部文員物品月計(jì)劃申報(bào)單補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃發(fā)放各部門(mén)日常辦公用品由部門(mén)文員于每月7日憑審批后的《物品月計(jì)劃申領(lǐng)單》統(tǒng)一到倉(cāng)管部辦公用品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)??；特殊情況下，需領(lǐng)用物品未列入《物品月計(jì)劃申領(lǐng)單》的，須上報(bào)分管副總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用；對(duì)于個(gè)人保管的辦公用品如計(jì)算器、文件夾、文具盒等以及部門(mén)共同使用的辦公用品（如美工使用的照相機(jī)、儀器等），由部門(mén)文員設(shè)立帳簿并進(jìn)行保管，帳簿中注明辦公用品的名稱(chēng)、數(shù)量以及使用人，在使用期內(nèi)丟失或損壞的，由使用人賠償后，補(bǔ)充領(lǐng)用；辦公用品庫(kù)保管員于每月7日發(fā)放辦公用品，發(fā)放時(shí)認(rèn)真核對(duì)《物品月計(jì)劃申領(lǐng)單》和《物品申領(lǐng)單》，確認(rèn)無(wú)誤后，據(jù)以發(fā)放；發(fā)放后，及時(shí)登記數(shù)量帳及貨卡，并做好領(lǐng)用部門(mén)及個(gè)人保管的詳細(xì)記錄（個(gè)人使用的辦公用品設(shè)置單獨(dú)的帳頁(yè)進(jìn)行登記）。各部門(mén)文員分管副總經(jīng)理辦公用品庫(kù)保管員物品月計(jì)劃申領(lǐng)單部門(mén)辦公用品帳簿辦公用品倉(cāng)庫(kù)數(shù)量帳貨卡交回員工調(diào)換部門(mén)時(shí)，要把辦公用品交回原部門(mén)，若因工作需要把辦公用品帶到新部門(mén)，由兩部門(mén)文員辦理移交手續(xù)，將移交清單轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部一份，以供調(diào)整帳物；員工調(diào)離酒店時(shí)，部門(mén)文員根據(jù)部門(mén)辦公用品帳簿登記情況，將該員工保管的辦公用品收回，如部門(mén)不再使用，交回倉(cāng)管部辦公用品庫(kù)保管員，作為帳外物資保管，再次領(lǐng)用時(shí)不再重復(fù)出帳。各部門(mén)文員移交清單各部門(mén)辦公用品帳簿檢查財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員負(fù)責(zé)每月對(duì)各部門(mén)內(nèi)部辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況登記在《辦公用品使用情況檢查記錄表》上。財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員辦公用品使用情況檢查記錄表制度號(hào)：海景—073制度名稱(chēng)：對(duì)即將過(guò)期酒水及食品等退庫(kù)的管理制度制度目的：貫徹食品衛(wèi)生法,保證食品衛(wèi)生及質(zhì)量制約范圍：倉(cāng)管部、客房部、餐飲部、康樂(lè)部、采購(gòu)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介退庫(kù)客房部倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)各種飲料、小食品在即將到保質(zhì)期兩個(gè)月時(shí)將其退回倉(cāng)管部食品庫(kù)，食品庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將其發(fā)放給餐飲部銷(xiāo)售；餐飲部、康樂(lè)部二級(jí)庫(kù)保管員對(duì)各種飲料、小食品、調(diào)料、罐頭等在即將到保質(zhì)期一個(gè)月時(shí)退庫(kù)?？头坎總}(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)管部食品庫(kù)保管員餐飲部二級(jí)庫(kù)保管員康樂(lè)部二級(jí)庫(kù)保管員調(diào)配食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)貨數(shù)量不大，使用量少，銷(xiāo)售時(shí)間較長(zhǎng)且已結(jié)帳的酒水、飲料等，在即將到保質(zhì)期的最后兩個(gè)月時(shí)，應(yīng)協(xié)調(diào)各使用部門(mén)調(diào)配使用。食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員退換食品庫(kù)保管員填寫(xiě)《食品原材料調(diào)換通知單》通知采購(gòu)部；采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家退換。食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)部采購(gòu)員食品原材料調(diào)換通知單制度號(hào)：海景—074制度名稱(chēng)：廢舊物品報(bào)廢及出門(mén)的管理制度制度目的：規(guī)范廢舊物品報(bào)廢程序制約范圍：質(zhì)量管理部、稽查部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管部、保安部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介鑒定小組成員界定酒店成立廢舊物品報(bào)廢鑒定小組，小組成員由質(zhì)量管理部、稽查部及財(cái)務(wù)部經(jīng)理組成，對(duì)某些物品的報(bào)廢，鑒定小組可吸收專(zhuān)業(yè)部門(mén)參與鑒定，但鑒定者不能參與本部門(mén)報(bào)廢物品的鑒定。質(zhì)量管理部經(jīng)理稽查部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理物資報(bào)廢鑒定無(wú)論是帳內(nèi)還是帳外物資報(bào)廢，都必須遵守鑒定程序，倉(cāng)管部無(wú)權(quán)私自處理廢舊物品；對(duì)無(wú)使用價(jià)值的廢舊物品（如廢電池、廢辦公用品、廢調(diào)料盒等），由稽查部稽查員、倉(cāng)庫(kù)保管員共同鑒定報(bào)廢，并共同將其送到干垃圾房；有利用價(jià)值的廢品房歸倉(cāng)管部負(fù)責(zé)管理；各部門(mén)將有利用價(jià)值的廢舊物品（如廢舊報(bào)紙、廢玻璃、紙殼等，價(jià)值在100元以下）送往廢品房；倉(cāng)管部夜間值班員負(fù)責(zé)每天對(duì)廢品房?jī)?nèi)的廢舊物品進(jìn)行處理，處理時(shí)，須填寫(xiě)一式三聯(lián)的《廢品處理明細(xì)表》，經(jīng)稽查員監(jiān)督鑒定簽字后出售，倉(cāng)管部自留一聯(lián)，稽查員一聯(lián)，財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員一聯(lián)；將出售廢品的收入轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員處；對(duì)價(jià)值在100元以上，1000元以下的廢舊物品（如廢舊鋼材、廢電線等）倉(cāng)管部必須填寫(xiě)一式三聯(lián)的《庫(kù)存積壓物資鑒定表》，倉(cāng)管部自留一聯(lián)，酒店鑒定小組一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)，請(qǐng)酒店鑒定小組鑒定，并在《庫(kù)存積壓物資鑒定表》上簽字并核定價(jià)格，然后倉(cāng)管部安排將廢品出售，并將收入交財(cái)務(wù)部；對(duì)價(jià)值在1000元以上的積壓廢舊物品的處理，除鑒定小組在“鑒定小組意見(jiàn)”一欄簽署鑒定報(bào)告外，必須請(qǐng)總經(jīng)理在“酒店領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)”一欄內(nèi)簽署意見(jiàn)，方可處理?；椴炕閱T倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)管部夜間值班員財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納總經(jīng)理廢品處理明細(xì)表庫(kù)存積壓物資鑒定表出門(mén)手續(xù)辦理向外裝運(yùn)廢舊物品時(shí)，倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員須辦理《出門(mén)證》，并將《廢品處理明細(xì)表》作為附件送交保安部；保安部根據(jù)明細(xì)表指派專(zhuān)人對(duì)裝車(chē)全過(guò)程進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查；保安部監(jiān)督檢查時(shí)，須嚴(yán)格把關(guān)，驗(yàn)證《廢品處理明細(xì)表》與實(shí)物、數(shù)量等相符后方可裝車(chē)，裝車(chē)完畢，保安員在《廢品處理明細(xì)表》上簽字確認(rèn)，查驗(yàn)出門(mén)證后放行。倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員保安部保安員出門(mén)證廢品處理明細(xì)表制度號(hào)：海景—075制度名稱(chēng)：關(guān)于物品進(jìn)購(gòu)后及時(shí)通知使用部門(mén)的管理制度制度目的：保證物品進(jìn)購(gòu)后及時(shí)利用，避免造成物資的閑置浪費(fèi)或影響正常工作制約范圍：倉(cāng)管部、物品使用部門(mén)生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介通知倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)新進(jìn)購(gòu)的非常規(guī)采購(gòu)的物品，在采購(gòu)員入庫(kù)手續(xù)辦理完畢后，填寫(xiě)《物品領(lǐng)用通知單》通知使用部門(mén)領(lǐng)用。倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員物品領(lǐng)用通知單催辦若使用部門(mén)領(lǐng)用不及時(shí)，倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行跟催，并上報(bào)部門(mén)經(jīng)理在酒店例會(huì)中進(jìn)行匯報(bào)；對(duì)于不明確使用部門(mén)的物品，倉(cāng)庫(kù)保管員通過(guò)采購(gòu)部的《特殊采購(gòu)計(jì)劃單》查詢(xún)使用部門(mén)，并通知相關(guān)使用部門(mén)領(lǐng)用；對(duì)通知后，仍未及時(shí)領(lǐng)用的，倉(cāng)管部倉(cāng)管員每周填寫(xiě)《物品領(lǐng)用催辦匯總單》進(jìn)行一次匯總，并由倉(cāng)管部經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理。倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)管部經(jīng)理物品領(lǐng)用催