質(zhì)量內(nèi)審檢查表

受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C4.14.25.1組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件的質(zhì)量管理體系，并予以實(shí)施和保持？體系中是否存在影響產(chǎn)品符合要求的外包過程？是否明確了控制的方式？質(zhì)量官理體系文件的結(jié)構(gòu)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，有無刪減？是否編制了程序文件，發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)？是否確定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置？最咼管理者為其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量官理體系的有效性能夠提供哪些證據(jù)？提供的證據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2014年12月1日建立了文件化的質(zhì)量管理體系，于 2014年12月1日發(fā)布實(shí)施。公司無外包過程.本公司質(zhì)量管理體系共編制了三個層次的文件，包括質(zhì)量管理手冊、程序文件及管理文件。質(zhì)量手冊中無條款刪減。所有文件在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。在《文件控制程序》中以作出了明確規(guī)定，并已執(zhí)行。在《記錄控制程序》中對記錄的貯存、保護(hù)和處置等內(nèi)容也都作出了明確的規(guī)定。符合要求。1、通過會議、培訓(xùn)、宣傳等方式對員工進(jìn)行滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識的培訓(xùn)，并出示 2014年12月5日的會議記錄。2、制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3、按策劃的時間計劃于2015年3月進(jìn)行管理評審，以尋求改進(jìn)的機(jī)會。4、根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的需求提供相應(yīng)的人、財、物等資源。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格

受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C企業(yè)的生存依附于顧客，只有通過各種途徑了解和預(yù)測5.2如何理解“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何實(shí)施？顧客當(dāng)前和未來的需求，同時組織力量生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品并予以交付，對交付后的顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對存在的冋題米取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的目的。A通過總經(jīng)理、管理者代表與客戶的直接溝通,電話聯(lián)絡(luò)，及給客戶寄樣定貨，隨時與客戶保持溝通以及時滿足客戶各類要求。5.3組織建立的質(zhì)量方針的內(nèi)容公司的質(zhì)量方針為：服務(wù)為本、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、永及貫徹情況是續(xù)發(fā)展。A否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？總經(jīng)理能清楚地說明質(zhì)量方針的含義，并通過張貼、發(fā)放文件、亙傳欄、培訓(xùn)等形式在公司內(nèi)予以溝通。并規(guī)定在每次管理評審時對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。公司質(zhì)量目標(biāo)為：5.4.1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理費(fèi)收繳率》90%;情況如何？公司的質(zhì)量目業(yè)主滿意率》80%。A標(biāo)是否已分解到各職能部門，并在各部門建公司從生產(chǎn)至今，沒有發(fā)生質(zhì)量事故。立了目標(biāo)？業(yè)務(wù)部于3月份對回收的1份顧客滿意程度調(diào)查表進(jìn)行了統(tǒng)計分析表明，顧客滿意程度分值為99,實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)值。注：結(jié)論代碼含義：A-合格B-一般不合格C-嚴(yán)重不合格

受審部門管理層受審代表 總經(jīng)理、管代審核時間 2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.4.25.5.15.5.2是否對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果能否滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1要求。在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，是否進(jìn)行了策劃并實(shí)施，是否保證了體系的完整性。是否規(guī)定了各部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，如何溝通？請總經(jīng)理談?wù)勀惚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者表？有任命文件嗎？管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，對于他做為管理者代表的身份，你還賦予他什么職責(zé)和權(quán)限？本公司質(zhì)量管理體系的策劃是由咨詢組和管理者代表共同策劃并實(shí)施。計劃工作對體系的組織機(jī)構(gòu)、職能分配情況、工作任務(wù)及具體階段做出了規(guī)定，符合要求。在質(zhì)量手冊中對各部門的職責(zé)和權(quán)限做出了明確的規(guī)定，同時出示了《崗位職責(zé)》，對各部門各崗位的職責(zé)作出了規(guī)定，并通過組織學(xué)習(xí)和發(fā)放文件的形式予以溝通?？偨?jīng)理能熟知自己的職責(zé)和權(quán)限，詳見手冊第 5.2節(jié)。符合要求。公司指疋紀(jì)上杭為管理者代表，并進(jìn)行了授權(quán)，明確了其職責(zé)，詳見手冊0.2節(jié)。對于管理者代表的其匕職責(zé)和權(quán)限在手冊的 5.2早節(jié)有明確規(guī)定。符合要求。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格

受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.5.3建立了哪些溝通過程以對體系的有效性進(jìn)行溝通？效果如何？通過會議、各種培訓(xùn)、電話口頭、通知欄、宣傳欄、等多種方式予以溝通，并出示了相應(yīng)的會議記錄以及其他溝通方式的相應(yīng)證據(jù)。A5.6是否定期進(jìn)行了管理評審，包括評價體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查各部門工作報告，評審輸入內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？查評審報告，評審輸出是否包含了體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等方面的任何決疋和措施？這些決定和措施是否得到了落實(shí)和實(shí)施？在手冊的第5.3節(jié)對公司的管理評審作出了詳細(xì)描述。公司計劃于2015年3月21日進(jìn)行管理評審。總經(jīng)理能正確回答管理評審的目的、程序、內(nèi)容、方法。在手冊第5.3節(jié)已詳細(xì)說明。A注：結(jié)論代碼含義：A-合格B-一般不合格C-嚴(yán)重不合格

受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C6.1就實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性；滿足顧客要求，增強(qiáng)顧為確保體系的建立、實(shí)施和保持及改進(jìn)體系的有效性，公司如聘請了2位技術(shù)人員充實(shí)到部門；增加了電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系專門A客滿意方面確疋并提供了哪些資源？撥款等。是否策劃并實(shí)施了以下方面的8.1監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；是否確定相應(yīng)的通過生產(chǎn)過程和對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并留下相關(guān)記錄以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；通過內(nèi)部審核并留下相關(guān)記錄以證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；通過對顧客滿意程度進(jìn)行測量，尋求改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在實(shí)施以上監(jiān)視和測量過程時，根據(jù)實(shí)際情況確定了使用排列、因果、控制、等相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)，以進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)分析，幫助尋找改進(jìn)的機(jī)會。A統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度？如何理解持續(xù)隨著市場機(jī)制的不斷深入，各企業(yè)之間的競爭越來8.5.1改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計劃并予以實(shí)施，效果如越激烈，企業(yè)必須堅持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場，堅持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。公司計劃在每年的管理評審會議上根據(jù)收集到的問題A何？實(shí)施改進(jìn)，并在平常的顧客信息反饋、生產(chǎn)中的不合格、內(nèi)部、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息中尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。注：結(jié)論代碼含義：A-合格B-一般不合格C-嚴(yán)重不合格受審部門業(yè)務(wù)部受審代表業(yè)務(wù)部審核時間2015.3.11標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.35.4.15.5.15.5.3請業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部，應(yīng)在業(yè)務(wù)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？業(yè)務(wù)部有多少人？如何分工？業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？有關(guān)工廠體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？部門負(fù)責(zé)人能完整回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及內(nèi)涵，符合要求。業(yè)務(wù)部分解目標(biāo)：1.進(jìn)貨質(zhì)量合格率100%；完成情況：1.進(jìn)貨質(zhì)量合格率100%；公司在管理評審或在其他必要的時機(jī)，組織最高管理層人員及相關(guān)人員對質(zhì)量目標(biāo)的充分性、有效性、適宜性進(jìn)行評價，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂及批準(zhǔn)發(fā)布，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)的適宜性。業(yè)務(wù)部在制定質(zhì)量目標(biāo)時是結(jié)公司合質(zhì)量方針和總目標(biāo)內(nèi)制定并分解的，符合要求。部門負(fù)責(zé)人能詳細(xì)說明本部門工作情況業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)和權(quán)限，部門職責(zé)和權(quán)限詳見手冊5.2章節(jié)。通過會議、各種培訓(xùn)、電話口頭、通知欄、等多種方式予以溝通。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格

受審部門業(yè)務(wù)部受審代表業(yè)務(wù)部審核時間2015.3.11標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.6是否定期進(jìn)行了管理評審，包括評價體系改進(jìn)的在手冊的第5.3節(jié)對公司的管理評審作出了詳細(xì)描述。公司計劃于2015年3月21日進(jìn)行管理評審。A機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查各部門工作報告，評審輸入內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？查評審報告，評審輸出是否包含了體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等方面的任何決定和措施？這些決定和措施是否得到了落實(shí)和實(shí)施？業(yè)務(wù)部能正確回答管理評審的目的、程序、內(nèi)容、方法。在手冊第5.3節(jié)已詳細(xì)說明。7.4如何確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對供方及米購產(chǎn)品控制的類型和程度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？對公司各類采購物資進(jìn)行分類，對不同的采購物資規(guī)疋不同的驗(yàn)證要求，同時對供方對進(jìn)行選擇調(diào)查，并進(jìn)行評價，以確保米購物資符合生產(chǎn)要求。A注：結(jié)論代碼含義：A-合格B-一般不合格C-嚴(yán)重不合格

受審部門業(yè)務(wù)部受審代表業(yè)務(wù)部審核時間2015.3.11標(biāo)準(zhǔn)審核綱要記錄結(jié)論條款A(yù)/B/C7.4.1是否制定了出示了《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定了各類物資的米購選擇、評價和重要求。新評價的準(zhǔn)則，在手冊的第7.4節(jié)中對如何選擇和評價供方做出明A對供方的評價結(jié)果及評價所確的規(guī)定和評價萬法。引起的任何必出示了《合格供方名單》共5家供方，抽查其中三要措施的記錄豕供方檔案，分別有調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢驗(yàn)報是否予以保告、供方評價表等內(nèi)容，評價合格后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后持？列入合格供方名單。7.4.2采購信息是采購信息由品質(zhì)部和倉庫根據(jù)實(shí)際需要及庫存情況A否表述了擬采編制，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)部實(shí)施米購。購的產(chǎn)品，適當(dāng)出示了采購申請單，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型時是否包括了號、采購數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求、備注等內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)抽查三份采購申請單，均符合要求。容？如何確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的？7.4.3組織確定并實(shí)施了哪些檢根據(jù)公司實(shí)際情況品質(zhì)部規(guī)定了對米購物資的驗(yàn)證包驗(yàn)或其他必要括抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)、查驗(yàn)質(zhì)量保證書、驗(yàn)證數(shù)量、驗(yàn)A的活動？是否證品牌、合格證、驗(yàn)證供方、批量試用等方法。到目存在在供方處刖為止未發(fā)生在供萬驗(yàn)證處的情況。的驗(yàn)證，如何控制？注：結(jié)論代碼含義：A-合格B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格編號：JY/QR8.2.2-02第9頁共21頁受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C6.36.47.5.1是否確定、提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？是否編制相應(yīng)的管理制度；針對設(shè)備有無維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；是否按要求對設(shè)備進(jìn)行檢修；是否編制相應(yīng)的檢修計劃；抽查2-3臺設(shè)備的實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)、檢修情況?為使產(chǎn)品符合要求，品質(zhì)部是否給車間創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，并經(jīng)常督促檢查使其保持下去？?是否策劃并在受控條件下進(jìn)行了生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件是否包括了以下內(nèi)容：表述產(chǎn)品特性的信息；必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動的實(shí)施。目前公司的生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)需求。查設(shè)備的管理制度、保養(yǎng)規(guī)程符合要求。查《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》能根據(jù)保養(yǎng)項(xiàng)目定期保養(yǎng)。品質(zhì)部工作環(huán)境目前能滿足生產(chǎn)需要。并通過對生產(chǎn)現(xiàn)場的整理、清潔來提高工作環(huán)境。品質(zhì)部根據(jù)獲得生產(chǎn)通知單和產(chǎn)品要求來獲取產(chǎn)品特性信息。按照設(shè)備管理要求進(jìn)行維護(hù)，以保持設(shè)備的生產(chǎn)能力。通過半成品檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)的方式，按技術(shù)要求檢驗(yàn)來穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，同時做好售后服務(wù)，確保滿足顧客要求。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格編號：JY/QR8.2.2-02第10頁共21頁受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時間2015..3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C7.5.27.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，是否確定了特殊過程？公司是否規(guī)定了評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？?是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？?是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？?對特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？?有關(guān)特殊過程的設(shè)備，過程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？?是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生冋題時或過程發(fā)生變更時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？?公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？什么情況可以不標(biāo)識？?對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識？?當(dāng)有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟一性標(biāo)識？針對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)，是否包括了標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？公司確定了的生產(chǎn)服務(wù)過程中的特殊過程。編寫了工序過程的作業(yè)文件。特殊過程所用設(shè)備、及維護(hù)保養(yǎng)由品質(zhì)部進(jìn)行官理。對特殊過程的設(shè)備和人員資格都進(jìn)行了確認(rèn)。已確認(rèn)物業(yè)服務(wù)過程為特殊過程，但未能提供特殊過程確認(rèn)記錄，不符合要求。本公司主要米取了編號、合格證、區(qū)域標(biāo)識等標(biāo)識方法。產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待檢、待判斷等。產(chǎn)品的可追溯性路線為出廠記錄、檢驗(yàn)記錄、合格證、生產(chǎn)日期。產(chǎn)品的防護(hù)公司進(jìn)行了防混堆、防堆積過高，防潮濕等防護(hù)措施。查生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫、產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存防護(hù)做得不夠好。BA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格日期：2015.3.10審核員：日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號：JY/QR8.2.2-02第11頁共21頁受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時間2015..3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C

7.5.58248.38.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否依據(jù)策劃的安排？查監(jiān)視和測量記錄是否符合接收準(zhǔn)則，是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？檢驗(yàn)人員的資格及授權(quán)；有無讓步放行，放行前是否得到了有不合格品及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限是否在程序文件中作出規(guī)定？對不合格品處置的方式有哪些？是否保持了不合格品的性質(zhì)及隨后采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄？不合格品得到糾正后是否對其進(jìn)行再次驗(yàn)證？在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否采取了與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？關(guān)人員的批準(zhǔn)？對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的采源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)公司目前的檢驗(yàn)分為采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)，過程產(chǎn)品的驗(yàn)收和出廠成品的驗(yàn)收。在產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范中對檢驗(yàn)的要求、標(biāo)準(zhǔn)做了明文規(guī)定。記錄符合要求。目前無讓步放行。公司對不合格品的控制采用降等的方式進(jìn)行控制，在手冊8.3節(jié)已對采購、生產(chǎn)、交付后的不合格品控制作出了明確規(guī)定。目前無不合格事項(xiàng)發(fā)生。數(shù)據(jù)分析的目的是尋求改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。數(shù)據(jù)的來源于內(nèi)部的監(jiān)視、測量產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，與顧客和供方的信息等。統(tǒng)計技術(shù)采取了因果、控制等方法。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：姚偉波 日期：2015310內(nèi)審檢查表編號：JY/QR8.2.2-02第12頁共21頁受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時間2015..3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C

8.5.1如何理解持續(xù)改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計劃并予以實(shí)施，效果如何？隨著市場機(jī)制的不斷深入，各企業(yè)之間的競爭越來越激烈，企業(yè)必須堅持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場，堅持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。公司計劃在每年的管理評審會議上根據(jù)收集到的問題實(shí)施改進(jìn)，并在平常的顧客信息反饋、生產(chǎn)中的不合格、內(nèi)部、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息中尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。A8.5.2是否針對出現(xiàn)的不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的糾正措施以消除不合格的發(fā)生？針對出現(xiàn)的不合格，品質(zhì)部在《糾正預(yù)防措施處理單》上填寫不合格原因及處置辦法，并跟蹤驗(yàn)證。A8.5.3是否針對出現(xiàn)的潛在不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的預(yù)防措施以避免不合格的發(fā)生？效果如何？8.5在出現(xiàn)不合格要米取預(yù)防措施時，按手冊中預(yù)防措施中的規(guī)定處置。目前沒有采取過預(yù)防措施。A7.6組織是否確定了需實(shí)施的監(jiān)查《監(jiān)視和測量裝置一覽表》里面對測量裝置的視和測量及所需的監(jiān)視和測名稱、型號、使用部門、測量范圍、首校日期、標(biāo)準(zhǔn)A量裝置，為確保結(jié)果有效，測周期、狀態(tài)做了詳細(xì)的規(guī)定。量設(shè)備是否：查《監(jiān)視和測量校準(zhǔn)計劃》里面對校準(zhǔn)日期、送按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？是否存在自制的裝置，如何控制，是否記錄校準(zhǔn)或檢定？進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整？是否保留了檢定證書及合格證以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？校人員等做了明確，目前所使用的測量裝置都是經(jīng)過檢定后投入使用的，狀態(tài)良好。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，如何控制，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：姚偉波 日期：2015310內(nèi)審檢查表編號：JY/QR8.2.2-02第13頁共21頁受審部門綜合部受審代表綜合部審核時間2015.311

標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.3組織建立的質(zhì)量方針的內(nèi)容及貫徹情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？公司的質(zhì)量方針為：總經(jīng)理能清楚地說明質(zhì)量方針的含義，并通過張貼、發(fā)放文件、宣傳欄、培訓(xùn)等形式在公司內(nèi)予以溝通。并規(guī)定在每次管理評審時對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。A5.4.1本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？實(shí)現(xiàn)情況如何？部門負(fù)責(zé)人能完整回答部門的質(zhì)量目標(biāo)及職責(zé)和權(quán)限，符合要求。部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好。A5.5.1本部門職責(zé)和權(quán)限是什么，實(shí)施情況如何？溝通的方式有會議、電話、宣傳欄等。查會議記錄，符合要求。A5.5.3建立了哪些溝通過程以對體系的有效性進(jìn)行溝通？效果如何？出示了文件控制程序文件，在手冊的4.2.3節(jié)。其中對文件的發(fā)放、保管、使用、作廢文A4.2.3是否編制了文件控制程序文件，是否確定了以下方面的內(nèi)容：發(fā)放前得到批準(zhǔn)、必要時對文件進(jìn)行評審和更新、文件的更改、文件的發(fā)放、文件的保管和使用、外來文件的識別和發(fā)放、作廢文件的控制。件的控制作出了詳細(xì)規(guī)疋。文件在發(fā)放刖已得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，符合要求。查閱〈〈文件發(fā)放表〉〉所填寫內(nèi)容有；文件編號、文件名稱、發(fā)放部門、簽收。公司各職能部均已發(fā)放到位。A注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群日期：2015.3.11編號：JY/QR8.2.2-02第14頁共21頁

受審部門綜合部受審代表綜合部審核時間2015.311標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C4.2.45.66.3是否編制了記錄控制程序文件，是否確定了以下方面的內(nèi)容：標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。記錄是否保持清晰并易于檢索？是否定期進(jìn)行了管理評審，包括評價體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查各部門工作報告，評審輸入內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？查評審報告，評審輸出是否包含了體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等方面的任何決定和措施？這些決定和措施是否得到了落實(shí)和實(shí)施？是否確定、提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？是否編制相應(yīng)的管理制度；針對設(shè)備有無維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；是否按要求對設(shè)備進(jìn)行檢修；是否編制相應(yīng)的檢修計劃；抽查2-3臺設(shè)備的實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)、檢修情況在手冊中編制了記錄控制程序。對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限等作出了規(guī)定，符合要求。查閱〈〈質(zhì)量記錄清單〉〉所填寫內(nèi)容有；記錄編號、記錄名稱、保存部門、保存期限等。在手冊的第5.3節(jié)對公司的管理評審作出了詳細(xì)描述。公司計劃于2015年3月21日進(jìn)行管理評審?？偨?jīng)理能正確回答管理評審的目的、程序、內(nèi)容、方法。在手冊第5.3節(jié)已詳細(xì)說明。目前公司的生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)需求。查設(shè)備的管理制度、保養(yǎng)規(guī)程符合要求。查《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》能根據(jù)保養(yǎng)項(xiàng)目定期保養(yǎng)。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格編號：JY/QR8.2.2-02第15頁共21頁

受審部門綜合部受審代表綜合部審核時間2015.311標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C6.28.2.28.2.3如何確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的？是否制定了相應(yīng)的崗位任職要求以確定人員的能力？閱培訓(xùn)計劃，查是否按計劃對人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，如何評價培訓(xùn)的有效性，實(shí)際培訓(xùn)效果如何？是否保持了相關(guān)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？本公司有無特殊要求的工作人員，是否參加相應(yīng)的培訓(xùn)，有無資格。是否按策劃的安排及時間間隔進(jìn)行了內(nèi)部審核？查審核計劃的合理性；審核員資格；不符合報告與現(xiàn)場審核記錄；審核報告；不符合項(xiàng)原因分析、糾正和糾正措施的制定及實(shí)施情況。采用了哪些方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，是否證實(shí)了過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？是否采取了相應(yīng)的糾正和糾正措施？出示了《崗位能力要求表》對崗位的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)等提出了要求。查閱培訓(xùn)計劃和記錄，對培訓(xùn)的有效性和效果已作出了評價。出示了《內(nèi)部審核控制程序》，在手冊的8.2節(jié)，對內(nèi)部審核進(jìn)行了策劃。出示了《內(nèi)部審核計劃》，編號為QR02-06，明確了審核目的、范圍、依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等內(nèi)容，審核員的安排符合標(biāo)準(zhǔn)要求，審核條款涉及了標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，符合要求。此次審核于2015年3月10、11日進(jìn)行，目前審核已經(jīng)完成。公司確定的過程主要有與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。針對過程的特點(diǎn)選擇如：內(nèi)部審核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性的評價等。對過程結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力）時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格編號：JY/QR8.2.2-02

第16頁共21頁受審部門綜合部受審代表綜合部審核時間2015.311標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C8.48.5.18.5.28.5.3對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的采源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)如何理解持續(xù)改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計劃并予以實(shí)施，效果如何？是否針對出現(xiàn)的不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的糾正措施以消除不合格的發(fā)生？是否針對出現(xiàn)的潛在不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的預(yù)防措施以避免不合格的發(fā)生？效果如何？數(shù)據(jù)分析的目的是尋求改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。數(shù)據(jù)的來源于內(nèi)部的監(jiān)視、測量產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，與顧客和供方的信息等。統(tǒng)計技術(shù)采取了因果、控制等方法。隨著市場機(jī)制的不斷深入，各企業(yè)之間的競爭越來越激烈，企業(yè)必須堅持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場，堅持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。公司計劃在每年的管理評審會議上根據(jù)收集到的問題實(shí)施改進(jìn)，并在平常的顧客信息反饋、生產(chǎn)中的不合格、內(nèi)部、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息中尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。針對出現(xiàn)的不合格，品質(zhì)部在《糾正預(yù)防措施處理單》上填寫不合格原因及處置辦法，并跟蹤驗(yàn)證。8.5在出現(xiàn)不合格要米取預(yù)防措施時，按手冊中預(yù)防措施中的規(guī)定處置。目前沒有采取過預(yù)防措施。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格受審部門綜合部受審代表業(yè)務(wù)部審核時間2015.311標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.27217227.2.3如何理解“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何實(shí)施？如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？組織是否在向顧客提供承諾前按標(biāo)準(zhǔn)的要求對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審，并保留了評審所產(chǎn)生的記錄？有無未形成文件的要求，是否在接受前對要求進(jìn)行確認(rèn)，如何控制？有無產(chǎn)品要求的變更，如何控制？組織是否確定與顧客溝通的方式和內(nèi)容并予以實(shí)施，溝通的效果如果？企業(yè)的生存依附于顧客，只有通過各種途徑了解和預(yù)測顧客當(dāng)前和未來的需求，冋時組織力量生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品并予以交付，對交付后的顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查， 對存在的問題采取相應(yīng)的改進(jìn)措施， 以達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的目的。通過總經(jīng)理、管理者代表與客戶的直接溝通，電話聯(lián)絡(luò)，及給客戶寄樣定貨，隨時與客戶保持溝通以及時滿足客戶各類要求。主要從以下四個方面確定產(chǎn)品要求，包括：明確的要求；潛在的要求；法律法規(guī)的要求；企業(yè)附加的任何要求。確定后在相應(yīng)的合同、訂單、傳真中予以記錄。在向顧客提出承諾前，由業(yè)務(wù)部對確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，評審分為兩種評審，對于常規(guī)要求的評審由銷售員自己進(jìn)行，評審?fù)ㄟ^后直接簽定合同或訂單； 對于特殊要求的評審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審， 評審做好相應(yīng)的記錄，評審?fù)ㄟ^后由業(yè)務(wù)部簽定合同或訂單。抽查3份合冋，評審過程和評審結(jié)果均符合要求。出示了電話、口頭記錄，對未形成文件的顧客要求由接收人做好記錄，并按產(chǎn)品要求評審的要求進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后方能履行合冋。抽查3份電話記錄，均按要求進(jìn)行了評審。目前未發(fā)生變更產(chǎn)品要求的情況。售前通過各種媒介、上門走訪、電話等形式向顧客介紹公司的產(chǎn)品信息。售中對顧客做出的問詢、合同或訂單的變更等情況及時向顧客進(jìn)行通報；售后對顧客的反饋，積極組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評審，并采取有效的措施予以解決。目前尚無顧客反饋質(zhì)量意見。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015311

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