標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序

Q/MKC31—2004.PAGE1.>--.--考試資料.山東金珠材料科技標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序文件：版本：B0分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：年月日發(fā)布實(shí)施..>Q/MKC31—2004.PAGE1.>--.1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，使用適宜的方法進(jìn)展標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆或誤用，在有可追溯性要求時(shí)確保其可追溯性。2范圍適用于本公司所有的原輔材料、委外加工產(chǎn)品、顧客來料、過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)控制以及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)及追溯控制。本程序適用于山東金珠材料科技。3職責(zé)4.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的物料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制。4.2采購部：負(fù)責(zé)物料輔料的采購，外協(xié)供應(yīng)商的管控及外協(xié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯。4.3質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品狀態(tài)的及時(shí)識(shí)別。4.4有關(guān)部門和場(chǎng)所對(duì)標(biāo)識(shí)的識(shí)別，維護(hù)正確的識(shí)別和標(biāo)識(shí)狀態(tài)負(fù)責(zé)實(shí)施。4.5方案部;負(fù)責(zé)方案的制定，跟進(jìn)，負(fù)責(zé)倉庫的物料，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保物料狀態(tài)的準(zhǔn)確性，確保進(jìn)出庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯。4管理內(nèi)容與方法4.1：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：4.1.1進(jìn)展產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：所有有、無標(biāo)簽的供應(yīng)商均需采用我公司統(tǒng)一標(biāo)簽"原料標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，如供應(yīng)商來料包裝本身就有明確的標(biāo)識(shí)也需要重新貼上我們公司的"原料標(biāo)識(shí)單"；4.1.2喂料標(biāo)識(shí)：4.1.2.1配混喂料：配混OK后由混料員填寫一樣的兩張"喂料標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕，一張放在喂料桶內(nèi)，一張貼在桶外。4.1.2.2外購喂料：進(jìn)料檢合格后由倉庫采用"原料標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕做好標(biāo)識(shí)，從倉庫領(lǐng)外購料后領(lǐng)料員填寫一樣的兩張"喂料標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕，一張放在喂料桶內(nèi)，一張貼在桶外。4.1.2.3退料〔喂料〕：退料采用白色"喂料標(biāo)識(shí)單"做好標(biāo)識(shí)4.1.3半成品標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)單采用"綠〞"粉〞"黃〞"藍(lán)〞"白〞五種顏色；"綠〞色代表1#〔A〕模、6#〔F〕模；"粉〞色對(duì)應(yīng)2#〔B〕模、7#〔G〕模；"黃〞色對(duì)應(yīng)3#〔C〕模、8#〔H〕M模；"藍(lán)〞色對(duì)應(yīng)4#〔D〕模、9#〔I〕模；"白〞色對(duì)應(yīng)5#〔E〕M模、10#〔J〕模；注射車間標(biāo)識(shí)4.1.3.1.1作業(yè)員將自檢合格的半成品放在流轉(zhuǎn)盤中，按照模號(hào)采用對(duì)應(yīng)顏色"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，放置于"待檢區(qū)〞。檢驗(yàn)員核對(duì)后在"檢驗(yàn)判定〞欄中蓋章確認(rèn)，產(chǎn)品移置于"合格品區(qū)〞。4.1.3.1.2作業(yè)員將自檢不合格的半成品放在紅色"不合格品盒〞，采用紅色"不合格標(biāo)簽"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，放置于"待檢區(qū)〞。檢驗(yàn)員核對(duì)后在"檢驗(yàn)判定〞欄中蓋章確認(rèn)，產(chǎn)品移置于"不合格品區(qū)〞。4.1.3.1.3當(dāng)班統(tǒng)計(jì)與班長(zhǎng)核對(duì)流轉(zhuǎn)盤中的產(chǎn)品實(shí)物與"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕是否相符，并按方案要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時(shí)統(tǒng)計(jì)員在"產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單"〔附件一〕中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。燒結(jié)車間標(biāo)識(shí)：4.1.3.3.1前段轉(zhuǎn)入合格品放置于"待擺件區(qū)〞。4.1.3.3.2作業(yè)員擺件作業(yè)完畢后，將自檢合格的半成品放在脫脂盤中，并根據(jù)上工序流轉(zhuǎn)下來的"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕，填寫本工序"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕，檢驗(yàn)員核對(duì)后在"檢驗(yàn)判定〞欄中蓋章確認(rèn)，產(chǎn)品移置于"待催化脫粘區(qū)〞或"待萃取區(qū)〞。4.1.3.3.3催化脫脂或萃取完畢后通知檢驗(yàn)員判定，合格后作業(yè)員將產(chǎn)品放置于"待熱脫區(qū)〞或"待燒結(jié)區(qū)〞。4.1.3.3.4以上過程中，作業(yè)員將自檢不合格的半成品放在紅色"不合格品盒〞，采用紅色"不合格標(biāo)簽"標(biāo)識(shí)，放置于"待檢區(qū)〞。檢驗(yàn)員核對(duì)后在"檢驗(yàn)判定〞欄中蓋章/簽字確認(rèn)，產(chǎn)品移置于"不合格品區(qū)〞。4.1.3.3.5燒結(jié)作業(yè)完畢后將產(chǎn)品放置于"待檢區(qū)〞，通知檢驗(yàn)員判定，不合格貼上紅色"不合格標(biāo)簽"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，放置于"不良品放置區(qū)〞，需返燒產(chǎn)品放置于"待返燒區(qū)〞。合格品則通知作業(yè)員收件。4.1.3.3.6當(dāng)班統(tǒng)計(jì)員與班長(zhǎng)核對(duì)產(chǎn)品實(shí)物與"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕是否相符，并按方案要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時(shí)統(tǒng)計(jì)員在"產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單"〔附件一〕中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。后處理車間綜檢車間標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)單采用"綠〞"粉〞"黃〞"藍(lán)〞"白〞五種顏色；"綠〞色代表1#〔A〕模、6#〔F〕模；"粉〞色對(duì)應(yīng)2#〔B〕模、7#〔G〕模；"黃〞色對(duì)應(yīng)3#〔C〕模、8#〔H〕M模；"藍(lán)〞色對(duì)應(yīng)4#〔D〕模、9#〔I〕模；"白〞色對(duì)應(yīng)5#〔E〕M模、10#〔J〕模4.1.3.4.1燒結(jié)轉(zhuǎn)入合格品放置于半成品倉庫的"燒結(jié)車間轉(zhuǎn)入品區(qū)〞。根據(jù)模號(hào)采用對(duì)應(yīng)顏色的"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，整個(gè)制程中每一款產(chǎn)品從第一道工序開場(chǎng)采用"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"〔附件一〕標(biāo)識(shí)至最后一道工序完畢，不可跳過、遺漏任何一道工序。進(jìn)入拋光區(qū)域的產(chǎn)品放置于"待拋光區(qū)〞；拋光完畢的產(chǎn)品放置于"已拋光區(qū)〞；進(jìn)入噴砂區(qū)域的產(chǎn)品放置于"待噴砂區(qū)〞，噴砂完畢的產(chǎn)品放置于"已噴砂區(qū)〞；進(jìn)入整形工序的產(chǎn)品放置于"待整形區(qū)〞，整形完畢的產(chǎn)品放置于"已整形區(qū)〞。自檢合格品由檢驗(yàn)員判定后在"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"〔附件一〕上蓋章確認(rèn)，不合格則用紅色"不合格標(biāo)簽"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，本工序完畢后將自檢不良品交至統(tǒng)計(jì)處放置于"不良品暫放區(qū)〞，當(dāng)天生產(chǎn)完畢后統(tǒng)計(jì)將"不良品暫放區(qū)〞內(nèi)的產(chǎn)品交至品管審核判定，判定后將產(chǎn)品放置于"廢品放置區(qū)〞。4.1.3.4.2當(dāng)班統(tǒng)計(jì)與班長(zhǎng)核對(duì)流轉(zhuǎn)盤中的產(chǎn)品實(shí)物與"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕是否相符，并按方案要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時(shí)統(tǒng)計(jì)員在"產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單"〔附件一〕中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。4.1.4成品標(biāo)識(shí)：成品標(biāo)識(shí)采用"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，放置于"成品放置區(qū)〞。 備注：作業(yè)員或統(tǒng)計(jì)員須逐項(xiàng)填寫"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕與"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"〔附件一〕的空格內(nèi)容，主要有："產(chǎn)品名稱〞"生產(chǎn)單號(hào)〞"生產(chǎn)批號(hào)〞"材料名稱〞"材料批號(hào)〞"工序名稱〞"生產(chǎn)日期〞"作業(yè)員〞"產(chǎn)品數(shù)量〞等。 備注：試樣產(chǎn)品自始至終采用白色"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕。4.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：4.2.1進(jìn)料：未檢物料放置于"進(jìn)料待檢區(qū)〞，由IQC進(jìn)展檢驗(yàn)判定合格后在每桶貼的有色的"原料標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕蓋PASS章，放置于"進(jìn)料合格區(qū)〞，不合格時(shí)將原標(biāo)簽撕毀并貼紅色"不合格標(biāo)簽"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，隔離于"進(jìn)料不合格區(qū)〞。注射車間、燒結(jié)車間合格的產(chǎn)品放置于"待檢區(qū)〞，按照模號(hào)采用對(duì)應(yīng)顏色"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單標(biāo)識(shí)"〔附件一〕，檢驗(yàn)員確認(rèn)OK后在"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕上蓋PASS章。4.2.2.2后處理綜檢合格產(chǎn)品放置于"待檢區(qū)〞，采用"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"〔附件一〕標(biāo)識(shí)，放置于"成品放置區(qū)〞。4.2.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：未檢成品放置于"成品待檢區(qū)〞，由IPQC檢驗(yàn)合格后在"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"上蓋 PASS章，不合格則蓋返工章或簽字。4.2.4報(bào)廢品：檢驗(yàn)員判定后在紅色"不合格標(biāo)簽"〔附件一〕上敲報(bào)廢章/簽字，各制程統(tǒng)計(jì)填寫"物料報(bào)廢申請(qǐng)單"〔附件一〕入報(bào)廢盒。4.2.5制程使用中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的材料不合格，用紅色"不合格標(biāo)簽〞標(biāo)識(shí)并隔離于"不良品放置區(qū)〞待檢驗(yàn)員判定。4.2.6特采品：特采時(shí)將原標(biāo)簽撕毀貼黃色"原料標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕，放置于"進(jìn)料合格區(qū)〞。4.2.7顧客退貨品：用紅色"不合格標(biāo)簽"〔附件一〕標(biāo)識(shí)并放置于"顧客退貨區(qū)〞4.3.1假設(shè)因異常、變更因素或其他原因需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展隔離，使用黃色"隔離標(biāo)識(shí)單"〔附件一〕。須按要求注明隔離原因，必要時(shí)可將"異常處理單"〔附件一〕、"變更申請(qǐng)?jiān)u審單"〔附件一〕等附后。4.3.2隔離的產(chǎn)品須移置"隔離品區(qū)〞或"不合格品區(qū)〞，可增加額外的醒目標(biāo)志以加強(qiáng)標(biāo)識(shí)。4.4.1倉庫對(duì)物料成品進(jìn)展標(biāo)識(shí)\隔離和標(biāo)識(shí)\隔離的維護(hù)4.4.2生產(chǎn)部對(duì)半制品、成品、自檢不合格品、報(bào)廢品、粉碎料進(jìn)展標(biāo)識(shí)、隔離和標(biāo)識(shí)、隔離的維護(hù)。4.4.3品質(zhì)部對(duì)進(jìn)料、制程、成品、特采品、退供應(yīng)商之不合格品、顧客退貨品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)示和標(biāo)示的維護(hù)。4.4.4所有標(biāo)識(shí)不得涂改，應(yīng)保持清晰可辨識(shí)，任何員工在未經(jīng)授權(quán)的情況下不得自行撕毀標(biāo)簽，移動(dòng)產(chǎn)品存放地點(diǎn)。4.5.1生產(chǎn)部對(duì)所有外發(fā)產(chǎn)品須標(biāo)明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)單號(hào)，生產(chǎn)批號(hào)，材料名稱，材料批號(hào)，產(chǎn)品狀態(tài)及產(chǎn)品數(shù)量。4.5.2資材部對(duì)所有外協(xié)回廠的產(chǎn)品須按照本廠要求注明本廠本批次發(fā)外時(shí)的產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)單號(hào)，生產(chǎn)批號(hào)，材料名稱，材料批號(hào)及回廠時(shí)的產(chǎn)品狀態(tài)和產(chǎn)品數(shù)量。第6頁1供應(yīng)商來料建批號(hào)倉庫依據(jù)編碼原則在標(biāo)識(shí)單上建立批號(hào)2批號(hào)標(biāo)識(shí)進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)"進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"檢驗(yàn)后依本程序5.2.1進(jìn)展合格或不合格標(biāo)識(shí)。在"外購物料送檢單"上注明材料批號(hào)3入庫記料記批號(hào)倉庫入庫或入不合格品庫，并于"查存單"中記錄其批號(hào)4開領(lǐng)料單生產(chǎn)部配料員根據(jù)方案填寫"領(lǐng)料單"交倉庫，在選擇材料批號(hào)時(shí)應(yīng)根據(jù)批號(hào)的大小，從小到大選擇以確保先進(jìn)先出。5發(fā)料查存單倉庫收到"領(lǐng)料單"后發(fā)料，發(fā)料必須嚴(yán)格按照"領(lǐng)料單"中的批號(hào)進(jìn)展發(fā)料，以確保先進(jìn)先出，發(fā)料后將發(fā)出材料的批號(hào)記入"查存單"中，同時(shí)在ERP中審核"領(lǐng)料單"。6混料作業(yè)時(shí)記批號(hào)生產(chǎn)部混料員在接收物料時(shí)應(yīng)檢查物料是否有合格標(biāo)識(shí)，使用時(shí)應(yīng)確保該"原料標(biāo)識(shí)單"保存并記錄在"混料記錄表"7建喂料批號(hào)混料員配混OK后填寫"喂料標(biāo)識(shí)單"放入料桶內(nèi)，再填寫"喂料標(biāo)識(shí)單"貼附在料桶外邊，記錄于"喂料進(jìn)出記錄"中。8喂料入庫/產(chǎn)成品入混料員作業(yè)完畢并做好標(biāo)識(shí)后至ERP專員處開"入庫單"入庫。倉庫入庫時(shí)與"查存單"中記錄其批號(hào)9開領(lǐng)料單生產(chǎn)部前段班長(zhǎng)根據(jù)方案至ERP專員處開具"領(lǐng)料單"交倉庫，在選擇喂料批號(hào)時(shí)應(yīng)根據(jù)批號(hào)的大小，從小到大選擇以確保先進(jìn)先出。10發(fā)料\查存單倉庫收到"領(lǐng)料單"后發(fā)料，發(fā)料必須嚴(yán)格按照"領(lǐng)料單"中的批號(hào)進(jìn)展發(fā)料，以確保先進(jìn)先出，發(fā)料后將發(fā)出材料的批號(hào)記入"查存單"中，同時(shí)在ERP中審核"領(lǐng)料單"。11注射/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單記批號(hào)生產(chǎn)部前段在接收在承受物料時(shí)應(yīng)檢查物料是否有標(biāo)識(shí)，作業(yè)員作業(yè)時(shí)按要求填寫"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"并放置在每個(gè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)中〔將喂料和生產(chǎn)單號(hào)，生產(chǎn)批號(hào)計(jì)入"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"中〕并由檢驗(yàn)員簽字/蓋章確認(rèn)同時(shí)將合格品流轉(zhuǎn)至下工段，如有多余的未使用完的材料必須用白色的"喂料標(biāo)識(shí)單"標(biāo)識(shí)原材料退庫。12中斷/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單記批號(hào)生產(chǎn)部中段在承受前段轉(zhuǎn)入合格品時(shí)應(yīng)檢查"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"是否有檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字并雙方簽字前方可流轉(zhuǎn)，中斷完畢后將喂料批號(hào)和生產(chǎn)單號(hào)，生產(chǎn)單號(hào)計(jì)入本工段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單中，并由檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)連同合格品流轉(zhuǎn)至下工段。132中斷/后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單生產(chǎn)部后段在承受前段轉(zhuǎn)入合格品時(shí)應(yīng)檢查"產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單"是否有檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字并雙方簽字前方可流轉(zhuǎn)，整個(gè)制程中第一道工序開場(chǎng)采用"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"標(biāo)識(shí)至最后一道工序完畢。更具工序?qū)嶋H產(chǎn)品安排的數(shù)量進(jìn)展拆分，每個(gè)小批用一張"后段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送檢單"，不可跳過或遺漏任何一道工序。每一道工序的流轉(zhuǎn)必須經(jīng)檢驗(yàn)員判定合格前方可流轉(zhuǎn)。12包裝入庫倉庫承受成品時(shí)確認(rèn)"產(chǎn)成品入庫單""產(chǎn)品傳單"上的批號(hào)與成品制造批號(hào)是否相符，記錄查詢單與ERP系統(tǒng)中審核"產(chǎn)成品入庫單〞13發(fā)后/銷售出庫單市場(chǎng)部在ERP系統(tǒng)中做發(fā)貨單，倉庫接到ERP系統(tǒng)中審核生成"銷售出庫單"后將其容許，填寫核實(shí)"銷售出庫單"批號(hào)與實(shí)物批號(hào)一致。4.6.1.2原物料批號(hào)編碼原則：□□□□□□4.7.1事故追溯失敗次數(shù)：當(dāng)發(fā)生客訴是由質(zhì)量工程師按本程序要求進(jìn)展追溯，如本程序中規(guī)定的可追溯結(jié)果在追溯是失去追溯性因?yàn)槭?，追溯登記?顧客抱怨處理單"中，每月2號(hào)前質(zhì)量助理統(tǒng)計(jì)依據(jù)"顧客抱怨處理單"統(tǒng)計(jì)事故追溯失敗次數(shù)。5相關(guān)文件記錄附件1：山東金珠材料科技附件1：模具與工裝請(qǐng)購申請(qǐng)單NO：產(chǎn)品申請(qǐng)部門模具圖紙編碼申請(qǐng)日期申請(qǐng)購置原因：質(zhì)量部意見：簽字：時(shí)間：技術(shù)部/技術(shù)部意見：簽字：時(shí)間：市場(chǎng)部意見：簽字：時(shí)間：模具車間簽字：時(shí)間：審批：簽字：時(shí)間：注：1、本單一式三聯(lián)，模具車間、采購部、技術(shù)部各存一份。2、工裝購置申請(qǐng)市場(chǎng)部無需出具意見。附件2：山東金珠材料科技附件2：試模記錄技術(shù)02/JL6.3-B0No：產(chǎn)品喂料材質(zhì)試模設(shè)備模具圖紙編碼穴數(shù)試模日期參試人員模具分類□工程階段模具□生產(chǎn)階段模具第次試模參數(shù)概要溫度一段二段三段四段注射壓力一段二段三段四段保壓模溫注射時(shí)間速度冷卻時(shí)間試模情況：簽字：日期:下步措施：簽字：日期：試模結(jié)論：簽字：日期：注：1、本單一式三聯(lián)，模具車間、技術(shù)部、工程部各存一份。附件：3山東金珠材料科技附件：3模具驗(yàn)收記錄技術(shù)03/JL6.3-B0No：產(chǎn)品模具試模情況產(chǎn)品尺寸：產(chǎn)品外觀：模具情況水道□有□無導(dǎo)柱導(dǎo)套□是□否順暢頂針□是□否順暢鑲針鑲件□是□否松動(dòng)流道□是□否順暢產(chǎn)品脫?！跏恰醴耥槙郴瑝K□是□否順暢型腔光潔度□是□否達(dá)標(biāo)模具驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格驗(yàn)收人技術(shù)部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)部模具車間審批：日期：注：1、本單一式四聯(lián)采購部、模具車間、技術(shù)部、工程部各存一份。2、工裝購置申請(qǐng)市場(chǎng)部無需出具意見。附件：4山東金珠材料科技附件：4模具臺(tái)賬技術(shù)04/J6.3-B0No：序號(hào)模具號(hào)產(chǎn)品模架號(hào)備注12345678910111213141516注：1、本單一式兩聯(lián)，制造部、模具倉庫各存一份。附件：5山東金珠材料科技附件：5工裝臺(tái)賬