2015審計(jì)售前大賽演講

用友數(shù)字化審計(jì)分析平臺(tái)V6.2解決方案北京用友審計(jì)軟件有限公司咨詢顧問(wèn)：王曉晨2015年6月26日審計(jì)部門面臨的問(wèn)題1系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)2業(yè)務(wù)解決方案3技術(shù)解決方案4實(shí)施服務(wù)建議5審計(jì)面臨的問(wèn)題和困惑業(yè)務(wù)操作輔助工具作業(yè)規(guī)范質(zhì)量控制協(xié)同審計(jì)……領(lǐng)導(dǎo)決策業(yè)務(wù)管理計(jì)劃管理項(xiàng)目管控審計(jì)整改……審計(jì)面臨的問(wèn)題和困惑輔助工具業(yè)務(wù)操作業(yè)務(wù)管理直觀展現(xiàn)快速及時(shí)準(zhǔn)確完整……領(lǐng)導(dǎo)決策數(shù)據(jù)獲取實(shí)時(shí)預(yù)警查詢分析……審計(jì)面臨的問(wèn)題1系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)2業(yè)務(wù)解決方案3技術(shù)解決方案4實(shí)施服務(wù)建議5審計(jì)信息化建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的高度共享和審計(jì)資源的統(tǒng)籌利用；實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程的流程化、規(guī)范化、實(shí)時(shí)化、協(xié)作化和遠(yuǎn)程化；實(shí)現(xiàn)對(duì)各被審計(jì)單位全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警，提升風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見(jiàn)防范能力；及時(shí)獲取領(lǐng)導(dǎo)決策信息。管理目標(biāo)解決審計(jì)項(xiàng)目多，業(yè)務(wù)復(fù)雜，工作量大的手工審計(jì)困境；利用計(jì)算機(jī)工具輔助審計(jì)，提升審計(jì)工作效率、控制審計(jì)工作質(zhì)量，降低審計(jì)工作風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)審計(jì)、在線業(yè)務(wù)督導(dǎo)、實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，實(shí)現(xiàn)跨組織、跨層級(jí)的協(xié)同審計(jì)。業(yè)務(wù)目標(biāo)審計(jì)面臨的問(wèn)題1系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)2業(yè)務(wù)解決方案3技術(shù)解決方案4實(shí)施服務(wù)建議5產(chǎn)品框架設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)警分析系統(tǒng)審計(jì)管理系統(tǒng)統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)在線作業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)審計(jì)信息門戶審計(jì)信息門戶數(shù)據(jù)預(yù)警分析系統(tǒng)穿透查詢審計(jì)管理系統(tǒng)

計(jì)劃管理項(xiàng)目管控審計(jì)檔案審計(jì)整改支持多組織、多層級(jí)的集團(tuán)型計(jì)劃管理；可以創(chuàng)建年度計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行分解；支持項(xiàng)目計(jì)劃的變更操作；計(jì)劃甘特圖：計(jì)劃執(zhí)行情況。項(xiàng)目進(jìn)度：動(dòng)態(tài)查看審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度和詳細(xì)信息；項(xiàng)目臺(tái)賬：記錄項(xiàng)目成果全貌，提供查詢數(shù)據(jù)來(lái)源；項(xiàng)目歸檔：全過(guò)程電子文件進(jìn)行歸檔項(xiàng)目質(zhì)量控制檔案列表：動(dòng)態(tài)反映檔案的歸檔情況；檔案查閱：項(xiàng)目全過(guò)程產(chǎn)生的各類電子文書，按照階段歸檔、查詢；借閱管理對(duì)檔案進(jìn)行借閱管理；檔案導(dǎo)出整改管理：針對(duì)需要整改的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤管理；整改報(bào)告：落實(shí)被審計(jì)單位反饋的整改結(jié)果以及審計(jì)單位檢查結(jié)果，支持整改報(bào)告的歸檔。審計(jì)資源標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審計(jì)對(duì)象知識(shí)管理審計(jì)管理系統(tǒng)支持多組織、多層級(jí)的集團(tuán)型計(jì)劃管理；可以創(chuàng)建年度計(jì)劃，涵蓋全年具體項(xiàng)目計(jì)劃；支持計(jì)劃下發(fā)和上報(bào)；按照年度計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行分解；支持項(xiàng)目計(jì)劃的變更操作；計(jì)劃的創(chuàng)建、變更都可以圖形化自定義審批流程進(jìn)行控制。計(jì)劃甘特圖：實(shí)時(shí)查看計(jì)劃執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)功能審計(jì)計(jì)劃審計(jì)管理系統(tǒng)項(xiàng)目管控項(xiàng)目進(jìn)度：對(duì)項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)時(shí)查看項(xiàng)目的各個(gè)階段，點(diǎn)擊項(xiàng)目穿透查看執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目詳細(xì)信息；項(xiàng)目臺(tái)賬：記錄項(xiàng)目成果全貌，提供查詢數(shù)據(jù)來(lái)源；項(xiàng)目歸檔：按項(xiàng)目流程節(jié)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程電子文件進(jìn)行歸檔；項(xiàng)目質(zhì)量控制業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)檔案檔案列表：動(dòng)態(tài)反映檔案的歸檔情況，可查看檔案的基本屬性信息；檔案查閱：審計(jì)檔案涵蓋審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程產(chǎn)生的各類電子文書，按照項(xiàng)目階段進(jìn)行歸檔；借閱管理：從期限、內(nèi)容兩方面對(duì)檔案進(jìn)行借閱管理；檔案導(dǎo)出：檔案管理員可以在授權(quán)范圍內(nèi)將項(xiàng)目檔案全部導(dǎo)出。業(yè)務(wù)功能在線作業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目組織管理：對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行分組、添加成員、審計(jì)成果組間授權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)審前調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估直接添加審計(jì)疑點(diǎn)，支持對(duì)自動(dòng)接收的審計(jì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行刪減和編輯。實(shí)施方案：自動(dòng)匹配與項(xiàng)目類型相匹配的審計(jì)實(shí)施方案，可以維護(hù)審計(jì)事項(xiàng)、所需資料及其對(duì)應(yīng)的審計(jì)程序。審計(jì)分工：將審計(jì)事項(xiàng)分配給具體的項(xiàng)目分組和項(xiàng)目成員。被審計(jì)單位資料：根據(jù)項(xiàng)目類型需要被審計(jì)單位提交相關(guān)資料，可建立臨時(shí)賬戶供被審計(jì)單位上傳資料。業(yè)務(wù)功能審計(jì)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)功能在線作業(yè)系統(tǒng)審計(jì)實(shí)施方案執(zhí)行：在每個(gè)實(shí)施方案中，記錄相關(guān)事項(xiàng)、審計(jì)人員、疑點(diǎn)問(wèn)題和底稿數(shù)；審計(jì)底稿：可按照審計(jì)分工編制審計(jì)工作底稿，可對(duì)底稿進(jìn)行相關(guān)操作，支持對(duì)底稿的多級(jí)復(fù)核；審計(jì)疑點(diǎn)、問(wèn)題：支持記錄審計(jì)疑點(diǎn)，將疑點(diǎn)處理成有問(wèn)題或者無(wú)問(wèn)題；入報(bào)告問(wèn)題：將與被審計(jì)單位溝通反饋、雙方確認(rèn)的審計(jì)問(wèn)題統(tǒng)一管理，最終會(huì)入報(bào)告。業(yè)務(wù)功能在線作業(yè)系統(tǒng)審計(jì)終結(jié)審計(jì)報(bào)告：系統(tǒng)支持根據(jù)模板自動(dòng)生成審計(jì)報(bào)告初稿，以及根據(jù)初稿生成征求意見(jiàn)稿，支持報(bào)告的多級(jí)審核、質(zhì)量管理。反饋意見(jiàn)：對(duì)審計(jì)雙方就審計(jì)報(bào)告交流審計(jì)意見(jiàn)的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄。處理意見(jiàn)：根據(jù)被審計(jì)單位反饋意見(jiàn)記錄處理情況。整改信息設(shè)定：設(shè)定問(wèn)題是否需整改、整改期限、被審計(jì)單位行動(dòng)計(jì)劃、審計(jì)建議、整改責(zé)任部門、整改負(fù)責(zé)人、整改方式等信息。業(yè)務(wù)功能現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)是審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作的審計(jì)工具，它提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)引入、審計(jì)查詢分析、報(bào)表指標(biāo)、模型預(yù)警、工作底稿等功能。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)包括17大應(yīng)用模塊，數(shù)百個(gè)功能點(diǎn)審計(jì)準(zhǔn)備包括項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目通知和項(xiàng)目方案。業(yè)務(wù)功能審計(jì)準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)智能化采集工具引擎，內(nèi)置幾百余種采集模板，接口覆蓋率為90%以上；自動(dòng)檢索財(cái)務(wù)帳套，能夠查詢多套賬；支持大型數(shù)據(jù)庫(kù)采集，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)取數(shù)；能夠在局域網(wǎng)內(nèi)查找財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)；加密數(shù)據(jù)支持破解搜索賬外敏感信息硬盤被刪除數(shù)據(jù)的恢復(fù)業(yè)務(wù)功能數(shù)據(jù)采集與轉(zhuǎn)換現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)審計(jì)面臨的問(wèn)題1系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)2業(yè)務(wù)解決方案3技術(shù)解決方案4實(shí)施服務(wù)建議5UAP是什么大中型企業(yè)與公共組織統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)UAP（UnifiedApplicationPlatform）是用友公司從多年的應(yīng)用軟件研制過(guò)程中提煉出設(shè)計(jì)模型、模板、開發(fā)工具、應(yīng)用開發(fā)框架、中間件、基礎(chǔ)技術(shù)類庫(kù)及研發(fā)模式等成果，以可視化和集成化的開發(fā)模式，提供完整的覆蓋軟件全生命周期的開發(fā)、集成、運(yùn)行、管理等功能于一體的統(tǒng)一軟件平臺(tái)。模型

框架

模式

流程

模板

類庫(kù)

方面

規(guī)則

工具國(guó)家核高基項(xiàng)目(大型行業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的基礎(chǔ)架構(gòu))企業(yè)級(jí)集成平臺(tái)部門級(jí)應(yīng)用平臺(tái)2013用友UAP平臺(tái)更加開放用友集團(tuán)所有解決方案應(yīng)用基于UAP平臺(tái)推動(dòng)大中型企業(yè)及公共組織基于UAP構(gòu)建信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈伙伴基于UAP構(gòu)建軟件系統(tǒng)用友更大力度投入平臺(tái)技術(shù)■加快基礎(chǔ)軟件研發(fā)、快速融合新技術(shù)■用友加大力度投入技術(shù)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈推廣UAP平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展1998200220072012產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)平臺(tái)企業(yè)與公共組織云平臺(tái)2014審計(jì)面臨的問(wèn)題1系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)2業(yè)務(wù)解決方案3技術(shù)解決方案4實(shí)施服務(wù)建議5實(shí)施服務(wù)建議—明確建設(shè)思路用友數(shù)字化審計(jì)分析平臺(tái)V6.2快速見(jiàn)效一步到位體系同步應(yīng)用拓展總體規(guī)劃立足目前應(yīng)用兼顧未來(lái)發(fā)展分步實(shí)施管理漸進(jìn)性審計(jì)覆蓋面逐步擴(kuò)大信息化水平逐步提高統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理流程業(yè)務(wù)操作流程技術(shù)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐步集成接口規(guī)范數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新理念成立于1988年，2001年在國(guó)內(nèi)A股上市。目前是亞太本土最大的管理軟件供應(yīng)商，中國(guó)最大的財(cái)政、汽車、煙草等行業(yè)軟件和商業(yè)分析、審計(jì)、小微企業(yè)管理軟件提供商，是中國(guó)領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、管理咨詢及管理信息化人才培訓(xùn)提供商。公司簡(jiǎn)介發(fā)展沿革1988年1991年2002年2005年2010年現(xiàn)在用友公司成立中國(guó)最大財(cái)務(wù)軟件公司中國(guó)最大ERP/管理軟件公司亞太地區(qū)最大的ERP/管理軟件及服務(wù)提供商發(fā)布云戰(zhàn)略啟動(dòng)向平臺(tái)化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級(jí)平臺(tái)化發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈共贏向世界級(jí)管理軟件與云服務(wù)提供商邁進(jìn)業(yè)務(wù)布局目標(biāo)市場(chǎng)高端中端低端標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品平臺(tái)服務(wù)解決方案專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)類型AE+統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)暢捷通小微企業(yè)管理軟件公共云服務(wù)用友云達(dá)用友政務(wù)軟件用友新道教育用友汽車行業(yè)用友煙草行業(yè)用友金融行業(yè)用友

審計(jì)軟件用友醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)用友企業(yè)管理軟件數(shù)據(jù)處理商業(yè)分析選擇一個(gè)長(zhǎng)期的合作伙伴選擇一個(gè)專業(yè)的公司

用友審計(jì)是由用友軟件控股子公司，于2004年開始專門致力于監(jiān)管領(lǐng)域軟件產(chǎn)品、解決方案，并提供相應(yīng)的IT咨詢、實(shí)施服務(wù)和教育培訓(xùn)，是用友軟件集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局中的重要組成部分。國(guó)家審計(jì)內(nèi)部審計(jì)社會(huì)審計(jì)稅務(wù)稽查財(cái)政監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)司法會(huì)計(jì)武警公安司法衛(wèi)生交通總工會(huì)高校水利電力煙草電信保險(xiǎn)軍工航天汽車運(yùn)輸財(cái)政金融稅務(wù)審計(jì)信息門戶決策支持系統(tǒng)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)使命、目標(biāo)、理念推進(jìn)中國(guó)風(fēng)控及審計(jì)信息化進(jìn)程公司使命中國(guó)最大的內(nèi)部審計(jì)和主流的國(guó)家審計(jì)軟件及服務(wù)提供商公司目標(biāo)誠(chéng)信、專業(yè)、執(zhí)著誠(chéng)信立人專業(yè)立事持之以恒公司理念檢察用友審計(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)行業(yè)要具備豐富的審計(jì)信息化經(jīng)驗(yàn)十多年、幾十行業(yè)、上萬(wàn)客戶成功應(yīng)用，積累了深厚的審計(jì)信息化經(jīng)驗(yàn)國(guó)家審計(jì)企業(yè)內(nèi)審社會(huì)審計(jì)行政內(nèi)審安徽省浙江省江蘇省山東省山西省中央企業(yè)企業(yè)集團(tuán)全國(guó)總