大型綜合超市商品負(fù)庫存處理作業(yè)程序

文件名稱文件編號(hào)CS---OPH—OP—025生效日期2017年03月03日商品負(fù)庫存處理作業(yè)程序版次第2版頁次共3頁1．0目的對(duì)出現(xiàn)的負(fù)庫存正確處理，保證門店庫存準(zhǔn)確，特制定本程序。2．0適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下——門店。3．0相關(guān)文件3．1《負(fù)庫存更正審批權(quán)限》3．2《庫存更正表》4．0名詞解釋（無）5．0職責(zé)5．1ALC組5．1．1列印負(fù)庫存報(bào)表5．2生鮮、食品、百貨部5．2．1填寫庫存更正表5．2．2依據(jù)不同層級(jí)審批權(quán)限，審批庫存更正單。5．3ALC組：5．3．1根據(jù)審批完成庫存更正表。5．3．2進(jìn)入電腦錄入5．3．3留存庫存更正表一聯(lián)5．3．4負(fù)庫存更正表一聯(lián)送駐店財(cái)務(wù)。5．4基本要求5．4．1保證門店庫存準(zhǔn)確。5．4．2保證每周一列印負(fù)庫存報(bào)表。5．4．3保證負(fù)庫存表單數(shù)量錄入正確。5．4．4保證負(fù)庫存表單按沒層級(jí)簽名確認(rèn)交ALC錄入。5．4．5檢查負(fù)庫存發(fā)生原因，作為日后改善要求。6．0作業(yè)程序6．1ALC組門應(yīng)于每周一列印門店負(fù)庫存報(bào)表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。6．2生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負(fù)庫存報(bào)表下發(fā)給相關(guān)部門主管。6．3部門主管依據(jù)負(fù)庫存報(bào)表所列印商品逐一清查負(fù)庫存原因：6．4負(fù)庫存產(chǎn)生的原因：6．4．1電腦錄入員產(chǎn)生錯(cuò)誤收貨錄入錯(cuò)誤；（把A商品錄成B商品）庫存調(diào)整操作錯(cuò)誤；（錄入時(shí)加庫存和減庫存錯(cuò)誤）結(jié)帳錯(cuò)誤：（商品未一一刷碼把不同貨號(hào)商品同時(shí)結(jié)帳）內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯(cuò)誤；（結(jié)帳貨號(hào)非實(shí)際提領(lǐng)物品貨號(hào)）采購建檔錯(cuò)誤（店內(nèi)碼和國(guó)際碼混用）顧客含（團(tuán)購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。電器提貨商品（進(jìn)貨時(shí)補(bǔ)登收貨動(dòng)做）聯(lián)營(yíng)廠商的商品；（非自營(yíng)但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。6．4．2門店?duì)I業(yè)員作業(yè)失誤盤點(diǎn)錯(cuò)誤；（將不同商品混用不同貨號(hào)）贈(zèng)品搭贈(zèng)未錄入（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫存）箱進(jìn)，單出未做庫存調(diào)整。退貨已錄入電腦又移到賣場(chǎng)銷售。6．4．3廠商作業(yè)失誤貼錯(cuò)條碼；（廠商或顧客調(diào)換條碼）6．5生鮮負(fù)庫存原因：6．5．1自制商品（因?yàn)闆]有進(jìn)貨只有銷售所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)庫存）例如：每月應(yīng)至少盤點(diǎn)二次控制數(shù)量，盤點(diǎn)時(shí)更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷售金額。6．5．2改包裝商品（以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)郏├纾喝缡吖悾赫溥M(jìn)、散賣；水產(chǎn)類：整條進(jìn)，切塊賣。6．6糾正措施：分析負(fù)庫存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不再發(fā)生，糾正措施包括：6．6．1對(duì)錄入人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。6．6．2對(duì)樓面營(yíng)業(yè)員進(jìn)行專門培訓(xùn)。6．6．3對(duì)供應(yīng)商貼錯(cuò)條碼進(jìn)行處罰。6．7部門主管填寫庫存更正表，按照審批權(quán)限審批。6．8ALC部依據(jù)審批完成庫存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。6．9ALC部門應(yīng)于次日將庫存更正單送交財(cái)務(wù)部。7．0相關(guān)表格7．1商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程序號(hào)活動(dòng)責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.1列印負(fù)庫存報(bào)表列印負(fù)庫存報(bào)表清查負(fù)庫存原因清查負(fù)庫存原因填寫庫存更正表填寫庫存更正表部庫存更正資料錄入審批（依庫存更正級(jí)限）送審部庫存更正資料錄入審批（依庫存更正級(jí)限）送審ALC組部門主管部門主管總經(jīng)理店長(zhǎng)經(jīng)副理ALC組ALC組電腦操作人員部門主管營(yíng)業(yè)員總經(jīng)理