【乳品行業(yè)-質(zhì)量監(jiān)督考核細則】

1、吉林省乳業(yè)集團廣澤有限公司 編編號：GGZ/GG.03.0X.0Y-20009質(zhì)量監(jiān)督考考核細則則受控狀態(tài)：受 控 號號：編制：審核：批準：發(fā)行版本：1第0次修訂訂2009-10-10發(fā)布20009-10-10實施施質(zhì)量體系三三層文件件GZ/CWW.022.099（編號號）質(zhì)量監(jiān)督考考核細則則第1版 第00次修訂訂發(fā)布日期220099-100-10編寫溫慧穎審核劉 威批準湯華京實施日期220099-100-10目 錄 第一章： 總則則 第二章： 監(jiān)督督機構(gòu) 第三章： 監(jiān)督督辦法第四章： 日常常監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容及相相應(yīng)處罰罰標(biāo)準 第一節(jié)節(jié) 輔輔料及輔輔料庫房房監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容及處處罰標(biāo)準準原料奶監(jiān)督督內(nèi)容及

2、及處罰標(biāo)標(biāo)準第三節(jié) 加待放整程督和標(biāo)成品的監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準第五節(jié) 物流、銷銷售過程程及成品品庫房監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準第六節(jié) 化驗員員、工藝藝員、品品控員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準第七節(jié) 管理人人員監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準第五章：原原輔料、半半成品、成成品質(zhì)量量問題獎獎罰標(biāo)準準 第一節(jié)節(jié) 原原輔料質(zhì)質(zhì)量問題題獎罰標(biāo)標(biāo)準 HYPERLINK n 灌裝、包裝裝，入成成品庫前前產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題獎勵標(biāo)標(biāo)準產(chǎn)品入成品品庫后，出出廠前質(zhì)質(zhì)量問題題獎罰標(biāo)標(biāo)準廠外產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題獎罰標(biāo)標(biāo)準 第五節(jié)節(jié) 批批量質(zhì)量量問題處處罰標(biāo)準準第六節(jié) 質(zhì)量投投訴處罰罰第七節(jié) 質(zhì)量獎獎勵標(biāo)準準第六章： 附則則第一章 總

3、 則第一條為保保證食品品安全，提提高產(chǎn)品品美譽度度和忠誠誠度，打打造“質(zhì)量”核心競競爭力，全全面貫徹徹ISOO90001、HHACCCP質(zhì)量量管理標(biāo)標(biāo)準，確確保公司司的原原材料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準準、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準、產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝規(guī)程等等相關(guān)的的技術(shù)文文件和要要求的貫貫徹落實實，使公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準化化、正規(guī)規(guī)化，特特制定本本細則。第二章 監(jiān)督機機構(gòu) 第二條 質(zhì)保部部是公司司具有質(zhì)質(zhì)量檢測測、監(jiān)督督、跟蹤蹤、反饋饋、查處處等職能能的綜合合質(zhì)量管管理部門門，具有有相對獨獨立的執(zhí)執(zhí)法權(quán)力力。對原原料入廠廠、生產(chǎn)產(chǎn)過程、產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠、產(chǎn)品品防護等等具有監(jiān)監(jiān)督權(quán)、檢檢驗權(quán)、否否決權(quán)、知知情權(quán)和和處罰權(quán)權(quán)。

4、第三條 質(zhì)保部部的監(jiān)督督職責(zé)（一）. 負責(zé)公公司質(zhì)量量管理工工作，從從原料奶奶入廠、生生產(chǎn)加工工、儲存存、運輸輸、銷售售， HYPERLINK n 直至至終端客客戶全過過程的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督管理工工作。（二）. 提出或或反饋質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)中未達達標(biāo)的項項目，對對違反工工藝或相相關(guān)質(zhì)量量保障措措施規(guī)定定，以及及廠內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)的和和市場反反饋的質(zhì)質(zhì)量問題題進行確確認，明明確責(zé)任任部門和和責(zé)任人人，并提提出處理理意見，報報主管副副總審批批，重大大質(zhì)量事事故（指指給公司司造成一一萬元以以上損失失或?qū)韭曌u譽產(chǎn)生嚴嚴重影響響的）的的處理意意見，報報總經(jīng)理理審批。（三）. 依據(jù)審審批后的的處理報報告，通通知責(zé)任

5、任部門（或或投訴部部門）和和財務(wù)部部等相關(guān)關(guān)部門，并并監(jiān)督整整改措施施的實施施情況。（四）. 對責(zé)任任者或顧顧客提出出的申訴訴、質(zhì)疑疑、投訴訴，進行行解釋、答答復(fù)、指指派處理理或直接接處理。第四條 質(zhì)保部部原輔料料品控員員負責(zé)輔輔料及輔輔料庫房房的監(jiān)督督及獎罰罰。質(zhì)保保部過程程品控員員負責(zé)原原料奶入入廠、生生產(chǎn)加工工、儲存存、運輸輸、銷售售、客戶戶反饋等等全過程程的監(jiān)督督及獎罰罰。第三章監(jiān)督辦辦法第五條 原料奶奶采樣檢檢驗執(zhí)行行國標(biāo)、行行標(biāo)或企企標(biāo)，依依據(jù)公司司制定的的流程、標(biāo)標(biāo)準、制制度對原原料奶采采樣驗收收，合格格后入廠廠使用，不不符合標(biāo)標(biāo)準的原原料奶禁禁止進入入生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)。第六條非非乳原

6、輔輔料的采采樣、檢檢測執(zhí)行行國標(biāo)、行行標(biāo)或企企標(biāo)，依依據(jù)公司司制定的的流程、標(biāo)標(biāo)準、制制度對輔輔料采樣樣驗收，合合格后入入廠使用用，不符符合標(biāo)準準的原輔輔材料禁禁止進入入生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)。第七條生生產(chǎn)過程程各環(huán)節(jié)節(jié)按現(xiàn)行行的工藝藝規(guī)程、管管理制度度、檢驗驗放行制制度監(jiān)督督執(zhí)行，檢檢驗結(jié)果果以化驗驗報告為為準，現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督以現(xiàn)場場檢查記記錄為準準。異常常產(chǎn)品采采樣（或或現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督）時時，應(yīng)有有被取樣樣班組的的車間主主任或工工藝員（或或責(zé)任部部門人員員）參加加。第八條產(chǎn)產(chǎn)品儲存存、運輸輸、銷售售過程的的現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督，以以經(jīng)過批批準實施施的各種種標(biāo)準、制制度執(zhí)行行。第九條 生產(chǎn)系系統(tǒng)負責(zé)責(zé)生產(chǎn)加加工、待待檢

7、過程程中質(zhì)量量問題和和異常情情況的處處理及獎獎罰，生生產(chǎn)加工工、待檢檢過程中中發(fā)現(xiàn)的的異常情情況的獎獎罰依據(jù)據(jù)第四章章第三節(jié)節(jié)“生產(chǎn)線線及半成成品監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰罰標(biāo)準”內(nèi)部執(zhí)執(zhí)行。內(nèi)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的批量量異常產(chǎn)產(chǎn)品獎罰罰依據(jù)第第五章第第五節(jié)（一一）部分分“入成品品庫前的的異常原原料、半半成品、成成品（交交驗前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準”內(nèi)部執(zhí)執(zhí)行。若若發(fā)生返返產(chǎn)、報報廢數(shù)量量達2噸噸以上時時，必須須將處罰罰報告及及相應(yīng)事事故描述述、原因因分析、糾糾正預(yù)防防措施等等材料于于事發(fā)后后72小小時內(nèi)傳傳遞質(zhì)保保部。第四章 監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容及處罰罰標(biāo)準第一節(jié) 輔料及及輔料庫庫房監(jiān)督督內(nèi)容及及處罰標(biāo)標(biāo)準（

8、質(zhì)質(zhì)保部執(zhí)執(zhí)行獎罰罰）第十條 原輔料料首次采采購前應(yīng)應(yīng)由供應(yīng)應(yīng)部、質(zhì)質(zhì)保部，共共同對提提供原材材料的生生產(chǎn)廠家家進行 HYPERLINK http:/wwww.37222.ccn 現(xiàn)場考考察合格格，樣品品經(jīng)研究究所檢驗驗合格后后，方可可采購，樣樣品由研研究所予予以保留留，以便便核查，供供應(yīng)部負負責(zé)添加加劑供應(yīng)應(yīng)商資質(zhì)質(zhì)文件及及檢驗報報告的索索取。未未經(jīng)檢驗驗確認而而采購的的，因質(zhì)質(zhì)量不合合格而造造成損失失的，由由供應(yīng)部部承擔(dān)責(zé)責(zé)任。第十一條 凡是是購入的的原輔料料，均由由供應(yīng)庫庫管員通通知質(zhì)保保部檢驗驗員進行行檢驗，供供應(yīng)庫管管員負責(zé)責(zé)數(shù)量等等的驗收收，質(zhì)保保部檢驗驗員負責(zé)責(zé)質(zhì)量的的驗收。紙紙

9、箱需取取得檢驗驗報告和和處理意意見后，辦辦理入庫庫或退貨貨手續(xù)；其它原原輔料先先入庫房房，經(jīng)檢檢驗合格格由質(zhì)保保部檢驗驗報告當(dāng)當(dāng)日或次次日在內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)上上公布。質(zhì)質(zhì)保部、供供應(yīng)部共共同在入入庫單上上簽字確確認。未未按上述述程序入入庫，處處罰責(zé)任任人200-1000元/次。第十二條 經(jīng)檢檢驗可以以降級使使用的原原輔料，需需要由質(zhì)質(zhì)保部、供供應(yīng)部、使使用部門門確認，由由質(zhì)保部部將降級級檢驗單單傳遞生生產(chǎn)部、供供應(yīng)部，涉涉及補貨貨、影響響考核的的由生產(chǎn)產(chǎn)核算員員單獨核核算，質(zhì)質(zhì)保、財財務(wù)審核核確認。檢檢驗合格格的同一一批原材材料在使使用過程程中，出出現(xiàn)3次次以上個個別不合合格現(xiàn)象象，根據(jù)據(jù)影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)

10、量量的程度度及損失失大小，由由供應(yīng)部部要求供供應(yīng)商對對其造成成的損失失進行雙雙倍金額額的賠償償。第十三條 因庫庫房儲存存人為因因素影響響，例如如：鼠咬咬、保管管不當(dāng)、雨雨淋等，造造成原材材料質(zhì)量量下降，達達不到標(biāo)標(biāo)準要求求的，不不得進入入生產(chǎn)車車間，由由原料庫庫庫管員員承擔(dān)責(zé)責(zé)任，視視造成損損失的嚴嚴重程度度對相應(yīng)應(yīng)責(zé)任者者每次罰罰款500-5000元。第十四條 生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)人人員對于于使用前前發(fā)現(xiàn)的的可疑原原材料或或使用時時出現(xiàn)問問題的原原材料，必必須立即即停止使使用并進進行隔離離存放，貼貼掛“問題待待檢”標(biāo)識，退退回庫房房，并通通知當(dāng)班班生產(chǎn)主主任和質(zhì)質(zhì)保部原原輔料檢檢驗員。明明知不合合格原

11、輔輔料，不不通知，不不上報，使使用形成成的損失失由責(zé)任任部門和和責(zé)任人人負責(zé)，并并處罰責(zé)責(zé)任人每每次500-1000元。第十五條 原材材料在倉倉儲過程程中，必必須符合合公司下下發(fā)的相相關(guān)規(guī)定定的溫、濕濕度等儲儲存條件件；保持持庫房環(huán)環(huán)境整潔潔。達不不到衛(wèi)生生要求或或溫度、濕濕度不符符合要求求，明知知有問題題不傳達達 HYPERLINK 、不不上報，每每次處罰罰10-50元元。第十六條 庫房房內(nèi)所有有的原材材料必須須按照規(guī)規(guī)定的項項目和內(nèi)內(nèi)容填寫寫標(biāo)識，并并貼掛在在顯著的的位置上上。所有有原材料料在正常常出庫時時，必須須按照“先進先先出”的原則則，即按按照入庫庫日期或或生產(chǎn)批批號的先先后順序序發(fā)

12、貨。不不符合要要求每次次處罰責(zé)責(zé)任者220-1100元元。第十七條 庫房房工作人人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)常對庫庫存條件件和庫存存物資進進行巡視視檢查，并并及時向向主管部部門和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及相相關(guān)部門門通報巡巡視中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，例例如接近近保質(zhì)期期、長時時間不使使用、倉倉儲條件件變化、質(zhì)質(zhì)量異常常等。質(zhì)質(zhì)保部原原輔料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員應(yīng)對對已通過過檢驗的的原材料料不定期期抽樣檢檢測，以以保證在在倉儲期期內(nèi)原材材料質(zhì)量量不發(fā)生生劇烈變變化，以以便在出出現(xiàn)質(zhì)量量異常情情況時可可以及時時采取措措施。不不按規(guī)定定操作的的責(zé)任者者每次處處罰200-1000元。第十八條 已經(jīng)經(jīng)確認為為不合格格的原材材料，原原則上不不能進入入庫房

13、，特特殊情況況下進入入庫房的的，庫房房管理人人員明確確懸掛不不合格品品標(biāo)識，并單獨隔離存放。庫房在得到書面報告單后，要及時換用“退貨/降級使用”的標(biāo)記。不按規(guī)定操作者每次處罰20-100元。第十九條 由于于非乳原原輔料采采購供應(yīng)應(yīng)不及時時導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品斷貨貨，按照照形成損損失的金金額處以以1000-5000元的的處罰。第二節(jié) 原原料奶監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容及處罰罰標(biāo)準（質(zhì)質(zhì)保部執(zhí)執(zhí)行獎罰罰）第二十條 各部部門按照照原料乳乳的質(zhì)量量標(biāo)準、取取樣流程程、管理理制度履履行本部部門職責(zé)責(zé)，對原原料奶進進行入廠廠檢驗，由由于工作作不認真真導(dǎo)致不不合格原原料奶進進入生產(chǎn)產(chǎn)車間，視視損失情情況處以以1000-10000元

14、元處罰，情情節(jié)嚴重重或存在在營私舞舞弊行為為的加重重處罰直直至開除除。第二十一條條奶源部部應(yīng)隨時時抽查監(jiān)監(jiān)督奶站站的管理理情況，避避免出現(xiàn)現(xiàn)摻雜使使假現(xiàn)象象，減少少異常奶奶的數(shù)量量，逐步步提高原原料奶質(zhì)質(zhì)量。經(jīng)經(jīng)檢驗確確認原料料乳摻假假，違規(guī)規(guī)添加國國家明令令禁止的的非食品品原料，對對奶戶處處以1萬萬到100萬元的的罰款，摻摻假原料料乳已經(jīng)經(jīng)被使用用，經(jīng)保保留樣確確認存在在問題的的，奶戶戶應(yīng)承擔(dān)擔(dān)由此造造成的損損失。第二十二條條奶源部部對奶站站、小區(qū)區(qū)、原料料奶運輸輸、原料料奶取樣樣進行監(jiān)監(jiān)督管理理，落實實奶源管管理的相相關(guān)制度度，由于于管理不不到位，導(dǎo)導(dǎo)致出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題，對對管理人人員或責(zé)

15、責(zé)任人處處罰1000-2200元元。第二十三條條由于原原料乳采采購不及及時導(dǎo)致致產(chǎn)品斷斷貨，視視損失情情況，對對管理人人員處以以1000-5000元處處罰。第三節(jié) 生生產(chǎn)加工工、待檢檢中，放放行前整整個過程程的監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)、質(zhì)保保系統(tǒng)共共同監(jiān)督督，生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)執(zhí)行獎罰罰） HYPERLINK n 第二十四條條 設(shè)設(shè)備、人人員、環(huán)環(huán)境（一）. 自動控控制設(shè)備備的操作作，生產(chǎn)產(chǎn)人員需需要在交交接班時時，重新新確認各各工藝參參數(shù)的設(shè)設(shè)定值是是否在正正確位置置，進入入正常操操作后要要定時檢檢查記錄錄，控制制點的實實際值是是否在可可接受的的范圍之之內(nèi)，自自動記錄錄裝置必必須正常

16、常工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)故障障應(yīng)立即即修復(fù)。（二）. 人工控控制設(shè)備備的操作作，生產(chǎn)產(chǎn)人員必必須按照照工藝和和設(shè)備操操作規(guī)程程進行調(diào)調(diào)節(jié)控制制，并做做好操作作記錄。（三）. 維修科科按設(shè)備備本身規(guī)規(guī)定時間間對設(shè)備備進行周周期性保保養(yǎng)維護護，并做做好日常常維修保保養(yǎng)工作作，避免免由于設(shè)設(shè)備原因因影響生生產(chǎn)或造造成質(zhì)量量事故。（四）. 生產(chǎn)科科必須保保證所有有生產(chǎn)用用設(shè)備和和容器的的衛(wèi)生清清潔，每每臺設(shè)備備專人負負責(zé)衛(wèi)生生。（五）. 進入車車間所有有人員必必須穿戴戴整潔的的工作帽帽、工作作服、工工作靴，走走規(guī)定的的人流通通道，按按貼示的的步驟和和要求進進行工作作靴和手手部清潔潔、消毒毒后，方方可進入入車間。

17、不不得將工工作服、工工作靴穿穿出生產(chǎn)產(chǎn)車間及及更衣室室以外的的區(qū)域。工工藝員每每天進行行2次以以上抽查查，抽查查結(jié)果填填寫記錄錄。（六）. 每周三三、四、五五工藝員員對每班班操作工工進行一一次手部部涂抹實實驗。（七）. 每月一一、二、三三日工藝藝員對每每班操作作工進行行一次工工作服涂涂抹實驗驗。（八）. 按照生生產(chǎn)現(xiàn)場場清潔、消消毒管理理的相關(guān)關(guān)要求，每每天監(jiān)督督抽查一一次生產(chǎn)產(chǎn)人員用用ClOO2 對空空氣消毒毒的相關(guān)關(guān)關(guān)鍵點點和效果果。第二十五條條 預(yù)預(yù)處理 HYPERLINK http:/wwww.37222.ccn （一）. 領(lǐng)出的的輔料放放置于固固定位置置，禁止止隨意踩踩踏，注注意防潮

18、潮、防水水、防塵塵，桶裝裝小料蓋蓋好桶蓋蓋。（二）. 當(dāng)班生生產(chǎn)結(jié)束束前，生生產(chǎn)人員員整理所所有剩余余的可再再次利用用的原料料，可繼繼續(xù)使用用的，將將原有包包裝封扎扎嚴密，否否則必須須換成專專用的儲儲存容器器。對整整理好的的原料進進行清點點、稱重重，貼加加相應(yīng)標(biāo)標(biāo)簽，放放回領(lǐng)取取地。（三）. 原料奶奶、半成成品在暫暫存過程程中按要要求及時時開啟、關(guān)關(guān)閉攪拌拌漿，防防止下一一環(huán)節(jié)產(chǎn)產(chǎn)品指標(biāo)標(biāo)或狀態(tài)態(tài)出現(xiàn)異異常。（四）. 嚴格執(zhí)執(zhí)行凈乳乳機操作作規(guī)程，對對凈乳機機及時進進行清洗洗。（五）. 確保原原料奶、巴巴氏奶、半半成品按按工藝文文件規(guī)定定的暫存存溫度儲儲存。（六）. 原料奶奶、巴氏氏奶、半半成

19、品在在暫存過過程中，正正確開啟啟、關(guān)閉閉閥門。（七）. 調(diào)奶過過程中原原料奶指指標(biāo)降低低不得超超過0.2個百百分點。（八）. 生產(chǎn)人人員及時時、正確確懸掛原原料奶、半半成品的的類型標(biāo)標(biāo)識。（九）. 原輔料料按要求求次序、足足量添加加，嚴禁禁漏加、錯錯加或少少加。（十）. 執(zhí)行工工藝操作作規(guī)程中中對水合合時間、溫溫度等工工藝要求求，防止止半成品品分層、沉沉淀。（十一）.半成品品必須經(jīng)經(jīng)過工藝藝員檢測測，檢測測結(jié)果達達到內(nèi)控控標(biāo)準時時，通知知生產(chǎn)進進入下一一道工序序。否則則任何一一項的異異常，工工藝員都都有權(quán)利利和義務(wù)務(wù)通知生生產(chǎn)人員員停止進進入下一一工序，在在允許貯貯存時間間內(nèi)解決決問題或或確定

20、下下一步的的調(diào)整。（十二）.半成品品檢測不不合格嚴嚴格按照照工藝員員要求進進行調(diào)配配。（十三）.生產(chǎn)過過程中，超超高溫操操作人員員要及時時換罐，防防止人為為原因?qū)?dǎo)致低液液位排料料。（十四）.隨著生生產(chǎn)時間間的延長長，超高高溫滅菌菌機易出出現(xiàn)產(chǎn)品品結(jié)垢現(xiàn)現(xiàn)象，所所以必須須在生產(chǎn)產(chǎn)純牛奶奶時每隔隔8小時時進行一一次相應(yīng)應(yīng)的清洗洗程序，在在生產(chǎn)花花色奶時時每隔88小時進進行一次次相應(yīng)的的清洗程程序。（十五）.當(dāng)一臺臺以上灌灌裝機停停機維修修時，超超高溫操操作人員員應(yīng)將回回流打到到前處理理，防止止產(chǎn)品褐褐變。（十六）.確保殺殺菌機、均均質(zhì)機運運行關(guān)鍵鍵質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控參數(shù)數(shù)在正常常要求范范圍內(nèi)，發(fā)發(fā)生偏離

21、離操作人人員應(yīng)及及時調(diào)整整或申請請維修。（十七）.操作工工每隔11小時對對殺菌機機的各個個參數(shù)進進行一次次監(jiān)測，對對冷卻后后段至灌灌裝機的的管線、活活結(jié)等是是否有漏漏點進行行檢查，記記錄于報報表中。工工藝員對對上述過過程進行行監(jiān)督并并驗證。（十八）.設(shè)備清清洗時，在在清洗介介質(zhì)的選選用、清清洗液的的濃度、清清洗時的的溫度、清清洗時間間、清洗洗時的流流量和壓壓力上嚴嚴格執(zhí)行行CIPP操作規(guī)規(guī)程。第二十六條條 灌灌裝（一）. 灌裝班班長每天天對生產(chǎn)產(chǎn)線上每每臺電子子秤進行行校準，工工藝員每每天至少少對3臺臺電子秤秤進行抽抽查監(jiān)督督，。 （二）. 灌裝工工每天用用二氧化化氯或酒酒精對無無菌腔內(nèi)內(nèi)進行

22、擦擦拭，工工藝員每每天對所所有的灌灌裝機進進行檢查查。（三）. 領(lǐng)出的的包裝膜膜放置于于固定位位置，禁禁止隨意意踩踏，注注意防潮潮、防水水、防塵塵，不可可裸露存存放。工工藝員每每天進行行2次以以上抽查查。（四）. 無菌灌灌裝工段段采用雙雙氧水控控制包裝裝材料的的殺菌，其其雙氧水水濃度標(biāo)標(biāo)準為335%，極極限值為為30%（低限限）和550%（高高限）。濃濃度或液液位不夠夠時，應(yīng)應(yīng)按工藝藝員要求求及時添添加、更更換雙氧氧水。（五）. 百利包包灌裝機機雙氧水水確?；鼗亓鳌販囟仍诳乜刂品秶鷩鷥?nèi)，操操作工每每隔4小小時對雙雙氧水濃濃度進行行一次檢檢測；利利樂枕TTFA/3灌裝裝機保證證雙氧水水耗量在在

23、24002880mll，操作作工每隔隔1小時時對雙氧氧水耗量量進行一一次檢測測，使用用前的雙雙氧水在在濃度檢檢測合格格后，按按照0.3%的的比例加加入潤濕濕劑。（六）. 灌裝工工在灌裝裝時要制制造（蒸蒸汽、雙雙氧水、溫溫?zé)峥諝鈿?、干熱熱空氣）并并維持（滅滅菌空氣氣、蒸汽汽屏障）無無菌環(huán)境境。操作作工開灌灌裝機無無菌腔門門嚴格執(zhí)執(zhí)行相關(guān)關(guān)規(guī)定。（七）. 灌裝機機操作工工每小時時檢查管管道是否否有漏點點，將檢檢測結(jié)果果記錄于于TFAA/3、百百利包灌灌裝機運運行記錄錄表中，工工藝員負負責(zé)監(jiān)督督與驗證證。（八）. 生產(chǎn)人人員應(yīng)對對生產(chǎn)出出來的成成品按拖拖或盤進進行編號號（或編編時）標(biāo)標(biāo)示，并并按時間

24、間先后順順序入庫庫擺放，嚴嚴禁混放放。（九）. 每次開開機、接接紙、換換紙、換換縱封貼貼條、中中途短停停和重新新開機、停停機、調(diào)調(diào)整封合合溫度或或其它設(shè)設(shè)定等情情況下，操操作人員員必須立立即按照照標(biāo)準操操作程序序的要求求，檢查查產(chǎn)品的的包裝完完整性。在在確認封封合良好好的情況況下，可可以繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)，否否則必須須扣留所所有在此此狀況下下生產(chǎn)的的產(chǎn)品，工工藝員懸懸掛問題題待檢標(biāo)標(biāo)識，由由工藝員員進行加加倍抽樣樣檢測，合合格后解解除待檢檢。（十）. 在正常常連續(xù)生生產(chǎn)過程程中，操操作人員員必須定定時（每每隔155分鐘）地地從灌裝裝線上抽抽取至少少連續(xù)的的兩包產(chǎn)產(chǎn)品，進進行包裝裝完整性性的檢查查，當(dāng)發(fā)

25、發(fā)現(xiàn)有不不合格的的現(xiàn)象時時，必須須進行相相應(yīng)的設(shè)設(shè)備調(diào)整整，并且且扣留從從上一個個隨機檢檢查合格格時段到到下一個個隨機檢檢查合格格時段間間的所有有產(chǎn)品，懸懸掛問題題待檢標(biāo)標(biāo)識，由由工藝員員進行特特殊檢查查。技術(shù)術(shù)部以信信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)單形形式通知知品控部部，合格格后由品品控員解解除待檢檢。（十一）.每周三三工藝員員對所有有殺菌后后灌裝機機進行空空降實驗驗。每周周三工藝藝員對利利樂灌裝裝機進行行6點涂涂抹實驗驗。（十二）.采樣員員按照采采留樣觀觀察制度度進行行保溫樣樣、常溫溫樣的采采集。（十三）.灌裝機機運轉(zhuǎn)過過程中不不能離開開人，特特殊原因因找人代代操作。（十四）.由于生生產(chǎn)設(shè)備備、計劃劃安排等等生

26、產(chǎn)內(nèi)內(nèi)部原因因未按時時完成計計劃任務(wù)務(wù)、或生生產(chǎn)過程程或檢驗驗過程中中異常情情況導(dǎo)致致產(chǎn)品需需延長待待檢時間間或返產(chǎn)產(chǎn)處理等等原因?qū)?dǎo)致產(chǎn)生生批號滯滯后發(fā)貨貨產(chǎn)品（或或斷貨），對對管理責(zé)責(zé)任人處處以1000-5500元元的處罰罰。違反以上第第二十四四第二十十六條中中任意一一條款，視視情節(jié)罰罰款100-3000元/次。以以上的具具體操作作規(guī)定，生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)如果有有調(diào)整，則則按照生生產(chǎn)調(diào)整整后的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第四節(jié) 成品監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準第二十七條條 成成品監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 在原料料乳質(zhì)量量符合標(biāo)標(biāo)準且生生產(chǎn)設(shè)備備正常運運轉(zhuǎn)的情情況下，成成品感觀觀指標(biāo)、理理化指標(biāo)標(biāo)、 微微生

27、物指指標(biāo)應(yīng)達達到內(nèi)控控標(biāo)準，若若因人為為因素而而造成至至少有一一項不合合格的，每每次罰責(zé)責(zé)任者1100-5000元。造造成損失失巨大的的，視損損失情況況加重處處罰。（二）. 凡是成成品庫房房存放的的需退返返的產(chǎn)品品以及銷銷售返回回的返庫庫產(chǎn)品，按按庫存存不良品品預(yù)防處處理規(guī)定定、退退返產(chǎn)品品管理制制度等等相關(guān)制制度執(zhí)行行。第五節(jié) 物流、銷銷售過程程及成品品庫房監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準第二十八條條 物流流、銷售售過程及及成品庫庫房監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 成品庫庫房監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準1. 不合合格成品品（主要要指外觀觀可見的的），不不能進入入成品庫庫房，否否則罰責(zé)責(zé)任者110-11

28、00元元。因其它原因因生產(chǎn)下下線的半半成品、實實驗品，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保部部同意可可以暫存存；生產(chǎn)產(chǎn)部門做做好標(biāo)識識，由質(zhì)質(zhì)保和生生產(chǎn)共同同給庫房房下“信息聯(lián)聯(lián)絡(luò)單”。2. 產(chǎn)產(chǎn)品出入入庫要嚴嚴格遵守守先入先先出的原原則，必必須按生生產(chǎn)日期期順序發(fā)發(fā)貨，不不得將早早產(chǎn)或未未放行產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出出，否則則罰1000-5500元元/次。造造成嚴重重后果的的，公司司視具體體情況另另行處理理。3. 保保持產(chǎn)品品標(biāo)識（包包括產(chǎn)品品名稱、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)日期、產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量等）和和狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識（正正常待檢檢、問題題待檢、不不合格品品等）的的完好，否否則罰款款20元元/次。4. 產(chǎn)產(chǎn)品擺放放整齊規(guī)規(guī)范，不不同生產(chǎn)產(chǎn)日期、不不同品種

29、種不能混混放一托托內(nèi)（備備貨間除除外），合合格產(chǎn)品品和不合合格產(chǎn)品品不能混混放一托托內(nèi)，否否則罰款款20元元/次。5. 產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)日期（包包括打號號日期）、出出廠日期期、發(fā)貨貨情況，要要有詳細細的記錄錄。按要要求填寫寫產(chǎn)品追追溯單，否否則罰款款50元元/次。6. 貨貨物發(fā)出出應(yīng)與提提貨單（銷銷售普通通發(fā)票）相相符，不不得錯發(fā)發(fā)、混發(fā)發(fā)、漏發(fā)發(fā)，否則則罰款220-1100元元/次。7. 不不合格品品或因質(zhì)質(zhì)量問題題待確認認核實的的產(chǎn)品，不不經(jīng)允許許不得擅擅自發(fā)出出，否則則罰款550-2200元元/次。8. 凡凡是成品品庫房存存放的需需退返的的產(chǎn)品以以及銷售售返回的的返庫產(chǎn)產(chǎn)品，按按公司或或物流

30、部部的相關(guān)關(guān)制度、規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，否則則罰款110-1100元元/次。9. 成成品在庫庫房內(nèi)的的外觀質(zhì)質(zhì)量由庫庫房管理理人員負負責(zé)檢查查，品控控員負責(zé)責(zé)抽查，異異常時品品控員或或庫房管管理員應(yīng)應(yīng)立即以以信息息聯(lián)絡(luò)單單的形形式通報報生產(chǎn)部部和質(zhì)保保部或物物流部，否否則罰款款10元元/次。 10. 由由于發(fā)貨貨未執(zhí)行行先入先先出原則則或主觀觀疏忽漏漏發(fā)、錯錯發(fā)等原原因?qū)е轮庐a(chǎn)生批批號滯后后發(fā)貨產(chǎn)產(chǎn)品（或或斷貨），每每出現(xiàn)一一次罰款款50-2000元。(二). 物流運運輸過程程的監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準1. 運運輸車內(nèi)內(nèi)要保持持干燥、清清潔,不不允許有有雜物、奶奶漬等，否否則罰款款50元元/次。2.

31、在在產(chǎn)品裝裝貨過程程中，紙紙箱的碼碼裝最高高不能超超過155層,并并且保證證擺放整整齊，嚴嚴禁在上上部擺放放其他物物品，否否則罰款款50元元/次。3. 在在裝卸過過程中要要做到輕輕拿輕放放，嚴禁禁扔、摔摔、腳踩踩等野蠻蠻裝卸行行為，發(fā)發(fā)現(xiàn)罰款款20元元/次。4. 運運輸時產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)避避免日曬曬、雨淋淋、冷凍凍，嚴禁禁與有毒毒、有害害、強揮揮發(fā)性、有有異味、有有腐蝕性性的物品品混裝，否否則罰款款50元元/次。5. 嚴嚴禁與裝裝有鐵架架、鐵絲絲之類能能夠擠壓壓或破壞壞奶箱的的材料混混裝，否否則罰款款50元元/次。6. 巴巴氏奶系系列產(chǎn)品品、酸奶奶，要盡盡快運往往目的地地，并及及時冷藏藏（冷藏藏溫度在

32、在2-66）, 不準長長時間堆堆放在室室外，以以避免產(chǎn)產(chǎn)品溫度度升高，否否則罰款款50元元/次，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生生影響導(dǎo)導(dǎo)致無法法正常發(fā)發(fā)貨的，視視損失情情況處罰罰。7. 負負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)、協(xié)助助營銷部部門將問問題產(chǎn)品品返回公公司，否否則罰款款50元元/次。（三）.銷售過過程的監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準1. 銷銷售人員員和代理理商有責(zé)責(zé)任按照照質(zhì)量量投訴控控制程序序進行行投訴處處理，否否則罰款款50元元/次；2. 銷銷售人員員和代理理商有責(zé)責(zé)任協(xié)助助質(zhì)保部部進行顧顧客滿意意度調(diào)查查，否則則罰款550元/次。3. 銷銷售人員員應(yīng)及時時向質(zhì)保保部門反反饋終端端產(chǎn)品的的外觀質(zhì)質(zhì)量、儲儲存條件件、顧客客訴

33、求，否否則罰款款50元元/次。（四）.由由于銷售售預(yù)測誤誤差或下下達的生生產(chǎn)計劃劃不合理理或錯誤誤等銷售售原因?qū)?dǎo)致產(chǎn)生生批號滯滯后發(fā)貨貨產(chǎn)品（或或斷貨），每每出現(xiàn)一一次罰款款50-2000元。第六節(jié) 化驗員員、工藝藝員、品品控員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準第二十九條條 化化驗員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準（一）.化化驗員具具有對各各種原料料奶、中中間產(chǎn)品品以及終終成品，出出據(jù)企業(yè)業(yè)內(nèi)部最最終有效效的感官官、理化化和微生生物檢驗驗報告的的權(quán)力。（二）.化化驗室檢檢驗的基基本要求求1. 無無特殊要要求時，試試劑的配配制及檢檢驗過程程中都需需使用蒸蒸餾水。2. 作作為標(biāo)定定的基準準物質(zhì)時時，所用用化學(xué)試試

34、劑必須須為優(yōu)級級純；分分析純試試劑為理理化檢驗驗常用試試劑;化化學(xué)純試試劑可用用于微生生物檢測測中，而而實驗試試劑，由由于純度度較低,一般不不用。3. 檢檢驗操作作用的所所有試劑劑、溶液液等都必必須有明明顯的標(biāo)標(biāo)簽、標(biāo)標(biāo)記,用用于說明明其名稱稱、濃度度、配制制時間、有有效期限限、配制制人等。4. 必必須遵守守常識性性的安全全規(guī)定，如如儀器的的地線應(yīng)應(yīng)專門設(shè)設(shè)置，不不能與水水管、暖暖氣管相相連。易易燃、易易爆試劑劑必須在在專門的的陰涼低低溫處儲儲存。必必須隨時時備有有有效的滅滅火設(shè)備備。開瓶瓶使用易易燃易爆爆試劑時時，瓶口口不能對對人。產(chǎn)產(chǎn)生有害害氣體或或蒸汽的的檢測要要在通風(fēng)風(fēng)櫥內(nèi)進進行；水水

35、電等使使用完后后必須及及時關(guān)閉閉，并且且每天工工作結(jié)束束時，必必須進行行檢查，包包括門窗窗照明燈燈。有人人環(huán)境下下，不能能使用紫紫外燈。5. 化化驗室內(nèi)內(nèi)必須備備有緊急急藥箱，以以備發(fā)生生危險時時使用6. 嚴嚴格按原原料、產(chǎn)產(chǎn)成品標(biāo)標(biāo)準抽樣樣?；烌瀱T、工工藝員、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員所用用的采樣樣工具和和容器在在使用前前必須清清洗干凈凈，并保保持清潔潔干燥。用用于微生生物檢驗驗的采樣樣工具和和容器必必須預(yù)先先進行高高壓滅菌菌。樣品品容器上上應(yīng)標(biāo)記記有標(biāo)識識編號，同同時在采采樣時或或送樣時時即刻準準確、完完整地填填寫。違反以上第第二十九九條(二)中11-6條款中中任意一一項內(nèi)容容者,罰罰款200-20

36、00元/次.以以上操作作規(guī)定在在調(diào)整時時，以調(diào)調(diào)整后的的操作要要求為準準。（三）. 化驗驗室應(yīng)及及時向有有關(guān)部門門報告化化驗結(jié)果果（特殊殊情況除除外），對對遲報每每次罰款款20元元，對錯錯報或漏漏報罰款款20元元/次。（四）. 原料料或產(chǎn)品品，應(yīng)嚴嚴格按國國家標(biāo)準準和設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程進行行檢驗，應(yīng)應(yīng)能保證證檢驗結(jié)結(jié)果的準準確性，以以避免原原料進入入生產(chǎn)工工序或產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出出，否則則罰款550-5500元元/次。（五）. 在配配制藥品品時，應(yīng)應(yīng)按照規(guī)規(guī)定濃度度配制，不不允許未未經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同同意擅自自將濃度度提高或或降低，否否則罰款款50元元/次。第三十條 工藝藝員監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）.

37、工工藝員具具有對中中間產(chǎn)品品出據(jù)的的最終有有效檢驗驗報告的的權(quán)力，工工藝員對對原輔材材料、酸酸奶發(fā)酵酵劑、半半成品、成成品、生生產(chǎn)操作作過程等等具有檢檢查、檢檢驗、監(jiān)監(jiān)督、處處罰的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)。（二）. 每天必必須按時時完整填填寫好檢檢驗工作作記錄并并保證其其真實性性，否則則罰款220元/次。（三）. 工藝員員檢查生生產(chǎn)過程程中所有有質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控記錄錄、生產(chǎn)產(chǎn)記錄是是否填寫寫的及時時、準確確、真實實，漏檢檢罰款220元/次。（四）. 對生產(chǎn)產(chǎn)過程中中各產(chǎn)品品的工藝藝要求監(jiān)監(jiān)控點應(yīng)應(yīng)及時、準準確地監(jiān)監(jiān)控、檢檢驗。生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)換膜、停停機后重重新啟動動等異常常情況時時，必須須采集目目的樣進

38、進行保溫溫試驗，否否則罰款款20元元/次。（五）. 工藝員員應(yīng)及時時測定半半成品、成成品及雙雙氧水等等各項理理化指標(biāo)標(biāo)，確認認是否符符合工藝藝操作規(guī)規(guī)程和相相應(yīng)的規(guī)規(guī)定，否否則錯、漏漏檢罰款款20元元/次。（六）. 工藝員員應(yīng)按產(chǎn)產(chǎn)品采、留留樣檢測測觀察制制度對對各種樣樣品進行行管理和和檢驗。（七）. 當(dāng)保溫溫試驗不不合格時時，工藝藝員以書書面形式式通知品品控員，工工藝員對對相應(yīng)批批次的成成品掛“問題待待檢”標(biāo)識，品品控員以以信息息聯(lián)絡(luò)單單形式式通知庫庫房停發(fā)發(fā)，生產(chǎn)產(chǎn)、工藝藝、質(zhì)保保共同分分析可能能的原因因后，工工藝員再再加倍取取樣復(fù)檢檢。對生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格產(chǎn)品品應(yīng)及時時跟蹤檢

39、檢驗、處處理，并并懸掛標(biāo)標(biāo)識，不不能處理理的，應(yīng)應(yīng)立即上上報部長長，否則則罰款220元/次。（八）. 工藝員員采集的的所有樣樣品應(yīng)有有標(biāo)記，完完全可以以實現(xiàn)可可追溯，否否則罰款款20元元/次。（九）. 工藝員員采集的的工藝品品次日及及時對其其進行品品嘗和記記錄，否否則罰款款10-1000元/次次。（十）. 正常生生產(chǎn)程序序中的正正常成品品不用懸懸掛“待檢”標(biāo)識；生產(chǎn)過過程中認認定的可可疑產(chǎn)品品由工藝藝員懸掛掛“問題待待檢”標(biāo)識（黃黃色），并并以信息息聯(lián)絡(luò)單單的形勢勢通知質(zhì)質(zhì)保部。待待得到成成品質(zhì)量量檢驗結(jié)結(jié)果合格格后，由由品控員員負責(zé)摘摘除標(biāo)識識并放行行。否則則罰款110-1100元元/次。（

40、十一）. 本細細則第四四章第三三節(jié)“生產(chǎn)線線及半成成品、成成品（入入成品庫庫前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準”相關(guān)條條款的監(jiān)監(jiān)督處罰罰權(quán)利，若若錯漏檢檢或隱瞞瞞、視而而不見，對對工藝員員罰款110-1100元元/次。第三十一條條 品品控員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準 品控員對原原輔材料料、半成成品、生生產(chǎn)操作作過程、成成品感官官、儲存存、裝運運等具有有監(jiān)督、檢檢查、處處罰、獎獎勵的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)。（一）. 每天必必須按時時完整填填寫好監(jiān)監(jiān)督工作作記錄，否否則罰款款20元元/次。（二）. 對在生生產(chǎn)工藝藝過程中中各個關(guān)關(guān)鍵工序序控制點點必須清清楚明了了，每天天要不定定時進行行監(jiān)督檢檢查。（三）. 對

41、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的違反反操作規(guī)規(guī)程應(yīng)提提出整改改意見及及處罰意意見。（四）. 對出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格產(chǎn)品品具有跟跟蹤處理理、監(jiān)督督的權(quán)利利和責(zé)任任。（五）. 抽查產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)班次內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量量控制記記錄、設(shè)設(shè)備運行行記錄是是否填寫寫得完整整、可信信。對照照生產(chǎn)操操作記錄錄，確定定其間是是否有未未被操作作人員發(fā)發(fā)現(xiàn)或注注意的可可疑時段段。（七）. 原輔料料檢驗人人員對原原材料的的到貨檢檢查及檢檢驗，要要在保證證樣品具具有代表表性，保保證檢查查及檢驗驗操作的的快速、有有效、科科學(xué)。（九）. 發(fā)貨前前的成品品在庫房房內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量檢查查由品控控員負責(zé)責(zé)完成，同同時，檢檢查過程程中需要要記錄檢檢查時間間、檢查查的成品品數(shù)

42、量、發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題、出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題的件件數(shù)。當(dāng)當(dāng)檢查結(jié)結(jié)果超出出標(biāo)準時時，品控控員有權(quán)權(quán)終止其其出貨，扣扣留所有有相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品，上上報質(zhì)保保部、生生產(chǎn)部、技技術(shù)部確確認和處處理。（八）. 當(dāng)取得得被投訴訴樣品后后，品控控員將樣樣品送化化驗室、工工藝科、生生產(chǎn)部對對其進行行必要的的檢驗，包包括確定定產(chǎn)品中中微生物物指標(biāo)、檢檢查包裝裝封合完完整性等等。并由由品控員員對保留留樣品進進行相應(yīng)應(yīng)特征的的檢查，以以確認市市場上出出現(xiàn)此類類問題的的可能性性的多少少，如保保留樣未未發(fā)現(xiàn)任任何異常常，同時時市場上上未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)同生產(chǎn)產(chǎn)批號產(chǎn)產(chǎn)品的同同類投訴訴，則暫暫可認定定為偶然然事件。否否則，必必須視投投訴

43、率的的高低和和保留樣樣品出現(xiàn)現(xiàn)問題的的嚴重程程度，根根據(jù)投投訴處理理程序執(zhí)執(zhí)行，進進行下一一步操作作，如市市場抽樣樣檢查或或進行產(chǎn)產(chǎn)品回收收。（九）. 本細則則相關(guān)條條款的監(jiān)監(jiān)督處罰罰權(quán)利，不不得錯漏漏檢或隱隱瞞、視視而不見見。違反以上第第三十一一條(一一)至(九）條款款中任意意一項內(nèi)內(nèi)容者,罰款220-2200元元/次.第七節(jié) 管理人人員監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準第三十二條條 質(zhì)質(zhì)保部部部長監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 質(zhì)保部部部長對對原料、工工藝操作作規(guī)程、半半成品、成成品質(zhì)量量監(jiān)督負負有直接接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（二）. 建立可可操作的的質(zhì)量控控制流程程和制度度，并在在實際生生產(chǎn)中監(jiān)監(jiān)督整個個

44、生產(chǎn)過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制操作是是否按照照標(biāo)準程程序進行行。 （三）. 由于監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)工作不不到位，導(dǎo)導(dǎo)致不合合格產(chǎn)品品發(fā)出,罰款1100-5000元/次次。（四）. 對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的違反反操作規(guī)規(guī)程不監(jiān)監(jiān)督或回回避，不不提出整整改意見見，罰款款1000-2000元/次。（五）. 對產(chǎn)品品出廠以以后出現(xiàn)現(xiàn)的重大大質(zhì)量事事故或造造成損失失100000元元以上，負負有直接接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。由由于質(zhì)量量保證工工作不深深入，導(dǎo)導(dǎo)致原料料進廠或或產(chǎn)品出出廠后造造成重大大質(zhì)量事事故出現(xiàn)現(xiàn)每次罰罰款1000-5500元元。第三十三條條 化化驗室主主任考核核內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 化驗室室主任對對各種原原料奶、中中

45、間產(chǎn)品品以及終終成品報報告的有有效性負負有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 由于指指導(dǎo)工作作不到位位，導(dǎo)致致化驗結(jié)結(jié)果不準準確或錯錯漏檢，造造成原料料進廠或或產(chǎn)品出出廠以后后出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故或或造成直直接經(jīng)濟濟損失1100000元以以上，罰罰款1000-5500元元/次。第三十四條條 質(zhì)管管副總監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準（一）. 對原料料、工藝藝操作、半半成品、成成品質(zhì)量量監(jiān)督負負有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 指導(dǎo)建建立可操操作的質(zhì)質(zhì)量控制制程序和和控制點點，并在在實際生生產(chǎn)中監(jiān)監(jiān)督整個個生產(chǎn)過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制操作是是否按照照標(biāo)準程程序進行行。（三）. 由于監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)工作不不到位，導(dǎo)導(dǎo)致不合合格產(chǎn)品品發(fā)出

46、,罰款1100-5000元/次次。（四）. 對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的違反反操作規(guī)規(guī)程不監(jiān)監(jiān)督或回回避，不不提出整整改意見見，罰款款1000-5000元/次。（五）. 對產(chǎn)品品出廠以以后出現(xiàn)現(xiàn)的重大大質(zhì)量事事故或造造成直接接經(jīng)濟損損失1000000元以上上，負有有責(zé)任。由由于質(zhì)量量保證工工作不深深入，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后造成重重大質(zhì)量量事故出出現(xiàn)，視視情節(jié)輕輕重罰款款5000-10000元元。（六）. 對由研研究所組組織或參參與評定定采購的的原輔料料不合格格而使用用后造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故（損失失超過1100000元），罰罰款2000-110000元/次次。（七）. 對由質(zhì)質(zhì)保部參參與檢驗驗使用的的原輔料料不

47、合格格而使用用后造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故（損失失超過1100000元），罰罰款2000-110000元/次次。第三十五條條 生生產(chǎn)科科科長監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準 （一）. 生產(chǎn)部部部長對對廠內(nèi)操操作規(guī)程程的執(zhí)行行、半成成品、成成品質(zhì)量量負有直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 對違反反操作規(guī)規(guī)程的生生產(chǎn)人員員按照第第四章第第三節(jié)“生產(chǎn)線線及半成成品、成成品（入入成品庫庫前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準”相關(guān)條條款執(zhí)行行，不過過問、不不處理，每每次扣550-2200元元。（三）. 對在生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中內(nèi)部發(fā)發(fā)現(xiàn)的原原料奶、半半成品、產(chǎn)產(chǎn)品等異異常導(dǎo)致致的批量量返產(chǎn)或或報廢，生生產(chǎn)內(nèi)部部必須按按照第五五

48、章第五五節(jié)（一一）部分分“入成品品庫前的的異常原原料、半半成品、成成品（交交驗前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準?！钡南鄳?yīng)應(yīng)條款進進行相應(yīng)應(yīng)處罰。若若回避或或掩蓋，每每次扣1100-5000元。（四）. 不合格格原料或或不合格格產(chǎn)品，擅擅自決定定進入生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)或發(fā)出出，每次次扣1000-5500元元。 （五）. 對生產(chǎn)產(chǎn)工藝質(zhì)質(zhì)量、執(zhí)執(zhí)行操作作規(guī)程監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、指指導(dǎo)不力力，相同同產(chǎn)品因因同一原原因連續(xù)續(xù)三批不不合格罰罰款1000-5500元元。（六）. 因領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)不力，造造成重大大質(zhì)量事事故或造造成直接接經(jīng)濟損損失1000000元以上上，視情情節(jié)輕重重罰款2200-5000元/次次。第三十六

49、條條 技術(shù)術(shù)科科長長監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準（一）. 技術(shù)部部長對原原輔材料料、酸奶奶發(fā)酵劑劑、半成成品、成成品、生生產(chǎn)操作作過程等等的監(jiān)督督、檢查查負有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。（二）. 由于監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)工作不不到位，導(dǎo)導(dǎo)致不合合格產(chǎn)品品發(fā)出,罰款1100-5000元/次次。（三）. 對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的違反反操作規(guī)規(guī)程不監(jiān)監(jiān)督或回回避，不不提出整整改意見見，罰款款1000-2000元/次。（四）. 對超高高溫產(chǎn)品品出廠以以后出現(xiàn)現(xiàn)的重大大質(zhì)量事事故（1100000元以以上）負負有直接接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（五. 由由于監(jiān)督督檢驗工工作不深深入，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后造成重重大質(zhì)量量事故出出現(xiàn)，每每次罰款款 1000-55

50、00元元。第三十七條條 生生產(chǎn)廠長長監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準（一）. 對廠內(nèi)內(nèi)半成品品、成品品質(zhì)量負負有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任，對對生產(chǎn)工工藝、操操作規(guī)程程負有監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、指指導(dǎo)的責(zé)責(zé)任。（二）. 對生產(chǎn)產(chǎn)中存在在的質(zhì)量量問題回回避或掩掩蓋，每每次扣2200-5000元。（三）. 不合格格原料或或不合格格產(chǎn)品，擅擅自決定定進入生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)或發(fā)出出，視情情節(jié)輕重重罰款2200-5000元 。（四. 對對生產(chǎn)工工藝質(zhì)量量、執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程監(jiān)督督、檢查查、指導(dǎo)導(dǎo)不力，造造成重大大質(zhì)量事事故或直直接經(jīng)濟濟損失1100000元以以上的），視視情節(jié)輕輕重罰款款5000-10000元元。第三十八條條 物物流部部部長

51、監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 由于運運輸車輛輛管理工工作不到到位，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品未及時時送交顧顧客（造造成10000元元以上的的損失）或或出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題（已交交付到顧顧客手中中并造成成10000元以以上損失失），罰罰款2000-5500元元/次。（二）. 由于產(chǎn)產(chǎn)品不合合格（已已接到報報告單）卻卻發(fā)出，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故（損損失在1100000元以以上），視視情節(jié)輕輕重罰款款2000-5000元/次。（三）. 物流部部長對日日銷售計計劃制定定科學(xué)性性、合理理性、產(chǎn)產(chǎn)品的出出入庫負負有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（四）. 由于管管理不到到位，庫庫存產(chǎn)品品變質(zhì)，造造成大量量損失（2200

52、00元以上上），罰罰款2000-5500元元。損失失金額巨巨大的由由公司另另行處理理。第三十九條條 營銷銷中心經(jīng)經(jīng)理、部部長考核核內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 銷售經(jīng)經(jīng)理對公公司銷售售計劃制制定的準準確性、合合理性與與為顧客客服務(wù)工工作負有有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（二）. 由于銷銷售計劃劃制定的的不合理理，造成成產(chǎn)品積積壓，（損損失超過過20000元以以上）罰罰款1000-2200元元。（三）. 由于售售前、售售后服務(wù)務(wù)工作不不到位，拖拖延投訴訴處理，或或?qū)е旅矫襟w曝光光，罰款款2000-5000元/次。第四十條 銷售售總經(jīng)理理考核內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準（一）. 銷售總總經(jīng)理對對年度、季季度、月月份銷售售計

53、劃制制定的科科學(xué)性和和合理性性，以及及為顧客客服務(wù)工工作負有有間接的的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（二）. 由于銷銷售計劃劃制定的的不合理理造成產(chǎn)產(chǎn)品的積積壓（損損失超過過50000元），罰罰款2000-5500元元/次。（三）. 由于產(chǎn)產(chǎn)品不合合格（已已接到報報告單）卻卻發(fā)出，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故或或直接經(jīng)經(jīng)濟損失失在1000000元以上上，視情情節(jié)輕重重程度不不同罰款款5000-10000元元/次。（四）. 由于服服務(wù)工作作不到位位，導(dǎo)致致媒體曝曝光，罰罰款5000-110000元/次次。第四十一條條 供供應(yīng)總監(jiān)監(jiān)、部長考核內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準準（一）.供供應(yīng)部長長、供應(yīng)應(yīng)總監(jiān)對對采購的

54、的原輔料料質(zhì)量負負有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）.采采購原因因?qū)е庐a(chǎn)產(chǎn)品斷貨貨的，每每出現(xiàn)一一次罰款款1000-5000元。（三）. 監(jiān)督庫庫房管理理工作，由由于庫房房原因造造成原輔輔料、包包裝材料料積壓或或損失的的，罰款款1000-5000元/次，損損失數(shù)額額較大的的另行處處理。第四十二條條 奶奶源總監(jiān)監(jiān)、部長考核核內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準（一）. 奶源部部長、奶奶源總監(jiān)監(jiān)對采購購的原料料奶質(zhì)量量負有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任，奶源源部有責(zé)責(zé)任通過過加強管管理提高高原料奶奶質(zhì)量。（二）. 由于管管理人員員疏于管管理，導(dǎo)導(dǎo)致原料料奶出現(xiàn)現(xiàn)嚴重質(zhì)質(zhì)量問題題，影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，影影響公司司聲譽的的，每出出現(xiàn)一次次罰款1100-

55、5000元。(三). 原料奶奶供應(yīng)不不及時導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品斷貨，每每出現(xiàn)一一次罰款款1000-5000元。第四十三條條 總總經(jīng)理考考核內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準（一）. 總經(jīng)理理對公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負有有全部責(zé)責(zé)任，每每出現(xiàn)一一次重大大質(zhì)量事事故或直直接經(jīng)濟濟損失1100000元以以上，停產(chǎn)整整頓、被被消協(xié)或或新聞機機構(gòu)曝光光，罰款款10000元。 （二）. 不合格格產(chǎn)品允允許發(fā)出出，并帶帶來重大大不良影影響（停停產(chǎn)整頓頓、曝光光、被罰罰款20000元元以上）每每次扣220000元。（三）. 由于管管理不善善造成重重大質(zhì)量量事故，導(dǎo)導(dǎo)致工廠廠全面停停產(chǎn)一次次扣20000元；二二次自動動免職。第五章出現(xiàn)原原輔

56、料、半半成品、成成品質(zhì)量量問題獎獎罰標(biāo)準準第一節(jié) 原輔料料質(zhì)量問問題獎罰罰標(biāo)準。（質(zhì)質(zhì)保部執(zhí)執(zhí)行獎罰罰）工藝員、原原輔料檢檢驗員、品品控員、監(jiān)監(jiān)察員不不在本節(jié)節(jié)獎勵范范圍內(nèi)。（一）. 在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)原輔料料（牛乳乳和非乳乳原材料料）有重重大質(zhì)量量問題，并并及時通通報有關(guān)關(guān)部門，避避免質(zhì)量量事故的的發(fā)生，一一次獎勵勵發(fā)現(xiàn)人人50-2000元。（二）. 發(fā)現(xiàn)紙紙箱混訂訂（如一一頁麥香香，一頁頁草莓），獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人5元元/個，處處罰供應(yīng)應(yīng)商200元/個個。（三）. 發(fā)現(xiàn)錯錯版箱單單品100個以下下不予獎獎勵。110個以以上獎勵勵發(fā)現(xiàn)人人5元，處處罰供應(yīng)應(yīng)商5元元/個。 （四）. 箱體有有

57、蟲子等等嚴重影影響外觀觀的異物物現(xiàn)象，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保確確認為廠廠家造成成的，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人100元/個個，處罰罰供應(yīng)商商1000元/個個，不能能明確確確認的不不給予獎獎罰。（五）. 包膜、膠膠帶有蟲蟲子等嚴嚴重影響響外觀的的異物現(xiàn)現(xiàn)象，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保確確認為廠廠家造成成的，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人200元/個個，處罰罰供應(yīng)商商2000元/個個，不能能確認責(zé)責(zé)任的不不給予獎獎罰。（六）. 發(fā)現(xiàn)批批量膜問問題（膜膜長度超超過100m），獎獎勵同批批膜、同同一異常常原因第第一個發(fā)發(fā)現(xiàn)的人人20元元/批，處處罰供應(yīng)應(yīng)商1000元/批。（七）. 發(fā)現(xiàn)添添加劑質(zhì)質(zhì)量問題題導(dǎo)致不不能正常常使用，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人200元/次次。處罰

58、罰供應(yīng)商商1000元/批批。（八）. 出現(xiàn)其其他質(zhì)量量問題，視視具體情情況給與與發(fā)現(xiàn)人人5-1100元元的獎勵勵，供應(yīng)應(yīng)商5-5000元的處處罰。第二節(jié) 灌裝、包包裝，入入成品庫庫前產(chǎn)品品質(zhì)量問問題獎勵勵標(biāo)準。（生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部獎罰罰，本崗崗位人員員不參與與本節(jié)獎獎勵）（一）. 產(chǎn)品的的批號應(yīng)應(yīng)按生產(chǎn)產(chǎn)計劃中中的規(guī)定定進行打打號，對對打錯批批號的，打打號滯后后的產(chǎn)品品，處罰罰責(zé)任人人20元元次。獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人200元/次次。（二）. 產(chǎn)品包包裝袋的的封口不不完整，隨隨機抽查查發(fā)現(xiàn)封封口不嚴嚴，有漏漏袋現(xiàn)象象，處罰罰責(zé)任人人5元/次。獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人5元元/次。（三）. 灌裝機機操作工工應(yīng)每

59、間間隔100 分鐘鐘稱量一一次產(chǎn)品品重量，隨隨機抽查查發(fā)現(xiàn)計計量不準準，處罰罰責(zé)任人人2元/袋。獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/袋。兩兩袋以上上獎罰均均5元。（四）. 發(fā)現(xiàn)無無號奶、不不完整打打號的情情況，處處罰責(zé)任任人2元元/袋，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/袋。兩兩袋以上上獎罰均均5元。（五）. 發(fā)現(xiàn)不不規(guī)則袋袋情況，處處罰責(zé)任任人2元元/袋，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/袋。兩兩袋以上上獎罰均均5元。（六）. 發(fā)現(xiàn)連連袋現(xiàn)象象，處罰罰責(zé)任人人2元/串，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/串。兩兩串以上上獎罰均均5元。（七）. 發(fā)現(xiàn)單單箱內(nèi)多多袋少袋袋情況，處處罰責(zé)任任人2元元/箱，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)箱箱體

60、無號號、箱體體日期不不清產(chǎn)品品的情況況，處罰罰責(zé)任人人2元/箱，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。（九）. 發(fā)現(xiàn)包包裝物內(nèi)內(nèi)外不符符情況，處處罰責(zé)任任人2元元/箱（或或包），獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。兩兩箱以上上獎罰均均5元。（十）. 發(fā)現(xiàn)二二次包裝裝產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)有異物物（皮筋筋、蟲、以以及贓物物等），處處罰2元元/箱（或或包）， 獎勵發(fā)發(fā)現(xiàn)人22元/箱箱。（十一）.裝箱的的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)保證產(chǎn)產(chǎn)品的外外觀干凈凈、清潔潔，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已裝箱箱的產(chǎn)品品，粘有有奶漬、水水漬。處處罰責(zé)任任人2元元/箱，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。（十二）.枕類產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)保保證產(chǎn)品品裝箱整整齊。否否則處罰罰責(zé)任人人2元/箱，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元