公司質(zhì)量管理文件

1、公司質(zhì)量管理文件公司質(zhì)量管理文件公司質(zhì)量管理文件xxx公司公司質(zhì)量管理文件文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計，管理制度公司質(zhì)量管理文件 1目的：為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，符合管理及市場需要，特制訂本細(xì)則。 2范圍 本細(xì)則包括：各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范質(zhì)量檢驗的執(zhí)行質(zhì)量異常反應(yīng)及處理客訴處理樣品確認(rèn)3，職責(zé)4程序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范4.1.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范包括4.1.1.1原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范4.1.1.2在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范4.1.1.3成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范4.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

2、檢驗規(guī)范的編制技術(shù)部會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)客戶需要本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)、分原物料，在制品，成品編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范，一式兩份，呈技術(shù)部批準(zhǔn)后送質(zhì)檢部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。4.1.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂4.1.3.1各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因技術(shù)改進(jìn)制程改善機(jī)械設(shè)備更新市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。.技術(shù)部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，準(zhǔn)予修訂。4.1.3.3質(zhì)量保準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，技術(shù)部應(yīng)慎立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂表”說明修訂原因，并交有關(guān)部門

3、會簽意見計量儀器管理4.2.1儀器校正，維護(hù)計劃。4.2.1.1周期設(shè)定質(zhì)檢部計量科應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料、設(shè)定定期校正維護(hù)周期，并保持相關(guān)記錄，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬定及執(zhí)行的依據(jù)。4.2.2校正計劃的實(shí)施。4.2.2.1儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于計量科。4.2.2.2儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由單位通過質(zhì)檢部計量科申請委托校正，以確保儀器的精確度，并保存相關(guān)記錄。4.2.3儀器使用與保養(yǎng)4.2.3.1儀器使用人進(jìn)行各項檢查時，應(yīng)依“操作規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥

4、善保管與保養(yǎng)。4.2.3.2特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。4.2.3.3使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用操作者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣分。4.2.34.2.3.5儀器保養(yǎng)4.2.3.儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。質(zhì)量檢驗4.3.1原材料進(jìn)入廠區(qū)時，生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)倉庫管理辦法的規(guī)定辦理收料，同時通知質(zhì)量管理工作人員檢驗。質(zhì)量管理工作人員必須在原材料進(jìn)入廠區(qū)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。對于檢驗不合格的原材料，填寫

5、檢驗記錄后送報質(zhì)檢部經(jīng)理、生產(chǎn)部、營銷部、由三方會審評級后，根據(jù)生產(chǎn)安排和部合格級別進(jìn)行相應(yīng)處理。4.3.1.2“材料入庫單“一式三聯(lián)。檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)由倉庫保存，作為物流依據(jù)；第三聯(lián)質(zhì)檢部保存。要求每次把檢驗結(jié)果記錄于”供應(yīng)廠商計量記錄卡”,并每月根據(jù)原材料品名、規(guī)格、類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的“供應(yīng)商的評價表”提供采購作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。4.3.2過程質(zhì)量檢驗4.3.2.1生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗由現(xiàn)場檢驗員進(jìn)行檢驗。對于不合格產(chǎn)品，檢驗員有權(quán)進(jìn)行隔離處理。對于批量不合格，檢驗員有權(quán)要求停止生產(chǎn)，同時匯報質(zhì)檢部主管組織相

6、關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處置。不合格品按“不合格控制程序”進(jìn)行控制。4.3.2.2對于生產(chǎn)完成的成品，質(zhì)檢部將進(jìn)行隨機(jī)抽查，按過程控制程序進(jìn)行管理。4.3.2成品質(zhì)量管理4.3.2.1成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。4.3.2.2出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行抽查檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)和處理4.4.1原材料質(zhì)量異常反應(yīng)4.4.1.1原材料進(jìn)場檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果判斷定為“合格”或“不合格”，檢查

7、部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)質(zhì)量管理制度和不合格品控制程序的規(guī)定呈核與處理。4.4.1.2對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)檢部應(yīng)將檢驗記錄復(fù)印并送生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與供應(yīng)廠商交涉。對原材料讓步接收的要填寫“讓步接收單”并報總經(jīng)理一準(zhǔn)后通報營銷部，進(jìn)行市場跟蹤。4.4.2在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理4.4.2.1在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。4.4.2.2制造部門在制