gt3-zj bzpt新平臺項目過程2需求階段調研報告

1、adsfaESfaES本資料僅供內部使用！金稅三期上線保障平臺需求調研報告中國軟件與技術服務股份有限公司2013年12月16日本文件中出現(xiàn)的任何文字敘述、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內容，除另有特別注明，版權均屬本文件中出現(xiàn)的任何文字敘述、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內容，除另有特別注明，版權均屬中國軟件與技術服務股份有限公司 所有，受到有關產權及版權法保護。任何個人、機構未經(jīng)中國軟件與技術服務股份有限公司 的書面授權許可，不得以任何方式復制或引用本文件的任何片斷。 需求分析規(guī)格僅供內部使用修改記錄制定日期生效日期制定 / 修訂 內容摘要頁數(shù)版本擬稿審查批準2013-12-16初稿

2、281.0 REF 標題 h * MERGEFORMAT 項目實施調研提綱 - PAGE 2 第28頁 共28頁目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc375312715 1.概述 PAGEREF _Toc375312715 h 4 HYPERLINK l _Toc375312716 1.1前言 PAGEREF _Toc375312716 h 4 HYPERLINK l _Toc375312717 1.2調研目的 PAGEREF _Toc375312717 h 4 HYPERLINK l _Toc375312718 1.3調研內容 PAGEREF _Toc375

3、312718 h 4 HYPERLINK l _Toc375312719 1.4評估范圍 PAGEREF _Toc375312719 h 4 HYPERLINK l _Toc375312720 2.需求調研 PAGEREF _Toc375312720 h 5 HYPERLINK l _Toc375312721 2.1問題管理流程需求調研 PAGEREF _Toc375312721 h 5 HYPERLINK l _Toc375312722 2.2事件管理流程需求調研 PAGEREF _Toc375312722 h 9 HYPERLINK l _Toc375312723 2.3版本發(fā)布流程需求調

4、研 PAGEREF _Toc375312723 h 12 HYPERLINK l _Toc375312724 2.4環(huán)境保障流程需求調研 PAGEREF _Toc375312724 h 16 HYPERLINK l _Toc375312725 2.5數(shù)據(jù)修改流程需求調研 PAGEREF _Toc375312725 h 22 HYPERLINK l _Toc375312726 2.6知識管理流程需求調研 PAGEREF _Toc375312726 h 25概述前言金稅三期上線保障平臺是金稅三期工程上線后的保障平臺，為進一步加強金稅三期工程管理的規(guī)范性、科學性，以保證金稅三期工程建設成果可驗收、可

5、推廣，金稅三期工程試點上線保障平臺進行優(yōu)化。形成總局和各省國、地稅之間統(tǒng)一規(guī)范的一體化保障平臺。調研目的針對保障平臺各流程，調研流程的總體流程、流程崗位職責、流程信息、流程崗位間流轉的狀態(tài)轉換，從而得以將各崗位的工作實現(xiàn)系統(tǒng)流程化。調研內容調研內容主要包括金稅三期上線保障平臺的問題管理流程、事件管理流程、版本發(fā)布流程、環(huán)境保障流程、數(shù)據(jù)修改流程、知識管理流程。從9月份到11月份將分批次對架構組，問題管理組、環(huán)境保障組、數(shù)據(jù)管理組及各項目組成員進行訪談。評估范圍金稅三期上線保障平臺包括了問題管理流程、事件管理流程、版本發(fā)布流程、環(huán)境保障流程、數(shù)據(jù)修改流程、知識管理流程。需求調研 問題管理流程需求

6、調研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺日期：2013-10-12地點：昌平培訓中心客戶方參與人員：劉莉、溫國棟我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：1. 工程辦問題管理平臺工作規(guī)則.doc 調研內容問題管理總體流程。問題管理流程各崗位職責。崗位職責問題提交崗1.問題的采集、錄入及提交。2.跟蹤問題的解決進度。3.關閉已退回的問題工單或對已退回的問題工單完善信息后重新提交。4.驗證已經(jīng)解決的問題工單，不通過時退回給確認解決的崗位。5.關閉問題工單。問題管理崗（省局）1.認領對應單位的問題提交崗提交的問題。2.檢查問題工單是否正確、完整、規(guī)范，視情況退回給提交人完善。

7、3.清分定位省局的問題，發(fā)起任務分派給省局的乙方項目組。4.在乙方項目組執(zhí)行完任務之后，確認解決問題。5.對無法定位或省局無法解決的問題，上報總局。6.對總局退回的問題工單，根據(jù)總局所寫見對工單進行處理。問題清分崗（總局）1.認領省局問題管理崗、總局問題提交崗提交的問題。2.檢查問題工單是否正確、完整、規(guī)范，視情況退回給提交人或省局問題管理崗完善。3.清分定位問題，發(fā)起任務分派給甲方項目組。4.將無法定位的問題轉至綜合協(xié)調崗。5.根據(jù)綜合協(xié)調崗返回的意見處理問題工單。綜合協(xié)調崗（總局）1.認領省局問題清分崗提交的問題工單。2.上報問題至工程辦進行協(xié)調解決。3.記錄工程辦協(xié)調的反饋結果。4.將綜

8、合協(xié)調結果傳達至問題清分崗。項目組（甲方）1.認領省局問題清分崗分派的問題。2.判斷已認領的問題是否在項目組的處理范圍之內，對不在處理范圍之內的問題進行回退3.分析問題，發(fā)起任務分派給項目組乙方人員進行處理。4.在乙方項目組執(zhí)行完任務之后，確認解決問題。項目組（乙方）1.判斷分派到乙方項目組的問題任務是否在項目組的處理范圍之內，對不在處理范圍之內的問題任務進行回退。2.執(zhí)行處理分派到本組內或者本人的問題任務。問題管理總狀態(tài)問題總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入問題，并未提交。處理中問題處于還在處理的過程中。已解決問題已經(jīng)處理完畢，等待提交人驗證關閉。已關閉問題通過提交人的驗證，問題結束。問

9、題管理崗位狀態(tài)問題崗位崗內狀態(tài)狀態(tài)說明問題提交崗擬稿中提交人正在采集錄入題，并未提交。已退回省局問題管理崗退回了問題，需要完善信息或關閉問題。待驗證問題已經(jīng)解決，等待提交人驗證。已關閉問題通過提交人的驗證，問題結束。問題管理崗待認領問題提交到問題管理崗，還未有崗內人員認領。已認領問題已被崗內成員認領。已分派問題已經(jīng)發(fā)起任務并分派。已退回總局問題清崗退回了問題。問題清分崗待認領問題提交到問題清分崗，還沒有崗內人員認領。已認領問題已被崗內成員認領。已退回甲方項組退回了問題。綜合協(xié)調崗待認領問題提交到綜合協(xié)調崗，還沒有崗內人員認領。已認領問題已被崗內成員認領。已上報問題已經(jīng)上報到工程辦。已反饋工程辦

10、已對上報問題進行了反饋。項目組（甲方）待認領問題提到甲方項目組，還沒有崗內人員認領。已認領問題已被崗內成員認領。已分派問題已經(jīng)發(fā)起任務并分派問題管理頁面信息信息項值列表信息說明問題類型環(huán)境與環(huán)境相關的問題數(shù)據(jù)涉及到數(shù)據(jù)修改的問題程序涉及應用程序的操作、報錯、修改或者優(yōu)化方面的問題需求需求變動或新增需求管理與管理相關的問題問題子類型定位問題類型后，根據(jù)問題性質選擇對應的子分類問題來源電話通過電話采集的問題郵件通過郵件采集的問題其他通過其他方式采集的問題影響程度阻斷造成業(yè)務阻斷或者系統(tǒng)中斷的問題嚴重系統(tǒng)出現(xiàn)重大缺陷但沒造成阻斷，或者影響到大批量人員的正常辦公的問題一般出現(xiàn)一功能性問題，或者影響到較

11、多人員正常辦公的問題輕微非功能缺陷問題，不影響日常辦公，或者僅影響到極少數(shù)人的問題緊急程度高不及時解決會影響日常辦公，需要緊急處理的問題中不需要緊急處理，但又必須在一定的時間內執(zhí)行的問題低較長時間不處理也不會有太大影響的問題。歸屬地區(qū)問題發(fā)生的歸屬地區(qū)所屬服務目錄提出的問題所屬的服務目錄，包括核心征管、個稅等業(yè)務域提出的問題所屬的業(yè)務域提問人提問人的姓名聯(lián)系電話提問人的聯(lián)系電話摘要簡單描述出問題的內容詳細描述詳細描述問題的現(xiàn)象，并給出與問題相關的信息下一步工作整理需求調研報告內容，形成需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進行流程設計文檔編寫。事件管理流程需求調研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZ

12、PT-金稅三期上線保障平臺日期：2013-10-12地點：昌平培訓中心客戶方參與人員：劉莉、溫國棟我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：1. 工程辦問題管理平臺工作規(guī)則.doc 調研內容事件管理總體流程。事件管理流程各崗位職責。崗位職責問題管理崗（省局）事件的采集、錄入及提交。跟蹤事件的解決進度。關閉已退回的事件工單或對已退回的事件工單完善信息后重新提交。驗證已經(jīng)解決的事件工單，不通過時退回給確認解決的崗位。關閉事件工單。綜合協(xié)調崗（總局）認領省局問題提交崗提交的事件工單。檢查問題工單是否正確、完整、規(guī)范，視情況退回給提交人完善。整理出綜合協(xié)調崗無法定位的事件，上報至工程辦進行協(xié)調解

13、決。記錄工程辦協(xié)調的反饋結果。分析定位事件，發(fā)起任務分派給甲方項目組。在項目組執(zhí)行完任務之后，確認解決問題。項目組（甲方）判斷分派到甲方項目組的事件任務是否在項目組的處理范圍之內，對不在處理范圍之內的事件任務進行回退或推送。執(zhí)行處理分派到本組內或者本人的事件任務。項目組（乙方）判斷分派到乙方項目組的事件任務是否在項目組的處理范圍之內，對不在處理范圍之內的事件任務進行回退或推送。執(zhí)行處理分派到本組內或者本人的事件任務。事件管理總狀態(tài)事件總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入事件，并未提交。處理中事件處于還在處理的過程中。已解決事件已經(jīng)處理完畢，等待提交人驗證關閉。已關閉事件通過提交人的驗證，問題

14、結束。事件管理崗位狀態(tài)事件崗位崗內狀態(tài)狀態(tài)說明問題提交崗擬稿中提人正在采集錄入事件，并未提交。已退回綜合協(xié)調崗退回了事件，需要完善信息或關閉事件。待驗證事件已經(jīng)解決，等待提交人驗證。已關閉事件通過提交人的驗證，問題結束。綜合協(xié)調崗待認領事件提交到綜合協(xié)調崗，還沒有崗內人員認領。已認領事件已被崗內成員認領。已分派事件已經(jīng)發(fā)起任務并分派。已上報事已經(jīng)上報到工程辦。已反饋工程辦已對上報事件進行了反饋。項目組（甲方）待認領問題提交到甲方項目組，還沒有崗內人員認領。已認領問題已被崗內成員認領。已分派問題已經(jīng)發(fā)起任務并分派事件管理頁面信息信息項值列表信息說明問題類型環(huán)境與環(huán)境相關的事件數(shù)據(jù)涉及到數(shù)據(jù)修改的

15、事件程序涉及應用程序的操作、報錯、修改或者優(yōu)化方面的事件需求需求變動或新增需求管理與管理相關事件問題子類型定位事件類型后，根據(jù)事件性質選擇對應的子分類電話通過電話采集的事件郵件通過郵件采集的事件其他通過其他方式采集的事件影響程度阻斷造成業(yè)務阻斷或者系統(tǒng)中斷的事件嚴重系統(tǒng)出現(xiàn)重大缺陷但沒造成阻斷，或者影響到大批量人員的正辦公的事件一般出現(xiàn)一般功能性事件，或者影響到較多人員正常辦公的事件輕微非功能缺陷事件，不影響日常辦公，或者僅影響到極少數(shù)人的事件緊急程度高不及時解決會影響日常辦公，需要緊急處理的事件中不需要緊急處理，但又必在一定的時間內執(zhí)行的事件低較長時間不處理也不會有太大影響的事件。歸屬地區(qū)事

16、件發(fā)生的歸屬地區(qū)所屬服務目錄提出的事件所屬的服務目錄，包括核心征管、個稅等業(yè)務域提出的事件所屬的業(yè)務域提問人提問人的姓名聯(lián)系電話提問人的聯(lián)系電話摘要簡單描述出事件的內容詳細描述詳細描述事件的現(xiàn)象，并給出與事件相關的信息下一步工作整理需求調研報告內容，形成需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進行流程設計文檔編寫。版本發(fā)布流程需求調研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺日期：2013-11-04地點：昌平培訓中心客戶方參與人員：彭曉飛我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：1. 金稅三期版本發(fā)布需求.doc2. 金稅三期版本發(fā)布緊急流程需求.doc調研內容版本發(fā)布總體

17、流程。版本發(fā)布流程各崗位職責。崗位職責版本變更申請崗1.版本發(fā)布前的信息采集，在保障平臺發(fā)起版本變更申請版本綜合管理崗（甲方）1.認領版本變更申請崗提交的申請。2.審核版本變更申請崗提交的版本發(fā)布申請。3.對通過審核的申請，內部討論處理并生成產出物，推送到下一環(huán)節(jié)。4.對未通過審核的申請，退回版本變更申請崗處理。實驗室聯(lián)調測試（乙方）1.認領版本綜合管理崗推送的申請。2.實驗室進行聯(lián)調測試，通過后發(fā)送給下一環(huán)節(jié)處理版本發(fā)布崗（乙方）1.認領上一環(huán)節(jié)推送的申請。2.版本發(fā)布崗進行版本發(fā)布，發(fā)布后推送給版本測試崗。版本測試崗（甲方）1.認領上一環(huán)節(jié)推送的申請。2.版本測試崗進行版本測試，發(fā)布后推到

18、下一環(huán)節(jié)。3.測試不通過，退回給提交人。公告審核崗（架構組）1.公告審核崗（架構組）審核已通過測試的版本發(fā)布申請單。2.對通過審核的申請，推送到下一環(huán)節(jié)。3.對未通過審核的申請，退回版本綜合管理崗處理。環(huán)境管理崗甲方）1.認領上一環(huán)節(jié)推送的申請。2.環(huán)境管理崗進行版本發(fā)布后的公告與通知，隨后關閉申請單。版本發(fā)布總狀態(tài)總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。審核中提交后，到版本綜合管理崗進行審核。聯(lián)調測試中正在執(zhí)行實驗室聯(lián)調測試。發(fā)布中版本發(fā)布崗執(zhí)行版本補丁的發(fā)布測試中版本測試崗對發(fā)布的版本補丁進行測試。公告審核中公告審核崗（架構組）對已經(jīng)測試的版本補丁進行審核。公告中環(huán)境管理崗對已經(jīng)

19、測試的版本補丁進行公告與通知。已關閉版本發(fā)布申請已經(jīng)完成并關閉版本發(fā)布崗位狀態(tài)崗位崗內狀態(tài)狀態(tài)說明版本變更申請崗擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。已退回審核不通過或者測試不通過時退回給提交人版本綜合管理崗待認領發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領發(fā)布單被崗內成員認領。已退回公告審核崗（架構組）退回了發(fā)布單。實驗室聯(lián)調測試待認領發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內人員認領已認領發(fā)布單被崗內成員認領。版本測試崗待認領發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領發(fā)布單被崗內成員認領。公告審核崗（架構組）待認領發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領發(fā)布單被崗內成員認領。環(huán)境管理崗待認領

20、發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領發(fā)布單被崗內成員認領。已關閉版本發(fā)布申請已經(jīng)完成并關閉版本發(fā)布頁面信息信息項值列表信息說明備注所屬服務目錄提出的申請所屬的服務目錄，包括核心征管、個稅等必填申請人申請人必填聯(lián)系電話申請人的聯(lián)系電話必填發(fā)布類型一般一般的版本發(fā)布必填緊急緊急的補丁發(fā)布發(fā)布環(huán)境發(fā)布的環(huán)境必填版本號本次發(fā)布的版本號必填版本計劃發(fā)布時間發(fā)布申請日期計劃發(fā)布申請日期必填實驗室聯(lián)調時間計劃實驗室聯(lián)調時間必填采集/雙軌環(huán)境時間計劃采集/雙軌環(huán)境時間必填培訓環(huán)境時間計劃培訓環(huán)境時間必填預生產環(huán)境發(fā)布時間計劃預生產環(huán)境發(fā)布時間必填生產環(huán)境發(fā)布時間計劃生產環(huán)境發(fā)布時間必填是否停機是否停

21、應用如果停止應用勾選勾選是否停數(shù)據(jù)庫如果停止數(shù)據(jù)庫勾選勾選是否停OGG如果停止OGG勾選勾選其他其他停機選項勾選申請原因申請方填寫申請原因及依據(jù)必填問題編號本次版本解決了哪些相關問題的問題編號關聯(lián)性分析申請方填寫是否影響其他系統(tǒng)必填附件上傳相關附件下一步工作整理需求調研報告內容，形成需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進行流程設計文檔編寫。環(huán)境保障流程需求調研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺日期：2013-12-02地點：昌平培訓中心客戶方參與人員：劉東明我方參與人員：周偉才、黃永國、付森、陳墩鑫原始資料列表：1. 金稅三期環(huán)境保障管理工作規(guī)范V0.2 .doc2.

22、環(huán)境保障流程圖.docx3. 附件四：金稅三期工程環(huán)境保障任務 單.docx4. 附件五：金稅三期工程環(huán)境保障工作 計劃表.xlsx5. 附件六：金稅三期工程環(huán)境保障任務 執(zhí)行情況單.docx6. 附件七：金稅三期工程環(huán)境保障問題 故障處理單.xlsx7. 附件八：GT3-HJ-GZ-xxx01-hx-01故 障分析報告v0.2.doc8. 附件九：環(huán)境保障工作周報.docx調研內容環(huán)境保障總體流程。環(huán)境保障流程各崗位職責。崗位職責環(huán)境監(jiān)控崗1.環(huán)境保障問題故障單信息的采集錄入。2.環(huán)境保障問題故障單處理后的驗證確認。3.定期提供監(jiān)控報告和巡檢報告。綜合分析崗1. 負責對環(huán)境問題和故障原因進行

23、分析，提出解決方案，以及改進措施，完成故障分析報告。綜合管理崗1. 負責對任務單、計劃表的審核。2. 負責制定和決定啟動環(huán)境保障預案。任務執(zhí)行崗1. 負責按照環(huán)境維護計劃表執(zhí)行任務，任務完成后，提交任務執(zhí)行情況單。任務管理崗1. 擬定環(huán)境維護工作任務，制作任務單，明確描述任務的目的、操作步驟。計劃管理崗1. 負責對任務單的執(zhí)行時間，執(zhí)行順序進行排列，制定和維護環(huán)境計劃表。環(huán)境保障總狀態(tài)問題故障單總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。分析中綜合分析崗人員正在分析定位問題。審核中綜合管理崗正在審核啟動應急預案。處理中任務執(zhí)行崗正在處理問題。已解決提出的問題故障已被處理完畢。已關閉環(huán)境保

24、障問題故障單已經(jīng)完成并關閉。環(huán)境保障崗位狀態(tài)問題故障單崗位崗內狀態(tài)狀態(tài)說明環(huán)境監(jiān)控崗擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。已退回被退回的環(huán)境保障問題故障單。待驗證環(huán)境保障問題故障單已處理完成等待驗證。已關閉環(huán)境保障問題故障單已經(jīng)完成并關閉。綜合分析崗待認領問題故障單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領問題故障單被崗內成員認領。已分派已發(fā)起任務單。已退回被退回的環(huán)境保障問題故障單。綜合管理崗待認領問題故障單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領問題故障單被崗內成員認領。任務執(zhí)行崗待認領問題故障單提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領問題故障單被崗內成員認領。環(huán)境保障頁面信息信息項值列表信息

25、說明備注編號故障單唯一編碼，自動生成只讀故障分類待定故障的分類發(fā)生時間故障發(fā)生的時間摘要概述問題的現(xiàn)象詳細描述詳細描述故障發(fā)生時的現(xiàn)象。影響范圍待定故障影響的范圍大小影響程度待定故障影響的嚴重程度故障影響本次故障所造成的影響。所屬服務目錄所屬項目聯(lián)系人本次故障聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系人的聯(lián)系電話故障原因故障發(fā)生的原因必填解決方案故障的解決方案必填分析故障分析結果必填后續(xù)處理方案故障的后續(xù)處理方式必填處理意見當前處理崗的處理意見必填故障分析報告編號故障分析報告的編號是否啟動應急方案判斷是否啟動應急方案，勾選則給綜合管理崗審核故障分析報告附件環(huán)境保障任務流程環(huán)境保障任務崗位職責說明崗位職責環(huán)境監(jiān)控崗1.

26、環(huán)境保障問題故障單信息的采集錄入。2.環(huán)境保障問題故障單處理后的驗證確認。3.定期提供監(jiān)控報告和巡檢報告。綜合分析崗1. 負責對環(huán)境問題和故障原因進行分析，提出解決方案，以及改進措施，完成故障分析報告。綜合管理崗1. 負責對任務單、計劃表的審核。2. 負責制定和決定啟動環(huán)境保障預案。任務執(zhí)行崗1. 負責按照環(huán)境維護計劃表執(zhí)行任務，任務完成后，提交任務執(zhí)行情況單。任務管理崗1. 擬定環(huán)境維護工作任務，制作任務單，明確描述任務的目的、操作步驟。計劃管理崗1. 負責對任務單的執(zhí)行時間，執(zhí)行順序進行排列，制定和維護環(huán)境計劃表。環(huán)境保障任務單總狀態(tài)任務單總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。

27、審核中綜合管理崗正在審核任務。計劃中計劃管理崗維護任務的計劃執(zhí)行時間。處理中任務執(zhí)行崗正在處理問題。已關閉環(huán)境保障任務單已經(jīng)完成并關閉。環(huán)境保障任務單崗位狀態(tài)任務單崗位崗內狀態(tài)狀態(tài)說明任務管理崗擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。已退回被退回的環(huán)境保障任務單。綜合管理崗（乙方）待認領任務提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領任務單被崗內成員認領。綜合管理崗（甲方）待認領任務提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領任務單被崗內成員認領。綜合管理崗（環(huán)境保障）待認領任務提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領任務單被崗內成員認領。計劃管理崗+待認領任務提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領任務

28、單被崗內成員認領。任務執(zhí)行崗待認領任務提交到處理崗，還未有崗內人員認領。已認領任務單被崗內成員認領。已關閉環(huán)境保障任務單已經(jīng)完成并關閉。環(huán)境保障任務單頁面信息信息項值列表信息說明備注編號任務單唯一編碼，自動生成必填項目組任務所屬項目組必填申請人申請人姓名必填聯(lián)系電話想申請人聯(lián)系電話必填實施環(huán)境任務實施的環(huán)境必填計劃開始時間計劃任務開始的時間必填計劃結束時間計劃完成任務的時間必填任務簡述任務的簡單敘述必填執(zhí)行原因/目的描述任務發(fā)起的目的必填任務內容描述 任務的詳細描述必填詳細操作步驟任務的實際操作步驟必填回退步驟任務的回退步驟必填風險分析任務的風險分析必填附件下一步工作整理需求調研報告內容，形成

29、需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進行流程設計文檔編寫。數(shù)據(jù)修改流程需求調研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺日期：2013-09-01地點：昌平培訓中心客戶方參與人員：蔡堉琳我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：無調研內容數(shù)據(jù)修改總體流程。數(shù)據(jù)修改流程各崗位職責。崗位職責腳本制作崗1.在保障平臺發(fā)起數(shù)據(jù)修改單申請。2.制作數(shù)據(jù)修改的執(zhí)行腳本、備份腳本、回退腳本。核算審核崗1.審核核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改單，對數(shù)據(jù)修改單進行批準、駁回操作。重要數(shù)據(jù)審核崗1.審核標識為重要數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)修改單，對數(shù)據(jù)修改單進行批準、駁回操作。生產審核崗1.對所有數(shù)據(jù)修改單的腳本進行審核

30、。腳本執(zhí)行崗1.執(zhí)行通過審核的數(shù)據(jù)修改腳本。2.填寫執(zhí)行結果。數(shù)據(jù)修改狀態(tài)總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在錄入或工單暫存，并未提交。審核中腳本審核崗正對工單進行審核。已駁回工單審核未通過被駁回。等待處理中數(shù)據(jù)修改單已通過審核，等待處理中。已處理待關閉數(shù)據(jù)修改單已執(zhí)行完畢，等待驗證關閉。已關閉數(shù)據(jù)修改單已關閉。數(shù)據(jù)修改頁面信息信息項值列表信息說明備注所屬服務目錄提出的申請所屬的服務目錄，包括核心征管、個稅等必填所屬業(yè)務域服務目錄下所屬業(yè)務域必填數(shù)據(jù)修改類型數(shù)據(jù)修改類型必填執(zhí)行數(shù)據(jù)庫本次數(shù)據(jù)修改單執(zhí)行哪個數(shù)據(jù)庫必填數(shù)據(jù)歸屬地區(qū)歸屬地區(qū)必填事件編號關聯(lián)的事件編號必填緊急程度工單的緊急度，分緊急 高 中 低必填影響程度工單的影響度，分阻斷，嚴重、一般、輕微必填優(yōu)先級由緊急度、影響度生成，分一級到四級只讀標題標題必填描述工單描述必填修改腳本說明修改腳本說明必填備份腳本本次修改的備份腳本必填修改腳本本次的修改腳本必填審批狀態(tài)標注審核的狀態(tài)只讀生產審核組生產審核的組別只讀生產審核人生產審核人只讀是否需要核算審核勾選，判斷是否需要核算審核組審核核算審核組核算