(2021年整理)脆弱性訪問(wèn)表

1、（完整）脆弱性訪問(wèn)表編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對(duì)文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對(duì)，但是難免會(huì)有疏漏的地方，但是任然希望（完整）脆弱性訪問(wèn)表）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來(lái)便利。同時(shí)也真誠(chéng)的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動(dòng)力。本文可編輯可修改，如果覺(jué)得對(duì)您有幫助請(qǐng)收藏以便隨時(shí)查閱，最后祝您生活愉快業(yè)績(jī)進(jìn)步，以下為（完整）脆弱性訪問(wèn)表的全部?jī)?nèi)容。物理環(huán)境脆弱性機(jī)房記錄結(jié)果序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1物理位置選擇a）機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)；2物理訪問(wèn)控制a）機(jī)房出入口

2、應(yīng)安排專人值守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員；b）需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍；3防盜與防破壞a）應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房?jī)?nèi)；b）應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；c）應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，如鋪設(shè)在地下或管道中；d）應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔案室中；e）主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警設(shè)施4防雷擊a）機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；b）機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線。5防火a）機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火器設(shè)備和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況6防水和防潮a）水管安裝，不得穿過(guò)屋頂和活動(dòng)地板下；b）應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；c）

3、應(yīng)采取措施防止室內(nèi)水烝氣名吉露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透；7防靜電a）關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施89日溫濕度控制a）應(yīng)設(shè)置恒溫恒濕系統(tǒng)，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi).9電力供應(yīng)a）應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備；10電磁防護(hù)a）電源線和通信線纜應(yīng)隔離，避免互相干擾；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)脆弱性網(wǎng)絡(luò)全局記錄表序類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1結(jié)構(gòu)安全a）應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；b）應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰需要c）應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；d）應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的工作職能、重要性、

4、所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段；2邊界完整性檢查a）應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過(guò)準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查3入侵防范a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門(mén)攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲(chóng)攻擊等；交換機(jī)序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1訪問(wèn)控制a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能；b）應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)；c）應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn)，控制粒

5、度為單個(gè)用戶；d）應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量。2安全審計(jì)a）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄；b）審計(jì)記錄應(yīng)包括：事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)a）應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；b）應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員地址進(jìn)行限制；c）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；d）身份鑒別信息應(yīng)具有不被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況e）應(yīng)具有登錄失敗處理功能,可采取結(jié)束會(huì)話，限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)會(huì)自動(dòng)退出等措施；f）當(dāng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信

6、息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；備份a）應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)4與恢b）應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理復(fù)系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性防火墻序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1訪問(wèn)控制（G2）a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能；b）應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力,控制粒度為網(wǎng)段級(jí)；c）應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn)，控制序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況粒度為單個(gè)用戶；d）應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量。2安全審計(jì)（G2）a）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄；b）審計(jì)

7、記錄應(yīng)包括：事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)（a）應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；b）應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員地址進(jìn)行限制；c）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；d）身份鑒別信息應(yīng)具有不易和被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；e）應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取名結(jié)束會(huì)話，限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)后自動(dòng)退出等措施；4備份與恢復(fù)a）應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)主機(jī)系統(tǒng)脆弱性序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1身份鑒別a）應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；b）操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特

8、點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；c）應(yīng)啟用登錄失敗處理功能,可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d）當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；e）應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性；2訪問(wèn)控制a）應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；功應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；c）應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)賬戶的訪問(wèn)權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)賬戶,修改這些賬戶的默認(rèn)口令；d）應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的賬戶，避免共享賬戶的存在；序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況3安全審計(jì)a）審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上

9、的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；b）審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；c）審計(jì)記錄應(yīng)受到保護(hù)避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。5入侵防范a）操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。6惡意心、后、代碼防范a）應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)b）應(yīng)支持防惡意代碼的統(tǒng)一管理7資源控制a）應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；b）應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定；c）應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度；序號(hào)

10、類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況備份a）應(yīng)提供主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系8與恢統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的高可用性.復(fù)應(yīng)用系統(tǒng)脆弱性序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況a)應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；b)應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí)身份鑒別信息不易被冒用；1身份鑒別c)應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d)應(yīng)啟動(dòng)身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù).序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況2訪問(wèn)控制a）應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能

11、，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問(wèn)；b）訪問(wèn)控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問(wèn)相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作；c）應(yīng)有授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)賬戶的訪問(wèn)權(quán)限；d）應(yīng)授予不同賬戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成互相制約的關(guān)系；3安全審計(jì)a）應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的安全審計(jì)功能，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計(jì)；b）應(yīng)保證無(wú)法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄；c）審計(jì)記錄的內(nèi)容至少包括事件的日期、時(shí)間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等；4通信完整性a）應(yīng)采用密碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性.5通信保密性a）在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會(huì)話初

12、始化驗(yàn)證；序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況6資源控制a）當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方能夠自動(dòng)名結(jié)束會(huì)話；b）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制；c）應(yīng)能夠?qū)蝹€(gè)賬戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制；7數(shù)據(jù)完整性a）應(yīng)能夠檢測(cè)到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中受到完整性受到破壞8數(shù)據(jù)保密性a）應(yīng)采用加密或其它保護(hù)措施實(shí)施鑒別信息的存儲(chǔ)保密性9備份與恢復(fù)a）應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)b）應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性。數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)脆弱性數(shù)據(jù)庫(kù)記錄表序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1身份鑒別a）應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；b）

13、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；c）應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取名結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d）當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；e）為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。2訪問(wèn)才控制a）應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；功應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；c）應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)賬戶的訪問(wèn)權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)賬戶，修改這些賬戶的默認(rèn)口令；d）應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的賬戶，避免共享賬戶的存在；序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合

14、情況3安全審計(jì)a）審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；b）審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)時(shí)間；c）安全相關(guān)事件的記錄應(yīng)包括日期和時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)、事件的結(jié)果等；d）審計(jì)記錄應(yīng)受到保護(hù)避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。4資源才控制a）應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；b）應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定；c）應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度.5備份和恢復(fù)a）應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)；b）應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證

15、系統(tǒng)的可用性.安全管理脆弱性安全管理制度記錄：序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1管理制度a）應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、方針、原則和安全框架等；b）應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中的各類管理內(nèi)容建立安全管理制度；c）應(yīng)對(duì)要求管理人員或操作人員執(zhí)行的日常管理操作建立操作規(guī)程；2制定和發(fā)布a）應(yīng)指定或授權(quán)專門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定；b）應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定；c）應(yīng)將安全管理制度以某木種方式發(fā)布到相關(guān)人員手中3評(píng)審和修訂a）應(yīng)定期對(duì)安全管理制度進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂人員安全管理:序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄

16、符合情況1人員錄用a）應(yīng)指定或授權(quán)專門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)人員錄用；b）應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人的身份、背景、專業(yè)資格和資質(zhì)等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核；c）應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議2人員離崗a）應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過(guò)程，及時(shí)終止離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限；b）應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備；c）應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)3人員考核a）應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核4安全意識(shí)教育和培訓(xùn)a）應(yīng)對(duì)各類人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)；b）應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對(duì)違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒c）

17、應(yīng)指定安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)信息安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況5外部人員訪問(wèn)管理a）應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案；系統(tǒng)運(yùn)維管理：序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1環(huán)境管理a）應(yīng)指定專門(mén)的部門(mén)或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；b）應(yīng)指定部門(mén)負(fù)責(zé)機(jī)房安全，并配備機(jī)房安全管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理；c）應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理做出規(guī)定；序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況d）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性

18、管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室的鑰匙和不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員等2資產(chǎn)管理a）應(yīng)編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資料清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門(mén)、重要程度和所處位置等內(nèi)容b）應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門(mén)，并規(guī)定資產(chǎn)管理和使用的行為；3介質(zhì)管理a）應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù),并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理；b）應(yīng)對(duì)介質(zhì)在物理傳輸過(guò)程中的人員選擇、打包、交付等情況進(jìn)行控制，對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢等進(jìn)行登記記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤(pán)點(diǎn)；八、；C）應(yīng)對(duì)需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先清除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄露；d）應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)

19、和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)管理序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況4設(shè)備管理a）應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）、線路等指定專人或?qū)ｉT(mén)的部門(mén)定期進(jìn)行維護(hù)管理；b）應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度，對(duì)信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理；c）應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理,按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）的啟動(dòng)/停止、加電/斷電等操作；d）應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)5網(wǎng)絡(luò)安全管理a）應(yīng)指定專人對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)

20、警信息分析和處理工作；b）應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面做出規(guī)定；序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況c）應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新,并在更新前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份；d）應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描并對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全漏洞進(jìn)行及時(shí)的修補(bǔ)；e）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份6系統(tǒng)安全管理a）應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問(wèn)控制策略；b）應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)；c）應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，首先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過(guò)，并對(duì)重要文件進(jìn)行備份后,方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝；d）應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面做出具體規(guī)定；e）應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況f）應(yīng)定期對(duì)運(yùn)