供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)

1、 供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)1、目的：識別供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險，并進(jìn)行分級，然后根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級大小，管理供應(yīng)商，重點是強(qiáng)化對高風(fēng)險度的供應(yīng)商管理。2、定義：供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級分為A/B/C/D四等。A-風(fēng)險很小、B-風(fēng)險小、C-風(fēng)險中、D-風(fēng)險大3、適用范圍：適用于華為公司所有合格供應(yīng)商。4、操作方法：（1）每年評定1次，每年1月份，由TQC按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步評定，然后分別與各個專家團(tuán)進(jìn)行評審確定，評審后將結(jié)果（包括不能達(dá)成共識的名單）一并提交TQC-LEADER，（2）TQC-LEADER 組織各CEG-leader進(jìn)行評審確定。（3）評定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER審核

2、發(fā)布，策略中心LEADER可以根據(jù)采購策略和相關(guān)政策等綜合因素給予適當(dāng)調(diào)整，然后發(fā)布并上報采委會（4）一旦發(fā)布生效，則執(zhí)行本管理制度。 （5）風(fēng)險等級一旦評定，當(dāng)年不得升級，當(dāng)違反“批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線”的G1款，則當(dāng)年自動降為D級。（6）每年風(fēng)險等級評定時應(yīng)考慮其上一年的評定結(jié)果，升級只能一年升一級，不得越級提升，可越級降級。（7）上一年的D類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，由TQC啟動全面認(rèn)證和評估，經(jīng)過嚴(yán)格認(rèn)證合格后才具備轉(zhuǎn)級的必要條件。5、評價標(biāo)準(zhǔn)首先按“質(zhì)量保證體系”和“年度質(zhì)量表現(xiàn)”兩個維度分別評價，然后根據(jù)這兩個維度評價結(jié)果進(jìn)行綜合評價，給出每個供應(yīng)商風(fēng)

3、險等級A/B/C/D。上一年的D類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面認(rèn)證和評估，認(rèn)證合格后方可轉(zhuǎn)級。非合格供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級自然為D當(dāng)年引入的新供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險等級最高為C5.1、質(zhì)量保證體系評價標(biāo)準(zhǔn)5.1.1 質(zhì)量體系分項評價序號項目內(nèi)容ABCD1.1質(zhì)量體系認(rèn)證通過ISO9000等認(rèn)證，流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。通過ISO9000等認(rèn)證，大部分流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。通過ISO9000等認(rèn)證，但大部分流程文件執(zhí)行隨意，多次稽查發(fā)現(xiàn)很多嚴(yán)重缺陷。1、未通過任何類似ISO9000認(rèn)證。2、雖然通過ISO9000，但誠信很差，時有偽

4、造數(shù)據(jù)和報告等行為。1.2企業(yè)總體管理水平與質(zhì)量組織1、企業(yè)管理層管理水平高、質(zhì)量意識高、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了完善的質(zhì)量保證組織和隊伍，并且有IT化質(zhì)量分析工具和系統(tǒng)（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等）。2、有專門支持華為的質(zhì)量團(tuán)隊，對華為要求及問題反饋很重視。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時通知我司并主動招回（存在以上之三）1、企業(yè)管理層管理水平高、質(zhì)量意識高、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了質(zhì)量保證組織和隊伍，并且有IT化質(zhì)量分析工具和系統(tǒng)（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等），并且例行化分析和改進(jìn)。2、對華為要求及問題反饋極

5、較重視。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時通知我司并給出解決方案建議。（存在以上之三）1、企業(yè)管理層管理水平較高、質(zhì)量意識較高、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了質(zhì)量保證組織和隊伍，但沒有IT化質(zhì)量分析工具和系統(tǒng)。（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等）2、對華為要求及問題反饋較重視。（存在以上之二）1、企業(yè)管理層管理水平低、質(zhì)量意識淡薄、質(zhì)量主管在公司地位低（普通經(jīng)理），IT化程度差、企業(yè)骨干和工程師明顯偏少，沒有建立質(zhì)量保證組織和隊伍。2、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級），但企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)意識和文化很差。3、但雖然管理水平高，對華為要求及問題反饋多年來極不不重視。（存在以上之一）1

6、.3生產(chǎn)設(shè)備、工藝與失效分析能力1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備，處于業(yè)界先進(jìn)水平。2、有很好的失效分析設(shè)備、試驗設(shè)備和能力（存在以上之二）。1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備，處于業(yè)界較好水平。2、有一定的失效分析設(shè)備、試驗設(shè)備和能力（存在以上之二）1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備，處于業(yè)界一般水平，并且有改進(jìn)計劃和愿望。2、有一定的失效分析設(shè)備、試驗設(shè)備和能力（存在以上之二）1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備差，處于業(yè)界落后水平，沒有改進(jìn)計劃和愿望。2、沒有失效分析設(shè)備和能力，指望客戶驗證和分析。（存在以上之一）1.4PCN控制流程1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程，并且例行化執(zhí)行。2、對重要更改能及時通知華為

7、。（存在以上之二）1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對重要更改能及時通知華為。（存在以上之二）1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有部分變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對重要更改能及時通知華為。（存在以上之二）1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改沒有變更控制流程。2、對重要更改從不通知華為。（存在以上之一）總體評價5.1.2 質(zhì)量體系總體標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)量保證體系評價分為A/B/C/D四級：A-優(yōu)秀、B-良好、C-一般、D-很差。根據(jù)前面分項評價結(jié)果，按以下標(biāo)準(zhǔn)給出質(zhì)量保證體系總體評價結(jié)果。總體評價標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）只要有一項為D，則質(zhì)量體系總體評價為

8、D（2）在沒有D項情況下，有二項為C，則質(zhì)量體系總體評價為C（3）在沒有C、D項情況下，有三項為A，則質(zhì)量體系總體評價為A（4）除了上述情況，則質(zhì)量體系總體評價為B5.2 質(zhì)量表現(xiàn)評價： 首先根據(jù)供應(yīng)商一年期間4個季度的質(zhì)量等級評定結(jié)果進(jìn)行評定，然后根據(jù)“批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線”對前述評定結(jié)果進(jìn)行修正：5.2.1 根據(jù) 4個季度供應(yīng)商質(zhì)量等級的評定標(biāo)準(zhǔn)：（1）只要有2個季度為D或者4C，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為D（2）只要有3個季度為C以下（如2C+1D或3C），則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為C（3）在沒有C、D情況下，只要有3個季度為A，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為A（4）除了上述情況，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為B5.2.2 批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線：G1、若發(fā)生1次（含1次）以上I級事故，或2次 二級事故，或三次 一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為DG2、若發(fā)生1次 二級事故，或2次 一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為CG3、若發(fā)生1次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為最高為B事故分級參見供應(yīng)商質(zhì)量問題賠償協(xié)議分類。5.3. 供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級總體評價標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)前述供應(yīng)商體系評價等級和質(zhì)量表現(xiàn)評價，給出供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級總體評價，標(biāo)準(zhǔn)如下：序號 “質(zhì)量體系評價”和“質(zhì)量表現(xiàn)評價”兩者滿足的條件評價等級說明1AA或ABA2A