物流供應(yīng)商管理制度

1、Word 物流供應(yīng)商管理制度 【第1篇】e物流供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商送貨管理制度【1】 供應(yīng)商送貨管理制度 一、 目的:為了進一步協(xié)調(diào)、促進供需雙方關(guān)系,確保已進入我 司的供應(yīng)物資流轉(zhuǎn)更加準(zhǔn)時、順暢,特制定本制度。 二、 適用范圍 適用于供應(yīng)商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 供應(yīng)商送貨時必需持選購訂貨單復(fù)印件或送貨單到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應(yīng)手續(xù)的,相應(yīng)倉管人員可拒絕接收。 送貨時應(yīng)先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。 供應(yīng)商送貨人員在倉儲部相應(yīng)人員審核完訂單

2、后,根據(jù)倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。 供應(yīng)商在倉管驗貨時應(yīng)主動協(xié)作,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品; 供應(yīng)商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經(jīng)允許狀況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內(nèi); 當(dāng)收貨結(jié)束后,要根據(jù)倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應(yīng)商送貨人員負責(zé)擔(dān)當(dāng)。 供應(yīng)商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)覺上報公司相關(guān)部門從重懲罰,直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。 供應(yīng)商在送貨時如遇倉管收貨時不協(xié)作或有意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進行投訴。 供應(yīng)商出廠需經(jīng)倉儲部開具的車輛放行單,方可離開廠區(qū),否則,

3、我司保安有權(quán)拒絕放行。 10. 供應(yīng)商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應(yīng)人員,可查看附件 倉儲部管理人員通迅錄。 11. 未盡事宜,由倉儲部負責(zé)解釋;如消失與公司制度相抵觸之處,以公司制度為 準(zhǔn)。 倉儲部 2022/3/11 附件:倉儲部管理人員通迅錄 倉儲部管理人員通迅錄 公司選購管理制度【2】 一、總則 (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作,特制定本制度。 (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。 二、選購原則 (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序 凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購,每次選購金額在2000元以上,必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價

4、格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 (二)、合同會簽制度 固定資產(chǎn)的選購合同,必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。 公司選購管理制度。 屬集團選購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。 (三)、職責(zé)分別 選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收,選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。 (四)、全都性原則 選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。 在市

5、場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下,準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。 如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。 (五)、最低價搜尋原則 選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化選購。 (六)、廉潔制度 全部選購人員必需做到: 1、喜愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購材料質(zhì)量,降低選購成本。 公司選購管理制度。 2、加強學(xué)習(xí),提高熟悉,增加法治觀念。 3、廉潔自律,不收禮,不賄賂,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。 4、嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。 5、工作仔細認真

6、,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 (七)、招標(biāo)選購 凡大宗或常常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化選購程序,提高工作效率。 對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著把握市場行情,調(diào)整選購價格。 三、選購程序 (一)、供應(yīng)商的選擇和審計 1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。 變更

7、原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。 必要時,報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。 2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù),選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時,必需進行詢議價程序和綜合評估。 供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一打算的因素。 4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。 5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止

8、意外狀況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互選購。 大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。 6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。 (二)、選購程序 1、原輔包裝材料的選購方案及資金預(yù)算銷售方案生產(chǎn)方案資金預(yù)算 2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交

9、集團選購部門。 3、選購詢價、綜合評估、會簽合同,由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負責(zé)選購材料的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算掌握、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負責(zé)合同條款的審查,審計部門負責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。 選購部門負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、選購檔案的建立,市場信息的收集。 同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資,選購合同簽訂后,由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。 4、

10、方案、倉儲主管負責(zé)方案匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。 倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材的驗收,并出具檢測報告。 并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。 設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。 (三)、中藥材選購: 1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)選購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。 2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。 四、審計監(jiān)督 選購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。 在選購招標(biāo)、選購詢議價、合同簽訂和選購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部