工程變更控制程序

1、5/5工程變更控制程序文件類型二級(jí)文件文件編號(hào)SIASE/Q-15-2008制定部門工程部版 次A/0分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)（印章）分 發(fā) 范 圍分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者001總經(jīng)理004工程部007生產(chǎn)部010財(cái)務(wù)部013002管理者代表005采購部008人事部011營銷部014003研發(fā)部006品質(zhì)部009物控部012015修 訂 記 錄版本修 訂 內(nèi) 容生效日期會(huì)簽編制審核批準(zhǔn)日期 工程變更控制程序 SIASE/Q-15-20081目的為確保工程變更過程處于受控狀態(tài)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程變更的程序和方法及相關(guān)部門職責(zé)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程變更

2、的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包括的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。JB/T 5054.6-2000 產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改辦法SIASE/QII-01-2008 文件控制程序SIASE/QII-02-2008 質(zhì)量記錄控制程序SIASE/QIII-GC-402-2008 技術(shù)檔案管理規(guī)定4 術(shù)語和定義工程：連接研發(fā)過程與生產(chǎn)過程的活動(dòng)，將研發(fā)過程建立的圖紙、物料清單、工藝、外協(xié)外購件清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件進(jìn)行整理、核對、補(bǔ)充、完善，滿足生產(chǎn)過程的需要。工程變更：因提高質(zhì)量和生產(chǎn)效

3、率等方面的需要，對圖紙、物料清單、工藝、外協(xié)外購件清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的變更均稱為工程變更。5 職責(zé)5.1 研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制階段及小批試產(chǎn)階段的工程變更。5.2 工程部：負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)階段的工程變更及工程變更相關(guān)文件的管理。5.3 采購部：負(fù)責(zé)工程變更過程中涉及到采購的相關(guān)工作。5.4 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對工程變更后產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.5 物控部：負(fù)責(zé)工程變更過程中涉及到物控的相關(guān)工作。5.6 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工程變更過程中涉及到生產(chǎn)的相關(guān)工作，并評(píng)估變更后制造的可行性（生產(chǎn)效率）。5.7 營銷部：負(fù)責(zé)包裝物、宣傳品工程變更方案的確定。6 內(nèi)容6.1工程變更原則6.1.1 工程變更必須

4、按工程變更程序的規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)后，方可進(jìn)行。6.1.2 工程變更時(shí)，相關(guān)技術(shù)文件同一代號(hào)不同存儲(chǔ)介質(zhì)的文件均應(yīng)進(jìn)行更改，以保證相關(guān)文件的協(xié)調(diào)一致。6.1.3 工程變更后，不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，并保證更改前的技術(shù)文件有據(jù)（檔）可查。6.2 工程變更流程：工程變更方案的提出工程變更方案的確定工程變更方案的實(shí)施工程變更方案的驗(yàn)證工程變更實(shí)施、驗(yàn)證后信息的傳遞。6.2.1 工程變更的提出6.2.1.1 工程變更的提出可由公司任何部門、任何人員來提出，只要是有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，相關(guān)部門的人員應(yīng)積極進(jìn)行工程變更方案的制定并實(shí)施驗(yàn)證，確保工程變更的及時(shí)性和有效性。6.2.2 工程變更分類6

5、.2.2.1 塑料件方面的工程變更:如塑料原料（包括原料規(guī)格型號(hào)及供方）、塑料件結(jié)構(gòu)等方面的變更。6.2.2.2 五金件方面的工程變更:如五金件原料（包括原料規(guī)格型號(hào)及供方）、五金件結(jié)構(gòu)等方面的變更。6.2.2.3 電子功能件、電子元器件方面的工程變更:如可控硅、電位器等（包括規(guī)格型號(hào)及供方）方面的變更。6.2.2.4 包裝物、宣傳品方面的工程變更:如內(nèi)盒外箱、合格證、價(jià)目表、VI手冊、工程投標(biāo)書等方面的變更。6.2.3 工程變更的來源6.2.3.1品質(zhì)異常報(bào)告a)品質(zhì)部質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，填寫品質(zhì)異常報(bào)告的“異常描述”及“即時(shí)對策”欄，經(jīng)品質(zhì)組長審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)責(zé)任部門。b)各部門人

6、員將發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常情況填寫在聯(lián)絡(luò)單上，反饋到品質(zhì)部，由品質(zhì)部填寫品質(zhì)異常報(bào)告的“異常描述”及“即時(shí)對策”欄后轉(zhuǎn)責(zé)任部門（如有多個(gè)責(zé)任部門，每個(gè)責(zé)任部門均要求發(fā)一份品質(zhì)異常報(bào)告），由責(zé)任部門分析原因，制定改善方案。6.2.3.2產(chǎn)品原材料、零部件發(fā)展新供應(yīng)商a)采購部在發(fā)展產(chǎn)品原材料、零部件新供應(yīng)商時(shí)，需填寫聯(lián)絡(luò)單注明新供應(yīng)商及樣品的相關(guān)情況（供應(yīng)商SIASE/Q-15-2008名稱；原材料零部件名稱、型號(hào)；供應(yīng)商自檢報(bào)告等），將填寫好的聯(lián)絡(luò)單連同新供應(yīng)商提供的樣品交工程部。由工程部制定工程變更方案。b)其他部門人員需試用新原材料、零部件時(shí)，需將供應(yīng)商及樣品的相關(guān)情況（供應(yīng)商名稱；原材料零部件名

7、稱、型號(hào)；供應(yīng)商自檢報(bào)告等）提供給采購部，由采購部填寫聯(lián)絡(luò)單后連同樣品轉(zhuǎn)工程部。由工程部制定工程變更方案。6.2.3.3研發(fā)部、工程部等部門要求對產(chǎn)品原材料、零部件進(jìn)行變更。6.2.3.4營銷部要求對包裝物、宣傳品進(jìn)行變更。6.2.3.5生產(chǎn)部要求對影響生產(chǎn)效率或生產(chǎn)作業(yè)難度大的結(jié)構(gòu)問題進(jìn)行變更。6.2.4 工程變更的方案的確定6.2.4.1 工程部收到品質(zhì)異常報(bào)告后，安排人員對品質(zhì)異常情況產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，確定原因并針對原因制定整改措施，填寫品質(zhì)異常報(bào)告的“原因分析”及“永久對策”欄，如有圖紙需附在品質(zhì)異常報(bào)告后。整改措施制定人還須填寫試做報(bào)告，確定試做內(nèi)容及試驗(yàn)要求。品質(zhì)異常報(bào)告（有圖紙

8、時(shí)需附圖紙）一式三份，工程部自留一份，生產(chǎn)部一份，品質(zhì)部一份，試做報(bào)告發(fā)生產(chǎn)部。如需更改外協(xié)外購件，品質(zhì)異常報(bào)告及相關(guān)圖紙需發(fā)采購部，由采購部通知供應(yīng)商按要求進(jìn)行更改并送樣，確認(rèn)無問題后方可批量生產(chǎn)。改前供應(yīng)商處合理庫存采購部需進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由工程部確定處理方案。6.2.4.2工程部收到聯(lián)絡(luò)單時(shí)，針對采購部提供的信息及要求，安排人員填寫試做報(bào)告，確定試做內(nèi)容及試驗(yàn)要求。根據(jù)試做及試驗(yàn)內(nèi)容的需要，將試做報(bào)告發(fā)到相關(guān)部門（生產(chǎn)部或品質(zhì)部）。6.2.4.3 產(chǎn)品原材料、零部件需進(jìn)行變更時(shí)，由工程部制定變更方案，編制 變更方案，并填寫試做報(bào)告，確定試做內(nèi)容及試驗(yàn)要求。 變更方案一式三份，工程部自留一份，生

9、產(chǎn)部一份，品質(zhì)部一份，試做報(bào)告發(fā)生產(chǎn)部。6.2.4.4 包裝物、宣傳品方面的變更方案由營銷部確定，以變更通知的形式分發(fā)到相關(guān)部門。6.2.5 工程變更方案的實(shí)施與驗(yàn)證6.2.5.1 塑料件方面的工程變更a)生產(chǎn)部收到工程變更方案及試做報(bào)告后，將工程變更方案及試做報(bào)告交注塑車間主任。b)注塑車間主任根據(jù)工程變更單填寫模具維修申請單交工模組長。c)工模組長安排人員修模，修模完成后，由工模組長填寫試模申請單交注塑車間主任。d)注塑車間主任安排調(diào)機(jī)技術(shù)員進(jìn)行試模，并把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，連同樣品交車間組長審核，審核通過后交車間主任確認(rèn)可行或不可行。c)試模的產(chǎn)品交注塑車間質(zhì)檢員按變更要求進(jìn)行檢

10、驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部重新填寫試做報(bào)告并安排人員再次修模，重新填寫試做報(bào)告與原報(bào)告訂在一起。e)如需進(jìn)行半成品組裝，品質(zhì)組長把需試做的產(chǎn)品與試做報(bào)告交總裝車間主任，由總裝車間主任通知生產(chǎn)計(jì)劃員開單交相應(yīng)的組長安排人員進(jìn)行半成品組裝，半成品組裝后，車間組長把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，由車間主任確認(rèn)可行或不可行，由半成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部重新制定整改方案。f)如需進(jìn)行成品組裝，由總裝車間主任通知生產(chǎn)計(jì)劃員開單交相應(yīng)的組長安排人員進(jìn)行成品組裝，成品組裝后，車

11、間組長把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，由車間主任確認(rèn)可行或不可行。由成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部重新制定整改方案。g)如需進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)，由品質(zhì)部安排人員進(jìn)行，如符合要求，則由品質(zhì)部經(jīng)理作試做效果的最終判定并轉(zhuǎn)工程部。6.2.5.2 五金件方面的工程變更a)生產(chǎn)部收到工程變更方案及試做報(bào)告后，把工程變更方案及試做報(bào)告交五金下料車間組長。b)車間組長安排人員執(zhí)行，如需調(diào)整模具，由車間組長填寫模具維修申請單交相關(guān)技術(shù)員，技術(shù)員根據(jù)變更單進(jìn)行修模并試模，并把試做結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，連同樣品交車間組長，由車間組長確認(rèn)可行或不可行

12、。c)試模的產(chǎn)品由下料車間質(zhì)檢員按變更要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部重新填寫試做報(bào)告并安排人員再次修模，重新填寫試做報(bào)告與原報(bào)告訂在一起。d)如需進(jìn)行成形、鉚合，品質(zhì)組長把需試做的產(chǎn)品與試做報(bào)告交總裝車間主任，由總裝車間主任通知生產(chǎn)計(jì)劃員開單交相應(yīng)的組長安排人員進(jìn)行成形、鉚合，成形鉚合后，車間組長把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告SIASE/Q-15-2008上，由車間主任確認(rèn)可行或不可行，由五金成形、鉚合檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部重新制定整改方案。e)如需進(jìn)行半成品

13、組裝，品質(zhì)組長把需試做的產(chǎn)品與試做報(bào)告交總裝車間主任，由總裝車間主任通知生產(chǎn)計(jì)劃員開單交相應(yīng)的組長安排人員進(jìn)行半成品組裝，半成品組裝后，車間組長把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，由車間主任確認(rèn)可行或不可行，由半成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部重新制定整改方案。f)如需進(jìn)行成品組裝，由總裝車間主任通知生產(chǎn)計(jì)劃員開單交相應(yīng)的組長安排人員進(jìn)行成品組裝，成品組裝后，車間組長把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，由車間主任確認(rèn)可行或不可行。由成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部

14、重新制定整改方案。g)如需進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)，由品質(zhì)部安排人員進(jìn)行，如符合要求，則由品質(zhì)部經(jīng)理作試做效果的最終判定并轉(zhuǎn)工程部。6.2.5.3電子功能件、電子元器件方面的工程變更a)生產(chǎn)部收到工程變更方案及試做報(bào)告后，把工程變更方案及試做報(bào)告交DZ47/電子車間組長。b)DZ47/電子車間組長安排人員執(zhí)行，如需進(jìn)行半成品組裝，由DZ47/電子車間組長安排人員進(jìn)行半成品組裝，半成品組裝后，由DZ47/電子車間檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部重新制定整改方案。c)如需進(jìn)行成品組裝，由總裝車間主任通知生產(chǎn)計(jì)劃員開單交相應(yīng)的組長安排人員進(jìn)行成

15、品組裝，成品組裝后，車間組長把試做的結(jié)果填寫在試做報(bào)告上，由車間主任確認(rèn)可行或不可行。由成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如符合要求，則由品質(zhì)組長進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)下工序。如不符合要求，則交工程部重新制定整改方案。g)如需進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)，由品質(zhì)部安排人員進(jìn)行，如符合要求，則由品質(zhì)部經(jīng)理作試做效果的最終判定并轉(zhuǎn)工程部。6.2.5.4包裝物、宣傳品方面的工程變更變更方案由營銷部以變更通知的形式分發(fā)到相關(guān)部門，由采購部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行印版的更改并試樣，試樣由工程部進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后供方進(jìn)行批量生產(chǎn)，批量生產(chǎn)首批供貨時(shí)，由工程部進(jìn)行封樣作為品質(zhì)部驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。6.2.6 工程變更方案實(shí)施、驗(yàn)證后信息的傳遞6.2.

16、6.1 塑料件方面的工程變更6.2.6.1.1 塑料件結(jié)構(gòu)方面的變更：如試做報(bào)告結(jié)論為合格，則編制工程變更通知單并按技術(shù)檔案管理規(guī)定的要求對技術(shù)文件進(jìn)行變更，并發(fā)放到相關(guān)部門。如試做報(bào)告結(jié)論為不合格，則由工程部重新制定整改方案。6.2.6.1.2 塑料件材料方面的變更：如試做報(bào)告結(jié)論為合格，則編制工程變更通知單并按技術(shù)檔案管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定對技術(shù)文件進(jìn)行變更，并發(fā)放到相關(guān)部門。如試做報(bào)告結(jié)論為不合格，則通知工程變更提出部門，將試做報(bào)告復(fù)印一份交提出部門。6.2.6.2 五金件方面的工程變更6.2.6.2.1 功能件、元器件廠家、型號(hào)方面的變更：如試做報(bào)告結(jié)論為合格，則編制工程變更通知單并按技術(shù)檔案管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定對技術(shù)文件進(jìn)行變更，并發(fā)放到相關(guān)部門。如試做報(bào)告結(jié)論為不合格，則通知工程變更提出部門，將試做報(bào)告復(fù)印一份交提出部門。6.2.6.3電