內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部

1、內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部 內(nèi)審檢查表JL8.2.2-03受審核部門：生產(chǎn)部（車間） 2014 年 01月 22 日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評(píng)價(jià)4.2.3本部門有哪些受控文 已建立受控文件清單，有工藝規(guī)程、 件？是否建立受控文件清 設(shè)備管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程、公司質(zhì)4.2.4單？是否按程序管理？本部門有哪些記錄？量手冊(cè)程序文件，法規(guī)等。已建立記錄清單，抽查生產(chǎn)是否建立記錄清單？請(qǐng)出 計(jì)劃，設(shè)施檢修計(jì)劃，設(shè)施臺(tái) 示。抽查 3-5 份記錄，確 賬，生產(chǎn)記錄等 10 分記錄填寫 認(rèn)記錄的填寫、保存、檢 清楚、及時(shí)、具有可追溯性。 索、標(biāo)識(shí)及要求的符合性。5.3抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)二名員工提問的兩名工人正確回答了公

2、司提問是否知道公司質(zhì)量方 的質(zhì)量方針。 針的內(nèi)容。5.4.1是否制定了部門的質(zhì)已制定 形成文 件的 部門質(zhì) 量目量目標(biāo)，是否形成文件， 標(biāo)，能確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 是否可測(cè)量，是否能保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.1生產(chǎn)部各崗位的職責(zé)生產(chǎn)廠長(zhǎng)出示了各崗位責(zé)任制5.5.3是否明確？是否有文件規(guī) 文件。回答了本崗位的職責(zé)。 定？請(qǐng)廠長(zhǎng)回答本崗位的職責(zé)，并出示規(guī)定其他崗位職責(zé)的文件。生產(chǎn)部是如何溝通質(zhì) 按總經(jīng)理的要求及時(shí)參加會(huì)議，對(duì) 量管理方面的信息的？溝 公司管理決策等方面進(jìn)行信息交 通渠道是否暢通？是否發(fā) 流，對(duì)各部門的溝通主要以對(duì)面交 生因信息溝通不及時(shí)影響 流，必要時(shí)附以書面交流。 生產(chǎn)和

3、產(chǎn)品質(zhì)量的情況 ?1 / 6內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部審核員：JL8.2.2-032014 年 01 月 22 日審核組長(zhǎng)： 內(nèi)審檢查表受 審 核 部 門 ：生 產(chǎn) 部 （ 車 間 ）標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評(píng)價(jià)2 / 6內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部6.3公司有哪些生產(chǎn)設(shè)施是提供了設(shè)備臺(tái)賬，提供了設(shè)備的日否建立設(shè)施臺(tái)帳，是否制定設(shè) 常維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄，設(shè)施的維修 施檢修計(jì)劃，是否保持設(shè)施檢 都作了計(jì)劃。修記錄，查設(shè)施臺(tái)帳，設(shè)施檢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)，修計(jì)劃，抽查設(shè)施檢修記錄。 狀態(tài)完好。 觀察現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的保養(yǎng)情況是否確定了工作環(huán)境中識(shí)別了工作環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)6.4影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和員 量的因素

4、，并進(jìn)性管理，現(xiàn)場(chǎng)觀查工7.1工安全健康的因素？是如何 管理的?是否為產(chǎn)品規(guī)定了質(zhì)量作環(huán)境有利于產(chǎn)品形成和員工健康。 按公司的要求制定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品合格率，生產(chǎn)和試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)，是否制定了產(chǎn)品的生產(chǎn) 收標(biāo)準(zhǔn)，并編制了科學(xué)的生產(chǎn)工藝，工藝或作業(yè)指導(dǎo)書？是否制每個(gè)工序都由操作人和帶班負(fù)責(zé)人定產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品生產(chǎn) 進(jìn)行監(jiān)視，在各道工序完成后對(duì)產(chǎn)品 的哪個(gè)工序設(shè)置了監(jiān)測(cè)，是否 進(jìn)行各項(xiàng)規(guī)定指標(biāo)的測(cè)量，并要求記7.4.3規(guī)定了監(jiān)測(cè)的記錄要求？ 是否安排專職人員對(duì)原材料的進(jìn)廠進(jìn)行檢驗(yàn)？是否錄由專職檢驗(yàn)人員對(duì)原材料和外 協(xié)加工產(chǎn)品的進(jìn)廠進(jìn)行檢驗(yàn)我們無有原材料的檢驗(yàn)記錄請(qǐng)出示， 權(quán)對(duì)不合格的原材料進(jìn)行

5、處理。7.5.1對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格原材料 是如何處置的，有無處置記 錄？是否按要求安排生產(chǎn)？是 否對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況進(jìn)提供了原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)記 錄。按顧客的要求組織生產(chǎn)，每日對(duì) 生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在生產(chǎn)中嚴(yán)格按行統(tǒng)計(jì)，有無統(tǒng)計(jì)記錄，是否 工藝的要求生產(chǎn)，隨時(shí)對(duì)各工序的質(zhì) 知道產(chǎn)品的質(zhì)量要求，是否有 量進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)成品進(jìn)行測(cè)量，由帶 作業(yè)指導(dǎo)書，是否對(duì)使用的設(shè) 班負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。為確保生產(chǎn)設(shè)備 備進(jìn)行日常保養(yǎng)，有無保養(yǎng)記 的狀態(tài)完好，每班對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次保 錄，工序中是否有適宜的監(jiān)視 養(yǎng)，由帶班人安排具體保養(yǎng)事項(xiàng)。和測(cè)量裝置，是否對(duì)生產(chǎn)過程 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，有無保持監(jiān) 視和測(cè)量記錄。審核員：提

6、供生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)記錄 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄審核組長(zhǎng)：內(nèi)審檢查表3 / 6內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部JL8.2.2-03年 01 月 22 日受審核部門：生產(chǎn)部（車間） 2014標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.審核內(nèi)容及方法公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中客觀記錄結(jié)構(gòu)焊接、表面處理劑工序?yàn)樘卦u(píng)價(jià)2有哪些工序是特殊過程，對(duì) 殊過程，對(duì)這個(gè)過程的能力進(jìn)行了7.5.此過程是否規(guī)定特定的操 作方法？對(duì)此過程的能力 是否進(jìn)行確認(rèn)？是否對(duì)特 殊過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)？請(qǐng) 出示確認(rèn)和檢測(cè)的記錄？是否對(duì)生產(chǎn)過程中易 發(fā)生混淆的產(chǎn)品和產(chǎn)品的確認(rèn)并出示了確認(rèn)記錄，特殊過程 能力評(píng)價(jià)表，對(duì)設(shè)備、人員工藝規(guī) 程能力進(jìn)行確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)觀察標(biāo)識(shí)基本合理，檢查 中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的檢

7、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不齊3檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)（包 全。 括對(duì)半成品，成品），是否7.68.2.對(duì)辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域和倉(cāng) 儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)觀 察是否按規(guī)定對(duì)半成品、成 品、外購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品的狀態(tài) 進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否記錄了產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識(shí)？為驗(yàn)證公司產(chǎn)品符合要 求使用了哪此測(cè)量設(shè)施？ 是如何對(duì)這些測(cè)量設(shè)施進(jìn) 行管理的？是否按規(guī)定的 時(shí)間間隔對(duì)計(jì)量設(shè)施定期 校準(zhǔn)，是否保護(hù)了校準(zhǔn)記 錄？查校準(zhǔn)記錄、設(shè)施、臺(tái) 帳是否對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程出廠的每一批產(chǎn)品的標(biāo)志都是唯 一的，并記錄出廠的相關(guān)信息。計(jì)量器 具已建 立了 計(jì)量設(shè) 備臺(tái) 帳，規(guī)定了測(cè)量設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)周期， 未提供測(cè)量設(shè)施已核校的證據(jù)提供生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄，對(duì)已 確定

8、的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行不定期的檢3中執(zhí)行操作規(guī)程、工藝規(guī)程 查，每天對(duì)執(zhí)行工藝規(guī)程的情況進(jìn) 的執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查 ? 行檢查。是否對(duì)各管理過程實(shí)現(xiàn)策4 / 6劃的能力進(jìn)行測(cè)量？是否 可確保產(chǎn)品達(dá)到要求？審核員：JL8.2.2-032014 年 01 月 22 日內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部審核組長(zhǎng)： 內(nèi)審檢查表受 審 核 部 門 ：生 產(chǎn) 部 （ 車 間 ）標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.審核內(nèi)容及方法是否按規(guī)定的要求對(duì)產(chǎn)品的客觀記錄抽查了 11 月份、12 月份的 5 份成品評(píng)價(jià)4符合性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，查產(chǎn)品的檢 出廠檢驗(yàn)報(bào)告，都證明了產(chǎn)品符合要8.3驗(yàn)記錄？抽查庫存成品和生 產(chǎn)車間的產(chǎn)品。1.對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中 發(fā)生的不

9、合格品是如何控制 的？返工、返修的不合格品是 否再次進(jìn)行檢驗(yàn)？有無不合 格品的記錄？2.有無發(fā)生批量不合格品，是 否有同一類不合格現(xiàn)象連續(xù) 發(fā)生？3.是否對(duì)不合格產(chǎn)品的原因求，在車間抽檢了 2 件產(chǎn)品，結(jié)果顯 示均合格。提供了產(chǎn)品的型式檢驗(yàn) 報(bào)告提供不合格品處置記錄，提供不合格品返工后再次檢驗(yàn)的記 錄未發(fā)生同類不合格品連續(xù)發(fā)生的現(xiàn) 象進(jìn)行分析，是否制定了糾正和預(yù)防措施。4.降級(jí)使用、讓步接收、例外 對(duì)影響產(chǎn)品功能的不合格組織專題放行的不合格品是否進(jìn)授權(quán) 人批準(zhǔn)？是否保持批準(zhǔn)的記 錄？原因分析，并制定糾正措施。未發(fā)生降級(jí)使用、讓步接收、例外放8.5.2對(duì)生產(chǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的不合 行的不合格品。 格產(chǎn)品如何制定糾正措施？對(duì)不執(zhí)行工藝規(guī)程的不合格 是如何處理的？對(duì)完不成生 產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的崗產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備維修、安全管理 過程中發(fā)現(xiàn)不合格采取相應(yīng)的糾正 措施，并對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，對(duì)5 / 6內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部位是如何處理的？是否按照 措施實(shí)施糾正？糾正措施是 否有效？