2016上半年人力資源部經(jīng)營分析實施報告

1、.PAGE .2015年上半年人力資源部經(jīng)營工作分析報告根據(jù)公司安排,現(xiàn)將人力資源部2015年上半年經(jīng)營工作簡要分析,以便找出問題,分析原因,制定措施,進一步改進人力資源工作,力爭完成2015年公司經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。一、公司人力資源現(xiàn)狀截至2015年6月末,公司全部員工在冊人數(shù)為801人,比20XX同期的847人減少46人,其中合同制員工：677人,比20XX同期的682人,減少5人；勞務(wù)派遣用工124人,比20XX同期人數(shù)的165人,減少41人。全員人數(shù)801人,按單位分為：公司機關(guān)107人,龍華煤礦604人,洗選中心90人；按崗位種類分為：管理人員120人,工程技術(shù)人員24人；一線生產(chǎn)人員11

2、6人綜采隊；二線生產(chǎn)人員176人通防隊、機運隊；三線生產(chǎn)人員271人選運隊、檢修車間、輔助運輸隊、綜合隊；后勤服務(wù)人員94人 。二、勞動工效完成情況截止2015年6月末,共計生產(chǎn)原煤1947908噸,比20XX同期生產(chǎn)原煤2829665噸,少生產(chǎn)原煤881757噸,原煤產(chǎn)量降低31.2%。全員累計出勤工數(shù)：84128個,全員工效為23.15噸/工?；夭僧a(chǎn)量1740578噸,累計出勤工數(shù)：12667個,回采工效為137.41噸/工。全員工效比20XX同期的28.94噸/工,降低5.79噸/工,工效降低20%。回采工效比20XX同期的140.82噸/工,降低3.41噸/工,工效降低2.4%。三、勞

3、動工資管理一合同工勞動工資管理2015年,完善了符合公司實際的工資預(yù)算計劃和工資成本經(jīng)營管理辦法。1、截止2015年6月末,生產(chǎn)原煤：1947908噸,薪酬總額單價：16.48元/噸,共計提取工資總額3210.15萬元；噸煤工資單價9.72元/噸,以結(jié)算單為準(zhǔn),共計提取工資總額1874.79萬元。2、2015年6月末,共計發(fā)放工資總額為：1960.96萬元包括1-3月份工資中提取20XX結(jié)余工資221萬元及3月份工資中發(fā)放20XX11月份65%噸煤工資112.4萬元,其中：1發(fā)放工資表工資：1785.92萬元；2發(fā)放其他工資獎金：80.25萬元；3發(fā)放5月份噸煤工資獎金：94.79萬元；3、上

4、半年節(jié)余工資：243.65萬元,做為后半年發(fā)放工資獎金使用。4、2015年6月末,全公司合同工平均人數(shù)為：677人,發(fā)放工資總額為：1960.96萬元,人均工資為：2.9萬元,比20XX同期人均4.2萬元減少1.3萬元,人均降低31%。二勞務(wù)派遣工勞務(wù)費成本1、勞務(wù)派遣工勞務(wù)費用計劃為1.48元/噸。截止2015年6月末,原煤產(chǎn)量1947908噸,提取費用為288.29萬元。2、2015年6月末,共計使用勞務(wù)派遣工平均人數(shù)為：139人,實際發(fā)生勞務(wù)費用：209.86萬元包括1月份支付撿矸工10萬元。人均費用1.51元。實際發(fā)生比計劃提取減少78.43萬元。3、2015年發(fā)生勞務(wù)費用為209.8

5、6萬元,人均費用1.51萬元,比20XX同期勞務(wù)人均費用2.27萬元減少0.76萬元,人均降低34%。三全員工資提取發(fā)放情況2015年6月末,公司共有員工801人,發(fā)生工資費用總額為：2170.82萬元,人均工資費用為：2.7萬元,比20XX同期人均收入3.7萬元降低27%,其中：1、管理人員人均收入為4.4萬元,比20XX人均收入6.7萬元降低34.3%；2、工程技術(shù)人員人均收入為3.5萬元,比20XX同期人均收入5.3萬元降低34%；3、一線生產(chǎn)人員人均收入為3.2萬元,比20XX同期人均收入4.3萬元降低26%；4、二線生產(chǎn)人員人均收入為2.6萬元,比20XX同期人均收入3.2萬元降低1

6、9%；5、三線生產(chǎn)人員人均收入為2.3萬元,比20XX同期人均收入2.8萬元降低18%；6、后勤服務(wù)人員人均收入為1.8萬元,比20XX人均收入2.2萬元降低18%。四、情況分析1、2015年人員比去年同期凈減少46人,其中合同工減少5人包括調(diào)至龍華府酒店2人,勞務(wù)工減少41人。2、由于市場環(huán)境的變化,煤炭銷量大幅降低,員工工資總額降低,勞動工效比去年同期降低。3、由于公司取消撿矸工崗位,對后勤崗位進行了人員優(yōu)化,減少了勞務(wù)工數(shù)量。五、勞動人事管理工作2015年根據(jù)公司實際需求,。把綜采隊5人,機運隊2人,通防隊1人,選運隊2人,生產(chǎn)科1人,共計11人進行崗位調(diào)整,解決了市場銷售部人員短缺問題

7、。將、洗衣房2名、綜合隊鍋爐工3名、礦辦5名,合計13名勞務(wù)工退回勞務(wù)公司。2015年上半年根據(jù)規(guī)定對末尾淘汰的員工進行安排其中一級淘汰人員解除勞動合同,并對上半年長期曠工的5名人員初步完成材料審批匯總工作,對轉(zhuǎn)正人員進行相應(yīng)資料的收集,已具備上會條件。六、職工教育及安全培訓(xùn)工作1、職工安全培訓(xùn)2015年上半年培訓(xùn)安全生產(chǎn)管理人員70人、班組長26人及培訓(xùn)從業(yè)人員339人,培訓(xùn)特殊工種計劃下半年進行。2、內(nèi)部培訓(xùn)2015年上半年共組織了4期內(nèi)訓(xùn),每期參加人員約120人；并組織了1次中旭英才優(yōu)秀畢業(yè)生培訓(xùn)分享會；舉辦了1次績效100內(nèi)訓(xùn)。3、外部培訓(xùn)2015年公司XX中旭公司合作,對中層管理干部

8、進行了封閉式強化培訓(xùn)。中基層管理人員26人,中高層管理人員3人。職工培訓(xùn)50人次中旭股份在XX主辦的大課、XX中旭十周年彎道超車課程。4、上半年專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)共計15人。七、申報和繳納社會保險情況按照國家法律法規(guī)要求,2015年上半年公司為全體員工統(tǒng)一繳納了醫(yī)療保險和失業(yè)保險。繳納醫(yī)療保險生育保險、大病職險共計659人,繳納金額為236.1萬元；繳納失業(yè)保險共計628人,繳納金額為29.4萬元；繳納工傷保險共計672人,繳納金額為37.7萬元；繳納養(yǎng)老保險共計652人,1-6月份預(yù)繳納金額為417.7萬元。上半年完成了無視同繳費年限人員基礎(chǔ)信息核對工作。八、上半年工作存在的問題1、績

9、效管理公司現(xiàn)有績效管理考核辦法不能適應(yīng)公司的發(fā)展,主要表現(xiàn)為：1各部門績效指標(biāo)量化不明確,指標(biāo)設(shè)置存在避重就輕的的問題,指標(biāo)的設(shè)定存在與公司的總的目標(biāo)任務(wù)有偏差。2區(qū)隊打分制與績效指標(biāo)未能有機結(jié)合,績效考核指標(biāo)形同虛設(shè)。2、部門崗位職責(zé)流程與實際工作結(jié)合不緊密,沒有起到應(yīng)有的作用。3、培訓(xùn)僅僅停留在操作層面上,沒有意識到培訓(xùn)的戰(zhàn)略意義,沒有將培訓(xùn)上升到戰(zhàn)略的層面上,公司內(nèi)訓(xùn)與實際工作聯(lián)系不夠緊密。九、下半年重點工作計劃1、修訂部門崗位職責(zé)流程。2、通過公司績效內(nèi)訓(xùn)和中高層管理人員績效100三階段的培訓(xùn),結(jié)合公司實際,制定出有公司特色的績效管理體系,使之能適合公司今后的發(fā)展,并隨著公司的發(fā)展不斷

10、的修訂完善。3、薪酬方面1切實體現(xiàn)按勞分配的原則；2嚴(yán)格按照工資總額單價16.48元/噸提取工資,工資總額控制在8240萬元以內(nèi)。3工資部分公司嚴(yán)格按照1.425元/噸結(jié)算,煤礦按照7.11元/噸結(jié)算、洗選中心按照0.84元/噸結(jié)算、市場銷售部按照0.345元/噸結(jié)算。4合理調(diào)控工資增漲幅度,使工資的增長與公司產(chǎn)量、效益和個人績效考核相匹配。5如果遇到因銷售原因?qū)е律a(chǎn)不正常時,可根據(jù)情況臨時做出停產(chǎn)放假或半停產(chǎn)放假安排,嚴(yán)格控制勞動工資無效支出或低效支出,確保勞動工資真正發(fā)揮正常的效能作用。4、培訓(xùn)方面1安排公司中高層管理層人員去XX進行績效100三階段的培訓(xùn)。2組織中高層、中基層管理人員分批赴XX中旭英才學(xué)校進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3按照神南公司年初計劃,分期安排管理人員、專業(yè)技術(shù)人員以及特殊工種的培訓(xùn)。4抓好技能鑒定有關(guān)工作,組織技能鑒定人員進行集中培訓(xùn)。5、設(shè)置合理的人才結(jié)構(gòu)和崗位目標(biāo),完善2015年競聘上崗及末位淘汰實施方案,并在12月20日前完成競聘上崗及末位淘汰工作。6、根據(jù)公司經(jīng)營狀況和市場環(huán)境,對公司的組織機構(gòu)進行適當(dāng)優(yōu)化,符合當(dāng)前公司扁平化管理,使之適應(yīng)公司現(xiàn)階段發(fā)展需求。在此基礎(chǔ)上做好2