某木業(yè)有限公司風險管控管控體系建設工作報告

1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.濟寧市天工木業(yè)有限公司風險管控管管控體系系建設工作報告濟寧市天工工木業(yè)有有限公司司2017年年09月濟寧市天工工木業(yè)有有限公司司文件天工字【220177】第113號關于成立安安全生產(chǎn)產(chǎn)兩個體體系建設設領導小組的的通知各崗位職工工：為提高我公公司安全全管理水水平，確確保生產(chǎn)產(chǎn)安全，貫貫徹落實實上級文文件要求求，我公公司決定定成立安安全生產(chǎn)產(chǎn)兩個體體系建設設領導小小組，負負責本公公司安全全風險分分級管控控體系與與隱患排排查治理理體系建建設工作作。兩個個體系建建

2、設領導導小組成成員任命命如下：組 長：李文利利副組長：胡胡傳偉成 員：徐長軍軍、孫慶慶勇、孟孟 燦燦、代春春芳、李李棟梁安全生產(chǎn)兩兩個體系系建設領領導小組組職責如如下：組長職責：負責風風險分級級管控體體系建設設的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)、計劃劃、實施施、總結(jié)結(jié)、歸納納、匯總總、上報報、專家家審核等等過程的的工作，負負責考核核各責任任人責任任落實情情況。負負責隱患患排查治治理體系系工作部部署副組長職責責：負責責風險分分級管控控體系建建設工作作組織協(xié)協(xié)調(diào)、過過程培訓訓、技術術指導、文文件編制制。負責責隱患排排查治理理工作具具體調(diào)度度。成員職責：具體落落實安全全風險分分級管控控體系建建設過程程中的具具體工作作

3、，完成成各自區(qū)區(qū)域內(nèi)的的風險點點識別、風風險分級級及風險險評價，對對評價結(jié)結(jié)果負責責。開展展安全檢檢查，對對檢查出出的問題題進行整整改。濟寧市天工工木業(yè)有有限公司司 220177年088月200日印會議記錄會議主題：安全生生產(chǎn)雙體體系建設設專題會會議時間：20017年年8月220日 地點點：會議議室會議內(nèi)容：傳達雙體系系建設相相關法律律法規(guī)及及其他要要求山東省人民民政府辦辦公廳關關于建立立完善風風險管控控和隱患患排查治治理雙重重預防機機制的通通知魯魯政辦字字（20016）336號山東省安監(jiān)監(jiān)局加加快推進進安全生生產(chǎn)風險險分級管管控與隱隱患排查查治理兩兩個體系系建設工工作方案案魯安安辦發(fā)（220

4、166）第110號山東省安監(jiān)監(jiān)局關關于進一一步加強強風險分分級管控控與隱患患排查治治理“兩體系系”建設工工作的通通知魯魯安發(fā)（220177）第112號制定雙體系系建設工工作計劃劃制定工作方方案（88.222日前）開展雙體系系建設培培訓（88.233日）上報作業(yè)崗崗位清單單與設備備設施清清單（88.244日）、進行風險點點的識別別與風險險評價（88.266日）制定管控措措施，編編制風險險點名冊冊（8.27）設計雙體系系公示欄欄與告知知卡，聯(lián)聯(lián)系廣告告公司制制作、懸懸掛（220177.9.10日日前）記錄人：會議簽到表表日期：20017.8.221日姓名職務簽到李文利總經(jīng)理胡傳偉生產(chǎn)廠長徐長軍車間

5、主任孫慶勇安全員孟燦財務部長代春芳辦公室主任任李棟梁供銷部長濟寧市天工工木業(yè)有有限公司司文件天工字【220177】第114號關于下發(fā)安安全風險險分級管管控體系系建設工作方案的的通知各崗位職工工：為提高我公公司安全全管理水水平，確確保生產(chǎn)產(chǎn)安全，貫貫徹落實實上級文文件要求求，盡快快完成安安全風險險分級管管控體系系建設工工作，安安全生產(chǎn)產(chǎn)兩個體體系建設設領導小小組編制制了安安全風險險分級體體系建設設工作方方案，各各職工應應認真學學習工作作方案，對對本崗位位的安全全風險進進行辨識識、分級級，并將將辨識、分分級結(jié)果果在088月266日前上上報安全全風險分分級管控控體系建建設領導導小組。濟寧市天工工木業(yè)

6、有有限公司司 220177年088月222日印濟寧市天工工木業(yè)有有限公司司安全風險分分級管控控體系工工作方案案（20177版）編 制：兩體系系建設領領導小組組審 核：胡傳偉偉批 準：李文利利濟寧市天工工木業(yè)有有限公司司2017年年08月目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc455751727 1.適用范范圍 PAGEREF _Toc455751727 h 3 HYPERLINK l _Toc455751728 2.編制依依據(jù) PAGEREF _Toc455751728 h 3 HYPERLINK l _Toc455751729 3.總體要要求、目目標與原原則

7、PAGEREF _Toc455751729 h 3 HYPERLINK l _Toc455751730 4.職責分分工 PAGEREF _Toc455751730 h 3 HYPERLINK l _Toc455751731 5.術語和和定義 PAGEREF _Toc455751731 h 4 HYPERLINK l _Toc455751732 6.風險點點識別方方法 PAGEREF _Toc455751732 h 6 HYPERLINK l _Toc455751733 7.風險評評價方法法 PAGEREF _Toc455751733 h 6 HYPERLINK l _Toc455751734

8、8.風險控控制措施施策劃 PAGEREF _Toc455751734 h 6 HYPERLINK l _Toc455751735 9.風險分分級管控控考核方方法 PAGEREF _Toc455751735 h 6 HYPERLINK l _Toc455751736 10.風險險點識別別及分級級管控記記錄使用用要求 PAGEREF _Toc455751736 h 6 HYPERLINK l _Toc455751737 附件A:風風險點分分類標準準 PAGEREF _Toc455751737 h 8 HYPERLINK l _Toc455751738 附件B 作作業(yè)風險險分析法法（TRRA）風險險

9、矩陣法法 PAGEREF _Toc455751738 h 13 HYPERLINK l _Toc455751743 附件C 風風險分級級管控程程序框圖圖 PAGEREF _Toc455751743 h 15 HYPERLINK l _Toc455751744 附件D 過過程管理理表格161.適用范范圍本工作方案案適用于于本公司司范圍內(nèi)內(nèi)的風險險識別、評評價、分分級、管管控工作作。2.編制依依據(jù)中華人民民共和共共安全生生產(chǎn)法山東安全全生產(chǎn)主主體責任任規(guī)定（修修改稿）（山山東省人人民政府府令20016年年第3003號）關于建立立完善風風險管控控和隱患患排查治治理雙重重預防機機制的通通知魯魯政辦字字

10、（20016）336號加快推進進安全生生產(chǎn)風險險分級管管控與隱隱患排查查治理兩兩個體系系建設工工作方案案魯安安辦發(fā)（220166）第110號山東省安監(jiān)監(jiān)局關關于進一一步加強強風險分分級管控控與隱患患排查治治理“兩體系系”建設工工作的通通知魯魯安發(fā)（220177）第112號山東省安安全生產(chǎn)產(chǎn)風險分分級管控控體系通通則（DB37/T2882-2016)其他安全生生產(chǎn)相關關法規(guī)、標標準、相相關政策策以及安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度等。3.總體要要求、目目標與原原則根據(jù)上級政政府主管管部門的的指示要要求，結(jié)結(jié)合自身身實際，經(jīng)經(jīng)公司領領導同意意，著手手開展安安全風險險分級管管控體系系建設。3.1 總總體要求求

11、：按照照“全員參參與，集集思廣益益，領導導負責，不不靠中介介，職責責明確，落落實到位位”的原則則進行安安全風險險分級管管控建設設。工作作人員在在安全管管理領導導小組的的組織下下按照風風險分級級管控體體系工作作方案建建議編制制大綱要要求，結(jié)結(jié)合實際際情況，嚴嚴格落實實，實現(xiàn)現(xiàn) “全員、全全過程、全全方位、全全天候”的安全全管理模模式。3.2 工工作目標標：通過過建立風風險分級級管控體體系做到到有效遏遏制生產(chǎn)產(chǎn)事故發(fā)發(fā)生，保保障員工工生命財財產(chǎn)安全全。3.3基本本原則：堅持“統(tǒng)一指指導、標標桿示范范、標準準先行、分分級推進進，全面面實施、持持續(xù)改進進“的基本本原則，充充分發(fā)揮揮專業(yè)技技術人員員的主

12、導導作用，全全面落實實企業(yè)主主體責任任。4.職責分分工成立安全風風險分級級管控體體系建設設領導小小組：組 長：李文利利副組長：胡胡傳偉成 員：徐長軍軍、孫慶慶勇、李李棟梁、孟孟燦、代代春芳組長職責：負責安安排安全全風險分分級管控控體系建建設的具具體工作作，安排排領導小小組成員員做好組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、計計劃、實實施、總總結(jié)、歸歸納、匯匯總、上上報、專專家審核核等過程程的工作作，負責責考核各各責任人人責任落落實情況況。副組長職責責：負責責體系建建設工作作組織協(xié)協(xié)調(diào)、過過程培訓訓、技術術指導，完完成安全全風險分分級管控控文件編編制，對對體系建建設過程程提出建建議。組員職責：具體落落實安全全風險分分級管

13、控控體系建建設過程程中的具具體工作作，完成成各自區(qū)區(qū)域內(nèi)的的風險點點識別、風風險分級級及風險險評價，對對評價結(jié)結(jié)果負責責。5.術語和和定義5.1風險險發(fā)生危險事事件或危危害暴露露的可能能性，與與隨之引引發(fā)的人人身傷害害或健康康損害的的嚴重性性的組合合。風險(D)可能能性(LL) 暴漏頻頻率（EE）后果(C)。 5.2危危險源可能導致人人員傷害害和（或或）健康康損害的的根源、狀狀態(tài)或行行為，或或它們的的組合。危險源的構構成：-根源：具有能能量或產(chǎn)產(chǎn)生、釋釋放能量量的物理理實體。如如起重設設備、電電氣設備備、壓力力容器等等等。-行為：決策人人員、管管理人員員以及從從業(yè)人員員的決策策行為、管管理行為

14、為以及作作業(yè)行為為。-狀態(tài)：包括物物的狀態(tài)態(tài)和作業(yè)業(yè)環(huán)境的的狀態(tài)。風險是危險險源的屬屬性，危危險源是是風險的的載體。5.3風險險點通常指風險險存在的的部位，又又稱危險險源。5.4風險險辨識風險辨識是是識別組組織整個個范圍內(nèi)內(nèi)所有存存在的風風險并確確定其特特性的過過程。危險源辨識識是識別別危險源源的存在在并確定定其特性性的過程程。5.5風險險評估/評價對危險源導導致的風風險進行行評估、對對現(xiàn)有控控制措施施的充分分性加以以考慮以以及對風風險是否否可接受受予以確確定的過過程。5.6風險險分級采用科學方方法對危危險源所所伴隨的的風險進進行定量量或定性性評價，對對評價結(jié)結(jié)果進行行劃分等等級。（根根據(jù)有關

15、關文件及及標準，我我省風險險定為“紅、橙、黃、藍（深藍藍、淺藍藍）”四級。）淺藍色風險險5級級風險：稍有危危險，需需要注意意（或可可忽略的的）。員員工應引引起注意意。深藍色風險險4級級風險：輕度（一一般）危危險，可可以接受受（或可可容許的的）。車車間、科科室應引引起關注注。黃色風險3級風風險：中中度（顯顯著）危危險，需需要控制制整改。公公司、部部室（車車間上級級單位）應應引起關關注。橙色風險2級風風險：高高度危險險（重大大風險），必必須制定定措施進進行控制制管理。公公司對重重大及以以上風險險危害因因素應重重點控制制管理。紅色風險1級風風險：不不可容許許的（巨巨大風險險），極極其危險險，必須須立

16、即整整改，不不能繼續(xù)續(xù)作業(yè)。5.7風險險管控根據(jù)風險評評估結(jié)果果及經(jīng)營營運行情情況等，確確定不可可接受的的風險，制制定并落落實控制制措施，將將風險尤尤其是重重大風險險控制在在可以接接受的程程度。企企業(yè)在選選擇風險險控制措措施時應應考慮：可行性性；安全性性；可靠性性；應包包括：工程技技術措施施；管理措措施；培訓教教育措施施；個體防防護措施施。5.8風險險信息是指包括危危險源名名稱、類類型、存存在位置置、當前前狀態(tài)以以及伴隨隨風險大大小、等等級、所所需管控控措施等等一系列列信息的的綜合。5.9重大大風險是指具有發(fā)發(fā)生事故故的極大大可能性性或發(fā)生生事故后后產(chǎn)生嚴嚴重后果果，或者者二者的的結(jié)合的的風險

17、。5.10重重大危險險源是指長期地地或臨時時地生產(chǎn)產(chǎn)、搬運運、使用用或儲存存危險物物品，且且危險物物品的數(shù)數(shù)量等于于或超過過臨界量量的單元元。單元元是指一一個（套套）生產(chǎn)產(chǎn)裝置、設設施或場場所，或或同屬一一個生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位且邊邊緣距離離小于5500mm的幾個個（套）生生產(chǎn)裝置置、設施施或場所所。6.風險點點識別方方法以安全檢查查表法（SSCL）對對生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場及其其它區(qū)域域的物的的不安全全狀態(tài)、人人的不安安全行為為、作業(yè)業(yè)環(huán)境不不安全因因素及管管理缺陷陷進行識識別；以以作業(yè)危危害分析析法（JJHA）并并按照作作業(yè)步驟驟分解逐逐一對作作業(yè)過程程中的人人的不安安全行為為進行識識別。7.風險評評價方

18、法法按照作業(yè)條條件危險險性評價價法（LLEC法法）進行行風險等等級判定定。各部門在完完成風險險識別的的基礎上上，負責責對本部部門風險險等級進進行評定定，報公公司風險險分級管管控體系系建設辦辦公司，領領導小組組組成風風險分級級小組共共同審核核和逐項項評定，最最終完成成風險分分級。分級標準參參照附件件：作作業(yè)條件件危險性性評價法法中表表一、表表二、表表三進行行打分。8.風險控控制措施施策劃根據(jù)風險分分級情況況制定風風險控制制措施策策劃，依依次按照照工程控控制措施施、安全全管理措措施、個個體防護護措施以以及應急急措施四四個邏輯輯順序?qū)γ總€風風險點進進行制定定控制措措施。9.風險分分級管控控考核方方

19、法為確保該項項工作有有序開展展及事故故縱深預預防效果果，公司司對風險險分級管管控制定定實施內(nèi)內(nèi)部激勵勵考核方方法。激激勵考核核辦法另另行公布布。10.風險險點識別別及分級級管控記記錄使用用要求安全風險分分級管控控體系構構建及運運行過程程中可能能涉及的的記錄表表格詳見見附件。每每個記錄錄表格的的按照指指南附件件規(guī)范填填寫，各各項記錄錄保存不不低于三三年。風險分級工工作完成成后，按按照領導導小組統(tǒng)統(tǒng)一要求求在各有有關崗位位公布主主要風險險點、風風險類別別、風險險等級、管管控措施施和應急急措施。附件附件A 風風險點分分類標準準附件B 作作業(yè)條件件危險性性評價法法(LEECD法法)附件C 風風險分級級

20、管控程程序框圖圖附件D建設設過程記記錄信息息（1）作業(yè)業(yè)崗位清清單（2）崗位位作業(yè)內(nèi)內(nèi)容清單單（含作作業(yè)步驟驟）（3）風險險點（危危險源）辨辨識標準準（或依依據(jù)、風風險點排排查表）（4）風險險點（危危險源）辨辨識結(jié)果果信息統(tǒng)統(tǒng)計表（5）風險險點（危危險源）風風險評價價原始信信息表（6）風險險等級分分布信息息表（7）重大大風險信信息統(tǒng)計計表（一一級風險險）（8）重大大風險控控制措施施方案統(tǒng)統(tǒng)計表附件A:風風險點分分類標準準A.1 物的不不安全狀狀態(tài)A.1.11 裝裝置、設設備、工工具、廠廠房等a) 設計計不良 強度度不夠； 穩(wěn)穩(wěn)定性不不好； 密密封不良良； 應力力集中； 外外型缺陷陷、外露露運動

21、件件； 缺乏乏必要的的連接裝裝置； 構構成的材材料不合合適； 其其他。b) 防護護不良 沒有有安全防防護裝置置或不完完善； 沒沒有接地地、絕緣緣或接地地、絕緣緣不充分分； 缺乏乏個體防防護裝置置或個體體防護裝裝置不良良； 沒有有指定使使用或禁禁止使用用某用品品、用具具； 其他他。c) 維修修不良 廢舊舊、疲勞勞、過期期而不更更新； 出出故障未未處理； 平平時維護護不善； 其其他。A.1.22 物物料a) 物理理性 高溫溫物（固固體、氣氣體、液液體）； 低低溫物（固固體、氣氣體、液液體）； 粉粉塵與氣氣溶膠； 運運動物。b) 化學學性 易燃燃易爆性性物質(zhì)（易易燃易爆爆性氣體體、易燃燃易爆性性液體

22、、易易燃易爆爆性固體體、易燃燃易爆性性粉塵與與氣溶膠膠、其他他易燃易易爆性物物質(zhì)）； 自自燃性物物質(zhì)； 有有毒物質(zhì)質(zhì)（有毒毒氣體、有有毒液體體、有毒毒固體、有有毒粉塵塵與氣溶溶膠、其其他有毒毒物質(zhì)）； 腐腐蝕性物物質(zhì)（腐腐蝕性氣氣體、腐腐蝕性液液體、腐腐蝕性固固體、其其他腐蝕蝕性物質(zhì)質(zhì)）； 其其他化學學性危險險因素。c) 生物物性 致病病微生物物（細菌菌、病毒毒、其他他致病微微生物）； 傳傳染病媒媒介物； 致致害動物物；致害植植物； 其其他生物物性危險險源因素素。A.1.33 有有害噪聲聲的產(chǎn)生生（機械械性、液液體流動動性、電電磁性）A.1.44 有有害振動動的產(chǎn)生生（機械械性、液液體流動動性

23、、電電磁性）A.1.55 有有害電磁磁輻射的的產(chǎn)生 電離離輻射（XX射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。A.2 人的不不安全行行為A.2.11 不不按規(guī)定定的方法法 沒有有用規(guī)定定的方法法使用機機械、裝裝置等； 使使用有毛毛病的機機械、工工具、用用具等； 選選擇機械械、裝置置、工具具、用具具等有誤誤； 離開開運轉(zhuǎn)著著的機械械、裝置置等； 機機械運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)超速； 送送料或加加料過快快； 機動動車超速速； 機動動車違章章駕駛； 其其他。A.2.22 不不采取安安全措施施 不防防止意外外風險； 不不防止機機械裝置置突然開開動； 沒沒有信號號就開車車； 沒有有信號就就移

24、動或或放開物物體； 其其他。A.2.33 對對運轉(zhuǎn)著著的設備備、裝置置等清擦擦、加油油、修理理、調(diào)節(jié)節(jié) 對運運轉(zhuǎn)中的的機械裝裝置等； 對對帶電設設備； 對對加壓容容器； 對對加熱物物； 對裝裝有危險險物； 其其他。A.2.44 使使安全防防護裝置置失效 拆掉掉、移走走安全裝裝置； 使使安全裝裝置不起起作用； 安安全裝置置調(diào)整錯錯誤； 去去掉其他他防護物物。A.2.55 制制造危險險狀態(tài) 貨物物過載； 組組裝中混混有危險險物； 把把規(guī)定的的東西換換成不安安全物； 臨臨時使用用不安全全設施；其他他。A.2.66 使使用保護護用具的的缺陷 不使使用保護護用具； 不不穿安全全服裝； 保保護用具具、服裝

25、裝的選擇擇、使用用方法有有誤。A.2.77 不不安全放放置 使機機械裝置置在不安安全狀態(tài)態(tài)下放置置； 車輛輛、物料料運輸設設備的不不安全放放置； 物物料、工工具、垃垃圾等的的不安全全放置； 其其他。A.2.88 接接近危險險場所 接近近或接觸觸運轉(zhuǎn)中中的機械械、裝置置； 接觸觸吊貨、接接近貨物物下面； 進進入危險險有害場場所； 上上或接觸觸易倒塌塌的物體體； 攀、坐坐不安全全場所； 其其他。A.2.99 某某些不安安全行為為用手代代替工具具；沒有確確定安全全就進行行下一個個動作；從中中間、底底下抽取取貨物；扔代代替用手手遞；飛降降、飛乘乘；不必要要的奔跑跑；作弄人人、惡作作??；其他他。A.2.

26、110 誤動作作貨物拿拿得過多多；拿物體體的方法法有誤；推、拉拉物體的的方法不不對；其他他。A.2.111 其他不不安全行行動A.3 作業(yè)環(huán)環(huán)境的缺缺陷A.3.11 作作業(yè)場所所 沒有有確保通通路； 工工作場所所間隔不不足； 機機械、裝裝置、用用具、日日常用品品配置的的缺陷； 物物體放置置的位置置不當； 物物體堆積積方式不不當； 對對意外的的擺動防防范不夠夠； 信號號缺陷（沒沒有或不不當）；標志志缺陷（沒沒有或不不當）。A.3.22 環(huán)環(huán)境因素素 采光光不良或或有害光光照； 通通風不良良或缺氧氧； 溫度度過高或或過低； 壓壓力過高高或過低低； 濕度度不當； 給給排水不不良； 外外部噪聲聲； 自

27、然然危險源源（風、雨雨、雷、電電、野獸獸、地形形等）。A.4 安全健健康管理理的缺陷陷A.4.11 安安全生產(chǎn)產(chǎn)保障a) 安全全生產(chǎn)條條件不具具備；b) 沒有有安全管管理機構構或人員員；c) 安全全生產(chǎn)投投入不足足；d) 違反反法規(guī)、標標準。A.4.22 危危險評價價與控制制a) 未充充分識別別生產(chǎn)活活動中的的隱患（包包括與新新的或引引進的工工藝、技技術、設設備、材材料有關關的隱患患）；b) 未正正確評價價生產(chǎn)活活動中的的危險（包包括與新新的或引引進的工工藝、技技術、設設備、材材料有關關的危險險）；c) 對重重要危險險的控制制措施不不當。A.4.33 作作用與職職責a) 職責責劃分不不清；b)

28、 職責責分配相相矛盾；c) 授權權不清或或不妥；d) 報告告關系不不明確或或不正確確。A.4.44 培培訓與指指導a) 沒有有提供必必要的培培訓（包包括針對對變化的的培訓）；b) 培訓訓計劃設設計有缺缺陷；c) 培訓訓目的或或目標不不明確；d) 培訓訓方法有有缺陷（包包括培訓訓設備）；e) 知識識更新和和再培訓訓不夠；f) 缺乏乏技術指指導。A.4.55 人人員管理理與工作作安排a) 人員員選擇不不當無相應應資質(zhì)，技技術水平平不夠；生理、體體力有問問題；心理、精精神有問問題。b) 安全全行為受受責備，不不安全行行為被獎獎勵；c) 沒有有提供適適當?shù)膭趧趧臃雷o護用品或或設施；d) 工作作安排不不

29、合理沒有安安排或缺缺乏合適適人選；人力不不足；生產(chǎn)任任務過重重，勞動動時間過過長。e) 未定定期對有有害作業(yè)業(yè)人員進進行體檢檢。A.4.66 安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度和操操作規(guī)程程a) 沒有有安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程；b) 安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程有有缺陷（技技術性錯錯誤，自自相矛盾盾，混亂亂含糊，復復蓋不全全，不實實際等）；c) 安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程不不落實。A.4.77 設設備和工工具a) 選擇擇不當，或或關于設設備的標標準不適適當；b) 未驗驗收或驗驗收不當當；c) 保養(yǎng)養(yǎng)不當（保保養(yǎng)計劃劃、潤滑滑、調(diào)節(jié)節(jié)、裝配配、清洗洗等不當當）；d) 維修修不當（信信

30、息傳達達，計劃劃安排，部部件檢查查、拆卸卸、更換換等不當當）；e) 過度度磨損（因因超期服服役、載載荷過大大、使用用計劃不不當、使使用者未未經(jīng)訓練練、錯誤誤使用等等造成）；f) 判廢廢不當或或廢舊處處理和再再次利用用不妥；g) 無設設備檔案案或不完完全。A.4.88 物物料（含含零部件件）a) 運輸輸方式或或運輸線線路不妥妥；b) 保管管、儲存存的缺陷陷（包括括存放超超期）；c) 包裝裝的缺陷陷；d) 未能能正確識識別危險險物品；e) 使用用不當，或或廢棄物物料處置置不當；f) 缺乏乏關于安安全衛(wèi)生生的資料料（如MMSDSS）或資資料使用用不當。A.4.99 設設計a) 工藝藝、技術術設計不不

31、當所采用用的標準準、規(guī)范范或設計計思路不不當；設計輸輸入不當當（不正正確，陳陳舊，不不可用）；設計輸輸出不當當（不正正確，不不明確，不不一致）；無獨立立的設計計評估。b) 設備備設計不不當，未未考慮安安全衛(wèi)生生問題；c) 作業(yè)業(yè)場所設設計不當當（定置置管理，物物料堆放放，安全全通道，準準入制度度，照明明、溫濕濕度、氣氣壓、含含氧量等等環(huán)境參參數(shù)等）；d) 設計計不符合合人機工工效學要要求。A.4.110 應急準準備與響響應a) 未制制訂必要要的應急急響應程程序或預預案；b) 未進進行必要要的應急急培訓和和演習；c) 應急急設施或或物資不不足；d) 應急急預案有有缺陷，未未評審和和修改。A.4.

32、111 相關方方管理a) 對設設計方、承承包商、供供應商未未進行資資格預審審；b) 對承承包商的的管理雇用了了未經(jīng)審審核批準準的承包包商；無工程程監(jiān)管或或監(jiān)管不不力。c) 對供供應商的的管理收貨項項目與訂訂購項目目不符；（給供應商商的產(chǎn)品品標準不不正確，訂訂購書上上資料有有誤，對對可修改改訂單不不能完全全控制，對對供應商商擅自更更換替代代品失察察等造成成）對產(chǎn)品品運輸、包包裝、安安全衛(wèi)生生資料提提供等監(jiān)監(jiān)管欠妥妥；d) 對設設計者的的設計、承承包商的的工程、供供應商的的產(chǎn)品未未嚴格履履行驗收收手續(xù)。A.4.112 監(jiān)控機機制a) 安全全檢查的的頻次、方方法、內(nèi)內(nèi)容、儀儀器等的的缺陷；b) 安全

33、全檢查記記錄的缺缺陷（記記錄格式式、數(shù)據(jù)據(jù)填寫、保保存等方方面）；c) 事故故、事件件、不符符合的報報告、調(diào)調(diào)查、原原因分析析、處理理的缺陷陷；d) 整改改措施未未落實，未未追蹤驗驗證；e) 未進進行審核核或管理理評審，或或開展不不力；f) 無安安全績效效考核和和評估或或欠妥。A.4.113 溝通與與協(xié)商a) 內(nèi)部部信息溝溝通不暢暢（同事事、班組組、職能能部門、上上下級之之間）； b) 與相相關方之之間信息息溝通不不暢（設設計者、承承包商、供供應商、交交叉作業(yè)業(yè)方、政政府部門門、行業(yè)業(yè)組織、應應急機構構、鄰居居單位、公公眾等）； （上兩條的的“信息”包括：法規(guī)、標標準，規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程

34、，危危險控制制和應急急措施，事事故、不不符合及及整改，審審核或管管理評審審的結(jié)果果等。）c) 最新新的文件件和資訊訊未及時時送達所所有重要要崗位；d) 通訊訊方法和和手段有有缺陷；e) 員工工權益保保護未得得到充分分重視，全全員參與與機制缺缺乏。附件B 作作業(yè)條件件危險性性評價法法（LEEC）D=LEECD：作業(yè)條條件的危危險性L：事故發(fā)發(fā)生的可可能性E：人員在在環(huán)境中中暴露的的頻繁程程度C：事故后后果的嚴嚴重程度度事故發(fā)生的的可能性性L分數(shù)值事故發(fā)生的的可能性性10完全可以預預料6相當可能3可能，但不不經(jīng)常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以設想想0.2極不可能0.1實際不可能能人

35、體暴露在在這種危危險環(huán)境境中的頻頻繁程度度E分數(shù)值暴露于危險險環(huán)境中中的頻繁繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時時間內(nèi)暴暴露3每周一次或或偶然暴暴露2每月一次1每年幾次0.5非常罕見地地暴露發(fā)生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果C分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果100大災難，許許多人死死亡40災難，數(shù)人人死亡15非常嚴重，11人死亡亡7嚴重，重傷傷3重大，需住住院治療療1引人注目，需需要救護護針對被評價價的具體體作業(yè)條條件，由由小組根根據(jù)過去去經(jīng)驗、有有關知識識，經(jīng)過過充分討討論，確確定L、EE、C值值，計算算乘積，得得出D值值，并按按下表確確定風險險等級：風險等級D值危險程度風險等級320極其危險11603320高度

36、危險，需需立即整整改2701660顯著危險，需需整改370一般危險，需需注意4附件C風險險分級管管控程序序框圖風險分級管管控程序序框圖危險源辨識識、風險險評價和和確定控控制措施施程序文文件1目的 明明確危險險源辨識識的方法法與步驟驟，確定定風險評評價標準準，以有有效辨識識工作場場所內(nèi)的的危險源源并對風風險進行行評價和和確定控控制措施施。2范圍適用于本公公司對工工作場所所所有人人員（包包括合同同方人員員和訪問問者）的的活動，以以及提供供、使用用的基礎礎設施、設設備和材材料進行行危險源源辨識、風風險評價價和確定定控制措措施。3職責責本作圍危并相數(shù)報員責單識進總成源并到位4程序4.1危險險源辨識識、

37、風險險評價和和風險控控制策劃劃的步驟驟a）收集信信息和法法規(guī)； b）按照公公司產(chǎn)品品的工藝藝流程、工工作流程程辨識各各工序所所存在的的危險源源；c）按危險險源的危危險程度度進行風風險評價價；d）進行風風險控制制策劃。4.2危險險、危害害因素的的分類4.2.11根據(jù)GGB/TT138861生生產(chǎn)過程程危險和和有害因因素分類類與代碼碼將導導致事故故和職業(yè)業(yè)危害的的危險、危危害因素素分為人人的因素素、物的的因素、環(huán)環(huán)境因素素和管理理因素44大類，115個中中類，990小類類：現(xiàn)以以大類列列出如下下：人人的因素素 aa）心理理、生理理危險和和有害因因素： 負負荷超限限；健康康狀況異異常

38、；從從事禁忌忌作業(yè)；心理異異常；辨辨識功能能異常；其他生生理；心心理性危危險和有有害因素素等6小小類。b) 行為為性危險險和有害害因素：指揮錯誤：監(jiān)護失失誤：其其他行為為性危險險和有害害因素等等4小類類。物物的因素素a) 物理理性危險險和有害害因素：設備、設施施、工具具、附件件缺陷；防護缺缺陷；電電傷害；噪聲；震動危危害；電電離輻射射；非電電離輻射射；運動動物傷害害；明火火；高溫溫物質(zhì)；信號缺缺陷；標標志缺陷陷；有害害光照其其他物理理性危險險和有害害因素等等15小小類。b) 化學學性危險險和有害害因素：爆炸品；壓壓縮氣體體和液化化氣體；易燃液液體；易易燃固體體、易燃燃物和遇遇濕

39、易燃燃物品；氧化劑劑和有機機過氧化化物；有有毒品；放射性性物品；腐蝕品品；粉塵塵與氣溶溶膠其他他化學性性危險和和有害因因素等110小類類。c) 生物物性危險險和有害害因素：致病微生物物（細菌菌，病毒毒，真菌菌，其他他致病微微生物）；傳染病病媒介物物；致害害動物；其他生生物性危危險和有有害因素素等5小小類。 環(huán)環(huán)境因素素a) 室內(nèi)內(nèi)作業(yè)場場所環(huán)境境不良：室內(nèi)地面滑滑；室內(nèi)內(nèi)作業(yè)場場所狹窄窄；室內(nèi)內(nèi)作業(yè)場場所雜亂亂；室內(nèi)內(nèi)地面不不平；室室內(nèi)梯架架缺陷；地面、墻墻和天 花板上的開開口缺陷陷；房屋屋基礎下下沉；室室內(nèi)安全全通道缺缺陷；房房屋安全全出口缺缺陷；采采光照明明不良；作業(yè)場場所

40、空氣氣不良；室內(nèi)濕濕度、溫溫度、氣氣壓不適適；室內(nèi)內(nèi)給、排排水不良良；室內(nèi)內(nèi)涌水；其他室室內(nèi)作業(yè)業(yè)場所環(huán)環(huán)境不良良等155小類。b) 室外外作業(yè)場場地環(huán)境境不良：惡劣氣候與與環(huán)境；作業(yè)場場地和交交通設施施濕滑；作業(yè)場場地狹窄窄；作業(yè)業(yè)場地雜雜亂；作作業(yè)場地地不平；腳手架架、階梯梯和活動動梯架缺缺陷；地面開開口缺陷陷；建筑筑物和其其他結(jié)構構缺陷；門和圍圍欄缺陷陷；作業(yè)業(yè)場地基基礎下沉沉；作業(yè)業(yè)場地安安全通道道缺陷；作業(yè)場場地安全全出口缺缺陷；作作業(yè)場地地光照。不良；作業(yè)業(yè)場地空空氣不良良；作業(yè)業(yè)場地濕濕度、溫溫度、氣氣壓不適適；作業(yè)業(yè)場地涌涌水；其其他室外外作業(yè)場場地環(huán)境境不良等等18小小類。c

41、) 地下下作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良：地面缺陷；地下作作業(yè)面空空氣不良良；其他他地下作作業(yè)環(huán)境境不良等等9小類類。d) 其他他作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良：強迫體位；綜合性性作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良；以上上未包括括的其他他作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良等3小小類。管管理因素素a) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生組織織機構不不健全；b) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生責任任制未落落實；c) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理規(guī)章制制度不完完善：建設項目“三同時時”制度未未落實；操作規(guī)規(guī)程不規(guī)規(guī)范；事事故應急急預案及及響應缺缺陷；培培訓制度度不完善善；其他他職業(yè)安安全衛(wèi)生生管理規(guī)規(guī)章制度度不健全全等5小小類；d) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生投入入不足；e) 職業(yè)業(yè)健康管管理

42、不完完善；f) 其他他管理因因素缺陷陷。4.2.22按事故故類別和和職業(yè)病病類別進進行分類類參照GB664411企業(yè)業(yè)傷亡事事故分類類，結(jié)結(jié)合考慮慮起因，誘誘導性原原因、致致害物、傷傷害方式式等，將將危險因因素分為為20類，根根據(jù)我公公司的過過程特點點，除去去放炮和和火藥爆爆炸外尚尚有如下下14類類。a）物體打打擊，是是指物體體在重力力或其他他外力的的作用下下產(chǎn)生運運動，打打擊人員員造成人人身傷亡亡事故，不不包括因因機械設設備、車車輛、起起重機械械、坍塌塌等引發(fā)發(fā)的物體體打擊；b）車輛傷傷害，是是指企業(yè)業(yè)機動車車輛在行行駛中引引起的人人體墜落落和物體體倒塌、墜墜落、擠擠壓事故故；d）機械傷傷害

43、，是是指機械械設備運運動（靜靜止）部部件工具具、加工工件直接接與人體體接觸引引起的夾夾擊、碰碰撞、煎煎切、卷卷入、鉸鉸、碾、割割、削等等傷害；e）起重傷傷害，是是指各種種起重作作業(yè)（包包括起重重和安裝裝、檢修修、試驗驗）中發(fā)發(fā)生的擠擠壓、墜墜落、（吊吊具、吊吊重）物物體打擊擊和觸電電；f）觸電，包包括雷擊擊傷亡事事故；g）淹溺；h）灼燙，指指火焰灼灼傷、高高溫物質(zhì)質(zhì)燙傷、化化學灼傷傷（酸、堿堿、鹽、有有機物引引起的體體內(nèi)外灼灼傷），不不包括電灼傷和火火災引起起的燒傷傷；i）火災；j）高處墜墜落；k）坍塌，是是指物體體在外力力重力作作用下，超超過自身身的強度度極限或或順結(jié)構構穩(wěn)定性性破壞而而造成

44、的的事故；性是燃體塵氣形炸合接爆時生炸；m）物理性性爆炸，包包括鍋爐爐爆炸、容容器超壓壓爆炸、輪輪胎爆炸炸等；n）中毒窒窒息；o）職業(yè)病病：包括括粉塵、放放射性物物質(zhì)和其其它有毒毒、有害害物質(zhì)等等因素而而引起的的疾??；p）其他傷傷害，是是指除上上述以外外的危險險因素，如如摔、扭扭、挫、擦擦、刺、割割傷和非非機動碰碰撞、軋軋傷等。4.2.33公司的的危險源源辨識是是以（44.2.2）的的14類類結(jié)合（44.2.1）的的細目進進行排查查辨識，在在（p）其其他類中中增加生生物性（致致病菌的的危害因因素）和和生理、心心理的危危險、危危害因素素。4.3確定定危險源源應考慮慮下列信信息a）運行經(jīng)經(jīng)驗和所所

45、采取的的風險控控制措施施的能力力；b）法律法法規(guī)及要要求；c）職業(yè)健健康安全全方針；d）事故、事事件、不不符合和和預防措措施；e）相關方方要求；f）其他。4.4危險險源辨識識4.4.11危險源源辨識方方法 本本公司辨辨識危險險源采用用問卷調(diào)調(diào)查及現(xiàn)現(xiàn)場觀察察作為辨辨識方法法：4.4.22辨識范范圍a）工作場場所內(nèi)提供、使使用的基基礎的設設施、設設備和材材料（無無論由本本公司還還是由外外界所提提供）中中的危險險源；b）所有進進入工作作場所的的人員（包包括合同同方人員員和訪問問者）的的活動。c) 已識識別的源源于工作作場所外外，能夠夠?qū)ぷ髯鲌鏊鶅?nèi)內(nèi)的人員員健康安安全產(chǎn)生生不利的的危險源源；d)

46、人的的行為、能能力和其其他人為為因素，包包括： 11）工作性性質(zhì)（工工作場所所布局、操操作者信信息、工工作負荷荷、體力力勞動、工工作類型型）； 22）環(huán)境（熱熱、照明明、噪聲聲、空氣氣質(zhì)量等等）； 33）心理理、生理理性因素素。e) 公司司實施各各種變更更及其對對運行、過過程和活活動的影影響；包包括：）活動、材材料的變變更或計計劃變更更；）職業(yè)健健康安全全體系的的更改或或臨時性性變更。f) 任何何與風險險評價和和實施必必要控制制措施相相關的適適用法律律義務；公司須須遵守關關于工作作場所附附近或暴暴露于工工作場所所活動的的人員的的健康安安全方面面的法律律法規(guī)要要求。g) 公司司在對工工作區(qū)域域、

47、過程程、裝置置、機器器和（或或）設備備、操作作程序和和工作組組織（包包括人的的能力的的適應性性）進行行設計時時，由于于疏忽和和考慮不不周造成成的危險險源。4.4.33辨識危危險源時時，必須須考慮：a) 常規(guī)規(guī)活動（正正常情況況下從事事的工作作和活動動）； bb）非正正?；顒觿樱ㄖ芷谄谛缘?、偶偶然產(chǎn)生生的、緊緊急情況況進行的的活動），例如：1）設施或或設備的的清潔；2) 臨時時的工藝藝更改；3) 非預預定的維維修； 44) 廠廠房或設設備的啟啟用、關關閉或翻翻新整修修； 55) 極極端氣候候條件； 66) 公公用設施施（如：供電、供供水、供供氣等）毀毀壞； 77) 臨臨時安排排。4.4.44各部

48、門門根據(jù)上上述規(guī)定定辨識本本部門的的危險源源，填寫寫危險險源辨識識與風險險評價一一覽表，并并附相關關數(shù)據(jù)，業(yè)業(yè)務變化化時，需需及時重重新評價價。4.5風險險評價4.5.11評價風風險應考考慮：a）風險程程度（一一般、嚴嚴重、災災害）；b）發(fā)生的的頻次（連連續(xù)、每每天至每每周一次次、每周周至每月月一次、每每月至每每年一次次）；c）相關方方的關注注程度（極極度、一一般、不不太關注注）；d）與法律律法規(guī)（包包括可能能新頒布布的）差差距；e）風險的的范圍、性性質(zhì)和實實現(xiàn)性。4.5.22 風險險評價的的方法針對公司生生產(chǎn)特點點，我們們采取作作業(yè)條件件危險性性評價法法（LEEC法）.LECC法是一一種常用

49、用的定性性評價法法評分法法，用來評評價作業(yè)業(yè)條件的的危險性性，危險險性以下下式表示示：D=L*EE*C 式中：L發(fā)發(fā)生事故故的可能能性大小?。籈人體體暴露在在這種危危險環(huán)境境中的頻頻繁程度度；C一旦旦發(fā)生事事故會造造成的損損失后果果；D危險險性（風風險值）。事故發(fā)生的的可能性性（L）暴露于危險險環(huán)境的的頻繁程程度（E）發(fā)生事故發(fā)發(fā)生的后后果（C）分數(shù)事故發(fā)生的的可能性性分數(shù)頻繁程度分數(shù)后果1063完全可以預預料相當可能可能，但不不經(jīng)?？赡苄孕。晖耆馔馔夂懿豢赡?，可可以設想想極不可能實際不可能能1063210.5連續(xù)暴露每天工作時時間內(nèi)暴暴露每周一次或或偶然暴暴露每月一次

50、暴暴露每月一次暴暴露非常罕見地地暴露1004015731大災難，許許多人死死亡災難，數(shù)人人死亡非常嚴重，一一人死亡亡嚴重，重傷傷重大，致殘殘引人注目，不不利于基基本的健健康安全全要求 危險等等級劃分分（D）D值危險程度 控制措措施320極其危險，不不能繼續(xù)續(xù)作業(yè)風險能降低低時，才才能開始始或繼續(xù)續(xù)工作，如如果無限限的資源源投入也也不能降降低風險險，就必必須禁止止工作160-3320高度危險，需需立即整整改直至風險降降低后才才能開始始工作，當當風險涉涉及正在在進行的的工作時時，應采采取應急急措施應努力降低低風險，在在規(guī)定的的時間期期限內(nèi)實實施降低低風險70-1559顯著危險，需需要整改改措施。在

51、中中度風險險與嚴重重傷害后后果相關關的場合合，必須須進一步步進行評評價，以以更準確確地確定定傷害的的可能性性，確定定是否需需要改進進控制措措施。0-69一般危險，需需要注意意不需要另外外的控制制措施，應應考慮投投資效果果更佳的的解決方方案或不不增加額額外成本本的改進進措施，需需要監(jiān)測測來確保保控制措措施得以以維持注：L、EE、C的的取值參參照以上上標準，根根據(jù)實際際情況所所對應的的等級，靈靈活取值值。事事件危險險性D判判別標準準風險等級危 險 程 度分值1極其危險,不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè)3202高度危險,要立即即整改161-33203顯著危險,需要整整改70-16604一般危險,需要

52、注注意0-69注:D值等等于或大大于700分值以以上的顯顯著危險險、高度度危險和和極其危危險統(tǒng)稱稱為不可可接受風風險；D值小于770分值值的一般般危險和和稍有危危險統(tǒng)稱稱為可接接受風險險。4.5.33安全員員根據(jù)風風險評價價標準組組織各部部門進行行危險源源的風險險評價，編編制危危險源清清單。4.6 風風險控制制措施的的確定4.6.11確定風風險控制制措施，除除考慮風風險程度度、發(fā)生生頻次、風風險范圍圍、性質(zhì)質(zhì)以及與與法律法法規(guī)的差差距外，還還應考慮慮：a）控制危危險源的的技術難難度； b）控制危危險源的的經(jīng)濟承承受能力力；c）改變其其他活動動和過程程將帶來來的（好好的或壞壞的）效效果；d）相關

53、方方的關注注程度；e）公眾形形象；f）能增強強競爭力力的商業(yè)業(yè)機遇大大小。4.6.22根據(jù)危危險性分分值D的的大小，將將風險等等級分為為1-55個等級級，并確確定相應應控制措措施：a）風險等等級4（0-699分）：不需需要另外外的控制制措施，應應考慮投投資效果果更佳的的解決方方案，可可不增加加額外成成本的改改進措施施，需要要進行監(jiān)監(jiān)視來確確定控制制措施得得以維持持；b）風險等等級3（70-1600分）：努力力降低風風險，但但應仔細細測定并并限定預預防成本本；c）風險等等級2（1611-3220分）：要立立即整改改，直至至風險降降低后才才能開始始工作，有有時必須須投入大大量資源源，當風風險涉及及

54、正在進進行中的的工作時時，就應應采取緊緊急措施施；等（3220分）不續(xù)如限源也降險必止4.6.33規(guī)定風風險分級級，識別別可通過過目標和和職業(yè)健健康安全全管理方方案，也也可以采采用運行行控制程程序或應應急準備備與響應應程序中中所規(guī)定定的措施施來消除除或控制制風險。4.6.44規(guī)定對對所要求求的活動動進行檢檢測，以以確保其其有效實實施。4.6.55規(guī)定為為確定實實施要求求識別培培訓需求求和開展展運行控控制提供供輸入信信息4.6.66確定控控制風險險所采取取的措施施或考慮慮變更現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施時時，應按按下列順順序考慮慮降低風風險：）消除改變變設計以以消除危危險源，如如引入機機械提升升裝置以以消除

55、手手舉重物物危險源源等；）替代用低低危害材材料替代代或降低低系統(tǒng)能能量如較較低的動動力、電電流、壓壓力、溫溫度等；）工程控控制措施施-安裝裝通風系系統(tǒng)、機機械防護護、聯(lián)鎖鎖裝置、聲聲罩等； ）標示、警警告和（或或）管理理控制措措施安全標標志、危危險區(qū)域域標識、發(fā)發(fā)光照片片標志、人人行道標標識、警警告器或或警告燈燈、報警警器、安安全程序序、設備備檢查、準準入控制制措施、作作業(yè)安全全制度、標標牌和工工作許可可證等；）個體防防護裝備備(PPPE)安全全防護眼眼鏡、聽聽力保護護器具、面面罩、安安全帶和和安全索索、口罩罩和手套套。4.7 變變更管理理4.7.11對常規(guī)規(guī)活動，公公司安全全員每年年要求各各

56、單位進進行一次次危害識識別和風風險評價價，識別別與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營有有關的風風險和隱隱患，定定期評審審或檢查查風險控控制結(jié)果果，并對對各單位位風險進進行匯總總分析。4.7.22在下列列情形下下，公司司應啟動動變更過過程管理理： aa）新（變變更）的的法律法法規(guī)或其其它要求求；b）新的或或經(jīng)修訂訂的程序序、工作作慣例、設設計、規(guī)規(guī)范或標標準（操操作變化化或工藝藝改變）；c）公司的的產(chǎn)品、活活動、服服務發(fā)生生變化； dd）有對對事故、事事件或其其它信息息的新認認識；e）組織機機構發(fā)生生大的調(diào)調(diào)整；現(xiàn)現(xiàn)場組織織結(jié)構和和人員配配備的重重大改變變；f）員工（相相關方）提提出的合合理要求求；g）使用不不同類型型

57、或等級級的原材材料；h）新的或或經(jīng)修改改的技術術（包括括軟件等等）、設設備、設設施或工工作環(huán)境境。4.7.33對非常常規(guī)（如如拆除、新新改擴建建項目、檢檢維修項項目、開開停車、較較重要的的隱患治治理項目目和較重重要的工工藝變更更、設備備變更項項目等）的的危險性性較大的的活動，在在活動開開始之前前進行危危害源識識別和風風險評價價進行評評估。在在此基礎礎上編寫寫實施方方案（施施工方案案、施工工組織設設計等），并并經(jīng)部門門負責人人嚴格審審批，如如果有發(fā)發(fā)生嚴重重事故可可能性的的作業(yè)活活動，還還應制定定應急措措施、編編寫應急急預案，并并且要在在活動或或施工之之前進行行演練。5相關文件件 GGB1338

58、611 生生產(chǎn)過程程危險和和有害因因素分類類與代碼碼GB/T664411 企業(yè)業(yè)傷亡事事故分類類6記錄作業(yè)崗位清清單設備設施清清單風險點普查查表危險源辨識識與風險險評價一一覽表風險點清單單風險點分部部信息表表風險點名冊冊作業(yè)崗位清清單序號區(qū)域/工段段崗位名稱主要任務備注1廠區(qū)司機運輸貨物2木工車間木工制作3毛料車間下料崗位下料4飾面車間貼面崗位貼面5打磨車間打磨崗位精磨工件6油漆車間上油崗位擦拭木蠟油油7預組裝車間間組裝崗位產(chǎn)品預組裝裝8包裝車間包裝崗位成品包裝9修理車間維修工檢修車間機機械10倉庫倉管員五金管理11廠區(qū)電工電工作業(yè) 設備設設施清單單序號設備名稱類別/位號號所在部位備注1冷壓機

59、通用機械類類木工車間西西南32熱壓機通用機械類類木工車間西西側(cè)13飾面氣囊機機通用機械類類飾面車間南南面14豪邁排鉆機機通用機械類類木工車間西西中15豪邁封邊機機通用機械類類木工車間西西中26豪邁裁板鋸鋸通用機械類類木工車間西西北27小砂光機通用機械類類木工車間中中北28導向鋸通用機械類類木工車間中中北19拋光機通用機械類類木工車間東東面110排鉆通用機械類類木工車間中中東111雕刻機通用機械類類木工車間東東112高頻機通用機械類類木工車間東東南113控制配電盤盤木工車間中中北214空壓機通用機械類類木工車間東東外側(cè)115集塵器木工車間北北面116吸塵器打磨車間西西側(cè)317手臂裁板鋸鋸通用機械

60、類類毛料車間北北面118平铇鋸通用機械類類毛料車間中中間119壓铇鋸通用機械類類毛料車間中中間120導向鋸通用機械類類毛料車間南南面121梳齒鋸通用機械類類毛料車間東東面122修邊機通用機械類類倉庫323電錘通用機械類類倉庫124曲線鋸通用機械類類倉庫1風險點（危危險源）普普查表序號作業(yè)活動/區(qū)域風險點類別別風險點名稱稱誘發(fā)事故類類型備注1廠區(qū)人的不安全全行為司機車輛傷害2木工車間人的不安全全行為木工崗位觸電、機械械傷害、火火災3毛料車間人的不安全全行為下料崗位觸電、機械械傷害4飾面車間人的不安全全行為貼面崗位火災5打磨車間人的不安全全行為打磨崗位觸電、機械械傷害、火火災6油漆車間人的不安全全