流程說明-02-質(zhì)量管理說明

1、質(zhì)量管理范圍適用于公司司質(zhì)量管管理體系系的建立立維護(hù)和和修正,以及質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的培訓(xùn)和和實施,其中包包括:公公司質(zhì)量量管理體體系運行行所需的的全部文文件和資資料的控控制；公公司質(zhì)量量管理體體系運行行情況的的審核；公司各各部門質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行過程程中產(chǎn)生生的不符符合項管管理；公公司質(zhì)量量管理體體系運行行有效性性的評價價；公司司范圍內(nèi)內(nèi)各部門門之間有有關(guān)質(zhì)量量方面的的糾紛管管理；公公司范圍圍內(nèi)全部部供應(yīng)商商的質(zhì)量量認(rèn)證,公司QQC小組組活動 控制目標(biāo)標(biāo)確保公司按按ISOO90000體系系標(biāo)準(zhǔn)建建立質(zhì)量量管理體體系并得得到有效效的實施施；確保公司按按ISOO90000體系系標(biāo)準(zhǔn)建建立的質(zhì)

2、質(zhì)量管理理體系文文件得到到有效的的控制；對與質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的管理性性和技術(shù)術(shù)性文件件及資料料進(jìn)行控控制，確確保各相相關(guān)場所所使用文文件的有有效版本本確保公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行有有效性得得到控制制；確保質(zhì)量管管理體系系運行中中所產(chǎn)生生的不符符合項得得到糾正正和預(yù)防防；確保公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的有有效性得得到確認(rèn)認(rèn)；確保公司內(nèi)內(nèi)各有關(guān)關(guān)部門之之間的質(zhì)質(zhì)量糾紛紛得到處處理和有有效的控控制；確保公司所所需的進(jìn)進(jìn)貨材料料的質(zhì)量量得到有有效的控控制。確保QC小小組在各各部門的的有效開開展確保公司全全體員工工得到有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理體系培培訓(xùn)3 主要控控制點質(zhì)量管理體體系由總總裁發(fā)布布實施日

3、日期；各相關(guān)部門門質(zhì)量管管理體系系的實施施由總經(jīng)經(jīng)理組織織實施；公司質(zhì)量管管理體系系文件由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部質(zhì)質(zhì)量管理理經(jīng)理實實施控制制；各部門質(zhì)量量管理體體系文件件由各部部門質(zhì)量量經(jīng)理實實施控制制；內(nèi)部質(zhì)量審審核計劃劃由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理審核;公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理實施； 各部部門內(nèi)部部質(zhì)量審審核由各各部門質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理實施；技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理和各部部門對CCAR/PARR表進(jìn)行行審核；公司管理評評審必須須由總裁裁主持；各部門門管理評評審必須須由總經(jīng)經(jīng)理主持持；技術(shù)質(zhì)量部部經(jīng)理對對質(zhì)量糾糾紛進(jìn)行行仲裁,技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理對對質(zhì)量仲仲裁結(jié)果果進(jìn)行審審核；技術(shù)質(zhì)量部部

4、質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理對QQC小組組活動進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)和對需需上報資資料進(jìn)行行審核3.8技技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理對質(zhì)質(zhì)量管理理體系培培訓(xùn)要求求進(jìn)行核核準(zhǔn);3.9質(zhì)質(zhì)量管理理體系培培訓(xùn)情況況應(yīng)記錄錄下來并并存檔;3.10公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件由總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)；各部部門質(zhì)量量管理體體系文件件由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；要保保證使用用相應(yīng)文文件的有有效版本本，不能能使用作作廢版本本，對已已作廢的的圖紙及及文件都都要進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識和和處理，避避免誤用用;特定政策4.1建建立質(zhì)量量管理體體系是總總裁的責(zé)責(zé)任；4.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件由總總裁（總總經(jīng)理）批批準(zhǔn)發(fā)布布；4.3總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量管管理體系系的實施施日期；4.4

5、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核員員的任職職資格由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理確確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審審核實施施前，須須提前一一天通知知被審核核部門，并并得到被被審核部部門確認(rèn)認(rèn)審核員必須須跟蹤不不符合部部門糾正正狀況；4.5糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的有效效性必須須由質(zhì)量量經(jīng)理確確認(rèn)；4.6管管理評審審總結(jié)會會議必須須由總裁裁主持；4.7質(zhì)質(zhì)量糾紛紛協(xié)議書書必須由由糾紛各各方與技技術(shù)質(zhì)量量部質(zhì)量量經(jīng)理簽簽字生效效；4.9中中質(zhì)協(xié)是是指中國國質(zhì)量管管理協(xié)會會;4.10技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理要要對經(jīng)過過QC小組組負(fù)責(zé)人人評審過過的成果果進(jìn)行審審核確認(rèn)認(rèn)4.11質(zhì)量管管理培訓(xùn)訓(xùn)記錄分分別在技技術(shù)質(zhì)量量部、培培訓(xùn)中心心和員工工所在部部

6、門存檔檔；4.12質(zhì)量體體系培訓(xùn)訓(xùn)是質(zhì)量量管理體體系實施施計劃的的一部分分5涉及部部門5.1總總經(jīng)辦、5.2采采購部5.3生生產(chǎn)部5.4中中央研究究院5.5物物資管理理部5.6客客戶服務(wù)務(wù)中心5.7網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部培訓(xùn)訓(xùn)中心5.8人人力資源源部5.9培培訓(xùn)中心心5.10市場部部,銷售部部6流程說說明6.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、維維護(hù)和修修正流程程說明 C-006-0002-0011步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理收集國際、國國內(nèi)ISSO（GGB/TT）90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、并并依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定質(zhì)量管管理體系系實施方方案2總裁辦總裁裁總裁根據(jù)質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實施方案案任命質(zhì)質(zhì)

7、量管理理體系籌籌建小組組組長3技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理籌建小組組組長在相相關(guān)部門門推薦的的人員中中選拔小小組成員員，并送送技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理,總裁批批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建建立新的的質(zhì)量管管理體系系的要求求和資格格審批小小組成員員41總裁如果總裁批批準(zhǔn)，則則將審批批合格的的質(zhì)量管管理體系系籌建組組成員名名單發(fā)往往技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理42總裁總裁不批準(zhǔn)準(zhǔn)，則由由籌建小小組組長長重新選選拔小組組成員5技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理理通知各各部門相相關(guān)人員員參加質(zhì)質(zhì)量體系系籌備會會議,并并準(zhǔn)備會會議資料料和參加加會議名名單6籌建組組長長籌建組長安安排召開開籌備會會議，明明確各部部門質(zhì)量量管理職職責(zé)和文

8、文檔要求求61籌建組組長長籌建組與會會議前準(zhǔn)準(zhǔn)備：質(zhì)質(zhì)量職能能的分配配、責(zé)任任部門、工工作計劃劃、文檔檔編寫的的有關(guān)要要求及完完成時間間62籌建組組長長籌建組在會會議確認(rèn)認(rèn)所有質(zhì)質(zhì)量職能能均已落落實、責(zé)責(zé)任明確確、工作作計劃得得到通過過、文檔檔要求得得到一致致認(rèn)可63籌建組組長長籌建組長根根據(jù)會議議記錄完完成會議議紀(jì)要，發(fā)發(fā)各職能能部門，并并報總裁裁審閱6.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實施流程程說明 C-006-0002-0022步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量體系系文件；并發(fā)布布質(zhì)量體體系實施施日期。技技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)組組織質(zhì)量量管理體體系的實實施2技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)

9、理制制定質(zhì)量量體系實實施計劃劃,實施施計劃中中要求每每一項有有明確的的、詳細(xì)細(xì)的實施施內(nèi)容、完完成時間間、責(zé)任任人，如如何進(jìn)行行考核等等；質(zhì)量量經(jīng)理制制訂質(zhì)量量體系文文件發(fā)放放范圍及及發(fā)放清清單。3技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將將質(zhì)量體體系實施施計劃、體體系文件件發(fā)放范范圍、體體系文件件發(fā)放清清單提交交總經(jīng)理理審批。4技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)實施計計劃、發(fā)發(fā)放范圍圍、清單單；如總經(jīng)理審審批不通通過，則則將二級級發(fā)放文文件范圍圍和清單單返回質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理處，重重新制定定后由總總經(jīng)理審審批如總總經(jīng)理審審批不通通過，則則將二級級發(fā)放文文件范圍圍和清單單返回質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理處，重重新制定定

10、。5技術(shù)質(zhì)量部部文檔管管理員文件管理人人員將體體系文件件按發(fā)放放范圍進(jìn)進(jìn)行復(fù)制制，并且且對已復(fù)復(fù)制的文文件進(jìn)行行認(rèn)真核核對，確確保無差差錯5.1技術(shù)質(zhì)量部部文檔管管理員文件管理人人員將體體系文件件按發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放至各各部門，并并做好發(fā)發(fā)放記錄錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部部文檔管管理員文件管理人人員將原原本文件件存檔。6生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷售部部 網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部中央研研究院等等各部門總經(jīng)經(jīng)理組織織內(nèi)部員員工對體體系文件件進(jìn)行宣宣傳，同同時根據(jù)據(jù)人員的的不同層層次進(jìn)行行質(zhì)量體體系文件件培訓(xùn)7技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助各部部門總經(jīng)經(jīng)理對體體系文件件進(jìn)行宣宣貫和培培訓(xùn)。71技術(shù)質(zhì)量部

11、部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助培訓(xùn)訓(xùn)中心對對各部門門總經(jīng)理理進(jìn)行體體系文件件實施培培訓(xùn)。73技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助各部部門總經(jīng)經(jīng)理做好好分層培培訓(xùn)準(zhǔn)備備和分層層培訓(xùn)8生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷售部部 網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部中央研研究院等等各部門質(zhì)量量經(jīng)理根根據(jù)公司司總體實實施計劃劃，制定定本部門門實施計計劃，實實施計劃劃中要求求每一項項有明確確的、詳詳細(xì)的實實施內(nèi)容容、完成成時間、責(zé)責(zé)任人，如如何進(jìn)行行考核等等；質(zhì)量量經(jīng)理根根據(jù)本部部門體系系實施需需要制定定二級發(fā)發(fā)放范圍圍各清單單。9各部門總經(jīng)經(jīng)理對二二級發(fā)放放文件范范圍各清清單進(jìn)行行審批；如總經(jīng)經(jīng)理審批批不通過過，則將將二級發(fā)發(fā)放

12、文件件范圍和和清單返返回質(zhì)量量經(jīng)理處處，重新新制定后后再由總總經(jīng)理審審批。10文件管理人人員將質(zhì)質(zhì)量體系系文件按按發(fā)放范范圍進(jìn)行行復(fù)制，并并且對已已復(fù)制的的文件進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真核對，確確保無差差錯。10.1文件管理人人員將體體系文件件按發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放至各各部門，并并做好發(fā)發(fā)放記錄錄；10文件管理人人員將原原本質(zhì)量量體系文文件存檔檔。11各部門質(zhì)量量經(jīng)理組組織實施施質(zhì)量管管理體系系111技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將將實施計計劃根據(jù)據(jù)內(nèi)部、時時間要求求、進(jìn)行行分解112技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將將實施過過程各項項工作落落實到責(zé)責(zé)任人。113技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督督促各責(zé)責(zé)任人嚴(yán)嚴(yán)

13、格按質(zhì)質(zhì)量體系系文件操操作114技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督督促各責(zé)責(zé)任人做做好體系系實施中中各項記記錄，并并進(jìn)行檢檢查。115技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量體系實實施情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)偏差，及及時進(jìn)行行修正。116生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷銷售部 網(wǎng)絡(luò)工工程部中中央研究究院等與公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部保持密密切的聯(lián)聯(lián)系，及及時通報報實施情情況，與與公司保保持同步步。117各部門質(zhì)量量經(jīng)理總總結(jié)實施施經(jīng)驗，對對實施過過程中出出現(xiàn)的不不符合現(xiàn)現(xiàn)象采取取糾正和和預(yù)防措措施，并并進(jìn)行跟跟蹤。12技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助各部部門質(zhì)量量經(jīng)理實實施質(zhì)量量管理體體系121技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)

14、理實施過程中中出現(xiàn)任任何偏差差，質(zhì)量量經(jīng)理必必須與各各部門質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理共同分分析原因因，采取取措施，進(jìn)進(jìn)行修正正。122技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢檢查各部部門實施施計劃，保保持各部部門實施施質(zhì)量管管理體系系的同步步進(jìn)行123技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按按計劃規(guī)規(guī)定對實實施現(xiàn)場場進(jìn)行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時，協(xié)協(xié)助各部部門質(zhì)量量經(jīng)理分分析原因因，采取取糾正和和預(yù)防措措施13生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部中央央研究院院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)監(jiān)督體系系實施過過程并協(xié)協(xié)助部門門質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理對體體系實施施過程進(jìn)進(jìn)行檢查查131質(zhì)量經(jīng)理對對體系實實施的每每一個環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行行不定期期的監(jiān)督督檢查

15、，并并做好記記錄132在監(jiān)督檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合時，協(xié)協(xié)助該部部門進(jìn)行行及時處處理外，并并向全公公司進(jìn)行行通報，使使其他部部門引起起注意，采采取預(yù)防防措施。133各部門質(zhì)量量經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行檢查查、審核核時，除除配合檢檢查外，還還需給于于必要的的業(yè)務(wù)指指導(dǎo)。134技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理各部門在檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時，質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理要會同同各部門門進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場分析析，采取取糾正措措施，并并協(xié)助對對措施有有效性的的跟蹤。141技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理體系正常運運行4個個月后質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理可組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核。142技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理 內(nèi)內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理理選用具具有內(nèi)審審員資格格的員工工實施內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量

16、量審核工工作。143技術(shù)質(zhì)量部部內(nèi)審小小組內(nèi)部質(zhì)量審審核小組組按內(nèi)部部質(zhì)量審審核流程程進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核。144技術(shù)質(zhì)量部部內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組內(nèi)部質(zhì)量審審核結(jié)束束后組織織對審核核結(jié)果的的評價，對對不符合合項提出出糾正措措施要求求，責(zé)成成相關(guān)部部門糾正正145技術(shù)質(zhì)量部部內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組內(nèi)部質(zhì)量審審核小組組將內(nèi)部部質(zhì)量審審核報告告送交技技術(shù)質(zhì)量量部有質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理進(jìn)行審審核。15技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對對內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組上上報的各各部門內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告進(jìn)行行審核并并出據(jù)意意見.151技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)各部部門內(nèi)部部質(zhì)量審審核報告告判斷各各部門內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量

17、審核情情況是否否真實反反映該部部門體系系實施情情況。152技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理檢查查文件的的規(guī)范與與有效性性153技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判判斷所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項項是否已已采取了了糾正措措施及糾糾正措施施是否恰恰當(dāng)。154技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確確認(rèn)各部部門的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核有有效的同同時向技技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)提提出組織織公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求，并并首先提提交技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理審批。16技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理對質(zhì)量量經(jīng)理提提交的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求進(jìn)行行審批161技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理同同意質(zhì)量量經(jīng)理提提交的內(nèi)內(nèi)部

18、質(zhì)量量審核要要求，報報技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)。162技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理不不同意，則則返回質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)審核核公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求后批批準(zhǔn)171總經(jīng)辦如果總裁批批準(zhǔn)，由由審核經(jīng)經(jīng)理組織織公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核172總經(jīng)辦總裁裁如果總裁不不批準(zhǔn)，返返回技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理處18技術(shù)質(zhì)量部部審核經(jīng)經(jīng)理審核經(jīng)理籌籌建審核核小組，確確定小組組人數(shù)、組組長19技術(shù)質(zhì)量部部內(nèi)審小小組組長長內(nèi)部質(zhì)量審審核小組組組長根根據(jù)內(nèi)部部質(zhì)量審審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和資格格選用審審核員19.1技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理審核小組和和審核員員選定后后由質(zhì)量量經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行審查查，報總總經(jīng)理審審批20技

19、術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理對審審核組成成員進(jìn)行行審批 如果批批準(zhǔn)審核核組成立立并開展展工作,如果不不批準(zhǔn),審核小小組名單單返還質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理重新組組織審核核組 21技術(shù)質(zhì)量部部內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核組審核組按內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核程程序?qū)嵤┦徍?2技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān),總裁裁內(nèi)部質(zhì)量審審核報告告及不符符合項報報告報技技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)、總總裁確認(rèn)認(rèn)體系的的有效性性23總經(jīng)辦總裁裁總裁召開管管理評審審會、確確認(rèn)質(zhì)量量管理體體系實施施的有效效性6.3文文件和資資料的控控制流程程 C-06-0022-0003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理編編制質(zhì)量量文件、編編號規(guī)定定并提交交技術(shù)

20、質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理審審批。2技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理不不同意回回第1項項，若同同意到第第3項。3技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理向各各部門發(fā)發(fā)布質(zhì)量量文件編編號規(guī)則則并存檔檔。4技術(shù)質(zhì)量部部文檔員員文檔員依據(jù)據(jù)編號規(guī)規(guī)定對各各部門的的技術(shù)文文檔編號號實施進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。5生產(chǎn)部 采采購部 物資管管理部銷銷售部 中央研研究院網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部等部部門質(zhì)量量經(jīng)理各部門質(zhì)量量經(jīng)理根根據(jù)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部發(fā)布的的質(zhì)量文文件編號號規(guī)則規(guī)規(guī)范文件件編號并并形成文文件。6各部門文檔檔員登記記技術(shù)文文檔文件件并加以以分類控控制7各部門文檔檔員對文文件進(jìn)行行存檔、制制作硬拷拷貝、電電子

21、媒體體8各部門文檔檔員發(fā)放放各部門門使用文文件。9各部門文檔檔員向質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理提交文文件修改改申請表表。10技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對對各部門門文檔員員提交的的文件修修改申請請表進(jìn)行行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理若若不同意意各部門門文件修修改申請請回第110項，若若同意到到12項項。12技術(shù)質(zhì)量部部文檔員員技術(shù)質(zhì)量部部文檔員員將文件件交由相相關(guān)人員員修訂,并將修修訂過的的文件發(fā)發(fā)至各部部門。13生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷銷售部 網(wǎng)絡(luò)工工程部中中央研究究院等生產(chǎn)部,物物資管理理部,采采購部,銷售部部,網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部,中央央研究院院文檔員員對修訂訂過的文文件進(jìn)行行存檔。6

22、.4內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核流流程說明明 C-06-0022-0004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理編制制內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核年年度計劃劃并報技技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理審批批11技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院年度審核計計劃由技技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理審核核后報技技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)批批準(zhǔn)12技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理 技技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核計劃，則則由質(zhì)量量經(jīng)理將將計劃發(fā)發(fā)至內(nèi)部部質(zhì)量審審核經(jīng)理理實施2技術(shù)質(zhì)量部部審核經(jīng)經(jīng)理審核經(jīng)理根根據(jù)內(nèi)部部質(zhì)量審審核計劃劃所需人人員數(shù)量量和資格格選擇內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核小組組成員,并上質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理審核2.1技術(shù)質(zhì)

23、量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組成成員,則則內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組成成立2.2技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審核核不確認(rèn)認(rèn)審核員員，則返返回審核核經(jīng)理重重新選擇擇審核員員3技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組組織經(jīng)審審批合格格的審核核員成立立審核小小組4技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理審查查審核組組成員資資格是否否符合內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核的的要求5技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理布置置內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組相相關(guān)質(zhì)量量的工作作要求6內(nèi)審核小組組內(nèi)審組組長長審核小組成成員編制制內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核活動的的工作計計劃和相相關(guān)審核核文件61內(nèi)審小組編編制詳細(xì)細(xì)的內(nèi)部部質(zhì)量審審核計劃劃62內(nèi)審小組確

24、確定審核核的方式式和方法法63內(nèi)審小組編編制審核核用核查查表64內(nèi)審小組按按詳細(xì)的的審核工工作時間間表實施施審核65如果需要分分組時確確定每個個小組的的成員和和組長66各小組成員員和組長長由審核核組組長長審批7技術(shù)質(zhì)量部部審核經(jīng)經(jīng)理若審核經(jīng)理理不同意意，修訂訂工作計計劃8技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審審批內(nèi)部部質(zhì)量審審核工作作計劃81技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核工作計計劃，審審核經(jīng)理理執(zhí)行該該計劃82技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理不批批準(zhǔn)，則則返回審審核經(jīng)理理處重新新編制內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核計計劃9內(nèi)審小組審核前一天天將審核核通知書書面通知知被審核核部門，并并

25、確認(rèn)被被審核部部門收到到通知10被審核部門門被審核部門門總經(jīng)理理、質(zhì)量量經(jīng)理配配合內(nèi)部部質(zhì)量審審核101被審核部門門確定現(xiàn)現(xiàn)場審核核的陪同同審核人人員102被審核部門門向?qū)徍撕藛T提供供工作所所需的工工具及其其他需求求11內(nèi)審小組審核員向?qū)弻徍瞬块T門負(fù)責(zé)人人介紹核核查活動動的內(nèi)容容和方法法12被審部門被審核部門門配合進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部質(zhì)量審審核13內(nèi)審小組審核員判斷斷在內(nèi)部部質(zhì)量審審核過程程中是否否發(fā)現(xiàn)不不符合項項131審核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合項時，要要求被審審核部門門陪同人人員給于于確認(rèn)131當(dāng)被審核部部門陪同同人員提提出異議議時，內(nèi)內(nèi)審小組組與被審審核部門門對出現(xiàn)現(xiàn)不符合合項區(qū)域域進(jìn)行重重新認(rèn)定定14

26、內(nèi)審小組被審部門內(nèi)審小組完完成對被被審核部部門的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核工工作后完完成審核核匯報并并上報至至質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理141內(nèi)審小組被審部門將審核過程程中所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項項由被審審核質(zhì)量量經(jīng)理確確認(rèn)，并并提出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施要求 15被審核部門門 采取糾正正和預(yù)防防措施151 分析產(chǎn)生生不符合合現(xiàn)象原原因，確確認(rèn)主要要原因152 針對主要要原因采采取糾正正和預(yù)防防措施153 將糾正和和預(yù)防措措施報技技術(shù)質(zhì)量量部審核核經(jīng)理154 實施糾正正和預(yù)防防措施155 糾正 糾正和和預(yù)防措措施完成成后，質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場核實實措施 的有效效性評估估16內(nèi)審小組審核小組組組長完成成審核報報告161 審核

27、報告告應(yīng)具有有以下內(nèi)內(nèi)容： -質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行狀態(tài)態(tài) -所所發(fā)現(xiàn)缺缺陷及其其分布情情況提出出出糾正正措施要要求162 審核員在在審核報報告上簽簽字并報報技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理163審核報告由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理審審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)備審核核報告18技術(shù)質(zhì)量部部 質(zhì)量量經(jīng)理審核經(jīng)理跟跟蹤并監(jiān)監(jiān)督糾正正和預(yù)防防措施是是否執(zhí)行行，是否否按規(guī)定定時間完完成，是是否有效效19技術(shù)質(zhì)量部部 技術(shù)術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)批批準(zhǔn)后的的審核報報告分發(fā)發(fā)至各被被審核部部門20技術(shù)質(zhì)量部部 審核核經(jīng)理審核經(jīng)理將將內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核報告交交與文件件管理人人員存檔檔6.5糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施流程說

28、說明 CC-066-0002-0005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售、客戶戶等部門門內(nèi)部、外部部或第三三方審核核發(fā)現(xiàn)問問題；質(zhì)質(zhì)量體系系程序過過程操作作發(fā)現(xiàn)的的缺陷；質(zhì)量評評審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格問問題。進(jìn)進(jìn)行收集集并編制制各種問問題、缺缺陷等相相關(guān)報告告技術(shù)質(zhì)量部部審核員員審核員判斷斷內(nèi)部外外部或第第三方審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題是否具具有實施施糾正措措施的必必要性,如果需需要則由由審核員員編制糾糾正措施施,否則則就結(jié)束束技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)權(quán)限對對糾正措措施進(jìn)行行審核技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理同意意同意則則交審核核員處理理技術(shù)質(zhì)量部部審核

29、員員如果質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理不同同意否則則要求審審核員對對糾正措措施進(jìn)行行修正技術(shù)質(zhì)量部部審核員員審核員填寫寫CARR/PAAR表發(fā)發(fā)給執(zhí)行行部門執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人人執(zhí)行部門負(fù)負(fù)責(zé)人對對CARR/PAAR表的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)執(zhí)行部門負(fù)負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部部門負(fù)責(zé)責(zé)人同意意則在CCAR/PARR表上簽簽字確認(rèn)認(rèn)執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人人如果執(zhí)行部部門負(fù)責(zé)責(zé)人不同同意否則則與質(zhì)量量部質(zhì)量量經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)，最終終達(dá)成一一致意見見，執(zhí)行行部門負(fù)負(fù)責(zé)人在在CARR/PAAR表上上簽字確確認(rèn)執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人人采取措施尋尋找問題題的根源源，制定定糾正和和預(yù)防活活動計劃劃技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對對糾正和和預(yù)防活活動計劃劃

30、進(jìn)行審審核并技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理對糾糾正和預(yù)預(yù)防活動動計劃進(jìn)進(jìn)行審批批，如果果同意則則糾正和和預(yù)防活活動計劃劃則由執(zhí)執(zhí)行部門門執(zhí)行計計劃,如如果不同同意則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟44執(zhí)行部門執(zhí)行部門開開始執(zhí)行行CA/PA計計劃，一一直到認(rèn)認(rèn)為已完完成CAA/PAA計劃并并對問題題已做完完改正技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理對對CARR/PAAR執(zhí)行行計劃完完成情況況進(jìn)行核核查，判判斷是否否完成并并有效,如果有有效則通通知執(zhí)行行部門,如果無無效則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟99執(zhí)行部門提出修改受受CA/PA影影響的文文件的建建議，并并制定草草案12技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理對草案案進(jìn)行審審批,如如果同意意，則質(zhì)質(zhì)

31、量經(jīng)理理宣布CCA/PPA完成成，并將將CARR/PAAR文檔檔交技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部和執(zhí)行行部門存存檔備案案,如果果不同意意則返還還執(zhí)行部部門繼續(xù)續(xù)修改6.6質(zhì)質(zhì)量體系系培訓(xùn)實實施流程程 C-06-0022-0006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組組織成立立質(zhì)量管管理體系系實施小小組2技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)質(zhì)量量管理體體系要求求擬制質(zhì)質(zhì)量管理理實施計計劃并提提交技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理審批2.1技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理如果技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理同同意質(zhì)量量管理實實施計則則質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理制定定質(zhì)量管管理實施施培訓(xùn)要要求明確確參加培培訓(xùn)人員員2.2技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理如

32、果技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理不不同意則則轉(zhuǎn)步驟驟23技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理審批質(zhì)質(zhì)量體系系培訓(xùn)要要求并通通知質(zhì)量量經(jīng)理向向培訓(xùn)中中心提出出培訓(xùn)申申請4培訓(xùn)中心 管理人人員培訓(xùn)管理人人員根據(jù)據(jù)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部的的培訓(xùn)申申請與技技術(shù)質(zhì)量量部安排排場地組組織教師師各相關(guān)關(guān)準(zhǔn)備活活動以及及教師評評定并制制定培訓(xùn)訓(xùn)計劃5培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管管理人員員培訓(xùn)管理人人員通知知相關(guān)部部門選派派質(zhì)量管管理培訓(xùn)訓(xùn)人員培培訓(xùn)目標(biāo)標(biāo)人員要要求并提提交技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部經(jīng)理,總經(jīng)理理審批參參加培訓(xùn)訓(xùn)人員 6培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管管理人員員培訓(xùn)管理人人員進(jìn)行行公司內(nèi)內(nèi)部和公公司外部部培訓(xùn)并并為參訓(xùn)訓(xùn)人員建建立管理理記錄卡卡7培訓(xùn)

33、中心 培訓(xùn)管管理人員員培訓(xùn)管理人人員培訓(xùn)訓(xùn)后進(jìn)行行考核并并在員工工質(zhì)量管管理教育育記錄卡卡中登記記8培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管管理人員員培訓(xùn)管理人人員將質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)果存存檔并發(fā)發(fā)回各部部門存檔檔,培訓(xùn)訓(xùn)管理人人員將培培訓(xùn)結(jié)果果檔案入入人事檔檔案9接收質(zhì)量管管理體系系各部門門各部門質(zhì)量量管理人人員將體體系實施施效果及及時反饋饋給技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部并由技技術(shù)質(zhì)量量部文檔檔員存檔檔6.7管管理評審審流程說說明 CC-066-0002-0007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1管理高層 管理者者代表管理者代表表集合各各種情況況（按計計劃、內(nèi)內(nèi)外審核核情況、突突發(fā)或特特殊事件件等）宣宣布管理理評審會會議召開開2技術(shù)質(zhì)量

34、部部總經(jīng)理理質(zhì)量總經(jīng)理理協(xié)助管管理者代代表擬制制會議議議程3管理高層 管理者者代表管理者代表表審核會會議議程程并上報報總裁，由由總裁簽簽發(fā)31技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理通知知各部門門管理評評審會議議議程4生產(chǎn)部 采采購部 物資管管理部銷售部 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部 中中央研究究院等各部門總經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)會議議議程質(zhì)量量經(jīng)理準(zhǔn)準(zhǔn)備會議議資料同同時上報報本部門門總經(jīng)理理和質(zhì)量量部5技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理質(zhì)量部匯總總并確認(rèn)認(rèn)各部門門的資料料并上報報管理者者代表6管理者代表表管理者代表表向總裁裁簡要匯匯報會議議準(zhǔn)備情情況7管理高層 總裁管理者代表表協(xié)助總總裁召開開管理評評審會議議8生產(chǎn)部 采采購

35、部 物資管管理部銷售部 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部 中中央研究究院等相關(guān)部門與會人員積積極討論論存在的的問題（包包括公司司的質(zhì)量量方針及及各部門門的執(zhí)行行情況，內(nèi)內(nèi)外審核核情況，各各部門提提出的問問題及突突發(fā)或特特殊事件件等）9各相關(guān)部門門對存在在的管理理問題制制定相應(yīng)應(yīng)的行動動計劃10技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理根據(jù)會議討討論制定定和會后后制定的的行動計計劃擬制制管理評評審會議議紀(jì)要11管理高層 管理者者代表管理者代表表審核會會議紀(jì)要要并由總總裁簽發(fā)發(fā)12技術(shù)質(zhì)量部部 質(zhì)量量經(jīng)理質(zhì)量部分發(fā)發(fā)會議紀(jì)紀(jì)要并與與各部門門確認(rèn),各部門門確認(rèn)后后按計劃劃行動13技術(shù)質(zhì)量部部 總經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)理協(xié)調(diào)調(diào)各部門門執(zhí)行14

36、管理高層管管理者代代表管理者代表表協(xié)調(diào)各各部門執(zhí)執(zhí)行15技術(shù)質(zhì)量部部 質(zhì)量量經(jīng)理質(zhì)量部跟蹤蹤各部門門的執(zhí)行行情況并并審核各各部門質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理跟蹤計計劃的執(zhí)執(zhí)行并向向質(zhì)量部部匯報16管理高層 管理者者代表管理者代表表審核各各部門的的執(zhí)行情情況并上上報總裁裁6.8質(zhì)質(zhì)量糾紛紛處理及及仲裁流流程說明明 C-06-0022-0008步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1申訴部門 申訴方方申訴方填寫寫質(zhì)量仲仲裁申請請書并上上報技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審批批2申訴部門質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)受理理范圍判判斷文檔檔是否齊齊全劃分分等級3技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理依依據(jù)所提提供的文文檔審核核是否受受理此質(zhì)質(zhì)

37、量糾紛紛3.1被訴部門質(zhì)量部若技術(shù)質(zhì)量量部接受受此質(zhì)量量糾紛，質(zhì)質(zhì)管人員員通知被被訴方出出具相關(guān)關(guān)證據(jù)4被訴部門技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理被訴方向技技術(shù)質(zhì)量量提供相相關(guān)證據(jù)據(jù)5技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量管理人人員調(diào)查查取證加加以檢驗驗,并得得出結(jié)論論6技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組組織召開開聯(lián)席會會議調(diào)解解并解決決糾紛,完成調(diào)調(diào)解報告告書7申訴部門訴方部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)經(jīng)辦人于于調(diào)解報報告書上上簽字、蓋蓋章10被訴部門訴方部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)經(jīng)辦人于于調(diào)解報報告書簽簽字、蓋蓋章11技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理最最終在調(diào)調(diào)解報告告書上簽簽字、蓋蓋章12技術(shù)質(zhì)量部部申訴部門被訴部門質(zhì)量管理人人員跟蹤蹤協(xié)議書書執(zhí)行情情

38、況6.9QQC小組組活動實實施流程程說明 C-006-0002-0099步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1中質(zhì)協(xié)、總總公司中質(zhì)協(xié),總總公司發(fā)發(fā)布進(jìn)行行技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部QQC小組組活動要要求。2技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組組織學(xué)習(xí)習(xí)并貫徹徹QC小小組活動動文件,組資質(zhì)質(zhì)量骨干干培訓(xùn)。3技術(shù)質(zhì)量部部 QCC負(fù)責(zé)人人QC負(fù)責(zé)人人按上級級要求對對QC小組組進(jìn)行注注冊并把把注冊通通知發(fā)至至各部門門。4技術(shù)質(zhì)量部部 QCC負(fù)責(zé)人人QC負(fù)責(zé)人人通知各各部門質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理組織QQC小組組并填寫寫注冊表表。5技術(shù)質(zhì)量部部 QCC負(fù)責(zé)人人QC小組負(fù)負(fù)責(zé)人匯匯總并報報質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審核核。6技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審審

39、核若不不同意回回第5項，若若同意到到第77技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理報報請技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理批準(zhǔn),然后QQC負(fù)責(zé)責(zé)人向總總公司申申報注冊冊。8生產(chǎn)部 采采購部 物資管管理 銷銷售部 網(wǎng)絡(luò)工工程部中中央研究究院等各QC小組組開展活活動,QQC小組組總結(jié)活活動成果果并將活活動成果果報技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部審批9技術(shù)質(zhì)量部部 QCC負(fù)責(zé)人人QC負(fù)責(zé)人人組織成成果評審審并上報報技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理評評審。10技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理理評審后后上報中中質(zhì)協(xié)和和總公司司并逐級級上報6.10質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)分析析流程（包包括質(zhì)量量目標(biāo)的的監(jiān)控）說明 C-06-002-010步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1各部

40、門質(zhì)量經(jīng)理各部門根據(jù)據(jù)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部的的要求定定期提交交質(zhì)量信信息報表表。2技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部將各部部門的質(zhì)質(zhì)量信息息、重大大質(zhì)量事事件的跟跟蹤處理理報告分分類，并并錄入質(zhì)質(zhì)量信息息庫。3技術(shù)質(zhì)量部部 技術(shù)質(zhì)量部部定期分分析質(zhì)量量數(shù)據(jù)，輸輸出質(zhì)量量分析報報告。4技術(shù)質(zhì)量部部 技術(shù)質(zhì)量部部分析判判斷質(zhì)量量是否異異常。5技術(shù)質(zhì)量部部相關(guān)部門 如質(zhì)量異常常，技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部與相關(guān)關(guān)部門制制定并實實施改進(jìn)進(jìn)計劃，提提供改進(jìn)進(jìn)后的質(zhì)質(zhì)量信息息報表。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到76技術(shù)質(zhì)量部部如質(zhì)量正常常，轉(zhuǎn)到到7。7技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)量部部生成公公司質(zhì)量量信息報報表。8技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)量部部判斷質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)的分

41、析析內(nèi)容是是否需要要調(diào)整9技術(shù)質(zhì)量部部 各部門如需要調(diào)整整，技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部調(diào)整質(zhì)質(zhì)量信息息內(nèi)容，將將調(diào)整后后的質(zhì)量量信息內(nèi)內(nèi)容提交交到各部部門。6.11文文控中心心文件資資料控制制流程說說明C-06-0022-0111步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作技術(shù)質(zhì)量部部文件管理員員對歸檔檔文件進(jìn)進(jìn)行編號號技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)/質(zhì)量量經(jīng)理確確定文件件資料的的發(fā)放范范圍技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理/產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)理理/質(zhì)量量經(jīng)理/技術(shù)經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)文件資資料的發(fā)發(fā)放范圍圍31技術(shù)質(zhì)量部部如果不批準(zhǔn)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步步驟332技術(shù)質(zhì)量部部如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟554技術(shù)質(zhì)量部部文件管理員員進(jìn)行文文件資料料的發(fā)放放和記錄錄5生產(chǎn)部、采采購部、物物資

42、管理理部、銷銷售部、中中央研究究院、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部文件管理員員在實際際過程中中使用有有效版本本的文件件資料6生產(chǎn)部、采采購部、物物資管理理部、銷銷售部、中中央研究究院、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部等質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)實際際情況判判斷是否否需要更更改實際際使用文文件61提出更改文文件申請請的部門門質(zhì)量經(jīng)理如如果不同同意更改改，轉(zhuǎn)步步驟562提出更改文文件申請請部門質(zhì)量經(jīng)理如如果同意意更改，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟777提出更改文文件申請請部門質(zhì)量經(jīng)理填填寫文件件更改申申請表8技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理組組織相關(guān)關(guān)人員調(diào)調(diào)查申請請更改內(nèi)內(nèi)容，判判斷是否否有必要要進(jìn)行更更改文件件9技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理對對申請內(nèi)

43、內(nèi)容進(jìn)行行確認(rèn)91技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理如如果不接接受申請請，轉(zhuǎn)步步驟892技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理如如果接受受申請，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟11010技術(shù)質(zhì)量部部文件管理員員送交文文件給相相關(guān)人員員修訂和和批準(zhǔn)11技術(shù)質(zhì)量部部文件管理員員把更改改后的文文件經(jīng)批批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟337.主要涉涉及文件件文件名稱編制部門主要內(nèi)容文件發(fā)放登登記表 FF-066-0002-0001技術(shù)質(zhì)量部部登記文件的的發(fā)放，主主要包括括文件名名稱、版版次、文文件編號號、放文文號、領(lǐng)領(lǐng)用部門門/人、領(lǐng)領(lǐng)用日期期、放文文人等文件更改申申請單 FF-066-0002-0002技術(shù)質(zhì)量部部主要包括文文件更改改的原因因、更改改前后的

44、的內(nèi)容、更更改審查查意見和和申請單單的批準(zhǔn)準(zhǔn)等文件更改通通知單 FF-066-0002-0003技術(shù)質(zhì)量部部主要包括更更改文件件的名稱稱、內(nèi)容容及發(fā)往往部門年度質(zhì)量體體系審核核計劃 F-006-0002-0044技術(shù)質(zhì)量部部主要包括內(nèi)內(nèi)審所要要檢查的的內(nèi)容、抽抽樣以及及檢查結(jié)結(jié)果核查表 F-06-0022-0005技術(shù)質(zhì)量部部主要包括被被核查部部門、內(nèi)內(nèi)容、檢檢查抽樣樣和檢查查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審審核報告告 FF-066-0002-0006技術(shù)質(zhì)量部部主要記錄內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核情情況，主主要包括括審核時時間、審審核部門門、審核核員、審審核目的的、審核核范圍、審審核依據(jù)據(jù)、審核核主要參參加人員員、不合合

45、格項分分布情況況并對此此次內(nèi)部部審核綜綜述，并并填寫審審核報告告發(fā)放范范圍。不符合項報報告 F-006-0002-0077技術(shù)質(zhì)量部部主要包括審審核專員員的綜述述和評論論，被審審核部門門負(fù)責(zé)糾糾正行動動的人填填寫不合合格原因因、糾正正措施計計劃，不不合格部部門對糾糾正措施施的驗證證以及審審核專員員對糾正正措施的的驗證糾正和預(yù)防防措施要要求表 F-006-0002-0088技術(shù)質(zhì)量部部主要包括對對不合格格項的描描述、確確定不合合格項的的職責(zé)部部門及責(zé)責(zé)任人，由由該職責(zé)責(zé)部門分分析不合合格原因因，制定定糾正預(yù)預(yù)防措施施計劃，并并由審核核員核實實情況的的記錄管理評審記記錄 F-006-0002-00

46、99技術(shù)質(zhì)量部部記錄管理評評審的日日期、人人員、目目的、范范圍、內(nèi)內(nèi)容、及及評審結(jié)結(jié)論和制制定的糾糾正措施施質(zhì)量糾紛申申訴仲裁裁表 F-06-0022-0110技術(shù)質(zhì)量部部主要包括質(zhì)質(zhì)量糾紛紛申訴方方的申訴訴理由、被被訴方出出具的相相關(guān)證據(jù)據(jù)及糾紛紛取證的的結(jié)論、協(xié)協(xié)議的結(jié)結(jié)果及最最后的跟跟蹤情況況。年度QC小小組注冊冊登記表表 F-06-0022-0111技術(shù)質(zhì)量部部登記QC小小組的名名稱和小小組人數(shù)數(shù)及所在在部門優(yōu)秀質(zhì)量管管理小組組成果登登記表 F-06-0022-0112技術(shù)質(zhì)量部部包括該優(yōu)秀秀質(zhì)量管管理小組組的整個個情況，包包括小組組名稱、課課題、成成員等，記記錄小組組的活動動內(nèi)容，主

47、主要是活活動的成成果，改改進(jìn)前后后的對比比及產(chǎn)生生的經(jīng)濟濟效益等等等質(zhì)量管理實實施計劃劃 FF-066-0002-0013技術(shù)質(zhì)量部部闡述質(zhì)量管管理體系系實施的的進(jìn)程8填表說說明8.1文文件發(fā)放放登記表表 F-06-0022-0001步驟步驟說明1.發(fā)文人根據(jù)據(jù)發(fā)放文文件填寫寫發(fā)放的的文件名名稱、版版次、文文件編號號和發(fā)文文號2.文件領(lǐng)用部部門/人人填寫領(lǐng)領(lǐng)用日期期并簽名名3.文件發(fā)放人人發(fā)文人人簽字確確認(rèn)8.2文文件更改改申請單單 F-06-0022-0002步驟步驟說明1.申請人填寫寫更改文文件名稱稱、文件件編號和和填寫申申請更改改的原因因并簽名名2更改人填寫寫更改前前和更改改后的內(nèi)內(nèi)容并

48、簽簽名3審查人填寫寫更改審審查意見見并簽名名4批準(zhǔn)人填寫寫批準(zhǔn)情情況并簽簽名8.3文文件更改改通知單單 F-06-0022-0003步驟步驟說明1文件更改人人填寫更更改文件件名稱、文文件編號號、申請請更改部部門和更更改內(nèi)容容并簽名名2文件更改人人填寫更更改頁碼碼、更改改條款、更更改狀態(tài)態(tài)并確認(rèn)認(rèn)更改文文件發(fā)往往部門8.4年年度質(zhì)量量體系審審核計劃劃 F-06-0022-0004步驟步驟說明1.質(zhì)量管理體體系經(jīng)理理根據(jù)年年度質(zhì)量量體系審審核要求求,按月月填寫年年度質(zhì)量量體系審審核計劃劃并簽名名8.5核核查表 F-006-0002-0055步驟步驟說明1.審核專員制制定具體體的核查查計劃即即填寫被

49、被審核部部門、審審核項目目、檢查查要素、審審核依據(jù)據(jù)2.審核專員填填寫具體體的審核核內(nèi)容、檢檢查抽樣樣3.審核專員填填寫檢查查結(jié)果并并簽字8.6內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告 FF-066-0002-0006步驟步驟說明1.審核專員擬擬制本次次內(nèi)審報報告，內(nèi)內(nèi)容包括括審核時時間、受受審核部部門、審審核組成成員、審審核目的的、審核核范圍、審審核依據(jù)據(jù)、審核核主要參參加人員員2審核專員根根據(jù)內(nèi)部部審核過過程填寫寫內(nèi)部審審核綜述述3審核專員根根據(jù)內(nèi)部部審核綜綜述填寫寫不合格格項分布布情況及及審核報報告發(fā)放放范圍8.7不不符合項項報告 F-006-0002-0077步驟步驟說明1.審核專員根根據(jù)不合合格項填填寫被審審核部門門及接觸觸人，并并確認(rèn)送送交給負(fù)負(fù)責(zé)糾正正行動的的人2.審核專員根根據(jù)審核核結(jié)果填填寫對所所確認(rèn)的的不符合合項的綜綜述和評評論并簽簽字3.被審核部門門負(fù)責(zé)糾糾正行動動的人根根據(jù)審核核結(jié)果填填寫不合合格原因因及糾正正措施計計劃并簽簽字8.8糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施要求表表 F-06-0022-0008步驟步驟說明1.審核專員根根據(jù)審核核結(jié)果填填寫不合合格品/體系描描述2具體負(fù)責(zé)人人填寫不不合格原原因及糾糾正措施施計劃，即即采取什什么活動動，由誰誰來實施施，預(yù)定定完成日日期，確確認(rèn)并簽簽字