公司管理手冊(cè)(E版)修訂稿

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管 理 手手 冊(cè)ZT11001GTT20011E版符合：GBB/T 19000120008 GB/T 2240001220044 GB/T 2280001220011 GGB/TT50443020007 220111825發(fā)發(fā)布實(shí)施施中鐵十一局局集團(tuán)第第一工程程有限公公司發(fā)布布目 錄錄發(fā)布實(shí)施令令 11企業(yè)概況 221.0 范范圍 42.0 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 53.0 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義 664.0 質(zhì)質(zhì)量

2、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系檢檢查 995.0 管管理職責(zé)責(zé) 136.0 資資源管理理 2887.0 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn) 308.0 環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全控控制 3369.0測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn) 4110.0 責(zé)任成成本控制制 44701 文件件資料控控制程序序 4802 法律律法規(guī)與與其它要要求管理理程序 66403 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案控控制程序序 66904管理評(píng)評(píng)審程序序 7705信息溝溝通與協(xié)協(xié)商控制制程序 8206人力資資源管理理程序 91107設(shè)備管管理程序序 9908與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序 100709采購(gòu)控控制程序序 12410外部勞勞務(wù)控制制程序 14

3、611施工過過程控制制程序 16112監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備控制制程序 17413內(nèi)部審審核程序序 18214監(jiān)視和和測(cè)量控控制程序序 19315不合格格品控制制程序 200116糾正與與預(yù)防措措施控制制程序 200717環(huán)境管管理與控控制程序序 211418危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制程程序 23019施工作作業(yè)安全全控制程程序 24020職業(yè)健健康控制制程序 24721化學(xué)危危險(xiǎn)品控控制程序序 25122節(jié)能降降耗管理理程序 27423 應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)控控制程序序 27724記錄控控制程序序 281附錄1：中中鐵十一一局第一一工程有有限公司司管理體體系文件件一覽表表 2284附錄

4、2：中中鐵十一一局第一一工程有有限公司司管理體體系組織織結(jié)構(gòu)圖圖 2286附錄3：中中鐵十一一局第一一工程有有限公司司管理體體系職能能分配表表 2287附錄4：管管理記錄錄清單 2289管理手冊(cè)（E版） 修改狀態(tài)：0 附錄4：管 理 記記 錄 清 單單序號(hào)管理記錄名名稱管理記錄編編號(hào)保存單位保存期限備 注1現(xiàn)行文件清清單ZT11001JLL01-01各單位/部部門5年2發(fā)文登記簿簿ZT11001JLL01-02各單位/部部門5年3收文登記簿簿ZT11001JLL01-03各單位/部部門5年4年印發(fā)公文文登記表表ZT11001JLL01-04各單位/部部門3年5文件領(lǐng)用申申請(qǐng)單ZT11001JL

5、L01-05各單位/部部門3年6文件更改、作作廢申請(qǐng)請(qǐng)（通知知）單ZT11001JLL01-06各單位/部部門隨所更改文文件使用用年限保保存7文件更改記記錄單ZT11001JLL01-07各單位/部部門隨所更改文文件使用用年限保保存8文件銷毀記記錄單ZT11001JLL01-08各單位/部部門3年9文件借閱登登記表ZT11001JLL01-09各單位/部部門3年10文件復(fù)制登登記表ZT11001JLL01-10各單位/部部門3年11管理活動(dòng)檢檢查記錄錄表ZT11001JLL01-11各單位/部部門3年12法律、法規(guī)規(guī)與其它它要求清清單ZT11001JLL02-01各單位/部部門3年13管理目標(biāo)

6、、指指標(biāo)分解解量化檢檢查表ZT11001JLL03-01各單位/部部門3年14環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案ZT11001JLL03-02各單位/部部門3年15環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案匯匯總表ZT11001JLL03-03各單位/部部門3年16環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案評(píng)評(píng)審報(bào)告告ZT11001JLL03-04各單位/部部門3年17管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃ZT11001JLL04-01安質(zhì)環(huán)保部部3年18信息處理單單ZT11001JLL05-01各單位/部部門3年19管理活動(dòng)簽簽到記錄錄表ZT11001JLL05-02各單位/部部門3年20會(huì)議記錄簿簿ZT11001JLL05-03各單位

7、/部部門3年21電話記錄簿簿ZT11001JLL05-04各單位/部部門3年管 理 記記 錄 清 單單序號(hào)管理記錄名名稱管理記錄編編號(hào)保存單位保存期限備 注22員工培訓(xùn)臺(tái)臺(tái)帳ZT11001JLL06-01各單位/部部門3年23培訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)計(jì)表ZT11001JLL06-02各單位/部部門3年24年季度機(jī)械械設(shè)備保保養(yǎng)計(jì)劃劃表ZT11001JLL07-01各級(jí)設(shè)備部部門3年25年季度機(jī)械械設(shè)備保保養(yǎng)完成成情況表表ZT11001JLL07-02各級(jí)設(shè)備部部門3年26供應(yīng)商綜合合評(píng)價(jià)表表ZT11001JLL07-03各級(jí)設(shè)備部部門3年27新增設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄單ZT11001JLL07-04各級(jí)設(shè)

8、備部部門3年28工程投標(biāo)動(dòng)動(dòng)態(tài)表ZT11001JLL08-01市場(chǎng)開發(fā)部部3年29投標(biāo)項(xiàng)目申申報(bào)表ZT11001JLL08-02市場(chǎng)開發(fā)部部3年30資格預(yù)審文文件評(píng)審審表ZT11001JLL08-03市場(chǎng)開發(fā)部部3年31招標(biāo)文件評(píng)評(píng)審表ZT11001JLL08-04市場(chǎng)開發(fā)部部3年32合同登記表表ZT11001JLL08-05市場(chǎng)開發(fā)部部3年33特殊合同條條款審批批表ZT11001JLL08-06市場(chǎng)開發(fā)部部3年34合同修訂記記錄表ZT11001JLL08-07市場(chǎng)開發(fā)部部3年35顧客滿意度度調(diào)查表表ZT11001JLL08-08市場(chǎng)開發(fā)部部3年36工程保修服服務(wù)卡ZT11001JLL08-0

9、9市場(chǎng)開發(fā)部部3年37工程質(zhì)量回回訪記錄錄ZT11001JLL08-10市場(chǎng)開發(fā)部部3年38供應(yīng)商綜合合情況調(diào)調(diào)查表ZT11001JLL09-01各級(jí)物資部部門3年39供應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)記錄表表ZT11001JLL09-02各級(jí)物資部部門3年40合格供應(yīng)商商審批表表ZT11001JLL09-03各級(jí)物資部部門3年41合格供應(yīng)商商名冊(cè)ZT11001JLL09-04各級(jí)物資部部門3年42合格供應(yīng)商商供貨問問題記錄錄表ZT11001JLL09-05各級(jí)物資部部門3年43物資需求計(jì)計(jì)劃表ZT11001JLL09-06各級(jí)物資部部門3年44物資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃表ZT11001JLL09-07各級(jí)物資部部門3年管 理

10、 記記 錄 清 單單序號(hào)管理記錄名名稱管理記錄編編號(hào)保存單位保存期限備 注45采購(gòu)合同（協(xié)協(xié)議）ZT11001JLL09-08各級(jí)物資部部門10年46合同登記表表ZT11001JLL09-09各級(jí)物資部部門10年47丟失、損壞壞、不適適用及不不合格產(chǎn)產(chǎn)品記錄錄表ZT11001JLL09-10各級(jí)物資部部門10年48物資明細(xì)帳帳ZT11001JLL09-11各級(jí)物資部部門10年49點(diǎn)驗(yàn)單ZT11001JLL09-12各級(jí)物資部部門10年50發(fā)料單ZT11001JLL09-13各級(jí)物資部部門10年51標(biāo)識(shí)記錄表表ZT11001JLL09-14各級(jí)物資部部門10年52物資盤點(diǎn)表表ZT11001JLL

11、09-15各級(jí)物資部部門3年53外部勞務(wù)質(zhì)質(zhì)量保證證能力調(diào)調(diào)查表（基基本情況況）ZT11001JLL10-01各單位3年54外部勞務(wù)質(zhì)質(zhì)量保證證能力調(diào)調(diào)查表（設(shè)設(shè)備清單單）ZT11001JLL10-02各單位3年55外部勞務(wù)質(zhì)質(zhì)量保證證能力調(diào)調(diào)查表（工工程項(xiàng)目目清單）ZT11001JLL10-03各單位3年56外部勞務(wù)綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告ZT11001JLL10-04各單位3年57合格外部勞勞務(wù)名冊(cè)冊(cè)ZT11001JLL10-05各單位3年58外部勞務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)表ZT11001JLL10-06各單位3年59設(shè)計(jì)文件審審核記錄錄表ZT11001JLL11-01各級(jí)技術(shù)部部門3年60技術(shù)交底書書ZT

12、11001JLL11-02各級(jí)技術(shù)部部門3年61施工組織設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審表ZT11001JLL11-03各級(jí)技術(shù)部部門3年62特殊過程管管理表ZT11001JLL11-04各級(jí)技術(shù)部部門3年63特殊過程檢檢查記錄錄表ZT11001JLL11-05各級(jí)技術(shù)部部門3年64監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備開開箱驗(yàn)收收記錄ZT11001JLL12-01各單位至設(shè)備報(bào)廢廢后1年年65監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳ZT11001JLL12-02各單位至設(shè)備報(bào)廢廢后1年年管 理 記記 錄 清 單單序號(hào)管理記錄名名稱管理記錄編編號(hào)保存單位保存期限備 注66監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備使使用記錄錄ZT11001JLL12-03各單位至設(shè)備報(bào)廢廢后1年

13、年67監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備檢檢定周期期表ZT11001JLL12-04各單位1年68監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備一一覽表ZT11001JLL12-05各單位1年69審核組長(zhǎng)任任命書ZT11001JLL13-01安質(zhì)環(huán)保部部3年70現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)計(jì)劃ZT11001JLL13-02安質(zhì)環(huán)保部部3年71管理體系內(nèi)內(nèi)部審核核通知書書ZT11001JLL13-03安質(zhì)環(huán)保部部3年72審核檢查記記錄表ZT11001JLL13-04安質(zhì)環(huán)保部部3年73不合格項(xiàng)報(bào)報(bào)告ZT11001JLL13-05安質(zhì)環(huán)保部部3年74管理體系內(nèi)內(nèi)部審核核不合格格項(xiàng)分布布表ZT11001JLL13-06安質(zhì)環(huán)保部部3年75審核報(bào)告ZT11001JL

14、L13-07安質(zhì)環(huán)保部部3年76法律法規(guī)及及其他要要求合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)表ZT11001JLL14-01各單位3年77不合格品評(píng)評(píng)審處置置報(bào)告表表ZT11001JLL15-01各單位3年78物資降級(jí)/改變使使用申請(qǐng)請(qǐng)表ZT11001JLL15-02項(xiàng)目部保存至工程程竣工列列入移交交79讓步接收申申請(qǐng)表ZT11001JLL15-03項(xiàng)目部3年80不合格/潛潛在不符符合信息息登記表表ZT11001JLL16-01各單位3年81糾正/預(yù)防防措施記記錄表ZT11001JLL16-02各單位3年82相關(guān)方投訴訴及處理理表ZT11001JLL16-03各單位3年83環(huán)境因素識(shí)識(shí)別表ZT11001JLL17-0

15、1各單位3年84環(huán)境因素清清單ZT11001JLL17-02各單位3年85環(huán)境因素評(píng)評(píng)價(jià)表ZT11001JLL17-03各單位3年管 理 記記 錄 清 單單序號(hào)管理記錄名名稱管理記錄編編號(hào)保存單位保存期限備 注86重要環(huán)境因因素清單單ZT11001JLL17-04各單位3年87危險(xiǎn)廢物處處置記錄錄表ZT11001JLL17-05各單位3年88環(huán)境保護(hù)監(jiān)監(jiān)察通知知書ZT11001JLL17-06各單位3年89LEC法風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)表ZT11001JLL18-01各單位保存至工程程竣工90危險(xiǎn)源清單單ZT11001JLL18-02各單位保存至工程程竣工91危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表ZT11001J

16、LL18-03各單位保存至工程程竣工92重大危險(xiǎn)源源清單ZT11001JLL18-04各單位保存至工程程竣工93勞動(dòng)安全監(jiān)監(jiān)察通知知書ZT11001JLL19-01各單位3年94勞動(dòng)安全監(jiān)監(jiān)察指令令ZT11001JLL19-02各單位3年95安全檢查記記錄表ZT11001JLL19-03各單位3年96事故隱患或或苗頭整整改通知知書ZT11001JLL19-04各單位3年97有毒有害作作業(yè)人員員體檢登登記表ZT11001JLL20-01各單位3年98職工職業(yè)病病發(fā)病登登記表ZT11001JLL20-02各單位3年99化學(xué)危險(xiǎn)品品進(jìn)出庫(kù)庫(kù)明細(xì)ZT11001JLL21-01各單位5年100化學(xué)危險(xiǎn)品

17、品安全檢檢查記錄錄表ZT11001JLL21-02各單位5年101化學(xué)危險(xiǎn)品品購(gòu)買申申請(qǐng)表ZT11001JLL21-03各單位5年102化學(xué)危險(xiǎn)品品銷毀申申報(bào)表ZT11001JLL21-04各單位5年103化學(xué)危險(xiǎn)品品庫(kù)存臺(tái)臺(tái)帳ZT11001JLL21-05各單位5年104化學(xué)危險(xiǎn)品品領(lǐng)取、回回收臺(tái)帳帳ZT11001JLL21-06各單位5年105失效化學(xué)危危險(xiǎn)品銷銷毀臺(tái)帳帳ZT11001JLL21-07各單位5年106爆炸物品銷銷毀（處處理）申申報(bào)表ZT11001JLL21-08各單位5年管 理 記記 錄 清 單單序號(hào)管理記錄名名稱管理記錄編編號(hào)保存單位保存期限備 注107爆破現(xiàn)場(chǎng)使使用爆炸炸物品申申請(qǐng)表ZT11001JLL21-09各單位5年108爆炸物品出出庫(kù)通知知單ZT11001JLL21-10各單位5年109爆破作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)記錄錄ZT11001JLL21-11各單位5年110爆炸物品退退料單ZT11001JLL21-12各單位5年111爆炸物品進(jìn)進(jìn)出庫(kù)登