XXXX年混凝土公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)PAGE XXXXXXX混凝土有限公司 第61頁(yè) 共61頁(yè) Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXXXXX混凝土有限公司質(zhì)量管理手手冊(cè)XXX-QQMS-20115-AA(1.0)XXXXXXXXXX混凝土土有限公公司編制制頒布20目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc385422231 2商品混凝凝土生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量管管理組織織機(jī)構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc385422231 h 5 HYPERLINK l _Toc385422232

2、 3 XXXXXXXXXX混混凝土有有限公司司發(fā)展概概況 PAGEREF _Toc385422232 h 6 HYPERLINK l _Toc385422233 4.1 總要求求 PAGEREF _Toc385422233 h 7 HYPERLINK l _Toc385422234 4.2文件件要求 PAGEREF _Toc385422234 h 7 HYPERLINK l _Toc385422235 4.2.11質(zhì)量管管理體系系要求 PAGEREF _Toc385422235 h 7 HYPERLINK l _Toc385422236 4.2.22 質(zhì)量量管理手手冊(cè) PAGEREF _Toc

3、385422236 h 8 HYPERLINK l _Toc385422237 4.2.33 文件件控制 PAGEREF _Toc385422237 h 9 HYPERLINK l _Toc385422238 4.2.44記錄的的控制 PAGEREF _Toc385422238 h 11 HYPERLINK l _Toc385422239 5.管管理職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc385422239 h 13 HYPERLINK l _Toc385422240 5.1總則則 PAGEREF _Toc385422240 h 13 HYPERLINK l _Toc385422241 5.2以顧顧客

4、為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc385422241 h 13 HYPERLINK l _Toc385422242 5.3質(zhì)量量方針 PAGEREF _Toc385422242 h 14 HYPERLINK l _Toc385422243 5.4策劃劃 PAGEREF _Toc385422243 h 15 HYPERLINK l _Toc385422244 5.4.11質(zhì)量目目標(biāo) PAGEREF _Toc385422244 h 15 HYPERLINK l _Toc385422245 5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃： PAGEREF _Toc385422245 h 16 HYPERLI

5、NK l _Toc385422246 5.5管理理職責(zé) PAGEREF _Toc385422246 h 17 HYPERLINK l _Toc385422247 5.5.11職責(zé)和和權(quán)限 PAGEREF _Toc385422247 h 17 HYPERLINK l _Toc385422248 5.5.22管理者者代表 PAGEREF _Toc385422248 h 19 HYPERLINK l _Toc385422249 5.5.33內(nèi)部溝溝通 PAGEREF _Toc385422249 h 20 HYPERLINK l _Toc385422250 5.6 管理評(píng)評(píng)審 PAGEREF _Toc

6、385422250 h 20 HYPERLINK l _Toc385422251 5.6.11總則 PAGEREF _Toc385422251 h 20 HYPERLINK l _Toc385422252 5.6.22評(píng)審的的輸入 PAGEREF _Toc385422252 h 20 HYPERLINK l _Toc385422253 5.6.33評(píng)審的的輸出 PAGEREF _Toc385422253 h 21 HYPERLINK l _Toc385422254 6 資資源管理理 PAGEREF _Toc385422254 h 22 HYPERLINK l _Toc385422255 6.1

7、 資源的的提供 PAGEREF _Toc385422255 h 22 HYPERLINK l _Toc385422256 6.2 人力資資源 PAGEREF _Toc385422256 h 22 HYPERLINK l _Toc385422257 6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc385422257 h 23 HYPERLINK l _Toc385422258 6.4 工工作環(huán)境境 PAGEREF _Toc385422258 h 24 HYPERLINK l _Toc385422259 7.1 商商品混凝凝土實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃 PAGEREF _Toc385422259 h 25 HYPE

8、RLINK l _Toc385422260 7.2 與顧客客有關(guān)的的過(guò)程 PAGEREF _Toc385422260 h 26 HYPERLINK l _Toc385422261 7.3開(kāi)發(fā)發(fā)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc385422261 h 27 HYPERLINK l _Toc385422262 7.4采購(gòu)購(gòu) PAGEREF _Toc385422262 h 27 HYPERLINK l _Toc385422263 7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供 PAGEREF _Toc385422263 h 29 HYPERLINK l _Toc385422264 7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制 PA

9、GEREF _Toc385422264 h 29 HYPERLINK l _Toc385422265 7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的確確認(rèn) PAGEREF _Toc385422265 h 30 HYPERLINK l _Toc385422266 7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc385422266 h 31 HYPERLINK l _Toc385422267 7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc385422267 h 32 HYPERLINK l _Toc385422268 7.5.55商品混混凝土防防護(hù) PAGEREF _Toc385422268 h 32

10、 HYPERLINK l _Toc385422269 7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制 PAGEREF _Toc385422269 h 33 HYPERLINK l _Toc385422270 8.1總則則 PAGEREF _Toc385422270 h 35 HYPERLINK l _Toc385422271 8.2監(jiān)視視和測(cè)量量 PAGEREF _Toc385422271 h 35 HYPERLINK l _Toc385422272 8.2.11 客戶戶滿意 PAGEREF _Toc385422272 h 35 HYPERLINK l _Toc385422273 8.2.22內(nèi)部審審核 P

11、AGEREF _Toc385422273 h 35 HYPERLINK l _Toc385422274 8.2.33過(guò)程的的測(cè)量和和控制 PAGEREF _Toc385422274 h 37 HYPERLINK l _Toc385422275 8.2.44商品混混凝土的的監(jiān)視和和測(cè)量 PAGEREF _Toc385422275 h 38 HYPERLINK l _Toc385422276 8.3不合合格品控控制 PAGEREF _Toc385422276 h 39 HYPERLINK l _Toc385422277 8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc385422277 h 40 HYP

12、ERLINK l _Toc385422278 8.5改進(jìn)進(jìn) PAGEREF _Toc385422278 h 41 HYPERLINK l _Toc385422279 8.5.11持續(xù)改改進(jìn) PAGEREF _Toc385422279 h 41 HYPERLINK l _Toc385422280 8.5.22糾正措措施 PAGEREF _Toc385422280 h 42 HYPERLINK l _Toc385422281 8.5.33.預(yù)防防措施 PAGEREF _Toc385422281 h 43 HYPERLINK l _Toc385422282 99 相關(guān)關(guān)程序文文件 PAGEREF _

13、Toc385422282 h 45 HYPERLINK l _Toc385422283 附錄 與商商品混凝凝土有關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc385422283 h 461 質(zhì)量量管理手手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明本質(zhì)量管理理手冊(cè)依依據(jù)GBB/T1190001-220088 IDDT IISO990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由文文件編寫(xiě)寫(xiě)小組編編制.手冊(cè)編制過(guò)過(guò)程中充充分考慮慮了本公公司實(shí)際際操作將將GB/T1990011-20008 IDTT ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求進(jìn)進(jìn)行編制制程序文文件。質(zhì)量管理手手冊(cè)經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)于220155年1月1日日發(fā)布、版版本A版版。質(zhì)量管理手手冊(cè)

14、覆蓋蓋了我公公司生產(chǎn)產(chǎn)的預(yù)拌拌商品砼砼的生產(chǎn)產(chǎn)、加工工及運(yùn)輸輸服務(wù)全全過(guò)程。本質(zhì)量管理理手冊(cè)其其刪減條條款為77.3。（刪刪減理由由見(jiàn)本質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)11.2條條款。）質(zhì)量管理手手冊(cè)的管管理見(jiàn)本本質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)4.22.2及及4.22.3條條款。本質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)屬公公司內(nèi)部部文件，限限定在本本公司范范圍內(nèi)使使用，未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)同意，任任何部門(mén)門(mén)或個(gè)人人不得擅擅自外借借和外流流。2商品混凝凝土生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量管管理組織織機(jī)構(gòu)圖圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部調(diào)度室車隊(duì)銷售1銷售2試驗(yàn)室財(cái)務(wù)室統(tǒng)計(jì)室檢測(cè)室養(yǎng)護(hù)室留樣室原料庫(kù)辦公室3 XXXXXXXXXX混混凝土有有限公司司發(fā)展

15、概概況4.1 總要求求質(zhì)量管理體體系圍繞繞生產(chǎn)特特點(diǎn)展開(kāi)開(kāi)。依據(jù)據(jù)20008版IISO990000族國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)的的要求，公公司建立立質(zhì)量管管理體系系并形成成文件，加加以實(shí)施施和保持持，并做做到持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4.1.11各部門(mén)門(mén)和車間間要識(shí)別別質(zhì)量管管理體系系所需要要的過(guò)程程及其在在組織中中的作用用。4.1.22確定這這些過(guò)程程的順序序和相互互作用。4.1.33確定這這些過(guò)程程有效運(yùn)運(yùn)作和控控制所需需要的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行過(guò)程程設(shè)計(jì)等等。4.1.44確?？煽梢垣@得得必要的的信息和和資源，支支持這些些過(guò)程的的有效運(yùn)運(yùn)作和對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視。4.1.55測(cè)量、監(jiān)監(jiān)視和分分析這些

16、些過(guò)程，并并實(shí)施必必要的措措施，以以實(shí)現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果，并并做到持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.1.66實(shí)施必必要的措措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程所策策劃的結(jié)結(jié)果和對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.1.77公司按按本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求制定和和管理這這些過(guò)程程。4.1.88為了保保證預(yù)拌拌商品砼砼商品混混凝土質(zhì)質(zhì)量公司司沒(méi)有外外包過(guò)程程。4.2文件件要求4.2.11質(zhì)量管管理體系系要求質(zhì)量管理體體系文件件由以下下幾個(gè)方方面組成成：質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)聲明文文件（見(jiàn)見(jiàn)質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)）質(zhì)量管理手手冊(cè)：本本手冊(cè)為為向公司司內(nèi)部和和外部提提供關(guān)于于質(zhì)量管管理體系系的一致致的信息息文件。：更對(duì)完動(dòng)供準(zhǔn)致序質(zhì)量計(jì)劃：為

17、了描描述質(zhì)量量管理體體系并針針對(duì)某一一具體項(xiàng)項(xiàng)目合同同的應(yīng)用用而制定定的文件件。記錄：為生生產(chǎn)過(guò)程程活動(dòng)結(jié)結(jié)果提供供客觀證證據(jù)的文文字性材材料和表表格等。注：形成文件件的程序序和其他他文件本本公司采采用媒體體形式：照片、光光盤(pán)、電電子媒體體等并有有公司主主管部門(mén)門(mén)統(tǒng)一下下發(fā)受控控文件清清單。對(duì)適用的的技術(shù)規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)由質(zhì)量量部通過(guò)過(guò)一定途途徑確認(rèn)認(rèn)其有效效性、適適用性，并并簽發(fā)發(fā)發(fā)文手續(xù)續(xù)后由統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)發(fā)。4.2.22 質(zhì)量量管理手手冊(cè)公公司編制制和保持持質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)，使質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍具具有適應(yīng)應(yīng)性和合合理性，在在既不影影響組織織提供滿滿足顧客客需求和和法規(guī)要要求

18、的商商品混凝凝土能力力，也不不免除公公司的相相應(yīng)責(zé)任任的質(zhì)量量管理體體系要求求的前提提下，對(duì)對(duì)7.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)予予以剪裁裁。質(zhì)量管理手手冊(cè)按質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，形形成書(shū)面面文件，按按ISOO90000族質(zhì)質(zhì)量管理理體系一一要求形形成，并并且制定定程序文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件，對(duì)對(duì)其加以以引用。質(zhì)量管理手手冊(cè)的編編制符合合ISOO90000：220088質(zhì)量量管理體體系一要要求的的基本規(guī)規(guī)定，也也符合本本公司的的實(shí)際狀狀況，并并得到最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可實(shí)施。在在實(shí)施運(yùn)運(yùn)作的過(guò)過(guò)程中各各相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)的分工工和互相相之間協(xié)協(xié)調(diào)和溝溝通，均均符合手手冊(cè)的要要求。質(zhì)量管理手手冊(cè)及相相

19、關(guān)程序序文件在在運(yùn)行后后經(jīng)外審審、內(nèi)審審對(duì)不適適宜處要要進(jìn)行修修改時(shí)，需需得到最最高管理理者的再再批準(zhǔn)，方方可實(shí)施施。質(zhì)量管理手手冊(cè)由責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)人員按按文件管管理要求求予以控控制。質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)經(jīng)經(jīng)數(shù)次修修改以后后，內(nèi)容容變化較較大，需需裝訂再再版時(shí)，舊舊版本（受受控版本本）由主主管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)收收回并注注銷。質(zhì)量管理理手冊(cè)未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得翻印和和復(fù)制。質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)的的編號(hào)、發(fā)發(fā)放、回回收和控控制。質(zhì)量管理理手冊(cè)的的編號(hào)：“XXXX-QMMS-20115-AA(1.0)”為“本公司司”的簡(jiǎn)稱稱“XXXX”拼音字字母縮寫(xiě)寫(xiě)。 “A(11.0)”現(xiàn)行版版本序號(hào)號(hào)，“201

20、15”表年份份。質(zhì)量管理理手冊(cè)分分受控和和非受控控兩種控控制方法法，在文文本上加加蓋相應(yīng)應(yīng)標(biāo)記標(biāo)標(biāo)識(shí)，受受控質(zhì)量量管理手手冊(cè)分發(fā)發(fā)對(duì)象為為：總經(jīng)經(jīng)理、管管代、各各職能部部門(mén)，第第三方機(jī)機(jī)構(gòu)和其其它獲準(zhǔn)準(zhǔn)人員；非受控控分布對(duì)對(duì)象為：招標(biāo)單單位、顧顧客、咨咨詢單位位及其它它對(duì)外交交流單位位或個(gè)人人。本質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)屬公公司內(nèi)部部文件，限限定在本本公司范范圍內(nèi)使使用，未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)同意，任任何部門(mén)門(mén)或個(gè)人人不得擅擅自外借借和外流流。4.2.33 文件件控制總總則：質(zhì)量部建立立并保持持文件件控制程程序文文件，以以控制與與管理體體系運(yùn)行行有關(guān)的的所有文文件和資資料，包包括外來(lái)來(lái)文

21、件，確確保文件件的有效效性、適適用性和和充分性性，并處處于受控控狀態(tài)。適適用范圍圍：適用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的文件和和資料的的控制。受受控文件件的范圍圍：管理體系文文件；技術(shù)性文件件；外來(lái)文件。 職責(zé)公司辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)管理性性和質(zhì)量量體系文文件和資資料的控控制，負(fù)負(fù)責(zé)文件件的審核核、印制制、發(fā)放放、更改改、收集集整理、分分類編目目、歸檔檔、貯存存、保管管、查閱閱、使用用和銷毀毀等，確確保國(guó)家家、行業(yè)業(yè)、地方方標(biāo)準(zhǔn)和和生產(chǎn)規(guī)規(guī)范的適適用和現(xiàn)現(xiàn)行版本本。公司辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)技術(shù)性性文件和和資料的的控制，負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)文件的的審核、印印制、發(fā)發(fā)放、更更改、收

22、收集整理理、分類類編目、歸歸檔、貯貯存、保保管、查查閱、使使用和銷銷毀等，確確保國(guó)家家、行業(yè)業(yè)、地方方標(biāo)準(zhǔn)和和生產(chǎn)規(guī)規(guī)范的適適用和現(xiàn)現(xiàn)行版本本。各職能部門(mén)門(mén)和質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)文件的的接收、貯貯存、保保管、查查閱、使使用等工工作。各部門(mén)外出出會(huì)議或或上級(jí)直直接下達(dá)達(dá)文件必必須上報(bào)報(bào)質(zhì)量部部，辦理理相關(guān)手手續(xù)。工工作要點(diǎn)點(diǎn).1體系系文件編編寫(xiě):管理者代表表組織小小組編寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)。各部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)其主管管章節(jié)的的程序文文件和相相關(guān)的支支持性文文件，并并負(fù)責(zé)審審核后報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)。.2文件件和資料料的批準(zhǔn)準(zhǔn)和頒布布文件和資料料發(fā)布前

23、前應(yīng)有授授權(quán)相關(guān)關(guān)人員審審批其適適用性，并并署名、注注明審批批日期。并并確定分分發(fā)范圍圍和適用用部門(mén)等等。（包包括外來(lái)來(lái)文件）。文文件發(fā)布布前應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)人員的的批準(zhǔn)。手冊(cè)發(fā)布前前由最高高管理者者批準(zhǔn)后后實(shí)施。程序文件、記記錄由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。各部門(mén)列出出各自的的質(zhì)量管管理體系系文件和和技術(shù)文文件清單單，以防防止使用用失效和和/或作作廢文件件。并使使其均在在受控狀狀態(tài)，應(yīng)應(yīng)確保：各職能部門(mén)門(mén)都必須須使用有有效版本本的文件件；發(fā)放的文件件和資料料必須做做出“受控”和“非受控控”標(biāo)記，每每份文件件只有一一個(gè)分發(fā)發(fā)號(hào)；及時(shí)撤出失失效或作作廢文件件和資料料需留有有余地存存作參考考的作廢廢文

24、件要要加蓋“作廢保保留”字樣的的明顯標(biāo)標(biāo)識(shí)方可可留用；文件的破損損或丟失失應(yīng)提出出申請(qǐng)并并及時(shí)到到文件主主管部門(mén)門(mén)更換，對(duì)對(duì)有法律律和積累累知識(shí)為為目的保保留已作作廢的文文件，由由文件主主管部門(mén)門(mén)歸檔保保存，并并加蓋相相應(yīng)的標(biāo)標(biāo)識(shí)。.3文件件和資料料的編碼碼和檢索索組織內(nèi)部文文件應(yīng)對(duì)對(duì)文件加加以有效效標(biāo)識(shí)（如如標(biāo)明版版本號(hào)、修修改頁(yè)和和修改碼碼或標(biāo)明明修改次次數(shù)和修修改日期期；外來(lái)文件應(yīng)應(yīng)識(shí)別有有效和適適用的版版本，并并加以標(biāo)標(biāo)識(shí)；受受控文件件和非受受控文件件的編碼碼和檢索索依據(jù)文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。.4文件件和資料料的評(píng)審審、更改改文件的評(píng)審審:質(zhì)量量管理體

25、體系文件件（包括括組織內(nèi)內(nèi)部編寫(xiě)寫(xiě)的文件件）在必必要時(shí)有有文件主主管部門(mén)門(mén)組織各各相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)進(jìn)行評(píng)評(píng)審（不不超過(guò)112月）。并并保存評(píng)評(píng)審記錄錄，如需需更改/更新按按本手冊(cè)冊(cè).44/2規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。文件的更改改:由原原審批部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審批批并標(biāo)明明更改的的性質(zhì)、原原因、內(nèi)內(nèi)容和生生效時(shí)間間；特殊殊情況下下，必須須由其它它部門(mén)人人員審批批時(shí)，審審批人員員必須獲獲得審批批依據(jù)的的背景資資料；文文件更改改必須簽簽字；與與更改文文件相關(guān)關(guān)的文件件應(yīng)得到到同步更更改，以以保持文文件的一一致性。重要文件應(yīng)應(yīng)得到評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審后如如修改，必必須得到到相關(guān)授授權(quán)人的的再批準(zhǔn)準(zhǔn)，并識(shí)識(shí)別

26、現(xiàn)行行的修定定狀態(tài)，確確保版本本有效性性.適用用性。編制的文件件應(yīng)條理理語(yǔ)句清清晰通順順，易于于識(shí)別和和檢索。記記錄是文文件的一一種類型型，作為為記錄的的文件應(yīng)應(yīng)按4.2.44的要求求予于控控制。相相關(guān)文件件文件控制程程序記錄控制程程序記記錄文件有效性性/發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放單 受控文件清清單文件更改記記錄表 4.2.44記錄的的控制總總則建立并保持持記錄的的目的為為商品混混凝土質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定的的要求和和顧客的的要求，為為采取糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施以及質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行和改進(jìn)進(jìn)提供可可靠證據(jù)據(jù)和證實(shí)實(shí)。適適用

27、范圍圍適用于對(duì)商商品混凝凝土質(zhì)量量和質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行有關(guān)記記錄的控控制。 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)記錄的的管理；相關(guān)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)是與管管理體系系有關(guān)的的所有部部門(mén)；有有關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的商品品混凝土土(物資資)質(zhì)量量和管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)記錄的的填寫(xiě)、收收集、整整理、編編目和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；工工作要點(diǎn)點(diǎn).1質(zhì)量量部收集集編制公公司總的的記錄總總清單。記錄的控控制內(nèi)容容包括標(biāo)標(biāo)識(shí),收收集編目目、查閱閱、歸檔檔貯存保保管和處處理；以證明商商品混凝凝土質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定要求求和管理理體系有有效運(yùn)行行的記錄錄都應(yīng)有有責(zé)任部部門(mén)保存存

28、；來(lái)自顧客客的記錄錄也包括括在內(nèi)。.2記錄錄實(shí)行歸歸口管理理，各部部門(mén)應(yīng)填填寫(xiě)“記錄控控制清單單”，記錄錄應(yīng)規(guī)范范清晰、真真實(shí)全面面，寫(xiě)明明編號(hào)、記記錄日期期、表號(hào)號(hào)；采取取措施防防止損壞壞和丟失失，要有有便于存存取檢查查的保管管方式和和適宜的的管理環(huán)環(huán)境，合合同要求求時(shí)在規(guī)規(guī)定范圍圍內(nèi)記錄錄提供給給顧客及及其代表表評(píng)價(jià)查查閱。.3記錄錄可以呈呈任何媒媒體形式式，如硬硬拷貝、電電子媒體體和內(nèi)部部局域網(wǎng)網(wǎng)。本公公司提倡倡各部門(mén)門(mén)采用電電子文檔檔建立相相關(guān)質(zhì)量量記錄。.4記錄錄應(yīng)歸檔檔保存,依據(jù)記記錄控制制程序規(guī)規(guī)定要求求的保存存期進(jìn)行行保存,如有專

29、專業(yè)特殊殊要求,按有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。相相關(guān)文件件記錄控制程程序記記錄記錄清單 5.管理職職責(zé)5.1總則則最高管理者者對(duì)建立立和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行承承諾，確確保本公公司形成成讓顧客客滿意和和滿足法法律法規(guī)規(guī)要求重重要性的的觀念。5.1.22適用范范圍適用于最高高管理者者對(duì)質(zhì)量量管理承承諾和企企業(yè)內(nèi)部部全員質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)的形成成。5.1.33職責(zé)總經(jīng)理制定定并實(shí)施施管理承承諾、負(fù)負(fù)責(zé)宣傳傳其重要要性。公公司質(zhì)量量部協(xié)助助總經(jīng)理理做好日日常事務(wù)務(wù)工作。5.1.44工作要要點(diǎn)總經(jīng)理在各各級(jí)管理理層統(tǒng)一一思想，明明確方向向形成強(qiáng)強(qiáng)烈的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)并貫徹徹實(shí)施，并并通

30、過(guò)以以下活動(dòng)動(dòng)來(lái)建立立和改進(jìn)進(jìn)本公司司的質(zhì)量量管理體體系。通過(guò)宣傳、會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)等形形式對(duì)組組織全員員進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)和質(zhì)量量責(zé)任教教育，使使組織內(nèi)內(nèi)部全員員認(rèn)識(shí)到到滿足顧顧客要求求和滿足足法律法法規(guī)要求求的重要要性，提提高全員員的質(zhì)量量意識(shí)和和貫徹體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的自覺(jué)覺(jué)性和積積極性。制定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)在相相關(guān)職能能部門(mén)和和層次上上展開(kāi)。并并在適當(dāng)當(dāng)時(shí)對(duì)分分解的目目標(biāo)進(jìn)行行考核，以以確保公公司總目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。按計(jì)劃組織織管理評(píng)評(píng)審。必須確保資資源配置置的合理理性并滿滿足每個(gè)個(gè)過(guò)程有有必要的的資源。各部門(mén)及時(shí)時(shí)傳達(dá)總總經(jīng)理的的要求，確確保全體體員工建建立、遵遵守法

31、律律法規(guī)的的意識(shí)，以以滿足顧顧客的要要求不斷斷提升生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)意識(shí)。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.2.11總則總經(jīng)理確保保識(shí)別顧顧客明確確或隱含含的要求求和期望望。確保保公司全全員牢固固樹(shù)立“以顧客客為中心心”的理念念，以實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為為目標(biāo)。5.2.22適用范范圍公司全員和和全部生生產(chǎn)過(guò)程程。5.2.33職責(zé)總經(jīng)理在本本公司建建立“以顧客客為中心心”的理念念并以顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)。質(zhì)量量部是實(shí)實(shí)施部門(mén)門(mén)。通過(guò)過(guò)與顧客客有關(guān)過(guò)過(guò)程的確確認(rèn)，滿滿足顧客客要求，使使顧客滿滿意。5.2.44工作要要點(diǎn)：通通過(guò)以下下活動(dòng)了了解明確確顧客的的需求并并將轉(zhuǎn)化化為本公公司的要要求，通通過(guò)質(zhì)量量管理體

32、體系的建建立滿足足顧客需需求和期期望。通過(guò)與顧客客的溝通通、市場(chǎng)場(chǎng)分析與與預(yù)測(cè)及及其他途途徑了解解和明確確顧客的的需求和和期望（包包括顧客客明確的的和隱含含的、應(yīng)應(yīng)該滿足足和能夠夠滿足的的、當(dāng)前前的和未未來(lái)的）以以及與商商品混凝凝土有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求。將顧客的要要求和期期望轉(zhuǎn)化化為本公公司的要要求.采采用現(xiàn)行行有效的的國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作為本本公司生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)規(guī)程和和檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、滿滿足地方方法律法法規(guī)要求求、本公公司與顧顧客簽訂訂的生產(chǎn)產(chǎn)合同。通過(guò)建立管管理體系系滿足顧顧客的要要求和期期望控制制管理體體系的建建立和有有效運(yùn)行行，穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客要求求和相應(yīng)應(yīng)法律法法規(guī)要求求

33、的商品品混凝土土。按照照GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系并并通過(guò)過(guò)過(guò)程的有有效應(yīng)用用和持續(xù)續(xù)改進(jìn)及及預(yù)防不不合格達(dá)達(dá)到顧客客滿意。隨隨著顧客客要求和和期望的的變化以以及相應(yīng)應(yīng)法律法法規(guī)的修修訂，及及時(shí)轉(zhuǎn)化化為公司司的要求求并更新新已建立立的管理理體系。5.3質(zhì)量量方針5.3.11總則制定和頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)顧客客的承諾諾和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的推動(dòng)力力。是制制定質(zhì)量量目標(biāo)的的基礎(chǔ)。5.3.22適用范范圍適用于公司司質(zhì)量方方針的制制定、評(píng)評(píng)審、修修訂及貫貫徹。5.3.33職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量

34、方針針；公司司質(zhì)量部部負(fù)責(zé)宣宣貫和培培訓(xùn)。5.3.44工作要要點(diǎn)以質(zhì)量管理理八項(xiàng)原原則作為為公司制制定質(zhì)量量方針的的基礎(chǔ)，著著重體現(xiàn)現(xiàn)以“顧客為為中心”和持續(xù)續(xù)改進(jìn)；充分分分析顧客客需求和和期望，依依據(jù)現(xiàn)行行法律法法規(guī)結(jié)合合本公司司生產(chǎn)特特點(diǎn)及公公司發(fā)展展規(guī)劃，經(jīng)經(jīng)各級(jí)討討論和研研究，由由公司總總經(jīng)理發(fā)發(fā)布。公司質(zhì)量方方針：見(jiàn)見(jiàn)本質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)質(zhì)質(zhì)量方針針質(zhì)量目目標(biāo)發(fā)布布令。公司質(zhì)量方方針宣貫貫、培訓(xùn)訓(xùn)傳達(dá)到到組織的的管理、執(zhí)執(zhí)行、檢檢驗(yàn)和作作業(yè)層次次，確保保各級(jí)理理解貫徹徹。通過(guò)管理評(píng)評(píng)審對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針持續(xù)適適宜性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，管理理評(píng)審工工作依據(jù)據(jù)本質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)55.6執(zhí)執(zhí)行；為為適

35、應(yīng)組組織內(nèi)外外環(huán)境的的變化需需要，必必要時(shí)修修改公司司質(zhì)量方方針并按按文件控控制程序序4.22.3進(jìn)進(jìn)行。5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方方針的內(nèi)內(nèi)涵，公公司制定定并在各各層次分分解質(zhì)量量目標(biāo)；對(duì)質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行管理理策劃并并定期評(píng)評(píng)審；依依據(jù)商品品混凝土土的特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行商商品混凝凝土質(zhì)量量策劃。確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)和和質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，體體現(xiàn)本公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)“滿足顧顧客要求求，達(dá)到到顧客滿滿意”的具體體落實(shí)。適用范圍適用于質(zhì)量量管理體體系的建建立和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)以及質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的策劃劃、制定定、分解解、落實(shí)實(shí)、評(píng)審審和修改改。（公公司生產(chǎn)產(chǎn)商品混

36、混凝土質(zhì)質(zhì)量策劃劃按7.1實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程的的策劃執(zhí)執(zhí)行。)職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系的建立立和持續(xù)續(xù)改進(jìn)以以及制定定質(zhì)量目目標(biāo)的策策劃、制制定、評(píng)評(píng)審并進(jìn)進(jìn)行資源源配制。公司各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)分解本本部門(mén)的的質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)分分解考核核記錄由由質(zhì)量部部保存。5411質(zhì)量目目標(biāo)：（見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)發(fā)布令令）質(zhì)量目標(biāo)由由總經(jīng)理理主持確確定，通通過(guò)宣傳傳教育達(dá)達(dá)到全公公司上下下溝通理理解、質(zhì)質(zhì)量方針針與目標(biāo)標(biāo)相互一一致，并并認(rèn)真貫貫徹實(shí)施施。質(zhì)量目標(biāo)要要按部門(mén)門(mén)進(jìn)行分分解，按按照分解解目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理的的運(yùn)作

37、。5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃：總經(jīng)理確保保實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)及4.1要求求對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃并并予配備備。策劃劃輸出的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。質(zhì)質(zhì)量策劃劃的時(shí)機(jī)機(jī)在以下下情況下下需進(jìn)行行質(zhì)量策策劃：按管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、改改進(jìn)管理理體系；組織的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)和和重大人人員發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整；組織資源配配置、行行業(yè)發(fā)生生重大變變化；認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要要求變化化，認(rèn)證證范圍變變化；管理評(píng)審的的結(jié)果；現(xiàn)有體系文文件未能能涵蓋特特殊事項(xiàng)項(xiàng)。針對(duì)具體的的商品混混凝土、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的質(zhì)質(zhì)量，策劃執(zhí)執(zhí)行7.1實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程的的策劃。質(zhì)

38、質(zhì)量管理理策劃的的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確確保對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所所需的資資源加以以識(shí)別和和策劃。質(zhì)質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容容應(yīng)包括括：需達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理過(guò)過(guò)程，確確定過(guò)程程的輸入入、輸出出及活動(dòng)動(dòng)，并作作出相應(yīng)應(yīng)規(guī)定。識(shí)別為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需建立的的過(guò)程和和資源配配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體體質(zhì)量目目標(biāo)和階階段或局局部的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行定定期評(píng)審審的規(guī)定定，重點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)評(píng)審審過(guò)程和和活動(dòng)的的改進(jìn)；根據(jù)評(píng)審結(jié)結(jié)果尋找找與質(zhì)量量目標(biāo)的的差距，確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提提高質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)有效效性。策劃的結(jié)果果（包括括變更）應(yīng)應(yīng)形成文文件，如如質(zhì)量管管理方案案、質(zhì)量量計(jì)劃和和評(píng)審報(bào)報(bào)告等。5.4.22.

39、3質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的編編制原則則，應(yīng)參照照質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)的有關(guān)關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)，并與與商品混混凝土實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃及其他他質(zhì)量管管理體系系的文件件內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致致。已有有的質(zhì)量量文件中中的內(nèi)容容可被引引用，并并根據(jù)特特殊的要要求增加加新的內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放質(zhì)量策劃輸輸出文件件由質(zhì)量量部組織織各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人編制，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，以以受控文文件形式式發(fā)放到到相關(guān)部部門(mén)。質(zhì)量策劃輸輸出文件件的封面面必須寫(xiě)寫(xiě)明策劃劃項(xiàng)目名名稱及編編號(hào)、編編制人、審審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)發(fā)布日期期。5.4.22

40、.5質(zhì)質(zhì)量策劃劃的實(shí)施施、監(jiān)督督檢查和和更改。各部門(mén)在執(zhí)執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)質(zhì)量策劃劃規(guī)定的的內(nèi)容、進(jìn)進(jìn)度、要要求、進(jìn)進(jìn)行控制制，并將將執(zhí)行情情況、存存在的問(wèn)問(wèn)題等及及時(shí)反饋饋到主管管部門(mén)。主管部門(mén)對(duì)對(duì)質(zhì)量策策劃實(shí)施施情況檢檢查和驗(yàn)驗(yàn)證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)應(yīng)的資源源，并記記錄質(zhì)量量策劃實(shí)實(shí)施情況況，不定定期報(bào)告告總經(jīng)理理。質(zhì)量策劃輸輸出文件件的更改改應(yīng)在受受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行行，應(yīng)由由更改部部門(mén)填寫(xiě)寫(xiě)文件件更改申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后進(jìn)行更更改，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行；在更改期間間應(yīng)保持持質(zhì)量管管理體系系的完整整運(yùn)行，例例如組織織機(jī)構(gòu)的的調(diào)整應(yīng)應(yīng)對(duì)職責(zé)責(zé)作出相相應(yīng)的變變更，以以確保體體系正常常運(yùn)作。5

41、.4.22.6質(zhì)質(zhì)量策劃劃所形成成的相關(guān)關(guān)文件，由由主管部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)存檔保保存。5.4.33 相關(guān)關(guān)文件文件控制程程序5.5管理理職責(zé)5.5.11職責(zé)和和權(quán)限適用于公司司領(lǐng)導(dǎo)、各各有關(guān)部部門(mén)和各各類人員員的質(zhì)量量管理職職責(zé)。5.5.22職責(zé)公司總經(jīng)理理規(guī)定各各級(jí)質(zhì)量量職責(zé)并并明確其其相互的的配合關(guān)關(guān)系。生生產(chǎn)部按按總經(jīng)理理要求對(duì)對(duì)各級(jí)人人員進(jìn)行行考核。5.5.33公司總總經(jīng)理規(guī)規(guī)定各級(jí)級(jí)職責(zé)和和相互的的配合關(guān)關(guān)系見(jiàn)“組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖”、“職責(zé)分分配表”，將各各級(jí)職責(zé)責(zé)傳達(dá)到到全體員員工，使使員工理理解和相相互溝通通。本手手冊(cè)特別別強(qiáng)調(diào)了了以下人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：（1）總經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)：向組織傳達(dá)達(dá)

42、滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性；制定質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審；確保提供體體系所需需必要的的資源；任命管理者者代表，主主持管理理評(píng)審；對(duì)質(zhì)量管理理體系中中的重大大問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行決策策；批準(zhǔn)、發(fā)布布“質(zhì)量方方針”、“質(zhì)量目目標(biāo)”質(zhì)量量管理手手冊(cè)。（2）管理理者代表表的職責(zé)責(zé)見(jiàn)任命命書(shū)。 （3）生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)督管理理;為確保商品品混凝土土生產(chǎn)滿滿足規(guī)定定要求,對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格采取糾糾正措施施及預(yù)防防措施；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的日常管管理,并并安排設(shè)設(shè)備大中中修理計(jì)計(jì)劃,組組織實(shí)施施；負(fù)責(zé)對(duì)成品品的管理理,并負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)貨貨,負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)庫(kù)房房的管理理。（4）辦公公

43、室職責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)行公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；負(fù)責(zé)公司日日常辦公公管理，負(fù)負(fù)責(zé)經(jīng)理理組織的的內(nèi)部會(huì)會(huì)議記錄錄，負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審記錄錄。負(fù)責(zé)責(zé)向員工工宣傳遵遵守法律律法規(guī)的的重要性性；負(fù)責(zé)建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的建建立并確確保實(shí)施施，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)文件件的簽發(fā)發(fā)回收及及對(duì)文件件的控制制管理；（4.2.33）負(fù)責(zé)對(duì)公司司人力資資源的配配置、培培訓(xùn)、考考核，并并編制年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃、確確保計(jì)劃劃的有效效實(shí)施。(6.22)；負(fù)責(zé)收集整整理公司司管理評(píng)評(píng)審檔案案；（5）經(jīng)營(yíng)營(yíng)部職責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)行公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的調(diào)研研和收集集顧客對(duì)對(duì)本公司司商品混混凝土質(zhì)質(zhì)量意見(jiàn)見(jiàn)和建議議,

44、并統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年度度顧客滿滿意程度度； 負(fù)責(zé)對(duì)外承承接銷售售合同,并組織織對(duì)合同同進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)公司司建立的的質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行按按計(jì)劃實(shí)實(shí)施內(nèi)部部審核；(8.2.22)負(fù)責(zé)對(duì)信息息的收集集并指導(dǎo)導(dǎo)相關(guān)部部門(mén)正確確應(yīng)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)。（6）質(zhì)量量部（銷銷售）職職責(zé)貫徹執(zhí)行公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)原材材料采購(gòu)購(gòu)供方的的評(píng)價(jià)及及對(duì)材料料的采購(gòu)購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)材料料采購(gòu)的的驗(yàn)收及及庫(kù)房的的管理；負(fù)責(zé)原材料料及包裝裝材料的的進(jìn)倉(cāng)檢檢驗(yàn)； （7）質(zhì)量量部（試試驗(yàn)室）職職責(zé)負(fù)責(zé)成品的的進(jìn)倉(cāng)出出倉(cāng)檢驗(yàn)驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)測(cè)試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的日日常管理理,確保保檢測(cè)試試驗(yàn)設(shè)備備處于完完好狀態(tài)態(tài)；負(fù)責(zé)配制砼砼配合比

45、比；負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)廠材材料檢驗(yàn)驗(yàn)、開(kāi)盤(pán)盤(pán)鑒定、砼砼試驗(yàn)報(bào)報(bào)告，砼砼不合格格處置。負(fù)責(zé)砼試驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)工工作。（8）生產(chǎn)產(chǎn)部（車隊(duì)隊(duì)）對(duì)所屬作業(yè)業(yè)程序的的修訂與與制訂； 按生產(chǎn)計(jì)劃劃生產(chǎn)合合格的砼砼；確保車間全全體人員員按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，操作作規(guī)范等等進(jìn)行操操作；解決生產(chǎn)中中出現(xiàn)的的各種技技術(shù)及管管理問(wèn)題題；監(jiān)督計(jì)劃的的實(shí)施，確確保計(jì)劃劃的完成成；對(duì)屬下的員員工進(jìn)行行質(zhì)量意意識(shí)的培培訓(xùn)，確確保商品品混凝土土的質(zhì)量量要求；確保按5SS要求管管理現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)；負(fù)責(zé)運(yùn)輸澆澆注砼；監(jiān)督負(fù)責(zé)車車間的文文件及技技術(shù)資料料的管理理工作。(9) 其其他人員員、部門(mén)門(mén)職責(zé)見(jiàn)見(jiàn)職責(zé)匯匯編。5.5.22管理者者代表總經(jīng)理指定定質(zhì)量管

46、管理體系系管理者者代表一一名，其其職責(zé)如如下：按照質(zhì)量管管理體系系的要求求，結(jié)合合本組織織的具體體情況，建建立質(zhì)量量管理體體系，確確保質(zhì)量量管理體體系運(yùn)作作的過(guò)程程得到保保持和改改進(jìn)。向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)作狀況況和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的需求。確保責(zé)任部部門(mén)在商商品混凝凝土形成成過(guò)程中中和商品品混凝土土交付后后，促進(jìn)進(jìn)顧客要要求意識(shí)識(shí)的形成成并得到到滿足。負(fù)責(zé)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作（信息息的獲得得，對(duì)認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的聯(lián)系系審核，內(nèi)內(nèi)審員的的培訓(xùn)）。負(fù)責(zé)與顧客客溝通，并并傳遞相相關(guān)信息息，以達(dá)達(dá)到內(nèi)部部溝通。5.5.33內(nèi)部溝溝通公司內(nèi)部各各職能部部門(mén)之間間，就管管

47、理體系系的過(guò)程程和有效效性進(jìn)行行溝通，以以便形成成統(tǒng)一的的步調(diào)。溝通是通過(guò)過(guò)各種形形式及相相關(guān)各層層次的部部門(mén)及各各種會(huì)議議、文件件、傳閱閱、傳真真、信函函、研討討會(huì)、座座談、管管理評(píng)審審等途徑徑實(shí)現(xiàn)，溝溝通中出出的各種種問(wèn)題應(yīng)應(yīng)按照部部門(mén)職責(zé)責(zé)進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)控制制。溝通通應(yīng)保證證及時(shí)性性，信息息的完整整性。必必要時(shí)，重重要的溝溝通應(yīng)保保存相應(yīng)應(yīng)記錄。溝通的方式式有下行行溝通、上上行溝通通、平行行溝通、口口頭溝通通與書(shū)面面溝通、聲聲像、電電子媒體體等方式式，我廠廠采用適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ǚ绞绞剑恨k公公會(huì)議、監(jiān)監(jiān)督檢查查、內(nèi)部部質(zhì)量審審核、管管理評(píng)審審等等。對(duì)對(duì)于溝通通的效率率在每年年的管理理評(píng)審時(shí)時(shí)予以

48、評(píng)評(píng)估。5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.11總則總經(jīng)理定期期親自主主持召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)評(píng)審會(huì)，對(duì)對(duì)管理體體系的運(yùn)運(yùn)作情況況進(jìn)行評(píng)評(píng)審。以以確保體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，并驗(yàn)驗(yàn)證方針針和目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)是否得得到了滿滿足，評(píng)評(píng)審的過(guò)過(guò)程應(yīng)分分析當(dāng)前前可能需需要體系系更改的的活動(dòng)或或需要改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)。包包括方針針目標(biāo)。一般情況下下，管理理評(píng)審會(huì)會(huì)每年一一次，每每年管理理評(píng)審時(shí)時(shí)間不超超過(guò)122個(gè)月,如果遇遇有管理理體系發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，總總經(jīng)理可可決定增增加管理理評(píng)審次次數(shù)。由質(zhì)量部保保存管理理評(píng)審內(nèi)內(nèi)容記錄錄及評(píng)審審結(jié)果的的實(shí)施記記錄。5.6.22評(píng)審的的輸入管理評(píng)審的的輸入是是為管理理

49、評(píng)審提提供持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的信息的的前提條條件，明明確了輸輸入活動(dòng)動(dòng)的要求求，信息息及數(shù)據(jù)據(jù)，輸入入要有如如下內(nèi)容容：管理體系的的審核結(jié)結(jié)果：內(nèi)內(nèi)審、外外審和第第二方的的審核。公司業(yè)績(jī)和和顧客滿滿意度的的測(cè)量結(jié)結(jié)果。糾正預(yù)防措措施方面面的情況況商品混混凝土符符合性分分析。以往管理評(píng)評(píng)審所確確定的措措施實(shí)施施情況和和改進(jìn)活活動(dòng)的結(jié)結(jié)果。由于法律法法規(guī)要求求的變化化所受到到的影響響和應(yīng)變變措施。公司內(nèi)部或或外部的的合理化化建議。其他業(yè)績(jī)輸輸入：如如自我評(píng)評(píng)價(jià)、改改進(jìn)狀況況、市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境等等。上述的信息息數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)獲得并并得到證證實(shí)，找找出自身身的改進(jìn)進(jìn)方向，將將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸輸出。5.6.33評(píng)審的的輸出

50、管理體系及及其過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)措施，并并形成文文件。顧客對(duì)商品品混凝土土的質(zhì)量量及使用用功能要要求的改改進(jìn)措施施。根據(jù)內(nèi)部外外部的變變化，考考慮自身身資源的的適宜性性和未來(lái)來(lái)的資源源需求。體系的運(yùn)作作要符合合相關(guān)法法規(guī)的要要求。監(jiān)視上述內(nèi)內(nèi)容作為為下次管管理評(píng)審審的輸入入。管理評(píng)審應(yīng)應(yīng)形成文文件即管管理評(píng)審審報(bào)告，管管理評(píng)審審報(bào)告實(shí)實(shí)施結(jié)果果應(yīng)予以以記錄。5633相關(guān)文文件年度管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃管理評(píng)審報(bào)報(bào)告5644相關(guān)記記錄管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄錄會(huì)議簽到部門(mén)體系運(yùn)運(yùn)行報(bào)告告管理評(píng)審驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄6 資資源管理理6.1 資源的的提供6.1.11總則為保證公司司的管理理體系有有效運(yùn)行行并持

51、續(xù)續(xù)改進(jìn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的方針針、目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)，通通過(guò)滿足足顧客的的要求增增強(qiáng)顧客客的滿意意。6.1.22職責(zé)公司最高管管理者為為其配置置了各類類適宜的的資源，其其中包括括：人力力資源（見(jiàn)見(jiàn)6.22）；基基礎(chǔ)設(shè)施施（見(jiàn)66.3）；工作環(huán)環(huán)境（見(jiàn)見(jiàn)6.44）。6.1.33當(dāng)公司司的資源源配置不不適合時(shí)時(shí)，由公公司總經(jīng)經(jīng)理協(xié)調(diào)調(diào)解決。6.2 人力資資源6.2.11總則公司依據(jù)人人員教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)術(shù)能力和和經(jīng)歷等等綜合評(píng)評(píng)定，具具有履行行其職責(zé)責(zé)的能力力，確保保從事影影響商品品混凝土土質(zhì)量工工作的人人員都能能認(rèn)識(shí)到到所從事事活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)。6.

52、2.22適用范范圍：公司從事影影響商品品混凝土土質(zhì)量工工作的人人員6.2.33職責(zé)辦公室是主主管部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)編制并并實(shí)施“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，對(duì)人人員的資資格進(jìn)行行綜合考考核以及及培訓(xùn)檔檔案的管管理。公司各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)確確定培訓(xùn)訓(xùn)需求并并配合質(zhì)質(zhì)量部實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。6.2.44工作要要點(diǎn)：培培訓(xùn)：各部門(mén)于每每年122月提出出下一年年本部門(mén)門(mén)培訓(xùn)需需求，填填報(bào)“培訓(xùn)需需求計(jì)劃劃”， 質(zhì)量量部依據(jù)據(jù)“培訓(xùn)需需求計(jì)劃劃”編制公公司“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后于于年初下下發(fā)至相相關(guān)部門(mén)門(mén)。培訓(xùn)分為內(nèi)內(nèi)培和外外培，內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)有質(zhì)量量部組織織實(shí)施，對(duì)對(duì)外培訓(xùn)訓(xùn)人員有有部門(mén)填

53、填報(bào)“培訓(xùn)申申請(qǐng)”經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可參加有有關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)。特殊工作的的人員除除應(yīng)按照照要求進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)外，還還要對(duì)這這類人員員進(jìn)行資資格考核核和認(rèn)可可。本公公司持證證上崗人人員有：質(zhì)量檢檢驗(yàn)員、電電工、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核員等。質(zhì)量部對(duì)所所有培訓(xùn)訓(xùn)教育后后評(píng)價(jià)培培訓(xùn)效果果，以確確定培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性和需需再培訓(xùn)訓(xùn)的需要要。.2.44.2考考核對(duì)各崗位人人員的能能力進(jìn)行行驗(yàn)證，應(yīng)應(yīng)考慮以以下方面面：學(xué)歷要求；本崗位必須須的培訓(xùn)訓(xùn)要求，包包括必要要的資格格證書(shū)要要求；人員實(shí)際擁?yè)碛械臉I(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)能力；相應(yīng)的工作作經(jīng)歷要要求。公司規(guī)定的的質(zhì)量職職責(zé)履行行情況。 公司質(zhì)量量部年

54、底底對(duì)各崗崗位人員員進(jìn)行考考核。辦公室依據(jù)據(jù)員工能能力考核核結(jié)果，確確定為滿滿足人員員能力所所需要的的培訓(xùn)，并并納入年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃或或編制招招聘辦法法補(bǔ)充人人力資源源計(jì)劃報(bào)報(bào)經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。.2.55相關(guān)文文件：年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃.2.66質(zhì)量記記錄：持證員工臺(tái)臺(tái)帳員工培訓(xùn)考考核記錄錄年度員工培培訓(xùn)需求求培訓(xùn)成效評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄培訓(xùn)簽到考考核記錄錄崗位任職要要求人人員考核核標(biāo)準(zhǔn)考核記記錄6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.11總則公司確定提提供并維維護(hù)必要要的設(shè)施施以使商商品混凝凝土符合合要求，包包括：工作場(chǎng)所及及相關(guān)設(shè)設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、硬硬件和軟軟件資源源；適當(dāng)?shù)木S護(hù)護(hù)；技術(shù)服務(wù)。6.3.22 設(shè)備備的采

55、購(gòu)購(gòu)、安裝裝調(diào)試、驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫(kù)、建建賬、內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)移移、借入入、借出出均得到到批準(zhǔn)并并保持記記錄；6.3.33 生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)按規(guī)定定對(duì)設(shè)備備進(jìn)行管管理及定定期維護(hù)護(hù)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。6.3.44 支持持文件 基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序，機(jī)械械、車輛輛、消防防、安全全管理規(guī)規(guī)定，設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)規(guī)規(guī)程 6.3.55質(zhì)量記記錄：生產(chǎn)設(shè)備登登記表設(shè)備年度大大中修計(jì)計(jì)劃表生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢檢記錄基礎(chǔ)設(shè)施一一覽表設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日日常維保保記錄6.4 工工作環(huán)境境6.4.11總則公司規(guī)定并并保持能能夠滿足足及必要要的人性性和生理理需求的的工作環(huán)環(huán)境，以以使商品品混凝土土符合

56、要要求。6.4.22生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)保保持生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)地及及倉(cāng)庫(kù)的的環(huán)境的的清潔整整齊及溫溫濕度適適宜，以以使之符符合規(guī)定定的要求求。6.4.33生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織按月月檢查評(píng)評(píng)審。6.4.44 支持持文件基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序6.4.55質(zhì)量記記錄：車間環(huán)境檢檢查記錄錄7.1 商商品混凝凝土實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1.11 為實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意的的商品混混凝土，公公司應(yīng)對(duì)對(duì)商品混混凝土實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的過(guò)程程策開(kāi)這劃公量體他的相 總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)商品混混凝土實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃和開(kāi)發(fā)發(fā)的總體體管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)商品混混凝土實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程策劃的的歸口管管理；質(zhì)量部（試試驗(yàn)室）負(fù)負(fù)責(zé)砼配配合比的的設(shè)計(jì)策策劃。本

57、公司商品品混凝土土實(shí)現(xiàn)的的過(guò)程如如圖所示示：工地澆注配合比通知書(shū)發(fā)放砼運(yùn)輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開(kāi)盤(pán)鑒定合同簽定合同評(píng)審信息獲得工地澆注配合比通知書(shū)發(fā)放砼運(yùn)輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開(kāi)盤(pán)鑒定合同簽定合同評(píng)審信息獲得7.1.22 在對(duì)對(duì)商品混混凝土實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程進(jìn)行策策劃時(shí)，需需確定以以下內(nèi)容容：商品混凝土土的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；針對(duì)商品混混凝土確確定所需需的過(guò)程程、文件件和資源源需求；商品混凝土土所要求求的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以以及商品品混凝土土驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程程及其商商品混凝凝土滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。7.1.33

58、 對(duì)用用于特定定商品混混凝土、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的質(zhì)質(zhì)量管理理體系過(guò)過(guò)程（包包括商品品混凝土土實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程）和和資源作作出規(guī)定定的文件件，稱之之為質(zhì)量量計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)計(jì)劃由生生產(chǎn)部編編制，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后由其各各部門(mén)實(shí)實(shí)施。7.1.44支持文文件：混凝土配合合比設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)程JJGJ/T55520008；混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)工程施施工及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范GB550200492；混凝土外加加劑應(yīng)用用技術(shù)規(guī)規(guī)范GBBJ111988；混凝土泵送送技術(shù)規(guī)規(guī)程JGGJ/TT1095；混凝土強(qiáng)度度檢驗(yàn)評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GBJJ107787；普通混凝土土用砂質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)方法JJGJ55292；普通混凝土用用碎石或或卵石質(zhì)質(zhì)量標(biāo)

59、準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)方法JJGJ55392；混凝土質(zhì)量量控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBB50116492。7.2 與顧客客有關(guān)的的過(guò)程公司建建立形成成文件的的程序，識(shí)識(shí)別客戶戶的要求求，這一一要求包包括：1)客戶對(duì)對(duì)商品混混凝土要要求的程程度；2)客戶未未明確的的和達(dá)到到目的所所需的要要求；3)與商品品混凝土土有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求；4)客戶對(duì)對(duì)商品混混凝土有有效性、交交付和支支援的要要求。在合同同或訂單單簽訂前前應(yīng)對(duì)客客戶的要要求進(jìn)行行評(píng)審以以確保1）客戶要要求得以以明確；2）沒(méi)有以以書(shū)面形形式提供供的客戶戶要求已已被明確確；3）合同（訂訂單）與與之前標(biāo)標(biāo)書(shū)或報(bào)報(bào)價(jià)不一一致的要要求

60、已解解決；4）公司可可以滿足足客戶要要求。 評(píng)審結(jié)結(jié)果應(yīng)形形成記錄錄。 銷售部部負(fù)責(zé)與與客戶溝溝通、洽洽談合同同。對(duì)于于小批量量現(xiàn)貨訂訂單由銷銷售部評(píng)評(píng)審，對(duì)對(duì)合同額額教大的的新合同同、訂單單由銷售售部組織織相關(guān)部部門(mén)對(duì)合合同進(jìn)行行評(píng)審，評(píng)評(píng)審包括括確認(rèn)客客戶的要要求被充充分了解解并恰當(dāng)當(dāng)?shù)臅?shū)面面說(shuō)明，同同時(shí)確認(rèn)認(rèn)公司有有滿足合合同要求求的能力力，包括括供貨能能力及提提交滿足足質(zhì)量要要求的商商品混凝凝土，評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)后，呈呈送總經(jīng)經(jīng)理審批批通過(guò)并并簽章后后，合同同生效。并并下達(dá)生生產(chǎn)計(jì)劃劃單. 合同更更改也應(yīng)應(yīng)通過(guò)評(píng)評(píng)審并通通知所有有將會(huì)受受影響的