某集團(tuán)各個(gè)部門審批流程

1、PAGE PAGE 60益客集團(tuán)團(tuán)各公司業(yè)業(yè)務(wù)流程程、對應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則及表表單TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304383290 1、業(yè)務(wù)務(wù)招待申申請審批批流程 PAGEREF _Toc304383290 h 22 HYPERLINK l _Toc304383291 2、差旅旅費(fèi)用報(bào)報(bào)銷審批批流程 PAGEREF _Toc304383291 h 44 HYPERLINK l _Toc304383292 3、汽車車費(fèi)用報(bào)報(bào)銷審批批流程PAGEREF _Toc304383292 h 66 HYPERLINK l _Toc304383293 4、質(zhì)量量問題處處理申請請

2、審批流流程 PAGEREF _Toc304383293 h 9 HYPERLINK l _Toc304383294 5、費(fèi)用用報(bào)銷審審批流程程 PAGEREF _Toc304383294 h 11 HYPERLINK l _Toc304383295 6、材料料采購申申請審批批流程 PAGEREF _Toc304383295 h 113 HYPERLINK l _Toc304383296 7、包裝裝材料采采購制度度流程 PAGEREF _Toc304383296 h 115 HYPERLINK l _Toc304383297 8、公章章使用申申請審批批流程 PAGEREF _Toc3043832

3、97 h 117 HYPERLINK l _Toc304383298 9、借款款申請審審批流程程 PAGEREF _Toc304383298 h 20 HYPERLINK l _Toc304383299 10、用用款申請請審批流流程 PAGEREF _Toc304383299 h 222 HYPERLINK l _Toc304383300 11、付付款申請請審批流流程 PAGEREF _Toc304383300 h 244 HYPERLINK l _Toc304383301 12、請請假申請請審批流流程 PAGEREF _Toc304383301 h 266 HYPERLINK l _Toc3

4、04383302 13、食食堂采購購付款申申請審批批流程 PAGEREF _Toc304383302 h 228 HYPERLINK l _Toc304383303 14、財(cái)財(cái)務(wù)檔案案銷毀審審批流程程 PAGEREF _Toc304383303 h 30 HYPERLINK l _Toc304383304 15、毛毛雞運(yùn)費(fèi)費(fèi)付款申申請審批批流程 PAGEREF _Toc304383304 h 332 HYPERLINK l _Toc304383305 16、產(chǎn)產(chǎn)品退款款退款申申請 PAGEREF _Toc304383305 h 344 HYPERLINK l _Toc304383306 17、

5、工工資付款款申請審審批流程程 PAGEREF _Toc304383306 h 36 HYPERLINK l _Toc304383307 18、車車間工資資發(fā)放表表單審批批流程 PAGEREF _Toc304383307 h 338 HYPERLINK l _Toc304383308 19、毛毛鴨付款款申請及及合同退退款申請請 PAGEREF _Toc304383308 h 40 HYPERLINK l _Toc304383309 20、毛毛鴨價(jià)格格審批流流程 PAGEREF _Toc304383309 h 422 HYPERLINK l _Toc304383310 21、汽汽車費(fèi)用用申請審審批

6、流程程 PAGEREF _Toc304383310 h 44 HYPERLINK l _Toc304383311 22、生生產(chǎn)車間間招聘流流程 PAGEREF _Toc304383311 h 466 HYPERLINK l _Toc304383312 23、班班組長培培訓(xùn)流程程 PAGEREF _Toc304383312 h 48 HYPERLINK l _Toc304383313 23、福福利領(lǐng)取取審批流流程 PAGEREF _Toc304383313 h 500 HYPERLINK l _Toc304383314 24、辦辦公用品品申領(lǐng)流流程 PAGEREF _Toc304383314 h

7、 522 HYPERLINK l _Toc304383315 25、材材料采購購申請審審批流程程 PAGEREF _Toc304383315 h 54 HYPERLINK l _Toc304383316 26、文文件呈報(bào)報(bào)審批流流程 PAGEREF _Toc304383316 h 566 HYPERLINK l _Toc304383317 27、外外來學(xué)習(xí)習(xí)申請審審批流程程 PAGEREF _Toc304383317 h 58 HYPERLINK l _Toc304383318 28、代代扣檢疫疫費(fèi)申請請 PAGEREF _Toc304383318 h 60 HYPERLINK l _Toc3

8、04383319 29、油油價(jià)調(diào)整整通知流流程： PAGEREF _Toc304383319 h 662 HYPERLINK l _Toc304383320 30、胴胴體出成成調(diào)整通通知流程程 PAGEREF _Toc304383320 h 641、業(yè)務(wù)務(wù)招待申申請審批批流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱業(yè)務(wù)招待待費(fèi)審批批流程流程編號號YWZDD流程說明明對企業(yè)的的招待事事務(wù)的審審批流程程流程表單單業(yè)務(wù)招待待申請單單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請各部門申申請人公司各部部門2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人申請人

9、上上級（部部門內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)務(wù)審批分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)經(jīng)理理4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批分公司總總經(jīng)理總經(jīng)理5集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)備注：B.流程程圖C.流程程表單業(yè)務(wù)招待待申請單單單號：YYWZDD-20011-09-0001單號：YYWZDD-20011-09-0001申請部門門申請人招待時(shí)間間招待類別別外出招待事由由客人人數(shù)數(shù)陪餐人數(shù)數(shù)招待定額額招待地點(diǎn)點(diǎn)部門意見見審批意見見部門確認(rèn)認(rèn)D.流程程說明招待費(fèi)用用報(bào)銷過過程中，申請單單必須填填寫詳細(xì)細(xì)，審核核單據(jù)時(shí)時(shí)，發(fā)票票必須是是真的，和發(fā)生生的業(yè)務(wù)務(wù)相符。2、差旅旅費(fèi)用報(bào)報(bào)銷審批批流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷審批批流程流

10、程編號號CLFYY流程說明明對企業(yè)的的員工出出差費(fèi)用用審批流流程流程表單單差旅費(fèi)用用報(bào)銷單單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司各部部門出差差人員出差人員員2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人申請人上上級（部部門內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)務(wù)審批分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)經(jīng)理理4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批分公司總總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程程圖C.流程程表單差旅費(fèi)用用報(bào)銷單單單號：CCLFYY-20111-009-0001申請部門門申請人出差日期期出差地點(diǎn)點(diǎn)出差事由由車船費(fèi)金額住宿費(fèi)金額伙食補(bǔ)貼貼費(fèi)金額電話費(fèi)金額部門意見見審批意見見申請部門

11、門確認(rèn)D.流程程說明差旅費(fèi)的的報(bào)銷過過程中，部門經(jīng)經(jīng)理審核核階段一一般沒有有問題，只有到到財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理那里里最為關(guān)關(guān)鍵，可可能報(bào)銷銷時(shí)使用用的發(fā)票票日期不不對、有有些發(fā)票票是假的的、單據(jù)據(jù)粘貼不不整齊等等出現(xiàn)這這些情況況，單據(jù)據(jù)都將被被退回。3、汽車車費(fèi)用報(bào)報(bào)銷審批批流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱汽車費(fèi)用用報(bào)銷審審批流程程流程編號號QCFYY流程說明明對部門經(jīng)經(jīng)理用車車費(fèi)用審審批流程程流程表單單汽車費(fèi)用用報(bào)銷單單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司各部部門2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批公司

12、總經(jīng)經(jīng)理5部門確認(rèn)認(rèn)公司各部部門備注：B.流程程圖C.流程程表單汽 車 費(fèi) 用用 報(bào) 銷 單單報(bào)銷部門門： 日日期 年年 月 日車號司機(jī)隨車人：費(fèi) 用 項(xiàng) 目目 單據(jù)張張數(shù) 金 額費(fèi)用說明明油票起止日期期： 月 日至至 月月 日 起起止地點(diǎn)點(diǎn)： 至 行行駛里程程： km至 kkm 過路過橋橋費(fèi)維修費(fèi)合計(jì)金額額（大寫寫）：小寫￥ 總經(jīng)經(jīng)理 ： 財(cái)務(wù)務(wù)審核 ： 申請請人：D.流程程說明汽車費(fèi)用用的報(bào)銷銷過程中中，和差差旅費(fèi)的的情況一一樣。4、質(zhì)量量問題處處理申請請審批流流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱質(zhì)量問題題處理申申請審批批流程流程編號號ZLWTTCL流程說明明銷售部對對客戶提提出的質(zhì)質(zhì)量問題題及處

13、理理意見的的審批流流程流程表單單產(chǎn)品質(zhì)量量問題處處理申請請單流程管理理部門公司銷售售部流程文件件備案部部門公司銷售售部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司銷售售部2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見填寫處理理意見申請人上上級（公公司銷售售部）3品管部經(jīng)經(jīng)理意見見確認(rèn)問題題品管部經(jīng)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請人確確認(rèn)通知客戶戶公司銷售售部備注：B.流程程圖C.流程程表單產(chǎn)品質(zhì)量量問題處處理申請單單單號：CCPZLLCL-20111-009-0001申請人申請日期期客戶名稱稱產(chǎn)品質(zhì)量量問題問題產(chǎn)品品情況數(shù)量、品品名規(guī)格、日日期處理意見見品管部意意見公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見客戶簽字字蓋章（

14、簽章）5、費(fèi)用用報(bào)銷審審批流程程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱費(fèi)用報(bào)銷銷審批流流程流程編號號FYBXX流程說明明對公司相相關(guān)費(fèi)用用審批流流程流程表單單費(fèi)用報(bào)銷銷單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司各部部門2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批公司總經(jīng)經(jīng)理或廠廠長5部門確認(rèn)認(rèn)公司各部部門備注：B.流程程圖C.流程程表單 費(fèi) 用用 報(bào) 銷 單單報(bào)銷部門門 年 月 日 費(fèi) 用用 項(xiàng) 目附件張數(shù)數(shù) 金 額費(fèi)用說明明 合計(jì)計(jì)金額（大寫） 小小寫 總經(jīng)理理 財(cái)務(wù)務(wù)審核 申請請人6、材料料采購申申請審批批流程A

15、.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱材料采購購申請審審批流程程流程編號號CLCGG流程說明明對沒有庫庫存的辦辦公物品品、原材材料等的的采購申申請流程表單單簽呈單流程管理理部門采購部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司各部部門2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核申請人上上級（部部門內(nèi)部部）3倉庫確認(rèn)認(rèn)確認(rèn)沒有有物品或或很少須須及時(shí)購購進(jìn)庫管4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批任何一人人通過即即可總經(jīng)理或或廠長5供應(yīng)部采采購供應(yīng)部接接收簽呈呈審批結(jié)結(jié)果采購部備注：B.流程程圖vC.流程程表單簽呈表單號：QQCD-20111-009-0001申報(bào)部門門申報(bào)人日期采購物料料（名稱稱、數(shù)量量、規(guī)

16、格格）部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核倉庫確認(rèn)認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批采購部確確認(rèn)7、包裝裝材料采采購制度度流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱包裝材料料采購制制度流程程流程編號號流程說明明對包裝材材料采購購制度流流程審批批流程表單單簽呈 ，入庫單單，出庫庫單，流程管理理部門財(cái)務(wù)部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍分公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請倉庫保管管員2簽呈上報(bào)報(bào)倉庫保管管員（責(zé)責(zé)任人）根據(jù)生生產(chǎn)量及及庫存情情況，簽簽呈報(bào)生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理倉庫管理理員3部門審批批生產(chǎn)經(jīng)理理4領(lǐng)導(dǎo)審批批廠長審批批后，報(bào)報(bào)總部采采購部審審批備案案公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5倉庫下訂訂單倉庫保管管員6財(cái)務(wù)審核核審核價(jià)格格財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人

17、7品管驗(yàn)收收按照公司司檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收收，各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)合合格后方方可入庫庫品管經(jīng)理理8倉庫出入入庫倉庫管理理員9質(zhì)量反饋饋對使用情情況進(jìn)行行反饋車間相關(guān)關(guān)人員備注：B.流程程圖C.流程程表單xx簽呈呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明： 呈呈送者：高一級主主管：高二級主主管：高三級主主管：入庫單供貨單位位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)合計(jì)金額額 品品管： 客戶戶: 保保管:出庫單供貨單位位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)合計(jì)金額額 品品管： 客戶戶: 保保管:D流程說說明8、公章章使用申申請審批批流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱公章使用用申請審審批流程程流程編號

18、號流程說明明對企業(yè)公公章的使使用和外外帶的審審批流程程流程表單單公章使用用申請單單流程管理理部門公司辦公公室流程文件件備案部部門公司辦公公室流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請相關(guān)使用用人公司各部部室2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人申請人上上級（部部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批公司總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確確認(rèn)確認(rèn)使用用情況辦公室主主任備注：B.流程程圖 C.流流程表單單公章使用用申請單單 單單號：申請科室室申請人申請時(shí)間間公 章章使用方式式用印/外外帶使用事由由部門意見見公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見辦公室確確認(rèn) 辦公室室確實(shí)使使用情況況 D.流程說說明9、借款款申請審審批流程程A.

19、應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱借款申請請審批流流程流程編號號流程說明明對企業(yè)出出差人借借款審批批流程，低于220000元的不不予借款款流程表單單借款單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司借款款人員2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人申請人上上級（部部門）3公司財(cái)務(wù)務(wù)審批審核報(bào)銷銷單據(jù)的的真實(shí)性性，有效效性，合合法性財(cái)務(wù)經(jīng)理理4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批企業(yè)1000000元以內(nèi)內(nèi)借款，由總經(jīng)經(jīng)理簽批批總經(jīng)理備注：B.流程程圖C.流程程表單借 款款 單日期： 年 月 日日 借款用途途金額大寫 小寫寫財(cái)務(wù)審批批_ 總總經(jīng)理簽簽批_

20、上次次借款金金額_ 借款人人_ 借款額不不得超過過公司規(guī)規(guī)定限額額2、借款款須經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)審核核后報(bào)總總經(jīng)理簽簽批 33、出差差回來三三日內(nèi)必必須結(jié)賬賬 4、以以前借款款未清，不準(zhǔn)再再借款 D.流程程說明：100000元以以上借款款必須書書面簽呈呈財(cái)務(wù)總總監(jiān)和總總裁簽批批；非經(jīng)經(jīng)營性借借款全部部由總裁裁簽批。10、用用款申請請審批流流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱用款申請請審批流流程流程編號號0145563流程說明明用款人用用途的審審批流程程流程表單單用款問題題處理申申請單流程管理理部門部門流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部門門流程運(yùn)行行范圍財(cái)務(wù)部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請用款人2部門

21、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見填寫處理理意見申請人上上級（集集團(tuán)銷售售部）5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批任何一人人通過即即可總經(jīng)理或或董事長長6通知告知結(jié)果果各廠財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理備注：B流程圖圖C流程表表單用款申報(bào)報(bào)單單號：CCLCGG-20011-07-0011申請部門門用款申請請人日期用款用途途金額：部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批11、付付款申請請審批流流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱付款申請請審批流流程流程編號號流程說明明對企業(yè)材材料供應(yīng)應(yīng)商的付付款申請請流程、對養(yǎng)殖殖戶毛鴨鴨付款審審批流程程流程表單單(1)付付款申請請單、(2)毛毛鴨付款款申請單單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流

22、程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請?jiān)喜拷Y(jié)結(jié)算員 倉庫庫保管原料結(jié)算算員 、倉庫保保管2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人申請人上上級（部部門）3公司財(cái)務(wù)務(wù)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理理4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：B.流程程圖 C.流流程表單單(1)付付款申請請單日期： 年年 月 日日 付款單單位收款單位位聯(lián)系人單位地址址電話銀行賬戶戶付款方式式款項(xiàng)性質(zhì)質(zhì)金額(大大寫）小寫 備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核核：申請人：(2)毛毛鴨付款款申請單單公司：宰殺日期期姓名卡號數(shù)量重量單價(jià)金額保證金20111-099-011張三1006007.5450000合 計(jì)計(jì)100600450000總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理理：原料經(jīng)理理：制單

23、：D.流程程說明：12、請請假申請請審批流流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱公司后勤勤人員請請假申請請審批流流程流程編號號QJSQQ流程說明明對公司后后勤人員員請假的的審批流流程流程表單單請假申請請單流程管理理部門財(cái)務(wù)部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請由使用人人提出申申請公司各部部門2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核申請人相相關(guān)上級級部門審審核申請人上上級（部部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批各部門工工作人員員需財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審批，部部門經(jīng)理理需廠長長審批廠長或財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理4財(cái)務(wù)部確確認(rèn)確認(rèn)請假假情況財(cái)務(wù)經(jīng)理理備注：B.流程程圖C.流程程表單請假申請請單單號：GG

24、ZSYY-20011-09-0011申請科室室申請人申請時(shí)間間請假事由由部門意見見廠長或財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理意見財(cái)務(wù)部確確認(rèn)13、食食堂采購購付款申申請審批批流程A應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱食堂采購購付款申申請審批批流程流程編號號STCGG流程說明明對食堂采采購的材材料進(jìn)行行付款流程表單單食堂采購購申請單單流程管理理部門財(cái)務(wù)流程文件件備案部部門食堂流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請食堂2食堂主管管審核食堂主管管3財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理4廠長審批批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)認(rèn)并付款款確認(rèn)并付付款財(cái)務(wù)出納納備注：B流程圖圖C流程表表單食堂采購購費(fèi)用申申請單單號：SSTCGG-20011-

25、申請理由由金額 ￥：申請人： 部門主主管審核核： 財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批：備注：14、財(cái)財(cái)務(wù)檔案案銷毀審審批流程程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱財(cái)務(wù)檔案案銷毀審審批流程程流程編號號流程說明明毛鴨結(jié)算算單，普普通發(fā)票票客戶聯(lián)聯(lián)等需要要半年一一次銷毀毀流程表單單財(cái)務(wù)檔案案銷毀清清冊流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)人員公司財(cái)務(wù)務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核申請人上上級3公司財(cái)務(wù)務(wù)審批分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)經(jīng)理理4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批分公司總總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程程圖C.流程程表單財(cái)務(wù)檔案案銷毀清清冊單位名稱稱：序號

26、類別題名起止年月月日目錄號案卷號原期限已保管期期限頁數(shù)備注企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人檔案負(fù)責(zé)責(zé)人 年 月 日D.流程程說明：15、毛毛雞運(yùn)費(fèi)費(fèi)付款申申請審批批流程A應(yīng)用用流程流程名稱稱毛雞運(yùn)費(fèi)費(fèi)付款申申請審批批流程流程編號號MJYFFFK流程說明明對毛雞運(yùn)運(yùn)費(fèi)進(jìn)行行付款流程表單單毛雞運(yùn)費(fèi)費(fèi)付款申申請單流程管理理部門財(cái)務(wù)流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請?jiān)聿?原料部經(jīng)經(jīng)理審核核原料經(jīng)理理3財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理4廠長審批批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)認(rèn)并付款款確認(rèn)并付付款財(cái)務(wù)出納納備注：B流程程圖C流程程表單毛雞運(yùn)費(fèi)費(fèi)付款申申請單 單單號:MMJY

27、FFFK-20111申請部門門申請人日期用款事由由申用款額額￥金額（大大寫）拾 萬 仟 佰佰 拾 元元 角 分匯款方式式1.現(xiàn)金金 2、電匯 申用公司司全稱申用公司司開戶行行及賬號號審批意見見16、產(chǎn)產(chǎn)品退款款退款申申請A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱退款申請請流程編號號TKSQQ流程說明明退余款申申請流程表單單退余款申申請單流程管理理部門銷售部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍銷售、財(cái)財(cái)務(wù)流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請有業(yè)務(wù)員員提交申申請業(yè)務(wù)員2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核銷售經(jīng)理理申請人上上級（部部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審審批財(cái)務(wù)經(jīng)理理4總經(jīng)理確確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程程圖C流程程表單退款申請請

28、單單號：TTKSBB申報(bào)部門門申報(bào)人日期申請理由由退款名稱稱退款帳號號及開戶戶行部門經(jīng)理理審批財(cái)務(wù)部審審核總經(jīng)理確確認(rèn)17、工工資付款款申請審審批流程程A應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱員工付款款申請審審批流程程流程編號號GSFKK流程說明明對員工的的工資進(jìn)進(jìn)行付款款流程表單單工資浮付付款申請請單流程管理理部門財(cái)務(wù)流程文件件備案部部門生產(chǎn)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請生產(chǎn)部2生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理審核核生產(chǎn)經(jīng)理理3財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理4總經(jīng)理審審批總經(jīng)理5財(cái)務(wù)確認(rèn)認(rèn)并付款款確認(rèn)并付付款財(cái)務(wù)出納納備注：B流程程圖C流程程表單工資付款款申請單單單號：GGZFKK-20011-

29、申請理由由金額 ￥：申請人： 生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理理審核： 財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核： 總經(jīng)經(jīng)理審批批：備注：18、車車間工資資發(fā)放表表單審批批流程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱車間工資資發(fā)放審審批流程程流程編號號GZFFF流程說明明車間工資資發(fā)放的的審批流流程流程表單單車間工資資發(fā)放審審批流程管理理部門財(cái)務(wù)部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)流程運(yùn)行行范圍財(cái)務(wù)、生生產(chǎn)流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請2生產(chǎn)部申請人上上級（部部門）3財(cái)務(wù)部4總經(jīng)理確認(rèn)發(fā)放放備注：B流程程圖C流程程表單：X月份工工資發(fā)放放匯總單位：新新沂市大大地農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展有有限公司司元部門考核工資資生活補(bǔ)助助養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)個(gè)人所得得稅實(shí)際發(fā)放放金額

30、車間合計(jì)金額額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核核：生產(chǎn)審核核：制表：D流程程說明：由車間核核算員根根據(jù)員工工計(jì)件及及系數(shù)作作出工資資，由生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理審核核確認(rèn)，再經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理復(fù)審，最后由由總經(jīng)理理簽批支支付。19、毛毛鴨付款款申請及及合同退退款申請請A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱毛鴨付款款申請及及合同押押金退款款申請流程編號號MYFKK流程說明明毛鴨付款款申請及及合同押押金退款款流程表單單毛鴨付款款申請單單流程管理理部門原料部、財(cái)務(wù)部部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍原料、財(cái)財(cái)務(wù)流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請?jiān)辖Y(jié)算算員按日日期作計(jì)計(jì)劃付款款原料結(jié)算算員2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核原料經(jīng)理理審核

31、申請人上上級（部部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審審批財(cái)務(wù)經(jīng)理理4總經(jīng)理確確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程程圖C流程程表單毛鴨付款款申請單單NO.XXXXXX新沂市大大地農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展有有限公司司制單日期期姓名賬號重量金額保證金其他實(shí)付金額額合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理理：原料經(jīng)理理：制單：退毛鴨合合同押金金付款申申請新沂市大大地農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展有有限公司司序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額額（元）備注合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理理：原料經(jīng)理理：制單：D流程程說明首先有原原料結(jié)算算員根據(jù)據(jù)付款期期限4-6天做做付款計(jì)計(jì)劃，再再由部門門經(jīng)理審審核，然然后將結(jié)結(jié)算單據(jù)據(jù)遞交財(cái)財(cái)務(wù)審核核，待審審核確認(rèn)認(rèn)后，最最后送由由總經(jīng)理理審批，總經(jīng)理理審批后后單據(jù)送送交

32、財(cái)務(wù)務(wù)付款。20、毛毛鴨價(jià)格格審批流流程A應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱毛鴨價(jià)格格審批流流程流程編號號流程說明明毛鴨回收收價(jià)格的的流程審審批流程表單單毛鴨回收收價(jià)格申申請單流程管理理部門財(cái)務(wù)部流程文件件備案部部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍分公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請根據(jù)當(dāng)日日回收價(jià)價(jià)格填寫寫回收人員員2部門審批批落實(shí)價(jià)格格原料經(jīng)理理3領(lǐng)導(dǎo)審批批廠長審批批后，公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)4執(zhí)行毛鴨宰殺殺后結(jié)賬賬結(jié)算員備注：B流程程圖C。流程程表單毛鴨回收收價(jià)格申申請單 回回收日期期： 原料客戶戶： 回收價(jià)格格：地點(diǎn)：備注：廠長： 原料料經(jīng)理： 制制單：21、汽汽車費(fèi)用用申請審審批流程程A.應(yīng)用用規(guī)則流

33、程名稱稱汽車費(fèi)報(bào)報(bào)銷審批批流程流程編號號QCFYY流程說明明對部門經(jīng)經(jīng)理用車車費(fèi)用審審批流程程流程表單單汽車費(fèi)用用報(bào)銷單單流程管理理部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程文件件備案部部門公司財(cái)務(wù)務(wù)部流程運(yùn)行行范圍公司流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請公司各部部門2部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批公司總經(jīng)經(jīng)理5部門確認(rèn)認(rèn)公司各部部門備注：C.流程程表單汽車費(fèi)用用報(bào)銷單單單號：QQCFYY-20011-08-0011申請部門門申請人所屬日期期隨車人過路過橋橋費(fèi)金額加油費(fèi)金額租車費(fèi)金額部門意見見審批意見見申請部門門確認(rèn)22、生生產(chǎn)車間間招聘流流程A應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱生產(chǎn)車間間招聘流流程流

34、程編號號流程說明明對企業(yè)車車間生產(chǎn)產(chǎn)人員的的招聘審審批流程程流程表單單濟(jì)寧聯(lián)航航員工報(bào)報(bào)名表單單流程管理理部門生產(chǎn)辦公公室流程文件件備案部部門生產(chǎn)辦公公室流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請辦公室人人員班組長2制定計(jì)劃劃辦公室人人員部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)3組織招聘聘編寫宣傳傳資料辦公室人人員4領(lǐng)導(dǎo)審批批進(jìn)行面試試部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5填寫資料料需要簽字字確認(rèn)辦公室人人員6財(cái)務(wù)繳費(fèi)費(fèi)蓋財(cái)務(wù)公公章出納7整理存檔檔分類放置置，做好好記錄，查詢需需要辦公室人人員備注：B流程程圖C流程程表單xx員工工登記表表 單號姓名性別年齡籍貫出生年月月民族健康狀況況身份證號號專業(yè)畢業(yè)時(shí)間間畢業(yè)學(xué)校校

35、入廠時(shí)間間婚姻狀況況家庭住址址學(xué)習(xí)經(jīng)歷歷工作經(jīng)歷歷家庭成員員及職業(yè)業(yè)面試人意意見廠部意見見辦公室意意見總經(jīng)理意意見23、班班組長培培訓(xùn)流程程A.應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱班組長培培訓(xùn)流程程流程編號號流程說明明對生產(chǎn)車車間管理理人員的的培訓(xùn)流流程流程表單單濟(jì)寧聯(lián)航航培訓(xùn)記記錄表單單流程管理理部門生產(chǎn)辦公公室流程文件件備案部部門生產(chǎn)辦公公室流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1培訓(xùn)需求求培訓(xùn)對象象2部門審核核及時(shí)按需需確定參參會人員員部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)決策策公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)4組織培訓(xùn)訓(xùn)設(shè)配支持持，資料料準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)及辦辦公室人人員5信息反饋饋培訓(xùn)效果果評估需需要培訓(xùn)對象象備注：B流程程圖C

36、流程程表單xx培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表單單號：參加人部門培訓(xùn)時(shí)間間培訓(xùn)地點(diǎn)點(diǎn)培訓(xùn)概要要心得體會會合理化建建議23、福福利領(lǐng)取取審批流流程A應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱福利領(lǐng)取取審批流流程流程編號號流程說明明對員工福福利制定定、發(fā)放放的審批批流程流程表單單濟(jì)寧聯(lián)航航福利領(lǐng)領(lǐng)取登記記表流程管理理部門生產(chǎn)辦公公室流程文件件備案部部門生產(chǎn)辦公公室流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1制定計(jì)劃劃相關(guān)人員員2部門審核核部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)3公司審批批公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)4上級決策策上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5財(cái)務(wù)審核核付款財(cái)務(wù)部6庫管接貨貨倉庫保管管 7發(fā)放福利利倉庫保管管備注：B流程程圖C流程程表單xx福利利領(lǐng)取登登記表單號：福利

37、品名名：領(lǐng)取日期期領(lǐng)取份數(shù)數(shù)領(lǐng)取人簽簽字合計(jì)數(shù)量量（大寫寫）： 小小寫 倉庫庫保管確確認(rèn)簽字字：24、辦辦公用品品申領(lǐng)流流程A應(yīng)用用規(guī)則流程名稱稱辦公用品品申領(lǐng)流流程流程編號號流程說明明對辦公用用品領(lǐng)取取記錄的的審批流流程流程表單單濟(jì)寧聯(lián)航航辦公用用品申領(lǐng)領(lǐng)登記表表流程管理理部門辦公室流程文件件備案部部門辦公室流程運(yùn)行行范圍公司內(nèi)部部流程應(yīng)用用規(guī)則序號步驟名稱稱說明處理人1提交申請請說明種類類和數(shù)量量申請人2部門審批批做好檢查查部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)3辦公室審審批核實(shí)辦公室領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批批簽字確認(rèn)認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5申請人辦辦理并結(jié)結(jié)束領(lǐng)用資料料填寫完完備，簽簽字辦公室人人員備注：B流程程圖C流程程表單xx辦公公用品申申領(lǐng)