宇潔新材料TS16949咨詢方案

1、文件編號：YJ-2004001文件版本：A深圳市睿弼成企業(yè)管理咨詢有限公司SHENZHEN REPUTE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD深圳市睿弼成企業(yè)管理咨詢有限公司SHENZHEN REPUTE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD東莞宇潔新材料東莞宇潔新材料有限公司TS16949:2002認(rèn)證咨詢方案編制：顧 問問 部審批：顧問部總總監(jiān)目 錄目錄11一、概論2二、目的2三、輔導(dǎo)方法與與特點(diǎn)33四、TS169949：2002認(rèn)證證輔導(dǎo)計(jì)劃排排程115五、專業(yè)課程20六、報(bào)價單221六、顧問小組架架構(gòu)和職責(zé)22七、貴公司主要要配合事項(xiàng)23八、

2、咨詢合同書書（樣本）25九、維護(hù)服務(wù)承承諾 28一.概 論ISO/TS116949：2002是國國際汽車行業(yè)業(yè)的技術(shù)規(guī)范范，是基于IISO90001的基礎(chǔ)，加加進(jìn)了汽車行行業(yè)的技術(shù)規(guī)規(guī)范。此規(guī)范范完全和ISSO90000:20000保持一致，但但更著重于缺缺陷防范、減減少在汽車零零部件供應(yīng)鏈鏈中容易產(chǎn)生生的質(zhì)量波動動和浪費(fèi)。IISO/TSS169499：2002特別別注重廠家的的完成品及實(shí)實(shí)現(xiàn)這個完成成品的質(zhì)量系系統(tǒng)能力。它它認(rèn)為這是整整個制造過程程活動的基礎(chǔ)礎(chǔ)。另一個特特點(diǎn)是，它特特別注重一個個機(jī)構(gòu)的質(zhì)量量管理系統(tǒng)的的有效性。宇潔新材料有限限公司正在積積極籌備和進(jìn)進(jìn)行TS166949：200

3、2質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證工作。睿睿弼成顧問已已有輔導(dǎo)成功功通過認(rèn)證業(yè)業(yè)之經(jīng)驗(yàn)。睿弼成顧問根據(jù)據(jù)貴廠現(xiàn)有的的企業(yè)文化與與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營特特性，為有效效協(xié)助貴公司司在最短期間間內(nèi)，落實(shí)TTS169449：2002質(zhì)量量管理體系之之制定與推行行，以及時獲獲取國際認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的TSS169499 ：2002質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證，特?cái)M定定本計(jì)劃書，詳詳述提供顧問問服務(wù)之工作作內(nèi)容。二目 的睿弼成顧問協(xié)助助貴廠通過TTS169449：2002體系系認(rèn)證的目的的為：規(guī)范企業(yè)制度，持持續(xù)改善管理理建立目標(biāo)管理系系統(tǒng)；落實(shí)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略；充分利用資源優(yōu)優(yōu)勢；營造全員參與團(tuán)團(tuán)隊(duì)；精心策劃管理流流程；活用資料分析決決策；樹立

4、客戶滿意形形象；推行成本管理改改善；達(dá)成企業(yè)永續(xù)經(jīng)經(jīng)營；三.輔導(dǎo)方法與與特點(diǎn)睿弼成顧問協(xié)助助貴公司建立立TS169949：2002體系系的方法為：導(dǎo)導(dǎo)入準(zhǔn)備體系建立落實(shí)推動認(rèn)證及售后服務(wù)階段質(zhì)量體系診斷教育培訓(xùn)質(zhì)量體系整合程序編定手冊建立管理方法、表單匯整全面實(shí)施內(nèi)部審核/檢討改進(jìn)協(xié)助申請認(rèn)證預(yù)先審核檢討改進(jìn)正式評鑒/獲頒證書認(rèn)證后服務(wù)方針、目標(biāo)和推進(jìn)方案依組織狀態(tài)，成立推行委員會質(zhì)量體系整合規(guī)劃，展開體系文件編訂計(jì)劃確定APQP小組確定五大手冊的應(yīng)用程序書研討、建立月份檢討會議手冊要項(xiàng)匯整編訂指導(dǎo)書、技術(shù)文件、窗體擬編、檢討、建立全面實(shí)施、檢討、改進(jìn)月份檢討會議審核實(shí)施過程 顧問師主導(dǎo)審核

5、內(nèi)部自行審核確認(rèn)落實(shí)程序與成效各部門相互稽查 目標(biāo)達(dá)成及客戶滿意度檢討管理評審提供長期維護(hù)服務(wù) 免費(fèi)定期寄本公司信息資料 長期免費(fèi)提供咨詢（三）睿弼成顧顧問協(xié)助貴公公司建立符合合TS169949：2002的系系統(tǒng)模型：TS169499：2002認(rèn)證證的特別說明明企業(yè)必需具備的的條件：1、ISO/TTS169449：2002認(rèn)證證注冊，只適適用于汽車整整車廠和其直直接的零備件件制造商。這這些廠家必須須是直接與生生產(chǎn)汽車有關(guān)關(guān)的，具有加加工制造能力力，并通過這這種能力的實(shí)實(shí)現(xiàn)使產(chǎn)品能能夠增值。 2、要求獲得IISO/TSS169499：2002認(rèn)證證注冊的公司司，必須具備備有至少122個月的生產(chǎn)產(chǎn)

6、和質(zhì)量管理理記錄，包括括內(nèi)部評審和和管理層評審審的完整記錄錄。 3、對于一個新新設(shè)立的加工工場所，如沒沒有12個月的記記錄，也可進(jìn)進(jìn)行評審。經(jīng)經(jīng)評審符合質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)范范要求的，認(rèn)認(rèn)證公司可簽簽發(fā)一封符合合規(guī)范要求的的信件。當(dāng)具具備了12個月的記記錄后，再進(jìn)進(jìn)行認(rèn)證審核核注冊。 4、經(jīng)認(rèn)證獲頒頒證書的機(jī)構(gòu)構(gòu)，如不能繼繼續(xù)保持質(zhì)量量體系的正常常運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)量的一致致性，將有被被吊銷證書的的風(fēng)險(xiǎn)。顧問公司的輔導(dǎo)導(dǎo)方式顧問將按TS116949：2002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建立體體系文件，在在34個月內(nèi)先按按TS169949：2002達(dá)成成體系和產(chǎn)品品要求，然后后同企業(yè)一起起在后續(xù)34個月時間內(nèi)內(nèi)，對汽車類類產(chǎn)

7、品如何達(dá)達(dá)到TS166949：2002之要要求，作出專專題輔導(dǎo)和安安排內(nèi)審人員員參加指定培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資格格認(rèn)定；在以上條件基本本具備后，會會安排認(rèn)證公公司在ISOO9000續(xù)續(xù)評中，對TTS169449：2002進(jìn)行行非正式的預(yù)預(yù)審，作出可可認(rèn)證性評估估，以確定TTS169449：2002認(rèn)證證時機(jī)。（四）睿弼成顧顧問的輔導(dǎo)特特色：傳-傳授體系基礎(chǔ)知知識和理解要要領(lǐng)，是建立立在對貴公司司行業(yè)運(yùn)作熟熟悉和了解企企業(yè)現(xiàn)有管理理系統(tǒng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，選用同同行經(jīng)驗(yàn)編寫寫教材,分不同部門門進(jìn)行，對授授課效果調(diào)查查和改進(jìn),因此客戶對對我們的評價價是：“通俗易懂，學(xué)學(xué)可致用”。幫- 幫助企業(yè)采用計(jì)計(jì)算機(jī)知識應(yīng)應(yīng)用

8、ISO/TS169949：2002所要要求的資料分分析和大量的的文件制作減減輕不必要的的工作負(fù)擔(dān)，因因此客戶對我我們的贊揚(yáng)是是：“簡單方便，輕輕松認(rèn)證”。帶- 帶領(lǐng)企業(yè)中層干干部在實(shí)際工工作中去領(lǐng)會會和掌握ISSO/TS116949：2002的要要求，同時，對對企業(yè)所需的的外部資料（如如國標(biāo)、專題題培訓(xùn)教材等等）睿弼成都無償償提供，因此此客戶對我們們的肯定是：“專業(yè)耐心，細(xì)細(xì)致周到”。會- 會在輔導(dǎo)中注重重在企業(yè)基層層與擔(dān)當(dāng)者交交流，以此了了解文件的落落實(shí)性和實(shí)用用性，加上顧顧問師的同行行業(yè)實(shí)踐（或或輔導(dǎo)）經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，共同語言言的溝通，讓讓企業(yè)管理人人員能真正體體會質(zhì)量體系系的要求，也也就會讓企業(yè)

9、業(yè)自已能有效效維護(hù)體系的的持續(xù)改善，因因此客戶對我我們的肯定是是：“平易近人，受受益非淺”。TS169499：2002部分分(1/9)容果4. 品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)4.1總要求依所有條文要要求、法規(guī)要要求、客戶要要求與貴公司司組織需求，建建立適切之TTS169449：2002版要要素與程序權(quán)權(quán)責(zé)表。系統(tǒng)符合TS116949：2002條文文、法規(guī)、貴貴公司需求并并滿足客戶要要求。4.2求最高主管書面制制訂：品質(zhì)政政策、承諾及及核準(zhǔn)各單位位之品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)。依品質(zhì)政策內(nèi)容容展開各單位位相關(guān)之“量化品質(zhì)目目標(biāo)”，并加以監(jiān)監(jiān)控。建立“品質(zhì)手手冊”作為公司品品質(zhì)活動內(nèi)容容與指導(dǎo)綱要要，引述相關(guān)關(guān)程序?？蛻艋蛳嚓P(guān)單位位

10、了解和落實(shí)實(shí)公司品質(zhì)活活動概要。導(dǎo)入“文件與與資料管制程程序”對品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)所需管制之之內(nèi)部自訂文文件、表格或或外部客戶圖圖紙，或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等審查、確確認(rèn)與收發(fā)管管制方式。使相關(guān)階層主管管或權(quán)責(zé)單位位人 員，審審查與核準(zhǔn)相相關(guān)性文件。建立“文件總覽覽表”，并顯示各各 文件件之最新版次次、日期等狀況。鑒別行業(yè)特性性、制造過程程或作業(yè)服務(wù)務(wù)所需遵守之之國家或國際際相關(guān)法規(guī)要要求，審查符符合狀況與改改善到符合。在符合國家或國國際法規(guī)下制制造或提供服服務(wù)，確保公公司合法、正正當(dāng)經(jīng)營形象象，并安心、安安全運(yùn)作各項(xiàng)項(xiàng)活動。規(guī)定各種窗體體以利追查及及歸檔、保存存方式、年限限等。記錄之“檔案管管理”標(biāo)準(zhǔn)化與計(jì)計(jì)算機(jī)

11、化，易易于尋找、取取閱。5. 管理責(zé)任任5.1管理承諾諾對如何達(dá)成“品質(zhì)政策”之管理內(nèi)容容加以闡述，并并建立“內(nèi)部溝通程程序”使全體員工工具有品質(zhì)共共識。使全體員工與客客戶深信公司司貫徹實(shí)施TTS169449:20002品質(zhì)制度度之決心，并并明確方向作作為指引途經(jīng)經(jīng)。5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)建立“客戶溝溝通管理程序序”使客戶所關(guān)關(guān)心之產(chǎn)品信信息、制造能能力、品質(zhì)保保證、退貨等內(nèi)容，得得到他了解與與滿意的答復(fù)復(fù)！設(shè)立內(nèi)部對客戶戶所需各種問問題溝通之權(quán)權(quán)責(zé)窗口與處處理方法，以以增進(jìn)和客戶戶間之互動與與良好關(guān)系。5.3品質(zhì)政策策由最高階層明明示：公司品品質(zhì)活動的重重點(diǎn)方向。使全體員工能明明了，而朝向

12、向客戶滿意與與公司需求努努力。5.4策劃對“品質(zhì)管理理制度”以建立品質(zhì)質(zhì)手冊、程序序文件與各類類指導(dǎo)書之文件化過過程體現(xiàn)。品質(zhì)管理制度，得得以建立、實(shí)實(shí)施，并于時時間、外部法法規(guī)、客戶需需求變動時，得得以更改適用用，維持制度度。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通依公司規(guī)劃擬擬訂“公司組織圖圖”。使組織架構(gòu)明確確。建立“組織圖圖”下各種職務(wù)務(wù)之“職責(zé)說明書書”。人事招聘，異動動或內(nèi)部提升升有一定資格格依據(jù)，及各各種作業(yè)權(quán)責(zé)責(zé)、方法清楚楚。由最高階層指指派一管理代代表，以確保保：依據(jù)TSS169499標(biāo)準(zhǔn)建立公公司品質(zhì)制度度，提升員工工對客戶需求求認(rèn)知。品質(zhì)制度-全面面又合理可行行，且 能達(dá)到預(yù)期期成效，并

13、不不斷改善。導(dǎo)入“上對下下，平行，及及下對上”有關(guān)品質(zhì)制制度之各種溝溝通方法。提升全員品質(zhì)意意識，確保工工作品質(zhì)，達(dá)達(dá)成產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)，符合客戶戶需求，朝向向客戶滿意。TS169499：2002部分分(2/9)容果5.6管理審查查導(dǎo)入定期性與與不定期性之之品質(zhì)制度審審查活動，通通常透過會議議方式進(jìn)行，由由最高階層主主持，以了解解各種品質(zhì)績績效，實(shí)施有有效性、缺失失改進(jìn)與不斷斷完善。了解相關(guān)單位“目標(biāo)”達(dá)成狀況，或或未達(dá)成之原原因分析與改改善對策。了解：內(nèi)稽結(jié)果果與各單位人人員奠定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)之狀況。裁決并提供下一一階段發(fā)展目目標(biāo)， 方向及所需需資源等。6. 資源管理理6.1資源提供供鑒別：影響工工作品質(zhì)

14、與作作業(yè)要求之人人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施與工工作環(huán)境資源源。確保公司有滿足足產(chǎn)品要求之之人力、 設(shè)備、空間間及工作環(huán)境境。6.2人力資源源導(dǎo)入“教育訓(xùn)訓(xùn)練程序”包含：職前前一般訓(xùn)練，職職前專業(yè)訓(xùn)練練，在職內(nèi)訓(xùn)訓(xùn)與在職外訓(xùn)訓(xùn)。確保：適才適所所，不致因重重要工作或檢檢驗(yàn)，因人員員能力不夠而而造成大量不不合格項(xiàng)發(fā)生生。1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技技術(shù)公司根據(jù)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的的需要，確定定負(fù)有產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)職位人員員的能力要求求和合適的工工具、技術(shù)界界定，以確保保設(shè)計(jì)開發(fā)人人員具有資格格達(dá)成設(shè)計(jì)要要求和其專業(yè)業(yè)技術(shù)足以使使用合適的工工具和技術(shù)。6.2人力資源源2 訓(xùn)練練公司在鑒定員工工訓(xùn)練需要的的基礎(chǔ)上和考考慮滿足顧客客指

15、定的需要要（如運(yùn)用信信息化數(shù)據(jù)庫庫）,針對相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行行所有階層人人員加強(qiáng)專題題培訓(xùn)，賦予予能勝任工作作的能力，確確保執(zhí)行特定定工作的人員員的分配應(yīng)是是有資格的。3 在職職訓(xùn)練對于任何從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)新的或變更更工作的人員員（包括供貨貨商的品管人人員）,公司及時提提供適宜的在在職培訓(xùn)；4 員工工激勵和授權(quán)權(quán)公司透過導(dǎo)入QQCC活動和和建立QCCC活動章程規(guī)規(guī)定，用以激激勵員工達(dá)成成質(zhì)量目標(biāo)和和產(chǎn)生環(huán)境支支持持續(xù)不斷斷的改善，達(dá)達(dá)成各階層質(zhì)質(zhì)量意識和技技能的提升。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施提供滿足車用用燃油濾清器器制造必要的的工作硬件設(shè)設(shè)施和服務(wù)設(shè)設(shè)施安排之適當(dāng)性與與動態(tài)合理性性。6.3.1 工

16、工場、設(shè)施和和設(shè)備策劃公司采用多方討討論的方式，盡盡量減少物料料的流動和搬搬運(yùn)，易于物物料同步流動動，最大增值值的利用場地地空間。TS169499：2002部分分(3/9)容果6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.2 緊急應(yīng)應(yīng)變計(jì)劃公司依據(jù)【緊急急應(yīng)變計(jì)劃管管理規(guī)定】,制定臨時性性應(yīng)急計(jì)劃,以保證客戶戶的產(chǎn)品和交交期不受緊急急事件影響(自然災(zāi)害除除外).6.4工作環(huán)境境6.4.1 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的安安全性在相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)性文件中，注注明產(chǎn)品安全全需有的注意意事項(xiàng),設(shè)法降低對對員工的潛在在危害, 如有可能能，應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)和制造造活動中重視視此安全性的的考慮。6.4.2 生生產(chǎn)現(xiàn)場的清清潔執(zhí)行【5S管理理規(guī)定】以

17、保保持生產(chǎn)現(xiàn)場場整齊、干凈凈,利于產(chǎn)品的的制造。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)之規(guī)劃考慮：本公司司車用燃油濾濾清器,銷售的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃與公司質(zhì)量量管理體系的的要求一致。建立車用燃油濾濾清器工作流流程,使各項(xiàng)產(chǎn)品品均能依需求求的品質(zhì)、數(shù)數(shù)量與交期達(dá)達(dá)成。7.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃補(bǔ)充 組織應(yīng)制定一個個品質(zhì)計(jì)劃,內(nèi)容包括顧顧客的要求和和參考的技術(shù)術(shù)規(guī)范.確保與客戶有關(guān)關(guān)簽約開發(fā)的的產(chǎn)品及信息息的保密，必必須做到:不分派到廠外機(jī)機(jī)構(gòu)，本公司司分派文件需需標(biāo)示并得到到工廠督導(dǎo)經(jīng)經(jīng)理的批準(zhǔn),方可執(zhí)行.無本公司經(jīng)經(jīng)理級以上人人員陪同或書書面批準(zhǔn)，廠廠外人員不得得查閱及復(fù)印印開發(fā)產(chǎn)品信信息的資料

18、.7.1.2 接接受準(zhǔn)則 組織應(yīng)對接受準(zhǔn)準(zhǔn)則加以規(guī)定定并需客戶核核準(zhǔn)。對于計(jì)計(jì)量型性的抽抽取計(jì)劃,接受水平應(yīng)應(yīng)是零缺陷(見)7.1.3 保保密性 與顧客合約開發(fā)發(fā)中的產(chǎn)品及及其相關(guān)產(chǎn)品品信息,組織應(yīng)確保保機(jī)密性.7.1.4 變變更管理 無論是內(nèi)部或外外部要求工程程變更時，考考慮全面性或或局部性的進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證與確確認(rèn)作業(yè)，在在實(shí)施前得到到批準(zhǔn)。 7.2客戶相關(guān)關(guān)之流程客戶詢價與報(bào)報(bào)價流程的建建立。依一定原則及成成本分析來確確保利益。合約修改管理理程序的建立立。通知相關(guān)人員，及及進(jìn)行更改活活動。1 客戶指定定的特殊特性性 組織應(yīng)表明符合合顧客指定、文文件及特殊特特性管制的要要求。2 制造可行行性評估

19、 組織應(yīng)在合約評評審過程中,應(yīng)對提出的的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)調(diào)查、確認(rèn)并并證明制造的的可行性, 其中還應(yīng)包包括風(fēng)險(xiǎn)分析析。當(dāng)客戶的設(shè)計(jì)記記錄中標(biāo)有特特殊參數(shù)時，公公司的控制計(jì)計(jì)劃和 FMMEA 中要要用客戶指定定的符號 (或公司內(nèi)部部與之等同的的符號) 來標(biāo)記1 顧客溝通通補(bǔ)充 具備必要的信息息溝通手段和和顧客特定的的語言和格式式等資料TS169499：2002部分分(4/9)容果7.3設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)編訂設(shè)計(jì)和開開發(fā)活動的流流程與權(quán)責(zé)單單位。項(xiàng)目開發(fā)過程有有規(guī)劃，并使使各職責(zé)單位位有所定位。確認(rèn)設(shè)計(jì)輸入入要求。使項(xiàng)目開發(fā)要求求內(nèi)容明確且且量化。設(shè)計(jì)輸出文件件化。使作業(yè)流程，指指導(dǎo)書等能對對照項(xiàng)目開發(fā)發(fā)輸入要

20、求展展開。設(shè)計(jì)審查活動動。使項(xiàng)目開發(fā)過程程能有系統(tǒng)的的對每一階段段結(jié)果進(jìn)行評評審適切性。驗(yàn)證活動：如如計(jì)劃、模擬擬、檢測。確保驗(yàn)證產(chǎn)品符符合工程設(shè)計(jì)計(jì)要求。規(guī)定設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)之時機(jī)、條條件、動作。確認(rèn)產(chǎn)品性能符符合客戶要求求之達(dá)成，并并能得到保障障。規(guī)定設(shè)計(jì)變更更之會審流程程、作業(yè)方式式、權(quán)責(zé)人員員。確保項(xiàng)目開發(fā)在在有更改之時時能與計(jì)劃、過過程、驗(yàn)證之之環(huán)節(jié)相配合合，使更改工工作能落實(shí)各各單位，不會會出錯。1 多功能能方法 公司組織設(shè)計(jì)、制制造工程、品品質(zhì)生產(chǎn)及其其它相關(guān)人員員成立跨部門門多功能小組組。通過小組組活動為產(chǎn)品品的實(shí)現(xiàn)作準(zhǔn)準(zhǔn)備 1 產(chǎn)品品設(shè)計(jì)輸入 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸輸入階段，設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)人員

21、員必須對內(nèi)容容進(jìn)行鑒定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化和審查查：2 制造過過程設(shè)計(jì)輸入入 在制造過程設(shè)計(jì)計(jì)的輸入階段段，多功能小小組成員必須須對內(nèi)容進(jìn)行行鑒定、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化和審查：3 管制特性性 對于已識別的特特殊特性（產(chǎn)產(chǎn)品特性和控控制參數(shù)）和和控制計(jì)劃中的所有特特殊特性; 當(dāng)客戶的設(shè)設(shè)計(jì)記錄有標(biāo)標(biāo)明管制特性性時，公司各各項(xiàng)制程管制制指導(dǎo)書及類類似的文件（FMEA、管制計(jì)劃、操作說明），應(yīng)使用顧客指定的管制特性符號（或者公司內(nèi)部與之對等的符號、標(biāo)記）來標(biāo)明那些會影響管制特性的制程步驟。 1 設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸出補(bǔ)充 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)應(yīng)以能被驗(yàn)證證和確認(rèn)的形形式來表達(dá)，并并符合產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)輸入的要要求， 2 制造過程設(shè)設(shè)計(jì)輸出

22、 制程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)應(yīng)以能被驗(yàn)證證和確認(rèn)的形形式來表達(dá)，并并符合制程設(shè)設(shè)計(jì)輸入的要要求TS169499：2002部分分(5/9)容果7.3設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)1 監(jiān)測依設(shè)計(jì)開發(fā)策劃劃的進(jìn)度，當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開開發(fā)方案或樣樣板產(chǎn)生時，工工程應(yīng)對其進(jìn)進(jìn)行評估預(yù)測測和量測，并并保留其定義義、分析的結(jié)結(jié)果；如適用用時,這些測量還還應(yīng)包括質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)、成本本、運(yùn)輸時間間、應(yīng)緊處理理的方法和人人員。2 原型樣樣品計(jì)劃當(dāng)顧客有要求時時，公司應(yīng)制制定樣品控制計(jì)劃，并盡可能能的使用與未未來正式生產(chǎn)產(chǎn)時相同的供供貨商、工具具和制程。3 產(chǎn)品批批準(zhǔn)程序當(dāng)客戶有提交PPPAP時，應(yīng)應(yīng)按其要求的的等級提交，其其中包括需要要提交的供貨貨商的

23、PPAAP內(nèi)容7.4采購依項(xiàng)目對最終終成品之影響響性，建立“供貨商選擇擇與管理程序序”。有一定方法尋找找：適質(zhì)、適適地、適價之之供貨商，并并透過定期評評核，淘汰不不良廠商和承承造商。建立合格廠商商名冊。作為“采購”基基礎(chǔ)，不因人人而異。采購管理程序序。采購需求申請，應(yīng)應(yīng)詳述品項(xiàng)及及內(nèi)容，經(jīng)一一定主管核準(zhǔn)準(zhǔn)。采購單發(fā)出前，應(yīng)應(yīng)協(xié)商價格、交交期、品質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，與權(quán)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)準(zhǔn)。1 法規(guī)的符符合性所有用于生產(chǎn)的的材料在采購購時須經(jīng)復(fù)審審，以確保符符合現(xiàn)行對限限制有毒、危危險(xiǎn)物品的政政府要求及安安全規(guī)定，以以及考慮生產(chǎn)產(chǎn)和銷售國有有關(guān)環(huán)境等方方面的規(guī)定2 供貨商品品質(zhì)管理系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)公司品管部和管管理

24、部應(yīng)以 TS169949：2002 為目標(biāo)推動動供貨商品保保系統(tǒng)的開發(fā)發(fā)以去影響、推推動供貨商品品保系統(tǒng)的改改進(jìn),進(jìn)行按規(guī)定定的頻度實(shí)施施稽核.3 顧客核核準(zhǔn)的廠商如果顧客有一份份核準(zhǔn)的材料料供貨商名單單(包括顧客的的設(shè)計(jì)資料中中列明的),則公司應(yīng)從從名單所列之之供貨商采購購各項(xiàng)相關(guān)材材料。任何其其它供貨商唯唯有經(jīng)顧客相相關(guān)部門增列列到核準(zhǔn)名單單后,方可被采用用。TS169499：2002部分分(6/9)容果7.4采購1 進(jìn)料產(chǎn)品品的質(zhì)量進(jìn)料的質(zhì)量的可可用控制方法法- 統(tǒng)計(jì)資料記記錄與評價- 抽樣進(jìn)料檢檢驗(yàn)或試驗(yàn)- 有可接受質(zhì)質(zhì)量性能的記記錄時,在供貨商處處進(jìn)行評定或或稽核 - 由認(rèn)可的檢檢測

25、實(shí)驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行的產(chǎn)品評評定- 其它外經(jīng)客客戶同意的方方法2 供貨商監(jiān)監(jiān)視對供貨商作定期期性評估，如如果評估不符符合要求時，可可決定取消或或作出重新選選擇及評估，評評估的項(xiàng)目包包括，- 提供產(chǎn)品的的質(zhì)量; - 退貨(包括括客戶方面) - 供貨準(zhǔn)時率率(包括特別事事件的額外費(fèi)費(fèi)用) - 客戶通知或或發(fā)生的與質(zhì)質(zhì)量相關(guān)特別別情況。7.5生產(chǎn)作業(yè)業(yè)對車用燃油濾濾清器的試樣樣包裝過程中中的方法、人人員、設(shè)備、財(cái)財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品等等因素進(jìn)行控控制。保證符合要求和和顧客滿意。1 控制計(jì)計(jì)劃針對所提供的產(chǎn)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子子系統(tǒng)、部件件和/或材料等各各層次制定控控制計(jì)劃，在在流程控制程程序及運(yùn)作中中應(yīng)預(yù)先考慮慮產(chǎn)品的安全

26、全性，公司應(yīng)應(yīng)注重提高全全體員工的安安全意識。在在流程、設(shè)備備、儀器及工工具的計(jì)劃中中使用防錯方方法。2 工作指導(dǎo)導(dǎo)書公司應(yīng)為所有負(fù)負(fù)責(zé)流程操作作的人員提供供文件化的流流程監(jiān)控和工工作指導(dǎo), 這些指導(dǎo)書書在工作現(xiàn)場場應(yīng)易于得到到,并來源于產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量先期期策劃和控制制計(jì)劃參考手手冊中所列的的資料。3 作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備的驗(yàn)證無論何時進(jìn)行作作業(yè)準(zhǔn)備，均均須經(jīng)過首件件確認(rèn)的驗(yàn)證證 (必要時應(yīng)應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方方法驗(yàn)證)。TS169499：2002部分分(7/9)容果7.5生產(chǎn)作業(yè)業(yè)4預(yù)防及預(yù)維維護(hù)工程設(shè)備人員進(jìn)進(jìn)行控制及維維修有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及工具具，確保連續(xù)續(xù)生產(chǎn)之能力力。進(jìn)行設(shè)備備預(yù)防保養(yǎng)等等管制， 內(nèi)容至少包

27、包括，利用預(yù)預(yù)知性的維護(hù)護(hù)方法來增加加產(chǎn)品設(shè)備的的有效性和效效率：有計(jì)劃的維護(hù)護(hù)活動，設(shè)備、工具和和量具的包裝裝和防護(hù)，關(guān)鍵制造設(shè)備備用零件的可可獲得性，維護(hù)目標(biāo)的文文件化、評估估和改進(jìn)，5工具管理進(jìn)行以下管理:維護(hù)及修理設(shè)設(shè)施與人員。貯存與修復(fù)。工裝準(zhǔn)備。易損工具的更更換計(jì)劃。工具的修整,包括工具設(shè)設(shè)計(jì)的文件。提供必要的技技術(shù)資源進(jìn)行行模具和零配配件檢驗(yàn)。6 生產(chǎn)排程程公司的生產(chǎn)計(jì)劃劃活動是按訂訂單進(jìn)行的,必要時的預(yù)測生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃是相當(dāng)于整整體制程周期期時間的最理理想在庫存量量的基礎(chǔ)上確確定的。7 服務(wù)信息息的回饋為確保公司內(nèi)部部能及時了解解發(fā)生在企業(yè)業(yè)外部的不符符合事項(xiàng)，需需在服務(wù)程序序中確

28、定內(nèi)部部溝通方式，確確保將服務(wù)有有關(guān)的信息,及時有效地地通報(bào)給制造造、工程及設(shè)設(shè)計(jì)等部門。8 與顧客的的服務(wù)協(xié)議當(dāng)與顧客達(dá)成服服務(wù)協(xié)議時，公公司必須驗(yàn)證證以下項(xiàng)目的的有效性；公司的任何服服務(wù)中心特殊用途的工工具或量測設(shè)設(shè)備，服務(wù)人員的培培訓(xùn)。7.6量測及監(jiān)監(jiān)督設(shè)備之管管制建立免校、外外校、內(nèi)校系系統(tǒng)。所有用于量測產(chǎn)產(chǎn)品之儀器、量量規(guī)皆能有效效管制，且可可利用外校“標(biāo)準(zhǔn)件”進(jìn)行內(nèi)校。建立量規(guī)儀器器總覽表。所有須定期校正正之量測儀器器皆能依計(jì)劃劃執(zhí)行校正，減減少誤判，以以確保量測品品質(zhì)。7.6.1 測量系統(tǒng)分分析所有的分析方法法及接受準(zhǔn)則則應(yīng)與測量系系統(tǒng)分析參考考手冊相一致致。如經(jīng)顧客客批準(zhǔn),也可

29、采用其其它分析方法法及接收準(zhǔn)則則。7.6.2 校校驗(yàn)記錄對所有量具、測測量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備，包括員員工自備的及及顧客所有的的量具，其校校率活動記錄錄TS169499：2002部分分(8/9)容果7.6量測及監(jiān)監(jiān)督設(shè)備之管管制1 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室 建立【實(shí)實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)規(guī)定】； 配備具有合適適經(jīng)驗(yàn)和學(xué)歷歷的試驗(yàn)評判判人員； 依照相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)； 相關(guān)品質(zhì)記錄錄的審查。2 外部實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室如需委托外部實(shí)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢檢驗(yàn)測試或校校驗(yàn)服務(wù)時，應(yīng)應(yīng)是選用認(rèn)可可的實(shí)驗(yàn)室8. 量測分析析及改善于品質(zhì)手冊中中規(guī)劃各量測測作業(yè)要則。規(guī)劃量測要素。8.1.1 統(tǒng)計(jì)的工工具監(jiān)定在先期質(zhì)量策劃劃中必須確定定每一過程

30、適適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工工具,并包括在控控制計(jì)劃中。8.1.2 基本統(tǒng)計(jì)計(jì)概念的知識識公司要求通過培培訓(xùn)和應(yīng)用中中的指導(dǎo)，讓讓全體人員都都能理解和在在分析中加以以應(yīng)用。8.2量測與監(jiān)監(jiān)督客戶滿意度客戶滿意管理理程序之建立立與初評。讓客戶知道我們們關(guān)心他們的的感受，確保?？蛻羧魏尾徊粷M之信息皆皆能回饋,以供系統(tǒng)改改善或參考。8.2.2內(nèi)部稽核合格稽核員之之訓(xùn)練與資格格建立?；擞?jì)劃編訂訂，與使用報(bào)報(bào)告表格?；藢?shí)施，不不符合通知及及矯正措施能能確認(rèn)有效果果。建立系統(tǒng)可行的的內(nèi)部品質(zhì)稽稽核程序.定期發(fā)掘管理方方面之執(zhí)行問問題,并持續(xù)檢討討改善.透過執(zhí)行、稽核核、改善之良良性循環(huán)，養(yǎng)養(yǎng)成全員良好好的作業(yè)習(xí)慣慣

31、2 制造過過程稽查稽查所有制造以以決定它的有有效性。3 產(chǎn)品稽核核在適當(dāng)頻率下,組織應(yīng)在生生產(chǎn)和交貨的的適當(dāng)階級稽稽核產(chǎn)品,以驗(yàn)證所有有規(guī)定的要求求, 8.2.3產(chǎn)品之量測與監(jiān)監(jiān)督建立“檢驗(yàn)與與測試狀態(tài)識識別程序”，利用掛牌牌、料卡、標(biāo)標(biāo)簽等輔助顏顏色管理以區(qū)區(qū)別“檢驗(yàn)狀態(tài)”。使各種物料品質(zhì)質(zhì)狀況明確，不不良品質(zhì)不致致混入良品中中.進(jìn)料檢驗(yàn)程序序（含甲方驗(yàn)驗(yàn)收）。確保所有進(jìn)料皆皆能符合采購購品質(zhì)要求（最最終產(chǎn)品符合合工程設(shè)計(jì)要要求）。最終成品檢驗(yàn)驗(yàn)程序（質(zhì)量量監(jiān)督站的檢檢驗(yàn)）。最終成品皆能符符合成品品質(zhì)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求.1 全尺寸檢檢驗(yàn)和功能試試驗(yàn)2 外觀項(xiàng)目目顧客要求時,其其結(jié)果應(yīng)可供供顧客評審。

32、由顧客指定作為為”外觀項(xiàng)目”的組織生產(chǎn)產(chǎn)零件而言, 組織應(yīng)提提供: 照明(資源)/標(biāo)準(zhǔn)樣件件/儀器/外觀檢驗(yàn)人人員的資格。TS169499：2002部分分(9/9)容果8.3不符合之管制不合格品管制制程序使發(fā)現(xiàn)之不合格格事項(xiàng)及時處處理，以免誤誤用并使處置置成本降至最最低.8.3.1 不不合格品控制制補(bǔ)充 不合格品應(yīng)包括括未經(jīng)確認(rèn)或或可疑的狀況況. (見 7.5.33)不合格品既包括括已認(rèn)定的不不合格品，還還包括可疑產(chǎn)產(chǎn)品8.3.2 重重工產(chǎn)品之管管制 規(guī)定的重工, 包括相應(yīng)的的檢驗(yàn)需求之之指導(dǎo)書應(yīng)在在工作場所容容易被相關(guān)人人員取得與使使用。8.4資料分析析統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用用需求鑒別得以鑒別可行統(tǒng)統(tǒng)

33、計(jì)技術(shù)應(yīng)用用之范圍,并據(jù)以建立立實(shí)施方法,落實(shí)執(zhí)行,有效管制品品質(zhì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用用管理程序之之建立與實(shí)施施強(qiáng)化問題分析、解解決能力，有有效降低品質(zhì)質(zhì)不良、客戶戶抱怨等成本本。8.4.1 公公司層級數(shù)據(jù)據(jù)的分析和應(yīng)應(yīng)用 在質(zhì)量中的趨勢勢、作業(yè)績效效的表現(xiàn)的資資料和信息所所顯示之趨勢勢應(yīng)與整體經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)進(jìn)展相比較，并并轉(zhuǎn)化成據(jù)以以行動的信息息以支持8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)續(xù)改善之規(guī)劃劃持續(xù)改進(jìn)程序序之建立建立員工自發(fā)的的持續(xù)改善機(jī)機(jī)制.2 制程的改改善 持續(xù)改善應(yīng)著重重于產(chǎn)品和制制程的特性與與降低變異的的管制上.8.5.2矯正正措施8.5.3預(yù)防防措施明確“異?！碧岢鰰r機(jī)及及利用4MIIE之分析

34、手手法，尋找真真正原因，并并擬訂暫時處處置與糾正措措施。進(jìn)料、制程中、最最終成品及客客戶抱怨，經(jīng)經(jīng)評定有特定定不合格現(xiàn)象象發(fā)生時，皆皆能經(jīng)原因分分析調(diào)查、矯矯正措施擬定定與執(zhí)行、成成效確認(rèn)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化以消除除并預(yù)防問題題再發(fā)。1 解決問題題的方法 為及時確認(rèn)問題題根源和采取取有效的問題題解決方法建建立程 序。如果客客戶有規(guī)定解解決問題的程程 序存在,組織應(yīng)直接接使用2 錯誤防止止 采取糾正行動過過程中使用錯錯誤防止方法法。3 糾正行動動的推廣 在其它類似制程程與產(chǎn)品上應(yīng)應(yīng)用已經(jīng)采用用的糾正行動動與管制,來消除不符符合的原因。四、TS169949：2002認(rèn)證證輔導(dǎo)計(jì)劃行行程序號文件體系培訓(xùn)/指導(dǎo)

35、稽核/改善(2005年)2-7月份份順序與進(jìn)度度安排02月03月04月05月06月071現(xiàn)有文件全面診診斷確定要素素/部門矩陣圖TS169499：2002導(dǎo)入入培訓(xùn)按現(xiàn)行管理體系系稽核現(xiàn)狀2現(xiàn)有窗體分析SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)培訓(xùn)窗體整合簡化3程序文件編定方方案討論與修修訂【品質(zhì)手手冊】客戶滿意度調(diào)查查與分析(外部與內(nèi)部部)目標(biāo)訂定與分解解4要素講解與程序序制定(1)(文管中心心、人事、業(yè)業(yè)務(wù))FMEA導(dǎo)入培培訓(xùn)公司資料收集、分分析與總結(jié)5要素講解與程序序制定(2)(采購、生生管、物管)FMEA制作指指導(dǎo)培訓(xùn)經(jīng)營計(jì)劃6要素講解與程序序制定(3)(IQC、品品檢、品保)FMEA整合與與維持指導(dǎo)產(chǎn)品品質(zhì)持

36、續(xù)改改善7要素講解與程序序制定(4)(生產(chǎn))APQP導(dǎo)入培培訓(xùn)作業(yè)品質(zhì)持續(xù)改改善8要素講解與程序序制定(5)(管理及共共享程序)APQP實(shí)例制制作指導(dǎo)(11)(策劃)5S與現(xiàn)場改善善9文件全面分析、整整合、發(fā)行TS169499：2002內(nèi)審審員培訓(xùn)內(nèi)審員現(xiàn)場稽查查考核10APQP實(shí)例制制作指導(dǎo)(22)(策劃)程序文件落實(shí)性性稽查與檢討討11APQP實(shí)例制制作指導(dǎo)(33)(產(chǎn)品樣樣品開發(fā)、試試樣)12APQP實(shí)例制制作指導(dǎo)(44)(產(chǎn)品試試產(chǎn)與大量生生產(chǎn))序號文件體系培訓(xùn)/指導(dǎo)稽核/改善(2005年)2-7月份份順序與進(jìn)度度安排02月03月04月05月06月07月13APQP實(shí)例制制作指導(dǎo)(55

37、)(產(chǎn)品檔案與PPPAP)程序文件落實(shí)性性稽查與檢討討14APQP實(shí)例制制作指導(dǎo)(66)(產(chǎn)品質(zhì)量的持持續(xù)改善)15QS系統(tǒng)稽核及及改進(jìn)主導(dǎo)內(nèi)審員的提提高培訓(xùn)APQP小組自自我實(shí)施情況況跟進(jìn);改善各部門門在實(shí)施中問問題點(diǎn)16協(xié)助申請認(rèn)證實(shí)施企業(yè)管理專專題培訓(xùn)(建議培訓(xùn)內(nèi)容容)TPM(全員設(shè)設(shè)備綜合管理理),達(dá)成故障障“零缺陷”;QCC(品管圈圈活動)是TS169949：2002的后后續(xù)要求;DOE(實(shí)驗(yàn)設(shè)設(shè)計(jì))17管理評審顧問公司實(shí)施全全面稽核18預(yù)先稽核及檢討討預(yù)審問題點(diǎn)跟進(jìn)進(jìn)19問題點(diǎn)跟進(jìn)體系進(jìn)一步改善善20認(rèn)證單位正式稽稽核陪同稽核21正式稽核問題點(diǎn)點(diǎn)跟進(jìn)針對貴公司管理理階層提出的的管理

38、瓶頸項(xiàng)項(xiàng)目根據(jù)貴公司要求求安排文件檢檢討改進(jìn)22認(rèn)證后第一次復(fù)復(fù)審跟進(jìn)待通知定TS169499：2002認(rèn)證證輔導(dǎo)計(jì)劃說說明階段項(xiàng)目工作步驟工作內(nèi)容預(yù)計(jì)人日第一階段體系診斷及推行行策劃階段1.動員會全面貫徹TS116949：2002國際際標(biāo)準(zhǔn)的思想想，宣講推行行TS169949：2002國際際標(biāo)準(zhǔn)的目的的、作用及推推行方法，營營造全員參與與的氣氛，培培養(yǎng)員工的質(zhì)質(zhì)量管理意識識及責(zé)任感。1/22.質(zhì)量管理體體系現(xiàn)狀評估估參照TS169949：2002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)各要素的要要求，對各職職能部門進(jìn)行行抽樣檢查，判判斷現(xiàn)有質(zhì)量量管理體系情情況，識別顧顧客要求、法法規(guī)要求及滿滿足程度，為為顧問計(jì)劃和和體系設(shè)計(jì)

39、打打好基礎(chǔ)。33.制定顧問工工作計(jì)劃根據(jù)評估結(jié)果，做做出或調(diào)整顧顧問工作計(jì)劃劃。1/24.明確推行組組織明確質(zhì)量管理者者代表（授權(quán)權(quán)書）。明確推行工作小小組（建議由由各部門經(jīng)理理或主管組成成）按照要素素做出職責(zé)分分工表。1/2第二階段質(zhì)量體系宣傳及及體系策劃階階段1.TS169949：2002宣傳傳與培訓(xùn)，初初始環(huán)境因素素評審培訓(xùn)采用標(biāo)語、海報(bào)報(bào)等形式大力力宣傳體系基基本知識，營營造貫標(biāo)氛圍圍，分層次培培訓(xùn)：對高層：領(lǐng)導(dǎo)充充當(dāng)?shù)慕巧?、同同行業(yè)的推行行成功經(jīng)驗(yàn)和和失敗的教訓(xùn)訓(xùn)。對中層： TSS169499：2002基礎(chǔ)礎(chǔ)知識、體系系條文理解及及推進(jìn)步驟與與方法。對基層：執(zhí)行TTS169449：2

40、002的好好處、質(zhì)量管管理的八大原原則。42.制訂質(zhì)量方方針及質(zhì)量目目標(biāo)用書面形式確立立本公司的質(zhì)質(zhì)量方針及量量化的質(zhì)量目目標(biāo)和指針制訂質(zhì)量計(jì)劃（必必要時）。1/23.評估組織機(jī)機(jī)構(gòu)及職責(zé)評估公司現(xiàn)有組組織機(jī)構(gòu)圖。各職位工作及相相互關(guān)系的文文件制作。制訂并確認(rèn)組織織機(jī)構(gòu)圖，明明確各部門職職責(zé)與權(quán)限，特特別將體系要要求的活動分分解給各部門門。24.質(zhì)量體系的的總體策劃根據(jù)公司實(shí)際情情況和體系對對文件化的要要求，確定質(zhì)質(zhì)量體系的文文件結(jié)構(gòu)，確確定文件層次次之間的接口口，對整個體體系進(jìn)行總體體整合，按TTS169449：2002要求求完善現(xiàn)有文文件體系結(jié)構(gòu)構(gòu)及體系要素素，做到適宜宜性、充分性性、有效

41、性。1階段項(xiàng)目工作步驟工作內(nèi)容預(yù)計(jì)人日第三階段體系文件編寫階階段1.文件編寫培培訓(xùn)成立并培訓(xùn)文件件編寫小組，提提供TS166949：2002要求求程序文件的的模板，對照照TS169949：2002及公公司實(shí)際運(yùn)行行狀況進(jìn)行文文件編寫培訓(xùn)訓(xùn)。12.分配文件編編寫任務(wù)列出文件編寫分分工表及文件件編寫計(jì)劃，一一般由文件編編寫小組參與與編制，由推推行小組統(tǒng)一一領(lǐng)導(dǎo)，由顧顧問師進(jìn)行指指導(dǎo)、糾正。文文件主要包括括：質(zhì)量手冊、程序序文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書以及及質(zhì)量記錄表表格等。13.文件的編寫寫針對TS169949：2002條文文要求從工作作框圖或工作作流程圖著手手，將確立的的工作流程用用文字方式做做詳細(xì)描述。

42、154.文件的討論論及定稿討論文件之間的的接口。文件是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求。文件與職責(zé)分配配是否協(xié)調(diào)一一致。由顧問師做最后后審查，使其其既滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)具操作性。75.文件的審批批發(fā)放由規(guī)定職位的人人員批準(zhǔn)、簽簽字，由文控控部門分發(fā)，加加蓋控制印章章，做好原稿稿保存和發(fā)放放簽收工作。1第四階段體系運(yùn)行和完善善階段1.試運(yùn)行前的的培訓(xùn)、宣傳傳各崗位人員學(xué)習(xí)習(xí)體系對該崗崗位工作的要要求。學(xué)習(xí)理解質(zhì)量方方針、目標(biāo)，各各管理人員準(zhǔn)準(zhǔn)確掌握有關(guān)關(guān)運(yùn)作程序，并并進(jìn)行考核。22.試運(yùn)行/環(huán)環(huán)保設(shè)施的投投入補(bǔ)充、完善基礎(chǔ)礎(chǔ)工作，特別別是文件的完完善，積累運(yùn)運(yùn)行證據(jù)，并并妥善保存記記錄。ISOO 推行小組組搜集信息，統(tǒng)

43、統(tǒng)一協(xié)調(diào)或修修改文件；修修建環(huán)保設(shè)施施，環(huán)保設(shè)施施的運(yùn)行。63.內(nèi)審員培訓(xùn)訓(xùn)包括：質(zhì)量管理理基礎(chǔ)和術(shù)語語、標(biāo)準(zhǔn)條文文理解、審核核理論、審核核技巧、案例例分析等，經(jīng)經(jīng)考試合格頒頒發(fā)內(nèi)審員證證書。34.第一次內(nèi)審審編制內(nèi)審計(jì)劃，審審核檢查表，執(zhí)執(zhí)行審核，提提出不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告及審核核總結(jié)報(bào)告。15.內(nèi)審不符合合項(xiàng)之跟進(jìn)指導(dǎo)對內(nèi)審提出出的不符合項(xiàng)項(xiàng)制訂糾正及及預(yù)防措施，并并跟進(jìn)其完成成。36.第二次內(nèi)審審（視具體情況考考慮）/7.管理評審及及跟進(jìn)(含管理評審審培訓(xùn))安排一次管理評評審以評價體體系的有效性性和適用性，同同時積累一次次活動證據(jù)，評評審工作按體體系文件的要要求進(jìn)行。2階段項(xiàng)目工作步驟工作內(nèi)容

44、預(yù)計(jì)人日第五階段體系認(rèn)證階段1.評估認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)通盤考慮企業(yè)所所在地、產(chǎn)品品去向、認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證證范圍和有效效性、費(fèi)用等等方面的因素素，綜合評定定選擇確立的的認(rèn)證機(jī)構(gòu)。12.提交認(rèn)證申申請?zhí)顚懻J(rèn)證申請表表，確定認(rèn)證證時間。3.提交體系文文件給認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)對提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行文件審審核的文件進(jìn)進(jìn)行審核，并并指導(dǎo)提交。/4.迎審技巧培培訓(xùn)迎審技巧的培訓(xùn)訓(xùn)，減少恐懼懼心理，自查查問題的改善善及其它有關(guān)關(guān)的配套工作作。16.組織現(xiàn)場迎迎審組織人員迎接現(xiàn)現(xiàn)場審核，并并為客戶保駕駕護(hù)航，保證證順利通過認(rèn)認(rèn)證。/7.不符合項(xiàng)之之跟進(jìn)協(xié)助對認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)開出的不符符合項(xiàng)，提出出改進(jìn)措施并并提交認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)。18.獲取

45、證書頒證儀式(必要要時)協(xié)助企業(yè)證證書使用及標(biāo)標(biāo)記使用方法法。 /第六階段體系維護(hù)輔導(dǎo)詳見本計(jì)劃七之之內(nèi)容。共計(jì)輔導(dǎo)人日日58五專題培訓(xùn)課課程可視貴公司管理理體系需要，增增加個別課程程。課 程培訓(xùn)對象IS169499:2002基基本概念培訓(xùn)訓(xùn)全員管理與5S活動動基層干部以上人人員文件編寫基層干部以上人人員五大手冊運(yùn)用基層干部以上人人員過程控制標(biāo)準(zhǔn)制制定要領(lǐng)質(zhì)檢人員統(tǒng)計(jì)技術(shù)及抽樣樣方案基層干部以上人人員六、報(bào) 價 單1TS169949：2002咨詢詢費(fèi)用（以66個月計(jì)）：人民幣陸萬捌仟仟元整（68,0000.00）2TS169949：20002認(rèn)證費(fèi)費(fèi)預(yù)估：（供供參考）認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證費(fèi)用瑞士通標(biāo)行

46、SGGS￥38,0000.00德國YUV￥45,0000.003. 付款方式式（分三次支付）：在合同簽字生效效之日起當(dāng)日日內(nèi)支付總費(fèi)費(fèi)用的35%在質(zhì)量手冊和程程序文件發(fā)布布后三日內(nèi)支支付總費(fèi)用的的35%在通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)認(rèn)證審核三三日內(nèi)支付總總費(fèi)用的300%4. 輔導(dǎo)人日日：610人日/月注：具體明細(xì)見見咨詢合同同書（樣本）備注: ISOO9001：2000體系系認(rèn)證輔導(dǎo)報(bào)報(bào)價ISO90011：2000體系系認(rèn)證輔導(dǎo)費(fèi)費(fèi)用(5個月)：輔導(dǎo)費(fèi)：大寫人人民幣叁萬貳仟元整（￥32,0000.00）2ISO90001：20000認(rèn)證費(fèi)費(fèi)預(yù)估：（供供參考）認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證費(fèi)用瑞士通標(biāo)行SGGS￥26,0000

47、.00英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會BBSI￥28,0000.00英國摩迪MODDDY￥20,0000.00七、顧問小組架架構(gòu)、職責(zé)一、顧問小組委委員會顧問組長TS16949：2002主導(dǎo)顧問師外部聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)員TS16949顧問組長TS16949：2002主導(dǎo)顧問師外部聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)員TS16949：2002顧問二、職責(zé)顧問組長負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整體體策劃和輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃的審批批。負(fù)責(zé)定期組織小小組會議，落落實(shí)計(jì)劃完成成情況。對項(xiàng)目進(jìn)展中出出現(xiàn)的重大問問題進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、決策。對本項(xiàng)目負(fù)全部部責(zé)任。2、TS169949：2002主導(dǎo)導(dǎo)顧問 負(fù)責(zé)制定月輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃，協(xié)調(diào)調(diào)整體關(guān)系。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目日常常管理工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審審核員之培訓(xùn)訓(xùn)。3

48、、TS169949：2002顧問問 負(fù)責(zé)TS166949：2002項(xiàng)目目的輔導(dǎo)工作作。 負(fù)責(zé)TS166949：2002項(xiàng)目目之教育訓(xùn)練練工作。4、外部聯(lián)絡(luò)協(xié)協(xié)調(diào)員 負(fù)責(zé)計(jì)量、校校準(zhǔn)儀器，委委外校準(zhǔn)的協(xié)協(xié)助聯(lián)絡(luò)。 負(fù)責(zé)對認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)絡(luò)。八、貴公司配合合事項(xiàng)1、TS169949：2002推行行委員會:總指揮總指揮主任委員（管理者代表）主任委員（管理者代表）執(zhí)行委員執(zhí)行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員2、成員職責(zé):2.1總指揮:具有決策權(quán)權(quán)人員擔(dān)任。主要任務(wù):2.1.1 制制訂質(zhì)量方針針。2.1.2 于于會議中擔(dān)任任主席(例:管理評審會會議)。2.1.3 負(fù)負(fù)

49、活動成敗之之責(zé)任。2.1.4 督督導(dǎo)推行委員員執(zhí)行管理體體系工作。2.2 主任委委員:具有協(xié)助或或代理決策權(quán)權(quán)人員擔(dān)任,并兼任管理理者代表。主要任務(wù):2.2.1 協(xié)協(xié)助總指揮建建立質(zhì)量方針針。2.2.2 行行使管理者代代表之職權(quán)。2.2.3 于于總指揮缺席席時,代理其主持持會議。2.3執(zhí)行委員員：協(xié)助主任任委員的工作作，由具有一一定專業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)之人員擔(dān)任任。 主要任務(wù)：2.3.1 掌掌握委員會的的任務(wù)，展開開P-D-CC-A工作。2.3.2 追追蹤委員會議議中所決議事事項(xiàng)。2.3.3 檢檢討執(zhí)行績效效，并于會議議中提報(bào)。2.3.4 確確保改善活動動持續(xù)地展開開。2.3.5 當(dāng)當(dāng)主任委員缺缺席時，

50、代理理主任委員的的職務(wù)。2.4 部門推推行委員：由由各部門主管管擔(dān)任。主要任務(wù)2.4.1 管管理系統(tǒng)的建建立維持及改改善。2.4.2 進(jìn)進(jìn)行各項(xiàng)品質(zhì)質(zhì)項(xiàng)目研究與與改善。2.4.3 執(zhí)執(zhí)行品質(zhì)活動動或會議決議議事項(xiàng)。2.4.4 提提供建議或研研究可行方案案。2.4.5 落落實(shí)高層經(jīng)營營者之質(zhì)量方方針。2.4.6 督督導(dǎo)品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)之達(dá)成。3. 配合事項(xiàng)項(xiàng)：項(xiàng) 目顧問師公司配合事項(xiàng)1.品質(zhì)系統(tǒng)評評估顧問師依體系條條文要求,了解貴公司司現(xiàn)有之品質(zhì)質(zhì)系統(tǒng),作為展開品品質(zhì)系統(tǒng)之依依據(jù)。體系召集人與顧顧問師協(xié)調(diào)后后,排訂時程,通知各相關(guān)關(guān)部門。2.品質(zhì)系統(tǒng)整整合依評估結(jié)果，整整合出貴公司司所需要的品品質(zhì)系統(tǒng)

51、文件件，并與各部部門主管討論論。請各部門主管參參與討論，并并確定品質(zhì)系系統(tǒng)文件清單單，進(jìn)行具體體分工。3.教育訓(xùn)練體系簡介和導(dǎo)入入要領(lǐng)體系條文具體說說明體系手冊，程序序書制訂應(yīng)用用。管理技術(shù)培訓(xùn)。體系召集人與顧顧問師協(xié)調(diào)后后，排訂時程程，通知各相相關(guān)部門。4.成立體系推推行委員會與貴公司討論籌籌組推行委員員會，包括管管理代表之派派任。由各相關(guān)人員成成立體系推行行委員會，組組織及工作職職責(zé)訂定。5.品質(zhì)系統(tǒng)輔輔導(dǎo)根據(jù)品質(zhì)系統(tǒng)文文件展開計(jì)劃劃，實(shí)施個別別輔導(dǎo)及集體體式輔導(dǎo)。請各部門確實(shí)按按照所排定的的日期完成各各項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)文件。6.品質(zhì)系統(tǒng)落落實(shí)顧問師與各部門門檢討實(shí)施狀狀況并作必要要的修正。由

52、體系推行委員員督導(dǎo)各部門門執(zhí)行，并定定期召開檢討討會（原則上上每月一次）。7.品質(zhì)系統(tǒng)審審核組成審核小組，審審核品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)落實(shí)狀況，并并作為改進(jìn)之之參考。由貴公司排定內(nèi)內(nèi)部審核并由由顧問師示范范審核作業(yè)。8.認(rèn)證單位審審核認(rèn)證陪同認(rèn)證單位審審核。認(rèn)證公司前往貴貴公司正式評評鑒，請貴公公司排出陪審審人員。說 明第1-7項(xiàng)為配配合本公司之之輔導(dǎo)。第8項(xiàng)為配合認(rèn)認(rèn)證單位之認(rèn)認(rèn)證。九、咨詢合同書書（樣本）項(xiàng)目名稱： TTS169449：2002質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證咨詢委托方（甲方）：東莞市宇潔潔新材料有限限公司受托方（乙方）：深圳市睿弼弼成企業(yè)管理理咨詢有限公公司根據(jù)中華人民民共和國合同同法的規(guī)定定，

53、經(jīng)甲乙雙雙方友好協(xié)商商，就TS116949：2002認(rèn)證證咨詢項(xiàng)目，達(dá)達(dá)成以下協(xié)議議：一、咨詢項(xiàng)目：甲方聘請乙方指指導(dǎo)其按TSS169499：2002質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量量管理體系，乙乙方指導(dǎo)甲方方建立TS116949：2002質(zhì)量量管理體系，并并通過認(rèn)證取取得第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)發(fā)的TS166949：2002質(zhì)量量管理體系注注冊合格證書書。二、咨詢范圍：位于東莞常平鎮(zhèn)鎮(zhèn)麥元村黃竹竹園工業(yè)區(qū)的的宇潔新材料料有限公司三、雙方責(zé)任：1甲方： A甲方方須按期向乙乙方支付咨詢詢費(fèi)。 B按照照雙方商定的的計(jì)劃有組織織、有秩序的的開展工作。 C甲方方應(yīng)對乙方在在咨詢過程中中提供的各種種資料和信息息

54、保密，不得得向第三方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓咨詢成果果。 D配合合乙方開展各各項(xiàng)工作。 E為乙乙方提供咨詢詢所需的基本本工作及生活活條件。2乙方： A負(fù)責(zé)責(zé)對甲方的TTS169449：2002質(zhì)量量管理體系現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查及總總體工作計(jì)劃劃的制訂，并并根據(jù)總體計(jì)計(jì)劃，制訂階階段工作計(jì)劃劃。B負(fù)責(zé)對甲方方有關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行TS166949：2002質(zhì)量量管理體系的的基本理念、基基礎(chǔ)知識、文文件編寫、體體系實(shí)施的培培訓(xùn)。 C負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助甲方培培訓(xùn)內(nèi)部TSS169499：2002質(zhì)量量體系審核員員。 D指導(dǎo)導(dǎo)甲方實(shí)施質(zhì)質(zhì)量體系文件件。E幫助甲方進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量體系系適宜性、充充分性審核。 F指導(dǎo)導(dǎo)甲方進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量及糾糾正措施的監(jiān)監(jiān)督。 G負(fù)責(zé)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，安排排正式審核。 H保證證甲方在20005年07月份通過過甲方確定的的認(rèn)證機(jī)構(gòu)的的TS169949：2002質(zhì)量量管理體系正正式評審。 I免費(fèi)費(fèi)提供認(rèn)證后后的體系維持持輔導(dǎo)工作，包包括內(nèi)部體系系審核指導(dǎo)、管管理評審等，以以保持