科龍專項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程專項(xiàng)說明書總部

1、科龍營銷K/3系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程闡明書 (營銷總部)（.06.05）目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc 1科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1采購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.1.1采購入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.1本地入總部倉采購入庫 PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.1.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc 1.1.1.1.2本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 8 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2外地入總部倉采購入庫流程 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2.1外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2.2外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 PAGEREF _Toc h 12 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.3本地入總部倉采購入庫 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.1.

3、1.3.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.3.2本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 1.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 15 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1當(dāng)月退貨解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1.1當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1.2當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h

4、 17 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2.1退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.3采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK

5、l _Toc 1.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 1.2銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1.2空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 25

6、 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2冰箱銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 26 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2.1冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 26 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2.2冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 28 HYPERLINK l _Toc 1.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 38 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1當(dāng)月銷售退貨解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1.1當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 P

7、AGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1.2當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 40 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 42 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc

8、 h 43 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 43 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 44 HYPERLINK l _Toc 1.3倉存業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 1.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 47 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1.

9、1營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 47 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1.2營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2.1調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 51 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程 PA

10、GEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3.1對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3.2對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 54 HYPERLINK l _Toc 1.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l

11、 _Toc 1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 56 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2三包機(jī)換貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2.1三包機(jī)換貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 59 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3級(jí)別品入庫解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3.1級(jí)別品入庫解

12、決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3.2級(jí)別品入庫業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 61 HYPERLINK l _Toc 1.4其她業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1成都、營口科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1.1成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF

13、_Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1.2成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨解決業(yè)務(wù)流程圖描述 PAGEREF _Toc h 63 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2.1成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2.2成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售解決業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc h 66 HYPERLINK l _Toc 1.4.2成都、營口科

14、龍直客戶業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.1成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.1.1成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.2成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.2.1成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 1.

15、4.3總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 1.4.3.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 1.4.3.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 72 HYPERLINK l _Toc 1.4.4業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.1業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.2業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售解決業(yè)務(wù)流程

16、PAGEREF _Toc h 75 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.2.1業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 75 HYPERLINK l _Toc 1.4.5級(jí)別品入庫解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 77 HYPERLINK l _Toc 1.4.5.1級(jí)別品入庫解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 77 HYPERLINK l _Toc 1.4.5.2級(jí)別品入庫業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 79 HYPERLINK l _Toc 1.4.6運(yùn)送過程損耗業(yè)務(wù)解決 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLIN

17、K l _Toc 1.4.6.1運(yùn)送過程損耗分公司銷售退回解決 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.1.1運(yùn)送過程損耗分公司銷售退回解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.1.2運(yùn)送過程損耗分公司銷售退回解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 81 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.2運(yùn)送過程損耗補(bǔ)償方銷售解決 PAGEREF _Toc h 82 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.2.1運(yùn)送過程損耗補(bǔ)償方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 82 HYPE

18、RLINK l _Toc 1.5廣東空調(diào)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 83 HYPERLINK l _Toc 1.5.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營銷總部解決功能圖 PAGEREF _Toc h 83 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售解決流程 PAGEREF _Toc h 84 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售解決流程圖 PAGEREF _Toc h 84 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 85 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.

19、2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 86 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.2.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 86 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.2.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 87 HYPERLINK l _Toc 1.5.2廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)解決流程 PAGEREF _Toc h 88 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)解決流程 PAGEREF _Toc h 90 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1.

20、1廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)解決流程圖 PAGEREF _Toc h 90 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1.2廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 91 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2廣東空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務(wù)解決流程 PAGEREF _Toc h 92 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2.1廣東空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務(wù)解決流程圖 PAGEREF _Toc h 92 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2.2廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 93 HYPERLINK l _Toc 2附件（流程圖編制

21、闡明） PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.1目旳 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.2措施 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.3規(guī)定 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 3科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)闡明 PAGEREF _Toc h 錯(cuò)誤！未定義書簽?？讫垹I銷總部業(yè)務(wù)流程圖HYPERLINK l 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：-05-

22、30 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購業(yè)務(wù)（1.1）其她業(yè)務(wù)解決（1.4）廣東空調(diào)解決（1.5）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)流程采購入庫業(yè)務(wù) HYPERLINK l 采購入庫業(yè)務(wù) 采購入庫業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖采購入庫業(yè)務(wù)流程圖外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)外地入總部倉采

23、購業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其她業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其她業(yè)務(wù)本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.3)本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（合用范疇：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.2)本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審

24、核 日期本地入總部倉采購開始本地入總部倉采購開始物流部倉管員物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部物流部在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單144采購收貨單物流部采購收貨單物流部22物流部物流部做收貨匯總表做收貨匯總表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部核 銷收貨匯總表物流部核 銷33財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票44財(cái)務(wù)部 采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 采購發(fā)票55憑證解決財(cái)務(wù)部結(jié) 束憑證解決財(cái)務(wù)部結(jié) 束本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位

25、 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 = 2 * GB3 物流部按規(guī)定在規(guī)定期間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 外地入總部倉采購入庫流程外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期外地入總部倉采購開始外地入總部倉采購開始1供貨方1供貨方倉管員開送貨單開送貨單供貨

26、方填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單送貨單送貨單112物流部2物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部物流部倉管員供貨方3供貨方3供貨方發(fā)貨反饋表供貨方發(fā)貨反饋表啟下頁啟下頁1承上頁承上頁1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4物流部物流部采購收貨單采購收貨單物流部物流部記錄收貨匯總表記錄收貨匯總表588物流部物流部收貨匯總表收貨匯總表核 銷核 銷6供貨方6供貨方開發(fā)票開發(fā)票88財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購發(fā)票采購發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7在K/3系統(tǒng)錄入采購發(fā)票7在K/3系統(tǒng)錄入采購發(fā)票9憑證解決財(cái)務(wù)部9憑證解決財(cái)務(wù)部結(jié) 束結(jié) 束外地入總部倉采購業(yè)

27、務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) = 2 * GB3 倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單 物流部 倉管員 = 3 * GB3 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核算 物流部 = 4 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在K/3系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 = 5 * GB3 物流部按規(guī)定期間記錄收貨匯總表 物流部 = 6 * GB3 供貨方根據(jù)收貨登記表及原件開發(fā)票 = 7 * GB

28、3 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在K/3系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 8 * GB3 在K/3系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 9 * GB3 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.3 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期物流部物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫22本地入總部倉采購開始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部財(cái)務(wù)部核 銷4采購收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表本地入總部倉采購開始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部財(cái)務(wù)部核

29、 銷4采購收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表錄入采購發(fā)票3財(cái)務(wù)部4錄入采購發(fā)票3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票）憑證解決結(jié) 束財(cái)務(wù)部5憑證解決結(jié) 束財(cái)務(wù)部5本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.3 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 = 2 * GB3 物流部規(guī)定期間內(nèi)記錄收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 財(cái)務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票）與采購收

30、貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：內(nèi)部結(jié)算單為K/3采購一般發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)）；采購?fù)素洏I(yè)務(wù) HYPERLINK l 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3）當(dāng)月退貨采購?fù)素洠?.1.2.1）退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退貨解決業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳

31、尚全 日期：-05-30 審核 日期當(dāng)月退貨解決開始當(dāng)月退貨解決開始營銷總部營銷總部退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?進(jìn)倉單（紅字）物流部進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員物流部結(jié) 束采購?fù)素泦挝锪鞑拷Y(jié) 束采購?fù)素泦萎?dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部

32、確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 闡明：在當(dāng)月收貨登記表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期退發(fā)票采購?fù)素涢_始退發(fā)票采購?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部2物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部 進(jìn)倉單（紅字）

33、3確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部 進(jìn)倉單（紅字）物流部 財(cái)務(wù)部物流部 財(cái)務(wù)部采購?fù)素泦尾少彴l(fā)票4采購?fù)素泦尾少彴l(fā)票4核 銷結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核 銷結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部55退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)審核后退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4

34、 * GB3 財(cái)務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品旳藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已所有退回則只開紅字發(fā)票。采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始物流部物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字）1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)

35、倉單（紅字）進(jìn)倉單（紅字）物流部 倉管員進(jìn)倉單（紅字）物流部 倉管員物流部物流部23財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票（紅字）23財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票（紅字）紅字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?采購?fù)素泦渭t字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?采購?fù)素泦?444財(cái)務(wù)部核 銷退貨申請(qǐng)營銷公司財(cái)務(wù)部核 銷退貨申請(qǐng)營銷公司財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部5憑證解決憑證解決結(jié) 束結(jié) 束采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ素涀C明）解決業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3

36、倉庫根據(jù)審核后旳退貨申請(qǐng)退貨，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在采購管理中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：采購?fù)素洉r(shí)退貨申請(qǐng)，倉庫出倉單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2

37、業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始營銷本部營銷本部1根據(jù)銷售籌劃開銷售訂單1根據(jù)銷售籌劃開銷售訂單營銷本部營銷本部銷售訂單銷售訂單物流部 倉管員物流部 倉管員22發(fā)貨發(fā)貨3434物流部 倉管員物流部 倉管員分公司錄入委托代銷出庫單驗(yàn)收入庫錄入委托代銷出庫單驗(yàn)收入庫做收貨匯總表物流部 倉管員做收貨匯總表物流部 倉管員物流部4物流部4委托代銷出庫單委托代銷出庫單收貨匯總表分公司 收貨匯總表分公司 55啟下頁啟下頁1承上頁承上頁1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷結(jié)算6666銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部

38、銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)）77財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8結(jié) 束結(jié) 束空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 營銷本部根據(jù)銷售籌劃開銷售訂單 營銷本部 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專人作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表

39、，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)；冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期冰箱銷售業(yè)務(wù)開始冰箱銷售業(yè)務(wù)開始11根據(jù)銷售籌劃開銷售訂單營銷本部根據(jù)銷售籌劃開銷售訂單營銷本部審核銷售訂單營銷本部 營銷本部銷售訂單審核銷售訂單營銷本部 營銷本部

40、銷售訂單22物流部 倉管員物流部 倉管員發(fā)貨物流部 物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員4分公司3驗(yàn)收入庫物流部 倉管員4分公司3驗(yàn)收入庫物流部4物流部4委托代銷出庫單做收貨匯總表委托代銷出庫單做收貨匯總表5分公司 收貨匯總表5分公司 收貨匯總表啟下頁1啟下頁1承上頁承上頁1委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部6666銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)）77財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8結(jié) 束結(jié) 束冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程

41、編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 營銷本部根據(jù)銷售籌劃開銷售訂單 營銷本部 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專人作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制

42、憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)；領(lǐng)用業(yè)務(wù) HYPERLINK l 領(lǐng)用業(yè)務(wù) 領(lǐng)用業(yè)務(wù)營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位11物流部物流部發(fā)貨發(fā)貨錄入銷售出庫單物流部錄入銷售出庫單物流部22物流部物流部4銷售出庫單4銷售出庫單財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（一般銷售發(fā)票套打格式設(shè)立為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（一般銷售發(fā)

43、票套打格式設(shè)立為內(nèi)部結(jié)算單）3財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷5財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證解決結(jié)束5財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證解決結(jié)束營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 倉庫根據(jù)審核簽字后旳領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.

44、2.2 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位1審核領(lǐng)用申請(qǐng)1審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部發(fā)貨物流部發(fā)貨2錄入銷售出庫單物流部2錄入銷售出庫單物流部44物流部物流部銷售出庫單銷售出庫單3生成一般發(fā)票財(cái)務(wù)部3生成一般發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部核銷銷售發(fā)票核銷銷售發(fā)票內(nèi)部結(jié)算憑證解決內(nèi)部結(jié)算憑證解決財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部55結(jié)束結(jié)束營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處

45、 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 倉庫根據(jù)審核簽字后旳領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 直銷業(yè)務(wù)流程 直銷業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期321倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部 倉管員直銷領(lǐng)用開始321倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部 倉管

46、員直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺(tái)帳登記庫存臺(tái)帳直銷部門調(diào)撥單物流部 結(jié) 束庫存臺(tái)帳直銷部門調(diào)撥單物流部 結(jié) 束庫存臺(tái)帳直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨品 物流部 倉管員 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 直銷部門登記換貨臺(tái)帳 直銷部門 闡明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在K/3系統(tǒng)中作其她出庫單進(jìn)行核算

47、；2、其她出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.2 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷業(yè)務(wù)開始審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門直銷部門審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門直銷部門發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)11直銷部門直銷部門發(fā)貨銷售匯總表直銷部門直銷部門發(fā)貨銷售匯總表物流部物流部直銷部門2直銷部門2錄入銷售出庫單錄入銷售出庫單4銷售出庫單4銷售出庫單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部33445財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證解決財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票5財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證解決財(cái)務(wù)部

48、銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 倉庫根據(jù)審核簽字后旳領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 銷售退貨業(yè)務(wù)流程HYPERLINK l 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審

49、核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.3）業(yè)務(wù)退貨流程見其她業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨流程（1.2.2.1）當(dāng)月銷售退貨解決業(yè)務(wù)當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期當(dāng)月銷售退貨解決開始當(dāng)月銷售退貨解決開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11開手工進(jìn)倉單物流部開手工進(jìn)倉單物流部倉管員進(jìn)倉單物流部進(jìn)倉單物流部倉管員2物流部2物流部錄入委托代銷退回單錄入委托代銷退回單委托代銷退回單結(jié) 束物流部委托代銷退回單結(jié) 束物流

50、部當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工出倉單 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 闡明：分公司物流專人在當(dāng)月收貨登記表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：

51、-05-30 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)錄入紅字發(fā)票財(cái)務(wù)部2錄入紅字發(fā)票財(cái)務(wù)部2分公司退回發(fā)票驗(yàn)收入庫1物流部 倉管員分公司退回發(fā)票驗(yàn)收入庫1物流部 倉管員3物流部3物流部錄入委托代銷退回單紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部錄入委托代銷退回單紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部445財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷退回單5財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷退回單55財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票6銷售出庫單6銷售出庫單77財(cái)務(wù)部結(jié) 束財(cái)務(wù)部結(jié) 束憑證解決憑證解決核 銷財(cái)務(wù)部核 銷財(cái)務(wù)部退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2

52、業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 3 * GB3 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：退回

53、發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)物流部 倉管員物流部 倉管員1分公司退回發(fā)票1分公司退回發(fā)票驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部錄入委托代銷退回單2物流部錄入委托代銷退回單2財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷退回單物流部3財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷退回單物流部34444財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售出庫單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售出庫單財(cái)務(wù)部5566憑證解決結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證解

54、決結(jié) 束財(cái)務(wù)部核 銷財(cái)務(wù)部核 銷財(cái)務(wù)部折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 倉存業(yè)務(wù)

55、 HYPERLINK l 倉存業(yè)務(wù) 倉存業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程HYPERLINK l 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（1.3.1）營銷分公司間調(diào)撥(1.3.2)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)解決(調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)解決(1.3.2.2)調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)解決（1.3.2.1）營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日

56、期：-05-30 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開始內(nèi)部調(diào)撥開始物流部調(diào)撥申請(qǐng)物流部調(diào)撥申請(qǐng)物流部 調(diào)出倉庫出庫1物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 調(diào)出倉庫出庫1物流部 調(diào)入倉庫入庫22物流部 錄入調(diào)撥單物流部 錄入調(diào)撥單調(diào)撥單物流部 結(jié) 束調(diào)撥單物流部 結(jié) 束營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程調(diào)

57、出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理、倉存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)開始調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)開始分公司分公司發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)112倉庫發(fā)貨財(cái)務(wù)部2倉庫發(fā)貨財(cái)務(wù)部錄入采購?fù)素泦挝锪鞑夸浫氩少復(fù)素泦挝锪鞑课锪鞑?采購?fù)素泦谓Y(jié) 束物流部 采購?fù)素泦谓Y(jié) 束調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部

58、 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑?物流部 闡明：營銷總部視調(diào)出方為采購?fù)素?；調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：對(duì)調(diào)入方采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理、倉存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期調(diào)入方采購業(yè)務(wù)開始調(diào)入方采購業(yè)務(wù)開始1調(diào)出方 1調(diào)出方 發(fā)貨開送貨單發(fā)貨開送貨單送貨單調(diào)入方 倉管員驗(yàn)收入庫調(diào)出方送貨單調(diào)入方 倉管員驗(yàn)收入庫調(diào)出方做收貨匯總表 調(diào)入方2做收貨匯總表 調(diào)入方2物流部 收貨匯總表物流部 收貨匯總表3委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部3委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部啟下頁啟下頁1承上頁承上頁14444銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)

59、務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)）55財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷6財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷6結(jié) 束結(jié) 束對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：對(duì)調(diào)入方采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 調(diào)出方分公司根據(jù)要貨申請(qǐng)發(fā)貨，開送貨單 調(diào)入方分公司驗(yàn)收入庫，并向營銷財(cái)務(wù)部提供收貨匯總表 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過修改

60、發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：營銷總部對(duì)調(diào)入分公司而言視為銷售解決業(yè)務(wù)；售后換貨業(yè)務(wù)流程HYPERLINK l 售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期登記庫存臺(tái)帳售后部門 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員結(jié) 束售后部門庫存臺(tái)帳物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）321倉庫發(fā)貨物流部 倉管員售后要貨申請(qǐng)售后周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始登記庫存臺(tái)帳售后部門 倉管員錄入調(diào)撥單