建設(shè)關(guān)鍵工程不合格品控制

1、不合格品管理程序1范疇本原則規(guī)定了采購物資、施工生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品及交付后產(chǎn)品中不合 格日勺分級、標(biāo)記和隔離、評審、處置等管理規(guī)定。本原則合用于公司各級單位所承建工程項目、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方面產(chǎn)生日勺不合 格品勺管理工作。2規(guī)范性引用文獻GB/T19001-（idt IS09001 -）原則建設(shè)部第3號令工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定3職責(zé)3.1公司質(zhì)量安全科a）負(fù)責(zé)建立不合格品處置記錄臺帳；b）負(fù)責(zé)收集一般不合格品及嚴(yán)重不合格品勺不合格品處置登記表；c）負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品處置方案勺驗證。3.2公司工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不合格品處置方案勺制定與評審。3.3公司物資部負(fù)責(zé)對物資（涉及甲供物

2、資、乙方采購物資）采購過程中發(fā)生勺嚴(yán)重不合格 品進行評審和處置。3.4項目部勺質(zhì)量部門a）負(fù)責(zé)對本項目發(fā)生勺不合格產(chǎn)品及不合格物資按不合格品管理程序 進行處置。b）對本項目一般不合格品處置方案勺核定、驗證。c）建立本項目不合格品處置記錄臺帳。d）保存輕微不合格品日勺不合格品處置登記表，將一般不合格品、嚴(yán)重不 合格品日勺不合格品處置登記表及不合格品處置記錄臺帳上報公司質(zhì)量安 全科。3.5項目部勺工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)一般不合格品處置方案勺制定與評審。3.6項目部勺物資設(shè)備部門a）負(fù)責(zé)對物資（涉及甲供物資、乙方采購物資）采購過程中發(fā)生勺一般不 合格品進行評審和處置。b）將不合格物資處置登記表向公司質(zhì)量安

3、所有門傳遞。3.7公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品處置方案勺審批。3.8項目總工程師負(fù)責(zé)制定一般不合格品勺處置方案，并組織實行。3.9專業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)輕微不合格品及一般不合格品處置方案實行效果勺驗證。4控制總則4.1對保修期浮現(xiàn)勺不合格品按照國家和地措施規(guī)及合同商定解決。4.2由設(shè)計因素導(dǎo)致勺不合格品按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單 位三方協(xié)商解決。4.3對于項目部自查、公司組織勺檢查、監(jiān)理、甲方及質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出勺不合 格品均按本程序執(zhí)行。4.4業(yè)主提供產(chǎn)品不合格勺，當(dāng)其對工程安全和使用功能沒有影響，如業(yè)重規(guī)定 使用勺應(yīng)有批復(fù)文獻。但當(dāng)其對工程安全和使用功能導(dǎo)致影響時，項目物資部門

4、應(yīng)向甲方提出書面拒收報告。5不合格品日勺分級5.1輕微不合格品-對使用及性能沒有影響，對下一道工序影響限度不大，處 置容易，且損失在五百元（不含五百元）如下日勺不合格品。5.2 一般不合格品-對使用及性能有一定影響，對下一道工序勺影響限度較大， 處置較難，且經(jīng)濟損失在五百元（含五百元）以上二千元（不含二千元）如下勺 產(chǎn)品或外觀損壞但不影響使用功能勺物資。5.3嚴(yán)重不合格品-對使用及性能有較大影響，對下一道工序勺影響限度很大， 處置很難，且經(jīng)濟損失在二千元（含二千元）以上五千元（不含五千元）如下勺 產(chǎn)品或經(jīng)試（檢）驗，性能指標(biāo)不符合質(zhì)量原則規(guī)定勺物資。5.4凡經(jīng)濟損失在五千元（含五千元）以上十萬元（不含十萬元）如下額度內(nèi)勺 質(zhì)量事故為一般質(zhì)量事故。5.5但凡有下列狀況之一者，可列為重大質(zhì)量事故：1）、建筑物、構(gòu)筑物或其她重要構(gòu)造倒塌者；2）、超過規(guī)范規(guī)定或設(shè)計規(guī)定勺基本嚴(yán)重不均勻沉降、建筑物傾斜、構(gòu)造開 裂或主體構(gòu)造強度嚴(yán)重局限性、影響構(gòu)造物勺壽命，導(dǎo)致不可補救勺永久性質(zhì)量 缺陷或事故；3）、影響建設(shè)設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)勺使用功能，導(dǎo)致永久性質(zhì)量缺陷者；4）、經(jīng)濟損失在十萬元（含十萬元）以上者。6不合格品處置勺工作流程6.1不合格物資勺處置工作流程進貨檢查一一發(fā)現(xiàn)不合格物資一一標(biāo)記、隔離一一評審一一制定處置方案一 一審批一一實行一一效果驗證一