質(zhì)量管理規(guī)章制度

1、南水北調(diào)中線工程直管段磁縣二標(biāo)PAGE PAGE 1質(zhì)量保證體系及保證措施南水北調(diào)中線質(zhì)量管理規(guī)章制度匯編批準(zhǔn)： 審核： 編制： 南水北調(diào)中線直管工程磁縣段二標(biāo) PAGE PAGE 9 PAGE 9目 錄一、施工項項目質(zhì)量量管理制制度1二、工程原原材料檢檢測制度度2三、工程質(zhì)質(zhì)量自檢檢制度3四、工序驗驗收制度度3五、質(zhì)量事事故報告告制度4六、質(zhì)量檢檢驗管理理制度4七、物資管管理制度度5八、工程質(zhì)質(zhì)量追溯溯制度6 一、施工項項目質(zhì)量量管理制制度1確立工工程項目目的質(zhì)量量目標(biāo)1.1基礎(chǔ)礎(chǔ)目標(biāo)：按照合合同規(guī)定定以及公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的要求，針針對工程程的實際際特點，對對工程外外觀及內(nèi)內(nèi)在質(zhì)量量、合同

2、同履行情情況、顧顧客滿意意度等所所應(yīng)達(dá)到到的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作出明明確規(guī)定定。1.2 創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)標(biāo)：從提提高工程程質(zhì)量、改改進質(zhì)量量管理、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工工程、樹樹企業(yè)形形象出發(fā)發(fā)，結(jié)合合公司的實實際能力力所制定定的力爭爭實現(xiàn)的的目標(biāo)。2建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系2.1 實實行項目目部、施施工隊、作業(yè)業(yè)班組三三級內(nèi)部部質(zhì)量保證證及外部部監(jiān)理工工程師監(jiān)監(jiān)督檢查查相結(jié)合合的質(zhì)量量管理體系系，設(shè)立立相關(guān)部部門和崗位，確確定質(zhì)量量管理人人員，結(jié)結(jié)合項目目的實際際情況制定定崗位職職責(zé)。項目經(jīng)理為為工程質(zhì)質(zhì)量第一一責(zé)任人人，應(yīng)按照經(jīng)經(jīng)監(jiān)理審審核批準(zhǔn)的施施工方案案、工藝藝流程及質(zhì)量控制制標(biāo)準(zhǔn)組組織施工工。2.2 項項目總工工程師

3、對對工程質(zhì)質(zhì)量負(fù)技技術(shù)責(zé)任任，負(fù)責(zé)責(zé)施工過過程中質(zhì)質(zhì)檢、試試驗、測測量等管理工工作，組組織工程程驗收等等工作。3、質(zhì)量保保證措施施3.1 認(rèn)認(rèn)真熟悉悉工程招招標(biāo)文件件和現(xiàn)行行施工技技術(shù)規(guī)范范，編制制工程項項目的專專項試驗驗工作計計劃和分分部實施施計劃，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理工工程師審審批后實實施。開開工前完完成對工工程所用用主材、地地方材料料等進行行的可行行性調(diào)查查、取樣樣、檢驗驗工作。確確保所有有試驗項項目的試試驗結(jié)果果能滿足足規(guī)范要要求。試試驗人員員應(yīng)持證證上崗。3.2為確確保施工工工程達(dá)達(dá)到設(shè)計計要求和和規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，測測量要嚴(yán)嚴(yán)把檢測測關(guān)，加加強對測測量人員員的管理理和業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)工工作。為為保證測測量

4、工作作的連續(xù)續(xù)、穩(wěn)定定性，測測量人員員必須保保持相對對穩(wěn)定。3.3設(shè)立立專、兼兼職質(zhì)檢檢員，加加強內(nèi)部部質(zhì)檢工工作，實實行施工工全過程程的監(jiān)督督與檢查查，嚴(yán)格控控制施工工各工序序質(zhì)量。4、質(zhì)量檢檢查制度度4.1 實實行對施施工過程程的經(jīng)常常性檢查查、各工工序銜接接檢查、工工程質(zhì)量量評定檢檢查的制制度，定定期或不不定期隨隨時抽檢檢。4.2 認(rèn)認(rèn)真落實實工程質(zhì)質(zhì)量檢查查制度，發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量隱患患要及時時制定糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。4.3 要要密切配配合監(jiān)理理工程師師對工程程質(zhì)量的的監(jiān)督和和檢查，以以利于工工程施工工按進度度計劃順順利進行行。對作作業(yè)隊已已完成單單項（元元）工程程及時進行行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題

5、題及時整整改。5、嚴(yán)肅對對待質(zhì)量量事故，有有效實施施質(zhì)量獎獎罰措施施5.1、發(fā)發(fā)生質(zhì)量量事故不不論其性性質(zhì)、情情節(jié)如何何，應(yīng)及及時、如如實向主主管上級級匯報，不不能隱瞞瞞和擅自自修正。5.2、對對造成質(zhì)質(zhì)量事故故的有關(guān)關(guān)責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和直直接責(zé)任任人按公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定處處罰，對于在在質(zhì)量方方面作出出突出貢貢獻(xiàn)的個個人和集集體給予予獎勵。6、質(zhì)量報報表管理理6.1 質(zhì)質(zhì)量報表表由專人人負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)時上報報。6.2 按按照現(xiàn)行行工程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗評定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定在單單元、分分項工程程完工后后，經(jīng)認(rèn)認(rèn)真組織織檢查評評定（自自檢、監(jiān)監(jiān)理檢驗驗）方可可統(tǒng)計上上報，質(zhì)質(zhì)量評定定結(jié)果不不允許未未經(jīng)檢驗驗超前報報出。

6、7、質(zhì)量資資料管理理7.1 指指定專人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量資料料的管理理工作。7.2 按按照建設(shè)設(shè)單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、公司對質(zhì)質(zhì)量資料料的要求求，做好好施工原原始記錄錄及工序序施工照照片等原原始資料料的收集集、整理理和保管管。 7.3 實實現(xiàn)資料料管理規(guī)規(guī)范化，資資料齊全全、填寫寫完整、簽簽章有效效、歸類類有序。二、工程原原材料檢檢測制度度1、嚴(yán)把原原材料進進場關(guān)，采采購的物物資材料料，不經(jīng)經(jīng)檢驗和和試驗，不不得以任任何方式式、任何何理由進進場入庫庫，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題追追究有關(guān)關(guān)人員責(zé)責(zé)任。2、加強對對原材料料的控制制：嚴(yán)格格執(zhí)行驗驗收制度度，對于于原材料料、成品品、半成成品要檢檢查產(chǎn)品品合格證證及出廠廠檢

7、驗報報告，對對于A類類材料要要進行物物理、化化學(xué)性能能檢驗，不不合格品品嚴(yán)禁使用用。3、檢查合合格，同同意進場場的原材材料、成成品、半半成品要要分類、分分批堆放放，并進進行標(biāo)識識，合理理堆放，不不得混雜雜，對易易受潮的的物品要要做好防防雨、防防潮工作作。4、加強試試驗和檢檢驗工作作。項目目部建立立工地試試驗室，工工地試驗驗室無法法完成的的項目委委托具有有水利甲甲級資質(zhì)質(zhì)的試驗驗室進行行試驗和和檢驗，項目部部配備試試驗員；原材料料、土工工試驗必必須按規(guī)規(guī)定頻率率要求進進行檢驗驗。三、工程質(zhì)質(zhì)量自檢檢制度1、每道工工序?qū)嵤┦┻^程中中及完成成之后，負(fù)負(fù)責(zé)實施施該道工工序的人人員對自自己所完完成的工工

8、作進行行質(zhì)量自自檢，及及時解決決存在的的問題，確確認(rèn)質(zhì)量量合格后后，方可可進行下下道工序序施工。沒沒有進行行自檢或或經(jīng)自檢檢質(zhì)量不不合格的的，禁止止進入下下道工序序或進行行交接班班。2、每道工工序完成成后，下下道工序序的操作作人員在在開始施施工前，先對上道工序的施工質(zhì)量進行檢查和確認(rèn)。確認(rèn)達(dá)到施工質(zhì)量要求的，方可進行下道工序的施工。3、所有工工序的施施工質(zhì)量量，包括括隱蔽工工程和非非隱蔽工工程，都都要根據(jù)據(jù)有關(guān)管管理制度度，由內(nèi)內(nèi)部的質(zhì)質(zhì)量檢查查人員進進行監(jiān)督督檢查和和質(zhì)量確確認(rèn)，以以保證不不合格工工序和產(chǎn)產(chǎn)品不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序和和場所，從從而確保保施工質(zhì)質(zhì)量。四、工序驗驗收制度度項目部要嚴(yán)嚴(yán)

9、格按“三檢制制”（現(xiàn)場作作業(yè)班組組初檢、施施工隊復(fù)復(fù)檢、項項目部終終檢質(zhì)檢檢員終檢檢）的原原則進行行自檢。加加強施工工過程中中每個環(huán)環(huán)節(jié)、每每道工序序、每個個單元（分分項）工工程的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，按質(zhì)質(zhì)量評定定標(biāo)準(zhǔn)和和驗收辦辦法規(guī)范范檢驗、記記錄和簽簽字手續(xù)續(xù)，上道道工序不不合格不不準(zhǔn)進入入下道工工序。項項目部要要在自檢檢合格的的基礎(chǔ)上上，提交交監(jiān)理單單位進行行評定驗驗收。1、班組自自檢和專專檢施工人員要要嚴(yán)格按按有關(guān)規(guī)規(guī)程和技技術(shù)交底底進行施施工。本本道工序序完成后后，操作作人員按按要求進進行自檢檢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格的情況況，及時時處理，不不留質(zhì)量量隱患。班組自檢完完成后，由由現(xiàn)場施工工隊質(zhì)檢檢

10、員與項項目部終終檢質(zhì)檢檢員進行行復(fù)檢和和終檢，符符合規(guī)定定要求后后才能進進入下一一道工序序施工，并并認(rèn)真填填寫檢查查記錄。2、監(jiān)理工工程師檢檢查在項目部質(zhì)質(zhì)量管理理部門驗驗收合格格后，即即報請監(jiān)監(jiān)理工程程師驗收收，驗收收合格后后，方進進行下道道工序施施工。3、凡隱蔽蔽工程項項目，在在內(nèi)部三三檢合格格后，按按程序報請請監(jiān)理工工程師驗驗收，并完善善簽字手手續(xù)。五、質(zhì)量事事故報告告制度1、 項目目施工技技術(shù)人員員依據(jù)分分工職責(zé)責(zé)，記錄分分管質(zhì)量量日志，質(zhì)質(zhì)量日志志應(yīng)真實實記錄工程程施工質(zhì)質(zhì)量情況況。2、 項目目施工技技術(shù)人員員對分管管的隱蔽蔽工程、關(guān)關(guān)鍵工序序施工，要要旁站監(jiān)督督整個工工序施工工過程

11、，并并做真實實記錄，拍拍攝工程程照片，以以備查。3、 項目目施工技技術(shù)人員員對工程程項目施施工中存存在質(zhì)量量隱患或或發(fā)生的的質(zhì)量事事故，依依據(jù)質(zhì)量量事故報報告程序序，立即上報報項目經(jīng)經(jīng)理部，項項目部分分析原因因并逐級級上報給給監(jiān)理部部、業(yè)主以以及上級級有關(guān)部部門，在在得到明明確批準(zhǔn)準(zhǔn)后方能能進行事事故處理理。4、 項目目施工技技術(shù)人員員對工程程項目施施工存在在質(zhì)量隱隱患和質(zhì)質(zhì)量事故故，不能能如實上上報或未未報告以以及施工工質(zhì)量日日志不真真實，項項目部將將視其嚴(yán)嚴(yán)重程度度按工程程質(zhì)量管管理辦法法獎罰條條例進行行處罰。六、質(zhì)量檢檢驗管理理制度1、建立健健全質(zhì)量量管理體系系，制定定質(zhì)量責(zé)責(zé)任制，項目

12、部部員工均均應(yīng)熟知知自身的的質(zhì)量職職責(zé)，并并履行好好自己的的責(zé)任。2、負(fù)責(zé)對對新職工工進行上上崗前的的質(zhì)量教教育，對對每一位位員工要要有計劃劃的、針針對性的的、分階階段的進進行質(zhì)量量教育，并并做好記錄錄。3、負(fù)責(zé)編編制質(zhì)量量保證措施施文件，作為施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制依據(jù)。 4、堅持“質(zhì)量第第一，顧顧客至上上”的原則則；堅持持質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢檢查，一切用用數(shù)據(jù)說說話；貫徹科科學(xué)、公公正、守守法的職職業(yè)規(guī)范范。5、進行事事前質(zhì)量量控制：熟知質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗檢驗規(guī)程，做好技術(shù)交底。6、加強過過程控制制：嚴(yán)格格執(zhí)行“三檢制制”，配備備足夠的的各層次次的質(zhì)檢檢人員，專職質(zhì)質(zhì)檢員要要持證上上崗，

13、各層次次的質(zhì)量量檢驗均均應(yīng)形成成文字記記錄。7、加強對對原材料料的控制制：嚴(yán)格格執(zhí)行驗驗收制度度，對于于原材料料、成品品、半成成品要檢檢查產(chǎn)品品合格證證及出廠廠檢驗報報告，對對于A類類材料要要進行物物理、化化學(xué)性能能檢驗，不不合格品品嚴(yán)禁使使用。8、各種設(shè)設(shè)備、測測量試驗驗儀器均均應(yīng)按照照規(guī)定進進行例檢檢，確保保在施工工生產(chǎn)中中安全運運行和使使用。9、加強對對質(zhì)量文文件的管管理與控控制：與與質(zhì)量有有關(guān)的各各類人員員在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中應(yīng)在職職責(zé)范圍圍內(nèi)做相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄；資料填填寫及時時、準(zhǔn)確確、清晰晰、簽字字齊全；及時上上報質(zhì)量量報表和和生產(chǎn)報報表。10、內(nèi)外外審核：對于質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的

14、運行每每年審核核一次，受受審前應(yīng)應(yīng)做好準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，積極極配合審審核組的的工作，虛虛心接受受審核組組提出的的意見，并并按照程程序進行行整改。七、物資管管理制度度1、設(shè)置專專職物資資采購、保保管人員員。物資資采購、保保管人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守國家的的有關(guān)政政策，熟熟記物資資質(zhì)量管管理中的的各項要要求。2、物資的的采購應(yīng)應(yīng)按照采采購程序序進行。提提出采購購需求，編編制采購購計劃，根根據(jù)已批批準(zhǔn)的“采購計計劃”和“物資合合格供方方名單”進行采采購，工工程所用用材料優(yōu)優(yōu)先采用用環(huán)保材材料。3、采購人人員必須須按照材材料的采采購規(guī)則則，比質(zhì)質(zhì)比價，夠夠買的材料料質(zhì)優(yōu)價價廉、量量足。4、對于工工程急需需或

15、緊缺缺的物資資必須在在 “物資合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單”以外采采購時，應(yīng)應(yīng)報請項項目經(jīng)理理批準(zhǔn)，物物資部門門協(xié)助質(zhì)質(zhì)量檢驗驗部門對對樣品檢檢驗合格格后方可可采購。同同時在限限定的時時間內(nèi)對對供方按按照要求求進行評評定。 5、對于所所購進物物資按產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求和和采購分分類提供供相應(yīng)的的合格證證據(jù)，由由技術(shù)或或檢驗部部門對樣樣品進行行認(rèn)可。對對于A、BB類產(chǎn)品品應(yīng)送試試驗室進進行檢測測，對于于C類產(chǎn)產(chǎn)品由物物資驗收收人員進進行外觀觀質(zhì)量檢檢驗。6、產(chǎn)品因因生產(chǎn)急急需來不不及驗證證時，經(jīng)經(jīng)項目總總工批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可緊急急放行，并并做出標(biāo)標(biāo)識和記記錄。 不能及及時追回回、更換換的，不不得使用用緊急放放

16、行。7、經(jīng)驗證證不合格格的物資資，按照照不合合格品控控制程序序處理理。8、做好采采購記錄錄，妥善善保存采采購全過過程信息息如：需需用計劃劃、采購購計劃、采采購合同同、定單單及協(xié)議議、產(chǎn)品品合格證證明、委委托檢驗驗單、驗驗收入庫庫單、例例外采購購記錄、供供方評價價結(jié)果、及及業(yè)績檔檔案等。9、做好材材料的驗驗收、建建帳、立立卡和物物資的標(biāo)標(biāo)識，保保持倉庫庫整齊、清清潔，現(xiàn)現(xiàn)場物資資排放有有序。10、做好好物資的的發(fā)放、盤盤點、每每月報表表的編制制和上報報工作，對對所管物物資做到到日清日日結(jié)，帳帳、卡、物物、金四四相符。11、各種種材料的的攤銷要要真實準(zhǔn)準(zhǔn)確，對對鋼材、木木材、水水泥、石石子、砂砂子

17、五大大材每月月盤點一一次，結(jié)結(jié)合工程程進度的的工程量量，以材材料盤點點為依據(jù)據(jù)，如實實攤銷。12、帳務(wù)務(wù)處理應(yīng)應(yīng)做到填填寫齊全全，字跡跡清楚，計計量準(zhǔn)確確統(tǒng)一，驗驗收單應(yīng)應(yīng)有采購購人員、驗驗收人員員、檢料料發(fā)料人人員簽字字齊全。做做好材料料的統(tǒng)計計報表。八、工程質(zhì)質(zhì)量追溯溯制度1、對最終終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有較較大影響響的過程程產(chǎn)品、對對用于重重要結(jié)構(gòu)構(gòu)的零部部件、顧顧客要求求驗證和和顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品以及及易燃、易易爆、有有毒、有有害物品品發(fā)放等等應(yīng)進行行可追溯溯性標(biāo)識識。2、對有可可追溯性性要求的的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)做到每每件或每每批都有有唯一性性標(biāo)識。3、標(biāo)識應(yīng)應(yīng)有記錄錄，并在在生產(chǎn)全全過程中中予以保保

18、存，需需要時可可進行標(biāo)標(biāo)識的移移植，以以滿足追追溯性要要求。4、項目部部應(yīng)明確確產(chǎn)品可可追溯性性標(biāo)識的的責(zé)任單單位或責(zé)責(zé)任人，規(guī)規(guī)定標(biāo)識識方法和和具體控控制措施施。5、驗收合合格的設(shè)設(shè)備、物物資應(yīng)按按類別、性性能、規(guī)規(guī)格、批批次、等等級等進進行標(biāo)識識、存放放、保管管和發(fā)放放，并做做好出入入庫驗收收記錄，經(jīng)經(jīng)手人應(yīng)應(yīng)簽章。對對無標(biāo)識識或標(biāo)識識不全的的產(chǎn)品，設(shè)設(shè)備物資資部門應(yīng)應(yīng)會同質(zhì)質(zhì)檢部門門進行必必要的驗驗證確認(rèn)認(rèn)，并對對其進行行標(biāo)識，做做好記錄錄。6、項目部部應(yīng)按照照國家或或行業(yè)、企企業(yè)質(zhì)量量檢驗、評評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，明確確單元、分分部（分分項）、單單位工程程名稱，并并以檢驗驗表、評評定表、隱隱蔽工程程驗收記記錄、施施工日志志、工序序交接記記錄等作作為生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識。難難以在現(xiàn)現(xiàn)場直接接進行標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)產(chǎn)品（如如混凝土土澆注過過程），應(yīng)應(yīng)用生產(chǎn)產(chǎn)記錄方方式進行行標(biāo)識，詳詳細(xì)填寫寫分部（分分項）工工程名稱稱、部位位（樁號號、坐標(biāo)標(biāo)）、作作業(yè)時間間、作業(yè)業(yè)條件、作作業(yè)內(nèi)容容和作業(yè)業(yè)人等，處處于待檢檢、檢驗