質量管理辦法0版

1、質量管理手冊 第10頁 共46頁 版本：0.0中交天航中交天航局印尼芝拉扎項目經(jīng)理部CCCC TDC Cilacap Expansion 1x660 CFSPP Marine Works Project質 量 管管 理 手 冊QUALIITY MAANAGGEMEENT MAANUAAL版 本 號號：0.0編制人： 王 欣 日期： 220166.3.7 審批人： 日日期： 發(fā)布日期：20116年 月 日 實施施日期：20116年 月 日 前 言本手冊根據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008iidtIISO990011:20008質質量管理理體系 要求求標準準和GBB/T5504330-2200

2、77工程程建設施施工企業(yè)業(yè)質量管管理規(guī)范范編制制，是項項目部實實施、開開展各項項質量管管理活動動的綱領領性的文文件，是是項目部部規(guī)章制制度的組組成部分分。它闡闡述了項項目部質量方針針、質量量目標，明明確了各各層次管管理機構構和人員員的管理理責任，規(guī)規(guī)定了資資源管理理、項目目實施和和質量管管理體系系運行過過程的要要求和內內容，適適用于項項目部承承擔的工工程項目目的全過過程管理理。本手冊作為為項目部部質量管管理能力力的證明明及第三三方管理理體系認認證的依依據(jù)，是是項目部部質量管管理體系系運行的的準則，也也是項目目部對所所有顧客客、相關關方和員員工的承承諾。全全項目部部員工必必須嚴格格貫徹執(zhí)執(zhí)行，不

3、不斷提高高公司質質量管理理水平。使用本手冊冊時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題及改進進建議請請及時反反饋給項項目部QQA/QQC部，以以幫助項項目部不不斷修訂訂完善本本手冊，持持續(xù)改進進項目部部質量管管理體系系。本手冊作為為闡述項項目部質質量管理理體系整整體信息息的文件件，經(jīng)項項目部批批準可向向外部提提供。本手冊的發(fā)發(fā)放、修修改和保保管按本本手冊“44.2文文件控制制”的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc445115407 質 量 方方 針 PAGEREF _Toc445115407 h 5 HYPERLINK l _Toc445115408 質 量 目目 標

4、PAGEREF _Toc445115408 h 5 HYPERLINK l _Toc445115409 1 目的的、適用用范圍 PAGEREF _Toc445115409 h 6 HYPERLINK l _Toc445115410 1.1 目的 PAGEREF _Toc445115410 h 6 HYPERLINK l _Toc445115411 1.2 適用范范圍 PAGEREF _Toc445115411 h 6 HYPERLINK l _Toc445115412 2 引用用標準及及法規(guī)依依據(jù) PAGEREF _Toc445115412 h 7 HYPERLINK l _Toc445115

5、413 3 術語語、定義義和縮寫寫 PAGEREF _Toc445115413 h 8 HYPERLINK l _Toc445115414 4 文文件和記記錄 PAGEREF _Toc445115414 h 9 HYPERLINK l _Toc445115415 4.1 總則 PAGEREF _Toc445115415 h 9 HYPERLINK l _Toc445115416 4.2 文件控控制 PAGEREF _Toc445115416 h 9 HYPERLINK l _Toc445115417 4.3 記錄控控制 PAGEREF _Toc445115417 h 9 HYPERLINK l

6、 _Toc445115418 5 管管理職責責 PAGEREF _Toc445115418 h 11 HYPERLINK l _Toc445115419 5.1 職責和和權限 PAGEREF _Toc445115419 h 11 HYPERLINK l _Toc445115420 5.2 質量量管理體體系的主主要職責責和責任任 PAGEREF _Toc445115420 h 11 HYPERLINK l _Toc445115421 5.3 信息溝溝通、協(xié)協(xié)商和交交流 PAGEREF _Toc445115421 h 12 HYPERLINK l _Toc445115422 5.4 管理評評審 P

7、AGEREF _Toc445115422 h 13 HYPERLINK l _Toc445115423 6 資源管管理 PAGEREF _Toc445115423 h 14 HYPERLINK l _Toc445115424 6.1 人力力資源管管理及培培訓 PAGEREF _Toc445115424 h 14 HYPERLINK l _Toc445115425 6.2 施工工設施、設設備、工工具管理理 PAGEREF _Toc445115425 h 15 HYPERLINK l _Toc445115426 6.3 主要要物資材材料、構構配件和和結構設設備管理理 PAGEREF _Toc445

8、115426 h 16 HYPERLINK l _Toc445115427 6.4 工作作環(huán)境管管理 PAGEREF _Toc445115427 h 16 HYPERLINK l _Toc445115428 7 實實施和運運行 PAGEREF _Toc445115428 h 17 HYPERLINK l _Toc445115429 7.1 工程項項目策劃劃及施工工組織設設計 PAGEREF _Toc445115429 h 17 HYPERLINK l _Toc445115430 7.2 與顧客客有關的的過程 PAGEREF _Toc445115430 h 18 HYPERLINK l _Toc

9、445115431 7.3 設計和和開發(fā) PAGEREF _Toc445115431 h 19 HYPERLINK l _Toc445115432 7.4 采購 PAGEREF _Toc445115432 h 19 HYPERLINK l _Toc445115433 7.5 施工生生產(chǎn)過程程控制 PAGEREF _Toc445115433 h 20 HYPERLINK l _Toc445115434 7.6 特殊過過程的確確認 PAGEREF _Toc445115434 h 22 HYPERLINK l _Toc445115435 7.7 標識和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc44511

10、5435 h 22 HYPERLINK l _Toc445115436 7.8 顧客財財產(chǎn) PAGEREF _Toc445115436 h 23 HYPERLINK l _Toc445115437 7.9 產(chǎn)品防防護 PAGEREF _Toc445115437 h 23 HYPERLINK l _Toc445115438 7.10 檢測測和測量量設備的的控制 PAGEREF _Toc445115438 h 24 HYPERLINK l _Toc445115439 8 測測量、分分析和改改進 PAGEREF _Toc445115439 h 25 HYPERLINK l _Toc445115440

11、 8.1 總則 PAGEREF _Toc445115440 h 25 HYPERLINK l _Toc445115441 8.2 顧客滿滿意 PAGEREF _Toc445115441 h 25 HYPERLINK l _Toc445115442 8.3 內部部審核 PAGEREF _Toc445115442 h 25 HYPERLINK l _Toc445115443 8.4 過程的的監(jiān)測和和測量 PAGEREF _Toc445115443 h 26 HYPERLINK l _Toc445115444 8.5 產(chǎn)品的的檢測和和測量 PAGEREF _Toc445115444 h 26 HYP

12、ERLINK l _Toc445115445 8.6 工程資資料的管管理 PAGEREF _Toc445115445 h 27 HYPERLINK l _Toc445115446 8.7 不合格格品的控控制 PAGEREF _Toc445115446 h 27 HYPERLINK l _Toc445115447 8.8 數(shù)據(jù)分分析 PAGEREF _Toc445115447 h 28 HYPERLINK l _Toc445115448 8.9 持續(xù)改改進、糾糾正措施施和預防防措施 PAGEREF _Toc445115448 h 29 HYPERLINK l _Toc445115449 附錄 質

13、量管管理體系系組織機機構圖 PAGEREF _Toc445115449 h 31質 量 方方 針以質取譽，高高效安全全，持續(xù)續(xù)改進質 量 目目 標單位工程竣竣工驗收收合格率率1000，工程質量責責任事故故0案次，工程項目履履約率1100%，涉及工程質質量投訴訴0起，爭創(chuàng)局公司司級優(yōu)質質工程至至少1項。1 目的的、適用用范圍1.1 目的本手冊規(guī)定定了工程程項目實實施各階階段中，各各職能、各各層次的的質量管管理要求求，旨在在通過規(guī)規(guī)范工程程項目相相關質量量管理，提提高項目目的質量量管理水水平，促促進施工工項目管管理科學學化、規(guī)規(guī)范化、制制度化，適適應公司司又好又又快發(fā)展展。1.2 適用范范圍1.2

14、.11 適用用于本項項目部承承建的港港口與航航道工程程的總承包包和項目目管理業(yè)業(yè)務的質質量管理理活動的的相關場場所及過過程；同同時還包包括預制制廠的預預拌混凝凝土和混混凝土預預制構件件的生產(chǎn)產(chǎn)。1.2.22 適用于于項目部部本部、協(xié)作隊隊伍、分分包商及及供應商商等。2 引用用標準及及法規(guī)依依據(jù)在制定本管管理手冊冊時，主主要以下下列法規(guī)規(guī)和標準準為依據(jù)據(jù)：（1） GB/T1990000-20008 idtt ISSO90000：20005質量量管理體體系 基礎和和術語（2） GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008質量量管理體體系 要求（3） GB/T1990

15、044-20000 idtt ISSO90004：20000質量量管理體體系 業(yè)績改改進指南南（4） GB/T5004300-20007工工程建設設施工企企業(yè)質量量管理規(guī)規(guī)范（5） 中華人人民共和和國建筑筑法（6） 中華人人民共和和國招標標投標法法（7） 中華人人民共和和國產(chǎn)品品質量法法（20000年年修正）（8） 中華人人民共和和國計量量法（9） 建設工工程項目目管理規(guī)規(guī)范（10） 建設工工程質量量管理條條例（11） 水運工工程質量量監(jiān)督規(guī)規(guī)定（12） 公路水水運工程程試驗檢檢測管理理辦法（13） 中華人人民共和和國合同同法（14） 中華人人民共和和國勞動動法（15） 港口建建設管理理規(guī)定（

16、16） 航道建建設管理理規(guī)定（17） 建筑業(yè)業(yè)企業(yè)資資質管理理規(guī)定（18） 船舶登登記條例例（19） 船舶簽簽證管理理規(guī)則3 術語語、定義義和縮寫寫3.1 本手冊冊采用GGB/TT190000-20008 iidt ISOO90000：220055標準中中的術語語和定義義。3.2 本項目目部專門門用語及及縮寫（1） 公公司、中中交天航局、天航局：中中交天津津航道局局有限公公司。（2） 中中交印尼尼公司：中國交交通建設設印度尼尼西亞工工程有限限公司。（3） 海海外部：中交天天津航道道局有限限公司海海外事業(yè)業(yè)部。（4） 項項目部：中交天天航局印印尼芝拉拉扎項目目經(jīng)理部部。（5） 結結構材料料：構成

17、成建筑物物實體的的材料，如如鋼材、水水泥、瀝瀝青、砂砂石料、土土、石灰灰、粉煤煤灰、外外加劑等等。（6）半成成品：本本項目部部砼預制構構件；工工程所用用的加工工件及構構成工程程合同的的配套安安裝項目目。（7）三檢檢：自檢檢、復檢檢、專檢檢。（8）四新新：新材材料、新新工藝、新新結構、新新技術。PAGE 質量管理手冊 第46頁 共46頁 版本：0.04 文文件和記記錄4.1 總則項目部質量量管理體體系文件件包括：（1）本質質量管理理辦法。（2）中交交天航局局質量管管理體系系文件及及海外部部制定的的有關質質量管理理的辦法法、規(guī)定定、實施施細則及及作業(yè)指指導書。（3）其它它支持性性文件，包包括與質質

18、量有關關的紅頭頭文件、外外來文件件、施工工組織設設計、專專項施工工方案、質質量工作作計劃、質質量保證證措施、工工法、技技術要求求等。（4）為完完成質量量活動或或達到的的結果提提供客觀觀證據(jù)和和可追溯性性的記錄錄資料。4.2 文件控控制4.2.11 項目部部對質量量管理體體系要求求的所有有文件的的編制、評評審、批批準、發(fā)發(fā)放、使使用、更更改、再再次批準準，作廢廢回收進進行控制制，確保保相關場場所使用用的文件件均為受受控的有有效版本本。4.2.22 項目部部質量管管理文件件的控制制應符合合下列原原則：（1） 文文件發(fā)布布前應得得到相應應的授權權批準，以以確保其其權威性性和適宜宜性。（2） 實實施中

19、根根據(jù)管理理的需要要對文件件的適用用性進行行評審，必必要時修修改并重重新批準準發(fā)布。（3） 所所有文件件均有現(xiàn)現(xiàn)行的修修訂狀態(tài)態(tài)的識別別方法，如如文件清清單、文文件版本本號、文文件更改改情況表表等。（4） 按按規(guī)定的的手續(xù)發(fā)發(fā)放文件件，確保保在相應應的使用用場所獲獲得有關關文件的的現(xiàn)行版版本。（5） 文文件使用用過程中中保持整整潔，并并有良好好的保存存條件且且易于檢檢索。（6） 文文件均有有唯一、有有效、明明顯的識識別標志志。（7） 識識別相關關的外來來文件的的有效性性和適用用性，并并控制其其收發(fā)和和更新。（8） 防防止作廢廢文件的的繼續(xù)使使用；如如需保留留作廢文文件則應應加蓋“作作廢保留留”

20、章標標識。（9） 所所有文件件均須內內容清晰晰明確，字字跡清楚楚，注明明日期（包包括修訂訂日期），符符合保管管或歸檔檔要求。（10）及及時更新新有效效文件清清單，確確保各崗崗位員工工明確其其活動所所依據(jù)的的文件。4.3 記錄控控制4.3.11 項目部部實施符合合要求的的記錄的的填寫、標標識、收收集、貯貯存、檢檢索、借借閱、保保護、保保存期限限和處置置。4.3.22 項目部部質量管管理記錄錄的控制制應符合合下列原原則：（1）所有有的記錄錄均有唯唯一性標標識，按按規(guī)定及及時填寫寫，并及及時整理理、歸類類存放，確確保易檢檢索、有有良好保保存環(huán)境境，防止止丟失及及損壞。需需歸檔的的記錄按按檔案管管理規(guī)

21、定定歸檔。（2）所有有記錄應應字跡清清楚、具具備對相相關活動動、產(chǎn)品品或服務務的可追追溯性。（3）明確確規(guī)定相相關記錄錄的保存存期限，確確保需要要時記錄錄可對產(chǎn)產(chǎn)品質量量、服務務質量滿滿足要求求及質量量管理體體系運行行有效提提供證據(jù)據(jù)。（4）過期期記錄必必須得到到妥善處處理。（5）存檔檔記錄的的管理符符合檔案案管理的的有關規(guī)規(guī)定。5 管管理職責責5.1 職責和和權限5.1.11為實現(xiàn)現(xiàn)質量方方針和目目標，項項目部建建立了完完善的質質量管理理體系組組織機構構（見附附錄）。明確確了項目目部工程程技術部部是質量量管理的的組織協(xié)協(xié)調部門門及歸口管管理部門門，并配配備了相相應質量量管理人人員。5.1.2

22、2 協(xié)作隊隊伍、分分包商及及供應商商的有關關部門的的崗位職職責和權權限由相相應單位位自行制制定，上上報項目目部審核核后形成成文件并并公布。5.1.33 全體體員工必必須充分分了解本本部門、崗崗位及相相關部門門的職責責、權限限和相互互關系，并并進行溝通，以以促進有有效的管管理。5.2 質量量管理體體系的主主要職責責和責任任（1）負責責組織實實施質量量管理體體系文件件，確保保項目部部范圍內內的各項項活動符符合質量量管理體體系要求求，積極極參與公公司質量量管理體體系的各各項審核核活動。（2）負責責質量管管理體系系在項目目部的貫貫徹實施施，確保保質量方方針的實實現(xiàn)，分分解落實實質量目目標。（3）在施施

23、工范圍圍內為顧顧客提供供符合公公司質量量目標的的產(chǎn)品和和服務，確確保顧客客滿意。（4）項目目部相關關人員及及部門的的質量職職責和責責任明確確如下：直接組組織工程程項目施施工的項項目經(jīng)理理是工程程質量的的第一責責任人，對對承建的的工程質質量負主主要領導導責任；主管生生產(chǎn)的項項目副經(jīng)經(jīng)理對工工程質量量負直接接領導責責任；主主管工程程質量的的項目領領導對質質量監(jiān)管管負綜合合管理責責任；項項目總工工程師對對工程質質量負技技術責任任。（5）項目目部全體體員工在在工作中中對工程程負直接接或間接接的質量量責任，對對不符合合設計、規(guī)規(guī)范、標標準和管管理制度度的要求求，均有有拒絕執(zhí)執(zhí)行的責責任，并并有向上上級或

24、越越級報告告的權利利。（6）各級級部門和和人員在在遵照執(zhí)執(zhí)行部門門、崗位位職責基基礎上，必必須加強強質量監(jiān)監(jiān)管。5.3 信息溝溝通、協(xié)協(xié)商和交交流在項目部內內外形成成全方位位的信息息溝通、協(xié)協(xié)商和交交流環(huán)境境，提高高管理體體系運行行的有效效性。5.3.11 內內部信息息交流：（1）一切切與管理理體系活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務及有有效性有有關的內內容都是是溝通、協(xié)協(xié)商和交交流的對對象。（2）質量量方針、質質量目標標及其它它有關公公司的重重大決策策，通過過文件或或會議等等方式由由上至下下層層傳傳遞。（3）項目目經(jīng)理和和管理者者代表通通過各種種途徑向向員工灌灌輸以顧顧客為關關注焦點點的理念念，培養(yǎng)養(yǎng)和提

25、高高員工的的質量意意識。（4）項目目部通過過各種會會議，網(wǎng)網(wǎng)絡媒體體等實現(xiàn)現(xiàn)內部的的溝通。日日常工作作或其他他方面的的交流溝溝通則利利用各種種渠道隨隨時進行行。5.3.22 外外部信息息交流：（1）項目目部的質質量方針針及有關關要求應應及時傳傳達給相相關方。（2）收到到顧客信信息的部部門要認認真做好好記錄并并傳遞給給有關部部門，有有關部門門應將處處理結果果及時反反饋給顧顧客。（3）顧客客要求提提供與其其權限相相適應的的質量信信息時，應應及時提提供。（4）各責責任部門門應及時時收集有有關標準準、規(guī)范范等文件件的更新新狀況。5.3.33 保保持內、外外部信息息溝通渠渠道的順順暢，重重要信息息要及時

26、時傳遞給給相關責責任部門門。5.4 管理評評審5.4.11 由由項目經(jīng)理理按規(guī)定定的時間間間隔，一一般按自自然年，特特殊情況況可適當當增加頻頻次，對對質量管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性進進行系統(tǒng)統(tǒng)的評審審，以評評價質量量管理體體系變更更和改進進的需要要，包括括質量方方針和質質量目標標。5.4.22 評評審輸入入a、 審核核結果，包包括內審審、外審審、自我我評定等等。b、 顧客客及員工工的反饋饋，包括括對顧客客滿意程程度的測測量結果果和顧客客投訴及及其整改改結果。c、 質量量管理體體系運行行過程與與質量管管理體系系要求的的符合性性。d、 各部部門主管管的管理理體系過過程的運運行

27、情況況總結。e、 糾正正措施、預預防措施施的現(xiàn)狀狀及改進進的機會會。f、 以往往管理評評審決定定的實施施情況。g、 可能能影響質質量管理理體系運運行的各各種變更更，包括括外界環(huán)環(huán)境的變變化和自自身的變變化情況況。h、 方針針、目標標完成情情況。i、 對質質量管理理體系運運行情況況提出改改進的建建議。5.4.33 評評審輸出出a、 質量量管理體體系及其其過程的的改進措措施。b、 與顧顧客、員員工要求求有關的的產(chǎn)品質質量改進進措施。c、 為實實現(xiàn)上述述改進措措施及質質量管理理體系的的有效運運行所必必要的資資源需求求。d、 潛在在問題的的預測。e、 質量量管理體體系適宜宜性、充充分性、有有效性的的評

28、審結結論。5.4.44 需需采取整整改或改改進措施施時，由由責任部部門按管管理評審審提出的的有關要要求實施施，工程程技術部部對措施施實施情情況及其其有效性性進行跟跟蹤和驗驗證。5.4.55 管管理評審審的結果果予以記記錄，以以便對各各方面的的進展情情況進行行監(jiān)控，并并將其作作為下次次管理評評審的輸輸入。6 資源管管理項目部確保保識別并并獲得實實施質量量方針和和實現(xiàn)質質量目標標所必需需的資源源，包括括人力資資源、船船機設備備、技術術、資金金、物資資材料等等，按公公司要求求書面上上報海外外部相應資源源管理部部門，相相應資源源管理部部門應根根據(jù)項目目需求的的實際需需要，及及時審批批項目部部的資源源調

29、整計計劃、實實施動態(tài)態(tài)管理。6.1 人力力資源管管理及培培訓6.1.11 項目部部根據(jù)公公司制定定的相關關管理規(guī)規(guī)定，對對人力資資源配置置、勞動動紀律、培培訓、考考核、獎獎懲等進進行明確確規(guī)定。6.1.22 人人力資源源部門應應識別從從事影響響整體業(yè)業(yè)績及影影響質量量管理體體系活動動的人員員，如各各級管理理人員、技技術、測測量、試試驗等人人員所需需的能力力要求，依依據(jù)國家家法規(guī)、顧顧客及上上級單位位相關要要求，對對這些人人員的崗崗位任職職條件從從教育程程度、所所取得的的崗位資資格、具具備的技技能和工工作經(jīng)驗驗等方面面進行確確定，并并配備適適任的崗崗位人員員，或提提供各類類型的培培訓或采采取其他

30、他有效措措施以滿滿足崗位位能力要要求。6.1.33 各各級管理理人員及作作業(yè)人員員應按照照國家法法律法規(guī)規(guī)的要求求持證上上崗。6.1.44 依依據(jù)崗位位工作要要求、標標準及工工作目標標，明確確考核內內容并進進行考核核，考核核結果作作為人力力資源管管理評價價和改進進的依據(jù)據(jù)。6.1.55 人人力資源源部門應應通過企企業(yè)發(fā)展展需要、崗崗位要求求、人力力資源狀狀況、員員工職業(yè)業(yè)發(fā)展要要求等內內容的調調研分析析，確定定員工的的培訓需需求及制制定培訓訓計劃。6.1.66 工程程技術部部會同人人力資源源部門確確定質量量管理教教育培訓訓實施的的時間、地地點、方方式及參參加培訓訓教育的的人員，提提高各級級與質

31、量量工作相相關的人人員對質質量管理理體系的的認識和和理解，使使員工能能夠明確確各自崗崗位的職職責和在在質量管管理體系系中的作作用和意意義，促促進員工工提高其其崗位技技能。6.1.77 人人力資源源部門可可以通過過筆試、面面試、實實際操作作等方式式以及隨隨后的業(yè)業(yè)績評價價等方法法評價培培訓及所所采取措措施的有有效性。6.1.88 人人力資源源部門負負責保持持有關員員工的教教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的記記錄。6.2 施工工設施、設設備、工工具管理理6.2.11 為為確保項項目部提提供的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務能滿滿足顧客客、相關關方和適適用的法法律法規(guī)規(guī)的要求求，項目目部識別別、確認認、提供供并維護護達到

32、以以上要求求所需的的基礎設設施，包包括：（1）永久久及臨時時建筑物物，工作作場所（辦辦公場所所、生產(chǎn)產(chǎn)場地、生生產(chǎn)車間間等）和和相關的的設施。（2）各類類船機設設備、工工具、辦辦公設備備、監(jiān)測測和測量量設備、應應急設備備等，包包括自有有、租賃賃和分包包方的設設備。（3）支持持性服務務（管理理軟件、通通訊、后后勤、運運輸設施施、交通通工具等等）。6.2.22 各各部門負負責提出出本部門門所需的的辦公設設施的申申請，經(jīng)經(jīng)批準后后予以配配備。6.2.33 工工程（產(chǎn)產(chǎn)品）實實現(xiàn)過程程所需的的設施、設設備、工工具等由由項目部部在項目目策劃、施施工組織織設計等等文件中中提出配配備計劃劃，上報報海外部部經(jīng)

33、審批批后予以以配備。6.2.44 設設備部門門編制船船機設備備使用計計劃，船船機設備備應優(yōu)先先從公司司內部進進行調配配，或租租賃，或或購買。6.2.55 項目目部在采采購或租租賃前對對其進行行評價，并并收集相相應的證證明和保保存評價價記錄。評評價的內內容包括括：經(jīng)營營資格和和信譽、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務的質質量、生生產(chǎn)能力力、運輸輸能力、貯貯存能力力、交貨貨的準確確性供貨貨、風險險因素等等。6.2.66 采采購部門門與施工工設施、設設備、工工具供應應方訂立立采購合合同，明明確對施施工設施施、設備備、工具具質量及及服務的的要求。6.2.77 項項目部保保證進場場船機設設備、工工具等經(jīng)經(jīng)驗收合合格方可可使

34、用，需需編制安安裝或拆拆卸方 案的，該方方案須經(jīng)經(jīng)批準后后實施。 6.2.88 設設備部門門負責建建立設備備動態(tài)管管理臺帳帳，做好好設備使使用成本本核算工工作。6.2.99 設設備作業(yè)業(yè)人員應應嚴格按按設備操操作規(guī)程程作業(yè)。6.2.110 施施工設施施、設備備、工具具使用過過程應符符合定機機、定人人、定崗崗、持證證上崗、交交接、維維護保養(yǎng)養(yǎng)等規(guī)定定。6.2.111 項目部部依據(jù)國國家相關關法律法法規(guī)對船船機設備備的配置置、購置置、建造造、租賃賃、使用用、技術術和安全全管理、維維修和保保養(yǎng)、節(jié)節(jié)能減排排等進行行管理。6.3 主要要物資材材料、構構配件和和結構設設備管理理6.3.11 構成成工程實

35、實體的主主要材料料、構配配件和結結構設備備實行分分級管理理，項目目部對工工程物資資材料、構構配件和和結構設設備的計計劃、采采購供應應、運輸輸、驗收收、標識識、發(fā)放放、儲存存、現(xiàn)場場管理、回回收利用用、報廢廢、檢查查監(jiān)督和和考核進進行管理理。6.4 工作作環(huán)境管管理必要的工作作環(huán)境是是公司為為顧客提提供合格格產(chǎn)品和和滿意服服務、滿滿足法律律法規(guī)要要求的支支持條件件。項目目部對為為顧客提提供產(chǎn)品品和服務務所需的的工作環(huán)環(huán)境加以以確定和和管理。（1）合理理配置施施工、工工作、生生活環(huán)境境，做到到因地制制宜，布布局緊湊湊，安全全適用，衛(wèi)衛(wèi)生健康康，整潔潔舒適；根據(jù)經(jīng)經(jīng)濟實用用的原則則將企業(yè)業(yè)標識、宣宣

36、傳標語語、適用用的圖表表布置在在工作場場所。為為員工創(chuàng)創(chuàng)造一個個嚴謹、和和諧、積積極向上上、身心心愉快的的工作氛氛圍，形形成一種種獎勤罰罰懶、優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰的競爭爭機制，使使全體員員工努力力為顧客客服務，為為顧客提提供滿意意的產(chǎn)品品。由綜綜合管理理部負責責組織監(jiān)監(jiān)督、檢檢查并實施。（2）項目目部為擬擬建項目目建立必必要的生生產(chǎn)、生生活環(huán)境境、設施施創(chuàng)造條條件。（3）項目目部樹立立良好企企業(yè)形象象，保護護環(huán)境，保障施工從業(yè)人員的作業(yè)條件和生活環(huán)境。（4） 項項目部根根據(jù)施工工場地平平面布置置圖，按按施工組組織設計計的要求求，做到到“三通通一平”，施施工現(xiàn)場場機具設設備、各各類材料料產(chǎn)品堆堆放布置置

37、井然有有序，必必要的標標識醒目目實用。7 實實施和運運行明確項目部部在項目目管理中中的定位位和主要要責任分分工。7.1 工程項項目策劃劃及施工工組織設設計工程項目策策劃及施施工組織織設計是是將質量量管理體體系的“過過程方法法”應用用于具體體的工程程項目，確確保產(chǎn)品品達到質質量要求求，獲得得顧客滿滿意的重重要手段段。通過過項目策策劃保證證項目資資源組織織和調遣遣，通過過施工組組織設計計保證項項目組織織和實施施。7.1.11 策劃劃的準備備（1） 調調查施工工現(xiàn)場的的自然條條件及項項目所在在地的技技術經(jīng)濟濟條件，編編制調查查報告，作作為編制制依據(jù)。（2） 熟熟悉顧客客提供的的施工文文件（合合同、圖

38、圖紙及資資料等）及及有關法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標標準，收收集并學學習參考考類似工工程的施施工組織織設計及及技術總總結、工工法及有有關操作作規(guī)程等等文件。（3） 落落實準備備階段所所需的資資源和設設施。（4） 做做好圖紙紙會審和和設計交交底工作作。7.1.22 策劃的的內容（1） 確確定工程程所要達達到的質質量目標標和要求求。（2） 確確定相應應的過程程、工藝藝，并建建立所需需的文件件，以及及所需的的資源和和設施。（3） 確確定關鍵鍵和特殊殊過程，擬擬定對其其進行有有效控制制的措施施和技術術方案。（4） 確確定工程程所要求求的驗證證、確認認、檢測測和試驗驗活動，以以及產(chǎn)品品接收準準則。7.1.

39、33 施工工組織設設計（1） 項項目部根根據(jù)項目目策劃情情況組織織編制施施工組織織設計, 作為工工程項目目實施過過程中組組織活動動和技術術管理的的指導性性文件。（2）施工工組織設設計的編編制、審審批、交交底、考考核工作作按職責責劃分進進行管理理。（3） 施施工組織織設計應應包括質質量策劃劃，質量量管理策策劃的內內容包括括：a、質量目目標和要要求，創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)計劃劃；b、項目部部機構設設置和人人員配備備，質量量管理組組織和職職責；c、施工管管理依據(jù)據(jù)的文件件；d、場地、道道路、水水電、消消防、臨臨時設施施規(guī)劃；e、質量控控制點及及關鍵點點、質量量保證控控制措施施；f、進度控控制措施施；g、施工質質量檢

40、查查、驗收收及其相相關標準準；h、突發(fā)事事件的應應急措施施；i、對違規(guī)規(guī)事件的的報告和和處理；j、應收集集的信息息及其傳傳遞要求求；k、與工程程建設有有關方的的溝通方方式；l、施工管管理應形形成的記記錄；m、質量管管理和技技術措施施；n、其他質質量管理理要求。（4） 經(jīng)經(jīng)審批的的施工組組織設計計實行動動態(tài)管理理，向項項目部各各相關人人員交底底后，由由項目部部保管，并并組織實實施。7.2 與顧客客有關的的過程合同評審主主要由項項目部商商務管理理部負責，相相關部門門參與。7.2.11 與工工程（產(chǎn)產(chǎn)品）有有關要求求的確定定 顧客客的要求求通常體體現(xiàn)在合合同中，因因此，項項目部應應組織確確定：（1）

41、 顧顧客以任任何方式式提出的的要求，包包括產(chǎn)品品質量要要求，交交付服務務要求等等。（2） 當當顧客沒沒有明確確要求時時，要與與顧客進進行溝通通，以達達成共識識，明確確顧客的的要求。（3） 與與產(chǎn)品有有關的法法律、法法規(guī)要求求。7.2.22 合同同的簽訂訂、修訂訂及評審審（1） 項項目部應應組織標標后交底底。（2） 合合同單方方或雙方方認為需需要對合合同修訂訂時，應應與顧客客進行協(xié)協(xié)商取得得一致意意見，并并書面形形式簽認認；（3） 修修訂后的的內容及及生效的的補充合合同由商商務管理理部及時時傳到相相關部門門，以利利于合同同的正常常履行。7.2.33 與顧顧客的溝溝通（1） 項項目部建建立了與與顧

42、客有有效、便便利的溝溝通渠道道，包括括：a、 施工工過程中中顧客的的問詢、合合同的變變更、現(xiàn)現(xiàn)場檢查查及其他他各種形形式的會會議、會會談和文文件、函函件的來來往。b、 將以以上所有有與顧客客溝通的的信息（含含電話投投訴）做做好記錄錄。7.3 設計和和開發(fā)7.3.11將工程程設計任任務交付付給設計計單位實實施，但但對設計計和開發(fā)發(fā)的控制制，本項項目部有有相應的的職責，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品設計計質量滿滿足顧客客的要求求。7.3.22 設計計和開發(fā)發(fā)的策劃劃、輸入入、輸出出、評審審、驗證證、確認認、更改改的控制制，原則則上由設設計單位位（供方方）按GGB/TT190001-20008iddtISSO900

43、01：20008標準準相應要要求實施施，必要要時為項項目部提提供以上上設計各各階段相相應的文文件記錄錄，同時時項目部部為便于于及時掌掌握產(chǎn)品品設計信信息及最最終設計計效果，對對以下有有關事宜宜須進行行控制：（1） 設設計策劃劃中的設設計進度度情況。（2） 設設計方（供供方）與與外部（含含本公司司）的組組織接口口及其職職責和權權限關系系要明確確規(guī)定 （可在設計計合同和和設計策策劃中明明確）。（3） 向向設計方方指定提提供產(chǎn)品品的功能能和性能能要求。（4） 必必要時，項項目部要要參與產(chǎn)產(chǎn)品設計計評審和和驗證。（5） 項項目部須須對設計計確認進進行控制制，并對對確認的的結果及及任何應應采取的的對應措

44、措施作出出記錄。（6） 設設計更改改：由項項目部與與設計方方對設計計資料會會審達到到一致意意見后，由由設計方方負責更更改的實實施，并并將更改改的設計計資料正正本交項目部部簽認。7.4 采購7.4.11 項目部部為確保保所承建建工程質質量符合合顧客及及相關方方的要求求，符合合法律法法規(guī)的要要求，對對工程結結構材料料、構配配件、結結構設備備和工程程分包供供方的采采購予以以控制。采采購部門門負責工工程結構構材料、構構配件、結結構設備備和工程程分包供供方采購購活動的的實施、監(jiān)監(jiān)督和檢檢查；工工程部門門負責工工程分包包供方的的管理。 7.4.22 工程程結構材材料、構構配件和和結構設設備的采采購（1）

45、采采購部門門對采購購結構材材料、構構配件和和結構設設備的供供方進行行選擇、評評價和定定期復查查，應包包括：a、經(jīng)營資資格、價價格與供供貨能力力；b、供貨的的業(yè)績或或抽樣檢檢驗合格格率；c、產(chǎn)品的的質量、信信譽和其其它對工工程質量量有直接接和間接接影響的的方面；d、履約能能力，包包括財力力支持能能力；e、售后服服務、其其他使用用者的使使用情況況評價。（2） 工工程技術術部根據(jù)據(jù)施工需需要，制制訂采購購計劃，采采購計劃劃中應明明確所采采購產(chǎn)品品的種類類、規(guī)格格、型號號、數(shù)量量、交付付期、質質量要求求以及采采購驗證證的具體體安排，采采購計劃劃未經(jīng)批批準不得得用于采采購。采采購部門門根據(jù)采采購計劃劃訂

46、立采采購合同同。（3） 購購進的工工程結構構材料、構構配件和和結構設設備進場場數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號、外外觀質量量、產(chǎn)品品質量證證明書等等的驗收收，由現(xiàn)現(xiàn)場物資資管理人人員及質質檢員、設設備管理理人員執(zhí)執(zhí)行且簽簽認。保保留驗收收過程記記錄，未未經(jīng)驗收收的工程程結構材材料、構構配件和和設備不不得用于于工程施施工。（4） 對對采購的的產(chǎn)品需需要在供供方的現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證時時，則在在采購計計劃中對對要開展展驗證的的安排和和產(chǎn)品放放行的方方法做出出規(guī)定。（5） 采采購的工工程結構構材料、構構配件和和結構設設備符合合有關職職業(yè)健康康、安全全與環(huán)保保的要求求。（6） 項項目部應應對工程程結構材材料、構構配件

47、和和結構設設備進行行貯存、保保管、標標識、搬搬運及防防護，并并按規(guī)定定進行了了檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時處處理。（7） 項項目部應應建立工工程結構構材料、構構配件和和結構設設備的發(fā)發(fā)放記錄錄，并具具有可追追溯性。7.4.33 分包包采購（1） 對對工程分分包供方方進行選選擇、評評價、控控制和復復評，應應包括：a、分包方方合法的的經(jīng)營許許可、資資質等級級、業(yè)績績和信譽譽；b、其承擔擔當前分分包工程程的專業(yè)業(yè)能力、質質量管理理能力；c、其人員員結構和和素質是是否滿足足質量管管理要求求；d、機具裝裝備、技技術、質質量、安安全、施施工管理理的保證證能力；e、對分包包方提供供工程產(chǎn)產(chǎn)品的過過程進行行管理，定

48、定期對分分包方的的質量能能力進行行復查， 將表現(xiàn)不好好的除名名。（2） 項項目部應應在分包包項目實實施前對對分包方方進行了了技術質質量、安安全、環(huán)環(huán)保等交交底，審審核批準準分包方方編制的的施工方方案，并并據(jù)此對對分包方方的施工工條件進進行確認認和驗證證，包括括：a、確認分分包方從從業(yè)人員員的資格格與能力力；b、驗證分分包方的的主要材材料、設設備和設設施是否否達到要要求。7.5 施工生生產(chǎn)過程程控制施工生產(chǎn)過過程直接接影響向向顧客提提供產(chǎn)品品和服務務的質量量，項目目部依據(jù)據(jù)國家法法律法規(guī)規(guī)和公司司規(guī)章制制度的要要求，嚴嚴格控制制施工生生產(chǎn)過程程，確保保為顧客客提供滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務。7.5.

49、11 各分分項工程程（工序序）開工工前，項項目部應應組織技技術員、有有關施工工人員進進行施工工技術交交底，使使每一位位從事工工程實施施的人員員均能了了解工程程質量要要求、合合同規(guī)定定、顧客客及相關關方的要要求、法法律、法法規(guī)的要要求、技技術工藝藝要求等等相關信信息。7.5.22 項目目部在生生產(chǎn)過程程中，嚴嚴格按施施工技術術規(guī)范、規(guī)規(guī)程、施施工工藝藝、工法法組織施施工，以以規(guī)范作作業(yè)為基基礎，以以過程控控制為保保障，全全工序確確認，全全過程監(jiān)監(jiān)控。7.5.33 項目部部應認真真做好合合同交底底、施工工現(xiàn)場調調查、設設計技術術交底、測測量控制制網(wǎng)布設設及驗收收、施工工組織設設計及專專項方案案、開

50、工工報告、施施工現(xiàn)場場準備、生生產(chǎn)進度度計劃管管理、施施工技術術交底、工工序控制制、典型型施工、設設計變更更、停工工和復工工、質量量統(tǒng)計報報表、施施工日志志及施工工技術總總結等管管理工作作。 7.5.44 項目部部致力于于不斷提提高全體體員工的的工作、學學習和解解決問題題的能力力，確保保人員的的能力滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)施工的的需求，滿滿足顧客客及相關關方的要要求，見見本辦法法6.11的要求求。7.5.55 對生生產(chǎn)設備備進行管管理，確確保滿足足管理過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的需需要，見見本辦法法6.22的要求求。7.5.66 項目目部應配配備必要要的檢測測和測量量設備，對對施工全全過程進進行檢測測和測量量。QAA

51、/QCC部門應應識別質質量控制制點、實實施“三三檢”制制度、做做好必要要的檢測測和測量量記錄。7.5.77 施工工過程中中，未經(jīng)經(jīng)檢驗合合格或未未驗證滿滿足要求求的產(chǎn)品品不得轉轉序或放放行，以以確保全全過程合合格的產(chǎn)產(chǎn)品質量量。7.5.88 竣工工后按要要求做好好竣工資資料及施施工技術術總結并并及時移移交、歸歸檔。7.5.99 工程程竣工交交付后，實實施工程程服務活活動，包包括保修修、非保保修范圍圍內的維維修以及及合 同約定的其其他服務務，并在在規(guī)定的的期限內內及時響響應這些些服務的的需求信信息，保保證服務質量。7.5.110 項目部部積極推推動工程程創(chuàng)優(yōu)及及優(yōu)質工工程評選選。7.5.111

52、項目部規(guī)范文明明生產(chǎn)的的管理，對對施工作作業(yè)環(huán)境境進行控控制。7.5.112 項目部部針對關關鍵工藝藝（如鉆鉆孔樁、水水下砼施工、砼砼澆筑、預預制構件件施工安安裝、碼碼頭面施施工、挖挖泥、拋拋石、水水下沉樁樁等）和和操作（如如對焊作作業(yè)、預預應力張張拉、砼砼保護層層墊塊制制作等）制制定相應應的施工工方案以以指導施施工生產(chǎn)產(chǎn)過程。7.5.113 項目部部對采取取“四新新”技術術的項目目及工藝藝，進行行重點關關注；對對不穩(wěn)定定和能力力不足的的施工過過程、突突發(fā)事件件在施工工策劃中中強調控控制要求求，在實實施過程程中實施施重點監(jiān)監(jiān)控。7.5.114 施工過過程控制制所需形形成和保保存的質質量管理理記

53、錄包包括：施施工策劃劃；施工工組織設設計；專專項施工工方案及及其評審審記錄；交底記記錄；施施工日志志；上崗崗培訓記記錄及崗崗位資格格證明；施工機機械設備備、工具具和檢驗驗、測量量 和試試驗設備備的管理理記錄；圖紙的的接收和和發(fā)放、設設計變更更、圖紙紙會審、設設計交底底的有關關記錄；質量監(jiān)監(jiān)督檢查查和整改改、復查查記錄；各種檢檢驗和試試驗記錄錄；質量量管理相相關文件件等。7.6 特殊過過程的確確認7.6.11 當工工程施工工過程的的輸出不不能或不不易由后后續(xù)檢測測或測量量加以驗驗證時，項目部將其作 為特殊過程程實施過過程能力力的確認認。當這這些過程程連續(xù)出出現(xiàn)不合合格或設設備、技技術方法法、操作

54、作人員發(fā)發(fā)生變動動以及相相應的過過程時限限已超過過規(guī)定期期限時，必必須對過過程能力力進行重重新確認認。7.6.22 特殊殊過程在在施工組組織設計計中予以以明確。7.6.33 過程程確認方方法有：a、規(guī)定過過程評審審和批準準的準則則，證實實這些過過程能夠夠達到預預期的結結果；b、確定最最佳的工工藝參數(shù)數(shù)，制定定相應的的方法和和程序并并按規(guī)定定實施；c、確認過過程中所所用的設設備、設設施的能能力及維維護保養(yǎng)養(yǎng)要求；d、規(guī)定操操作該過過程的人人員應具具備的能能力與資資格；e、規(guī)定有有關設備備、人員員或過程程鑒定記記錄的要要求；f、當設計計變更、材材料變化化、設備備更換、施施工環(huán)境境變化后后，如有有必

55、要時時，可安安排再次次確認。7.7 標識和和可追溯性性7.7.11 項目部部標識施施工生產(chǎn)產(chǎn)過程中中采購的的物資、半半成品、產(chǎn)產(chǎn)品及其其檢驗的的不同狀狀態(tài)、標標識施工工過程和和進度。7.7.22 現(xiàn)場場標識工工作由項項目部工工程技術術部負責責組織實實施，上上級工程程部門負負責監(jiān)督督檢查。7.7.33 產(chǎn)品品標識和和可追溯性性（1） 為為防止不不同名稱稱、規(guī)格格、型號號、等級級的材料料混用或或誤用不不合格品品，應對對施工生生產(chǎn)過程程有關的的結構材材料、半半成品、產(chǎn)產(chǎn)品進行行適當?shù)牡臉俗R，必必要時依依據(jù)標識識實現(xiàn)追追溯。（2） 在在施工生生產(chǎn)全過過程中，應應保持對對結構材材料、半半成品、產(chǎn)產(chǎn)品的狀

56、狀態(tài)標識識，檢驗驗狀態(tài)標標識包括括：待檢檢、已檢檢待評、合合格、不不合格。（3） 需需要追溯溯時，按按產(chǎn)品編編號、批批號及各各種記錄錄的日期期實現(xiàn)追追溯。7.7.44 項目部部用施工工日志、施施工記錄錄、隱蔽蔽工程記記錄、各各種檢驗驗記錄等等標識工工程項目目的施工工過程和和進度。7.8 顧客財財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是是指顧客客提供的的工程結結構材料料或施工工圖、資資料、技技術規(guī)格格書及軟軟件，由由物資部部門/工工程部門門負責對對以上顧顧客提供供的財產(chǎn)產(chǎn)進行驗驗證、確確認，記記錄和保保管。如如顧客財財產(chǎn)發(fā)生生丟失、損損失或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時，由由項目部部報告顧顧客并做做好記錄錄。7.9 產(chǎn)品防防護7

57、.9.11 項目目部對交交付顧客客前的成成品、半半成品的的防護進進行管理理。7.9.22 項目目部對控控制范圍圍內的成成品、半半成品實實施防護護措施，其其內容包包括：標標識、搬搬運、貯存和保護護，確保保其安全全完好、無無損。7.9.33 工程程部門負負責半成成品、成成品交工工前的防防護管理理，質量量管理部部門負責責防護工工作的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查。7.9.44 搬運運a、根據(jù)半半成品、產(chǎn)產(chǎn)品的特特點，選選用適宜宜的搬運運方式、設設備、工工具。b、特大、特特重、超超長的構構件或設設備，項項目部應應制定周周密的運運輸方案案，經(jīng)主主管領導或部門批批準，才才能執(zhí)行行。7.9.55 貯存存 a、成品、半半成品

58、的的貯存應應根據(jù)實實際情況況，必要要時設置置專門的的存放倉倉庫或堆堆場。b、對不同同的成品品、半成成品根據(jù)據(jù)其技術術特性，分分別采取取防雨、防防潮、溫溫控、防防盜、防防火、防防爆、防防污、防防損等措措施。7.9.66 半成品品、產(chǎn)品品的保護護 a、工序交交接應有有必要的的保護措措施。b、半成品品、產(chǎn)品品應有保保護措施施，防止止碰損、污污染。c、工程完完工后、交交工前應應有專人人負責看看管，防防止產(chǎn)品品的破壞壞或損失失。d、對分包包工程的的半成品品、產(chǎn)品品應有保保護措施施，并有有專人負負責看管管和控制制。7.10 檢測測和測量量設備的的控制7.10.1 項目部部對檢測測和測量量設備進進行管理理。

59、7.10.2 對對于產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程、驗驗證產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求的全部部測量、檢檢驗和試試驗、監(jiān)監(jiān)視和驗驗證活動動，程序序確定了了活動中中涉及的的檢測和和測量設設備，并并納入受受控范圍圍。7.10.3 根根據(jù)需要要采購或或租賃檢檢測設備備對檢測測設備供供應方進進行評價價。7.10.4使用用前對檢檢測設備備進行驗驗收。檢檢測設備備驗收包包括：一一是驗證證購進測測量設備備的合格格證明及及配帶的的專用工工具、附附件；二二是對采采購的監(jiān)監(jiān)測設備備性能和和外觀的的確認。7.10.5 對檢檢測和測測量設備備實施下下列控制制： a、 檢測測和測量量設備初初次使用用前應由由相關計計量部門門根據(jù)其其用途、使使

60、用情況況及有關關標準確確認其檢檢定周期期并進行行檢定或或校準，當當其量值值不能對對照溯源源的基準準時， 項目部部規(guī)定了了校準的的依據(jù)并并形成文文件。b、 檢測測和測量量設備的的搬運、維維護和貯貯存按程程序要求求執(zhí)行，防防止損壞壞或失效效。c、 檢測測和測量量設備要要有明顯顯的檢定定或校準準狀態(tài)的的標識或或記錄。d、 使用用時，對對檢測和和測量設設備進行行應有的的調整或或必要時時再調整整，以確確保其準準確性。防防止可能能使測量量結果失失效的調調整，當當發(fā)現(xiàn)設設備不符符合要求求時，應應重新進進行計量量確認，并并對測量量過程重重新測量量，對以以前測量量結果的的有效性性進行評評價和記記錄。7.10.6