物資采購效能監(jiān)察工作方案

1、物質(zhì)采買效能督查工作實行方案為進一步規(guī)范物質(zhì)采買管理，增強對企業(yè)物質(zhì)采買工作的看管，提升效能督查工作水平，依據(jù)*企業(yè)企業(yè)對于展開物質(zhì)采買效能督查工作的通知（光電監(jiān)字2012236號精神，決定對供給保障部門2010年6月以來的物質(zhì)采買狀況展開專項效能督查。詳細實行方案以下：一、專項效能督查的目的針對企業(yè)物質(zhì)采買管理現(xiàn)狀，展開全面效能督查，完美規(guī)章制度，提升物質(zhì)采買管理水平，擁塞物質(zhì)采買管理中的破綻，促使物質(zhì)采買管理的高效有序進行。二、專項效能督查的范圍2010年6月份以來，企業(yè)供給保障部門采買的各樣化工原資料、材輔料、零配件、機械設(shè)施、鋼材、各樣耐火磚材、勞保和辦公用品以及其余資料等。三、成立專

2、項效能督查工作小組企業(yè)成立物質(zhì)采買管理專項效能督查工作小組，組長由紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)，其余有關(guān)業(yè)務(wù)職能部門、單位的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員為組員。組長：*組員：*物質(zhì)采買管理效能督查工作小組及人員，主要經(jīng)過查閱物質(zhì)采買的計劃、合同、協(xié)議、比價審價記錄、會議記錄以及查收、查驗等有關(guān)資料，檢查物質(zhì)采買部門及人員的工作狀況，剖析、評估物質(zhì)采買工作的現(xiàn)狀，提出有關(guān)建議并督查整頓。四、本次物質(zhì)采買專項效能督查，企業(yè)將要點督查以下內(nèi)容：能否成立了物質(zhì)采買管理制度；物質(zhì)采買能否有計劃，計劃審批程序能否規(guī)范；物質(zhì)采買能否簽署合同，合同審批程序能否規(guī)范；按企業(yè)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)采買的物質(zhì)，能否進行了招標(biāo)采買，程序能否規(guī)范；物質(zhì)

3、采買過程中能否嚴(yán)格依照比質(zhì)比價、貨比三家的原則和有關(guān)程序進行采買；能否成立了合格供給廠商名錄，有關(guān)檔案資料能否齊備；庫存物質(zhì)能否賬物符合，能否存在有賬無物或許有物無賬現(xiàn)象；長久積壓物質(zhì)和廢舊物質(zhì)的辦理能否執(zhí)行了審批手序，并依照規(guī)定程序進行辦理等。五、物質(zhì)采買專項效能督查的方法嚴(yán)格依照國家、企業(yè)企業(yè)的有關(guān)規(guī)定和企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度，采納以要點檢查為主，全面抽查為輔的方式進行。物質(zhì)采買管理專項效能督查工作小組經(jīng)過查察會議記錄、物質(zhì)采買計劃、審批手續(xù)、庫存臺賬，抽查物質(zhì)采買合同和財務(wù)憑據(jù)，與采買部門、財務(wù)部門、質(zhì)量查驗部門和生產(chǎn)單位的有關(guān)人員講話認(rèn)識狀況，實地檢查庫存物質(zhì)狀況等方式，對物質(zhì)采買計劃管理狀

4、況、執(zhí)行物質(zhì)采買審批制度和物質(zhì)采買管理制度的科學(xué)性、合理性、可操作性等狀況進行評論。六、物質(zhì)采買專項效能督查工作步驟實時間安排6月開始，9月尾結(jié)束，分為自查、檢查（抽查）、整頓總結(jié)三個階段。（一）自查階段（6月25日-7月31日）。供給保障部門要依照檢查內(nèi)容，要點對2010年6月以物質(zhì)采買管理狀況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗，研究擬訂整頓舉措，做到邊自查、邊總結(jié)、邊整頓、邊提升。并于7月日以前將自查報告報送審計督查部。（二）檢查（抽查）階段（8月1日-8月30日）。檢查小組將到供給保障部門的現(xiàn)場對效能督查范圍內(nèi)的上述有關(guān)內(nèi)容進行檢查。時期，還將配合光電企業(yè)企業(yè)對企業(yè)的物質(zhì)采買管理狀況進行抽查。

5、（三）整頓總結(jié)階段（9月1日-9月30日）。企業(yè)對物質(zhì)采買管理狀況進行總結(jié)，形成書面督查報告，對物質(zhì)采買制度的成立、執(zhí)行中存在的問題進行全面梳理剖析，擬訂整頓方案、明確整頓時限、落實整頓責(zé)任、仔細進行整頓。必需時，可下達效能督查建議書并敦促整頓。效能督查中發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違紀(jì)行為或許案件線索的，應(yīng)當(dāng)移交案件檢查部門立案查處。造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)按規(guī)定提出經(jīng)濟補償?shù)慕ㄗh。組成犯法的，移交司法機關(guān)辦理。六、有關(guān)要求1、效能督查工作結(jié)束后，檢查小組要進行工作總結(jié)，對供給保障部門物質(zhì)采買管理狀況作出評論，指出存在的問題并剖析原由，提出整頓建議和建議，形成書面報告報送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及光電股份督查審計部。2、效能督

6、查工作總結(jié)結(jié)束后，工作小組應(yīng)合時對整頓建議的落真相況、以及效能督查建議書的落真相況進行追蹤檢查，敦促有關(guān)單位和人員，仔細落實督查建議。3、供給保障部門應(yīng)付本次的專項效能督查工作予以重視，踴躍配合，仔細查找在物質(zhì)采買的各個環(huán)節(jié)能否存在問題，并針對所查找出的問題實時仔細地進行整頓，擬訂完美有關(guān)制度，杜塞管理破綻。4、供給保障部門及人員要成立內(nèi)部督查限制體制，主動接受職能部門、需求部門、廣大職工和供給商的督查，發(fā)現(xiàn)問題立刻糾正。對物質(zhì)采買過程中，的確存在違規(guī)違紀(jì)操作問題的人員,要主動向物質(zhì)采買管理專項效能監(jiān)察工作小組說明問題,接受企業(yè)辦理。5、企業(yè)歡迎各單位及廣大職工有依據(jù)地向物質(zhì)采買管理專項效能督查工作小組，