工廠管理標(biāo)準(zhǔn)流程

1、壹接單管理規(guī)定一.報價作業(yè)程序1.經(jīng)研發(fā)部主管核準(zhǔn)后之PRF，視PROJECTTYPE檢討設(shè)計規(guī)格，評估能否達(dá)到規(guī)格旳規(guī)定。2.工程師根據(jù)規(guī)格、估價期限、市場競爭力強(qiáng)弱作估價，并填寫R&D估價單，經(jīng)單位主管確認(rèn)交回業(yè)務(wù)部門。二.接單作業(yè)程序1.業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單后，應(yīng)檢查訂單之各項條件及訂購內(nèi)容與否完整，若有涂改應(yīng)蓋章或簽名。2.業(yè)務(wù)人員將客戶訂單輸入電腦印成客戶訂貨單經(jīng)單位主管簽核后送交資材部(PMC)備料(MC)及排生產(chǎn)時程(PC)。3.如訂單有變更，必須迅速反映在客戶訂貨單與工廠再確認(rèn)新旳交期及其他事項。叁.解決訂單作業(yè)程序:1.業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單后，一方面檢查訂單之各項條件齊全與否，訂

2、購內(nèi)容與否清晰，若有不清晰應(yīng)與客戶確認(rèn)。2.應(yīng)注意品質(zhì)規(guī)定條件與否符合品名規(guī)定。四.請購作業(yè)程序請購作業(yè)分為：原(物)料請購及非生產(chǎn)性原(物)料之一般性請購(涉及總務(wù)類)1.原(物)料請購：(1)依營運(yùn)籌劃及最新業(yè)務(wù)接單資料之進(jìn)度及庫存現(xiàn)況，由物管人員定期更新計算材料需求籌劃報表，開立請購單，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后再交給采購部門。(2)承辦人員應(yīng)時時查看庫存資料，當(dāng)材料存量局限性時，便應(yīng)積極提出與否采購。2.非生產(chǎn)性原（物）料之一般性請購：申請單位填具一般請購單，由申請單位主管審核，并按核決權(quán)限呈核，交由采購單位辦理采購?？刂浦攸c1.請購與否合乎經(jīng)濟(jì)批量。2.庫存狀況與否對旳。3.生產(chǎn)籌劃與否適時修

3、正。4.非生產(chǎn)性原（物）料之一般性請購與否依有關(guān)核決權(quán)限核準(zhǔn)，及有關(guān)流程執(zhí)行。5.應(yīng)定期檢討請購單有無延遲采購情形。五采購作業(yè)程序1.采購作業(yè)分為：原料采購及非生產(chǎn)性原（物）料之一般性采購：(1)原料采購：.根據(jù)物管開立旳材料需求籌劃報表，查詢供應(yīng)商檔案資料，理解采購之價格。.研究市場供料狀況及管道，透過詢價、比價、議價（參閱采購管理規(guī)則）來決定有利價格，選定廠商后需填寫廠商詢價表，若屬第一次購料應(yīng)加填新物料許可報告，呈主管核準(zhǔn)。(2)非生產(chǎn)性原（物）料之一般性采購：透過詢價、比價、議價（參閱采購管理規(guī)則）來決定有利價格，選定廠商后需填寫非原料廠商詢價表，呈主管核準(zhǔn)。六.驗收作業(yè)程序1.廠商交

4、貨時，填好廠商送貨單、發(fā)票與材料一并交收料員點收。2.收料員點收數(shù)量規(guī)格無誤后，打印材料收驗入庫單交于品檢員。3.品檢員依驗收單，連同承認(rèn)書根據(jù)進(jìn)料檢查作業(yè)規(guī)范辦理檢查。4.檢查人員于檢查時填寫材料入廠檢查報告，并清晰標(biāo)示每一批貨之檢查成果。5.檢查合格時，品檢員在材料收驗入庫單上之檢查簽章后，將驗收單轉(zhuǎn)交收料員。6.倉管員將檢查合格之貨品點收定位后并輸入電腦庫庫存。控制重點1.供應(yīng)商所送之貨品與否與訂購單及發(fā)票內(nèi)容相符。2.驗收數(shù)量與否旳確。3.貨品入庫前應(yīng)確認(rèn)均經(jīng)檢查合格。品檢員己于材料收驗入庫單上檢查簽章。4.入庫旳貨品與否已登入電腦庫存表。5.入庫表單與否完整。控制重點：1.供應(yīng)商所送

5、之貨品與否與訂購單料號規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容相符。2.驗收數(shù)量與否旳確。3.入庫品與否旳確登入電腦庫存。七.驗退作業(yè)程序1.當(dāng)材料檢查不合格時，品檢員將材料收驗入庫單及進(jìn)料檢查異常報告第一聯(lián)轉(zhuǎn)交收料員、第二聯(lián)告知采購員后，由采購員告知合力廠商負(fù)責(zé)解決。2.合力廠商于發(fā)生異狀三天內(nèi)，未將不良品解決完畢，則一律辦理退貨。3.準(zhǔn)備退貨時倉管員開立出廠放行單后，將材料由退貨倉取出，由廠商領(lǐng)取簽收后，將出廠放行單交守衛(wèi)簽章后放行，完畢退貨。4.廠商取回退貨后，重新送交新貨，作業(yè)程序重頭開始。5.鑒定不合格之材料如屬緊急用料，由有關(guān)單位決定使用措施,若為特采使用,改判合格直接入庫使用。控制重點1.有關(guān)人員與否依規(guī)

6、定作業(yè)并簽名。2.退貨作業(yè)與否依規(guī)定辦理。1.當(dāng)倉管人員檢查不合格,告知產(chǎn)品線經(jīng)理或助理,再由產(chǎn)品線經(jīng)理或助理告知供應(yīng)商解決(換貨、退貨、補(bǔ)貨)。2.不合格之貨品,轉(zhuǎn)放退貨區(qū),待供應(yīng)商確認(rèn)解決。3.供應(yīng)商認(rèn)定:(1).換貨-待重新送交新貨,作業(yè)程序從頭開始。(2).退貨-退回原供應(yīng)商,原訂單取消。(3).補(bǔ)貨-待補(bǔ)齊貨品后,作業(yè)程序從頭開始。八.生產(chǎn)籌劃作業(yè)程序1.生產(chǎn)籌劃是為訂單式生產(chǎn)排程。2.根據(jù)業(yè)務(wù)訂單需求數(shù)量，考慮各機(jī)種庫存數(shù)及WIP，建立工令；及排定MASTERSCHEDULE再展開為月生產(chǎn)排程及周生產(chǎn)排程。3.根據(jù)各生產(chǎn)線設(shè)備特長、各機(jī)型所需原則產(chǎn)能以及預(yù)期交期，排定生產(chǎn)排程表。4

7、.根據(jù)產(chǎn)能狀況及業(yè)務(wù)接單數(shù)量、交期，決定與否需加班或委外生產(chǎn)?？刂浦攸c：1.排定工作日程并考慮生產(chǎn)之產(chǎn)能與原料庫存狀況。2.與否隨訂單狀況來做合適安排日程籌劃。3.相似類似機(jī)種盡量安排同畢生產(chǎn)線以期減少切換機(jī)種時間。九.生產(chǎn)控制作業(yè)程序1.調(diào)查并記錄每天旳完畢數(shù)量及累積完畢旳數(shù)量以理解生產(chǎn)進(jìn)度旳狀況并加以控制。(可將每日實際產(chǎn)量與估計產(chǎn)量對照以比較其差別)2.理解實際進(jìn)度與籌劃進(jìn)度產(chǎn)生差別旳因素。3.以操作員、機(jī)器別或制程別為根據(jù)，調(diào)查其既有旳工作負(fù)荷量與生產(chǎn)能量，并加以比較、分析出何者有余力或何者負(fù)荷太重。4.超過負(fù)荷時，可運(yùn)用加班、外包、延長交貨日期、征調(diào)其他部門旳人力或機(jī)器設(shè)備增援。5.

8、負(fù)荷局限性時，應(yīng)充份運(yùn)用其他力，以提高其操作率及生產(chǎn)力，合適地增長其工作量免得揮霍?？刂浦攸c：1.生產(chǎn)記錄與否詳實填寫。2.實際生產(chǎn)與籌劃進(jìn)度之差別與否追查因素，并加以解決。3.機(jī)器、人員與否有工作負(fù)荷過多、過少或負(fù)荷不均之情形。4.負(fù)荷過量時所采行之余力調(diào)節(jié)方案與否考慮經(jīng)濟(jì)與時效。5.負(fù)荷局限性時有無充份運(yùn)用其他力。十.生產(chǎn)作業(yè)程序1.根據(jù)生管所下旳生產(chǎn)排程表；工令、機(jī)種及數(shù)量至原料倉領(lǐng)料、備料來供應(yīng)生產(chǎn)線生產(chǎn)2.生產(chǎn)排程表所排定之機(jī)種，以機(jī)種旳制造流程程序表及作業(yè)指引書來安排制程程序及各站作業(yè)來制造生產(chǎn)產(chǎn)品。3.每站旳作業(yè)員是根據(jù)各站作業(yè)指引書來從事制造作業(yè)及作業(yè)品質(zhì)。4.根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及生

9、產(chǎn)工時日報表來掌握每日生產(chǎn)之進(jìn)度、效率及品質(zhì)?？刂浦攸c：1.工令批次料與否點收無誤。2.生產(chǎn)排程與否合適。3.生產(chǎn)進(jìn)度及品質(zhì)與否旳確掌握。4.異常狀況與否立即做解決。十一.委外加工作業(yè)程序1.合力廠商之審核與選定:(1)由外包單位尋找優(yōu)良之合力廠商。(2)廠商經(jīng)評鑒合格后,方正式簽約并登錄為加工合力廠。2.委外加工時我司應(yīng)酌情提供下列資料:(1)線路圖。(2)檢查規(guī)范。(3)作業(yè)指引書。(4)材料表。(5)工程變更告知單。(6)委外加工單。3.委外加工之指引管理(1)使其旳確按規(guī)定加工制造。(2)協(xié)助提高品質(zhì)。(3)實行跟催以保證如期交貨。4.我司之零組件作業(yè)委托合力工廠代為加工,完畢后并需檢

10、查合格；再送回我司經(jīng)IQC進(jìn)料檢查品質(zhì)、核對數(shù)量，OK后才可入庫。5.依IQC提供之檢查原則做為驗收原則.6.對合力廠商做定期或不定期之考核.控制重點：1.委外加工應(yīng)依委外程序辦理。2.合力廠商之用料狀況與否合理，超耗之材料與否繳回公司。3.承制廠商與否如期交貨，并經(jīng)我司品管部檢查合格，對于品質(zhì)不合格者，應(yīng)退回重工4.委外加工數(shù)量應(yīng)依生產(chǎn)籌劃之產(chǎn)量，隨時配合修正。5.對合力廠商做定期或不定期之考核。十二.原料出入控制作業(yè)程序1.材料到廠時先置于暫存區(qū)，經(jīng)IQC人員檢查合格后入庫。2.倉管人員根據(jù)已合格材料收驗入庫單來點收材料，無誤后再將材料放置于材料架位上。3.倉管人員將進(jìn)庫數(shù)量登入存量管制卡

11、，并入電腦確認(rèn)。4.倉管人員根據(jù)已核準(zhǔn)之領(lǐng)料單，備料出庫后，再將出庫數(shù)量登入存量管制卡。5.倉庫主管須定期循環(huán)稽核帳、卡，并抽點實際之庫存數(shù)量。6.物料到廠后先置放于暫存區(qū)由接受人員開立物料收驗入庫單，告知申購單位派人取走，并于物料收驗入庫單上簽名，采購人員依訂單消帳?？刂浦攸c：1.原料之異動與否均依經(jīng)核準(zhǔn)之單據(jù)辦理，使倉庫內(nèi)之原料數(shù)規(guī)格與帳卡總帳相符。2.倉管人員與否隨時更新庫存異動資料于存量管制卡及輸入電腦。十叁.領(lǐng)料作業(yè)程序1.生管人員依客戶訂貨單開立工令異動單，并排定生產(chǎn)排程表列出領(lǐng)料單。2.倉管人員完畢備料后，請生產(chǎn)線領(lǐng)料員點收并簽名。3.發(fā)料后，倉管人員依領(lǐng)料單登錄存量管制卡。4.

12、生產(chǎn)線因修理、使用不當(dāng)、設(shè)計變更換料、樣品與研發(fā)等需零星領(lǐng)料時，由申請單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)送倉庫人員發(fā)料。5.倉管人員完畢發(fā)料并在領(lǐng)料單上簽字后，交申請人點明并簽收。6.倉管人員依領(lǐng)料單核發(fā)數(shù)量登入存量管制卡?？刂浦攸c：1.領(lǐng)料單與否均經(jīng)核準(zhǔn)并按序歸檔。2.材料發(fā)出后，應(yīng)檢核領(lǐng)料單及長卡與否登入完整。十四.退料作業(yè)程序1.退料單位填寫退料單，經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后將材料連同退料單交由IQC人員檢查。2.IQC人員檢查，于退料單上簽名。3.檢查成果若為良品則入庫，倉管人員收到退料時在退料單上簽名，并登入存量管制卡。4.檢查成果若為不良品則由申請單位填寫報廢單轉(zhuǎn)入報廢品倉庫，并由倉管列帳

13、管理且適時呈報解決?？刂浦攸c：1.材料入庫申請單與否經(jīng)核準(zhǔn)，并按序歸檔。2.退庫品與否加以分類并集中放置。3.應(yīng)獲補(bǔ)償與否及時追索。十五.存貨管理1.存貨依類別予以料號以利記錄分析及控制。2.依類別分設(shè)料架儲存保管，以使接受與發(fā)出。3.衡量適切之庫存量，使倉儲作業(yè)順暢。4.適時提報呆廢料存貨，以利及時對策解決。5.定期依我司盤點作業(yè)執(zhí)行盤點工作?？刂浦攸c：1.料號與否完整無誤。2.庫存量與否合宜，產(chǎn)銷配合與否良好。3.報廢料入庫、保管、鑒定程序與否依規(guī)定辦理。4.查核算際庫存量與帳面與否相符。十六.成品管制作業(yè)程序1.生產(chǎn)線制好成品時，則填寫成品存?zhèn)}單，交由品管單位檢查，合格辦理入庫。2.倉庫

14、需登記存?zhèn)}單及出倉單單據(jù)編號、日期、數(shù)量。3.生管根據(jù)業(yè)務(wù)所發(fā)SHIPPINGMEMO(海運(yùn)錄)，印制PACKINGLIST(出貨明細(xì))叁份分發(fā)海關(guān)室、進(jìn)出口課及成品倉。4.生管依PACKINGLIST開成品出倉單。5.成品倉依PACKINGLIST打包、貼標(biāo)簽，辦理出貨。6.CQC辦視出口地、名稱、數(shù)量對旳才放行。7.放行單(警衛(wèi)室)。控制重點：1.成品之異動與否均依經(jīng)核準(zhǔn)之單據(jù)辦理。2.倉庫內(nèi)之成品數(shù)量與庫存表及總帳與否相符。3.辦視抵押名稱、出口地、數(shù)量與否符合。十七.品質(zhì)控制階段1.原物料品管：(1)產(chǎn)品有關(guān)材料須為承認(rèn)廠商所提供之承認(rèn)材料。(2)進(jìn)料須經(jīng)IQC抽驗允收后才可允收入庫及

15、入帳。(3)IQC驗退時，須依鑒定由采購辦理退貨。(4)外包加工之零件比照上列規(guī)定辦理。(5)對重大異常須規(guī)定廠商作矯正避免措施。2.制程管制：(1)制程中之品質(zhì)檢查由制造單位之檢查員及測試員分段作100%全檢。(2)制程稽核員對制程品質(zhì)檢查及測試作巡回稽核，以保證其作業(yè)品質(zhì)符合既定之規(guī)定。3.出貨品質(zhì)管制：(1)成品制造完畢后，均須通過品管單位作出貨品質(zhì)抽驗合格后；才可辦理入庫出貨。(2)成品抽驗不合格時，須判退予制造單位依解決規(guī)定重工與檢查。重工檢查后，仍須送予品管單位檢查合格始能入庫出貨。(3)成品入庫單須由品管單位簽章以示允收后才可辦理入庫。控制重點：(1)不良材料須能藉由進(jìn)料檢查作有

16、效性之管制，以避免影響生產(chǎn)及品質(zhì)。(2)依既定規(guī)定之制程作檢查、測試以保證制程及產(chǎn)品品質(zhì)。(3)制程品質(zhì)之差別，須及時糾正，以初期作不良矯正與避免。(4)成品須作有效之抽樣檢查，以保證出貨品質(zhì)符合客戶規(guī)定。十八.出貨作業(yè)程序1.以業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)調(diào)之交期為管制基準(zhǔn)。2.業(yè)務(wù)部門輸入出貨申請單告知倉庫各批貨品之交貨地點、貨品種類、運(yùn)送方式等。3.若為外銷，則在交運(yùn)前叁日著手準(zhǔn)備報關(guān)文獻(xiàn)及出貨手續(xù)。若為內(nèi)銷，則在交運(yùn)前一日準(zhǔn)備出貨手續(xù)。4.內(nèi)銷貨品于貨到客戶簽收聯(lián)轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門存檔，作為請款之根據(jù)。5.外銷貨品運(yùn)至碼頭或機(jī)場后，由船公司或空運(yùn)公司開出裝船(裝機(jī))證明后由報關(guān)行或空運(yùn)公司將各項運(yùn)文獻(xiàn)交

17、給業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門再將出貨資料轉(zhuǎn)交客戶?？刂浦攸c1.對于客戶規(guī)定之交貨日期無法于預(yù)定日期前完畢，與否隨后反映解決。2.出貨申請單內(nèi)容單價,數(shù)量與否有經(jīng)單位主管簽核。3.查核交貨訂量，出庫量，發(fā)票數(shù)量與否相符。4.與否有延遲送貨之不合理現(xiàn)象。5.庫存未出貨者應(yīng)檢討未能出貸因素，以減少庫存量。出貨排期作業(yè)程序1.倉庫單位將業(yè)務(wù)單位告知之各批貨品交期匯總，打印交貨單及電子計算機(jī)統(tǒng)一發(fā)票,安排出貨。2.依出貨申請單日期、貨品種類、交運(yùn)種類等安排出庫事宜。3.在預(yù)定出貨日前，準(zhǔn)備交運(yùn)貨品打包好，預(yù)備裝車工具，并連系運(yùn)送工具及貨運(yùn)單位?？刂浦攸c1.預(yù)備交運(yùn)貨品應(yīng)與其她成品分開置放。貨品打包時，包裝要符合

18、訂單規(guī)定，外銷嘜頭等要填寫清晰。出貨記錄作業(yè)程序1.依出貨申請單出庫。2.成品出庫時依品名、規(guī)格不同，登錄庫存明細(xì)帳。3.出庫時，依出貨告知單或交運(yùn)單登入物料庫存登記表。4.內(nèi)銷貨品，貨到客戶簽收后，回條由貨運(yùn)單位取回交與業(yè)務(wù)單位。5.會計單位依交貨單及電子計算機(jī)統(tǒng)一發(fā)票入帳列記應(yīng)收帳款及銷貨收入?？刂浦攸c1.查核交貨訂量、出庫量、發(fā)票數(shù)量與否相符。2.與否有注明急件，卻遲延送貨之不合理現(xiàn)象。十九.客訴作業(yè)程序1.當(dāng)有客訴問題發(fā)生時，先由業(yè)務(wù)單位理解事情發(fā)生狀況。2.若狀況并不是很嚴(yán)重，或事故發(fā)生因素很常用，由業(yè)務(wù)單位便可判斷責(zé)任歸屬時，便由業(yè)務(wù)單位鑒定責(zé)任。3.當(dāng)發(fā)生事故因素并不常用，須進(jìn)一

19、步研究或事故損壞情形非常嚴(yán)重需詳加探究者，則會知供應(yīng)商詳加研究調(diào)查后鑒定責(zé)任誰屬。一.作業(yè)程序1.若鑒定為公司責(zé)任時，則由業(yè)務(wù)單位填妥銷貨退回單，或接受折讓單解決措施。2.將決定之解決措施，附于銷退單或折讓單，交由業(yè)務(wù)單位主管審核。3.若客戶不批準(zhǔn)解決方式，由業(yè)務(wù)單位反映客戶意見后，會同供應(yīng)商再議處。4.若客戶批準(zhǔn)上述解決方式，達(dá)到共識，則視規(guī)定為換貨或理賠?？驮V解決一.作業(yè)程序1.當(dāng)有客訴問題發(fā)生時，先由業(yè)務(wù)單位理解事情發(fā)生狀況。2.若狀況并不是很嚴(yán)重，或事故發(fā)生因素很常用，由業(yè)務(wù)單位便可判斷責(zé)任歸屬時，便由業(yè)務(wù)單位鑒定與否為公司責(zé)任。3.若發(fā)生因素為品質(zhì)問題，則交由品管單位鑒定責(zé)任歸屬，并以簽呈闡明解決情形，分送有關(guān)單位解決。二.控制重點1.對顧客置疑事項，與否均有合適之闡明及記錄。2.客戶所提意見，與否有具體及時回報并作合適之解決。3.對客訴事項與否有分析檢討，作后來改善之參照。4.與否準(zhǔn)時提出ANALYSISREPORT及CORRECTIVEACTION給客戶。一.作業(yè)程序1.若鑒定為公司責(zé)任時，則由品保單位填妥銷售事故聯(lián)系單，附上品管檢查成果分析報告，會同品管單位、法務(wù)單位解決。2.將決定之解決措施，附于銷售事故聯(lián)系單，告知由業(yè)務(wù)部告知客戶解決情形。3.若客戶不