中交股份滬昆鐵路項目物資管理辦法

1、PAGE 39 -物資管理辦辦法 總 則則第一條 為為規(guī)范經(jīng)經(jīng)理部物物資管理理行為，使使物資管管理工作作做到科科學(xué)、規(guī)規(guī)范、有有序、受受控、責(zé)責(zé)權(quán)清晰晰、保證證為工程程提供質(zhì)質(zhì)量優(yōu)良良、價格格合理的的物資，減減少浪費(fèi)費(fèi)，降低低成本，根根據(jù)滬昆昆鐵路公公司有關(guān)關(guān)物資管管理辦法法、局物物資管理理辦法、局標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化經(jīng)理理部管理理辦法及及局大宗宗物資集集中采購購招標(biāo)管管理辦法法，結(jié)合合本項目實(shí)實(shí)際，特特制定本本辦法。第二條 物物資管理理的基本本任務(wù)是是保障施施工生產(chǎn)產(chǎn)的順利利進(jìn)行，科科學(xué)管理理，降低低材料消消耗，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。第三條 物物資管理理工作的的基本管管理流程程物資管理工工作的基基本管理理流

2、程是是:市場場調(diào)查-評估(含檢驗驗、試驗驗)-合合同簽訂訂-收貨貨(財務(wù)務(wù)資料吻吻合)-保管(送檢)-使用用發(fā)放第四條 本辦法法適用于于經(jīng)理部及所屬屬分部的的物資管管理工作作。第二節(jié) 物物資分類類及供應(yīng)應(yīng)方式第五條 項目物物資采購購實(shí)行分分類管理理，按照照鐵道部部及滬昆昆鐵路公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定，所所有物資資分為三三大類：1.甲供物物資設(shè)備備：指在在工程招招標(biāo)文件件和合同同中約定定，由鐵鐵道部或或滬昆鐵路路公司招招標(biāo)采購購供應(yīng)的的物資設(shè)設(shè)備。簡簡稱部管管物資和和建管物物資，甲甲供物資資設(shè)備的的具體范范圍見附附錄1。2.甲控物物資設(shè)備備：是指指在工程程招標(biāo)文文件和合合同中約約定，在在滬昆鐵路路公司監(jiān)

3、監(jiān)督下，經(jīng)理部采購的物資設(shè)備。甲控物資的具體范圍見附錄2。3.自購物物資設(shè)備備：是指指除去以以上兩種種物資以以外的物物資，主主要指砂砂石等大大宗料。第六條 甲甲供物資資設(shè)備采采購在鐵鐵道部工工程交易易機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)采購，甲甲控物資資采購由由經(jīng)理部部組織，在在滬昆鐵路路江西公司司監(jiān)督下下，在南南昌鐵路路局工程程交易中中心進(jìn)行行公開招招標(biāo)采購購。自購購物資由由經(jīng)理部部按局大大宗物資資集中采采購招標(biāo)標(biāo)管理辦辦法統(tǒng)統(tǒng)一組織織招標(biāo)采采購管理理。結(jié)算方式1、經(jīng)理部部組織供供應(yīng)的物物資，由由經(jīng)理部部賬務(wù)統(tǒng)統(tǒng)一付款款，以發(fā)發(fā)料單列列轉(zhuǎn)各分分部結(jié)算算。職責(zé)第八條 職責(zé)界界定經(jīng)理部物資資實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，分類類

4、管理的的管理機(jī)機(jī)制，經(jīng)經(jīng)理部物物資設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)物資設(shè)設(shè)備的招招標(biāo)采購購，供應(yīng)應(yīng)，結(jié)算算；各分分部負(fù)責(zé)責(zé)物資的現(xiàn)場管管理。經(jīng)理部成立立物資管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，負(fù)負(fù)責(zé)經(jīng)理理部物資資的管理理工作。組長：經(jīng)理理副組長：經(jīng)經(jīng)理部副副經(jīng)理及及總工組員：各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人。第九條 經(jīng)理部部物資設(shè)設(shè)備部職職責(zé)1、貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家、上級級單位及及滬昆鐵路路公司的的有關(guān)物物資設(shè)備備管理的的法律、法法規(guī)及辦辦法，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行局貫標(biāo)標(biāo)管理體體系中的的物資管管理程序序。2、建立以以經(jīng)理部物物資設(shè)備備部為龍龍頭，各各分部及及工區(qū)共共同協(xié)作作的物資資供應(yīng)管管理體系系。3、負(fù)責(zé)甲甲供甲控控物資申申請（采采購）計計劃的上上報，負(fù)

5、負(fù)責(zé)組織織甲控物資資的招投投標(biāo)工作作及甲控控物資合合同的評評審、簽簽定；負(fù)負(fù)責(zé)甲供供甲控物物資的組組織供應(yīng)應(yīng)。監(jiān)督、指指導(dǎo)各分分部大宗宗物資集集中招標(biāo)標(biāo)工作。4、負(fù)責(zé)對對經(jīng)理部部的物資資成本進(jìn)進(jìn)行控制制，監(jiān)督督檢查各各分部的的物資成成本核算算工作。5、會同安安全質(zhì)量量部，監(jiān)監(jiān)督、檢檢查各分分部嚴(yán)格格執(zhí)行爆爆破品、危危險品的的采購、運(yùn)運(yùn)輸、儲儲存保管管、發(fā)放放和管理理工作。6、深入施施工現(xiàn)場場，調(diào)查查了解物物資使用用方向，供供求進(jìn)度度，供應(yīng)應(yīng)質(zhì)量，存存在問題題，成本本控制和和現(xiàn)場物物資管理理情況，推廣經(jīng)驗，表彰先進(jìn)，提高物資管理水平。7、負(fù)責(zé)索索取供應(yīng)應(yīng)商（生生產(chǎn)廠家家）相關(guān)關(guān)資料，原原始票據(jù)據(jù)

6、的復(fù)制制和匯總總；及時時與各分分部、財財務(wù)對帳帳，做到到帳物相相符、日日清月結(jié)結(jié)。8、負(fù)責(zé)經(jīng)經(jīng)理部物物資統(tǒng)計計報表的的編制和和上報；檢查、監(jiān)監(jiān)督各分分部物資資使用成成本核算算、統(tǒng)計計工作。9、負(fù)責(zé)對對各分部部緊缺、急急用物資資和周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料的調(diào)調(diào)劑工作作。10、參與與調(diào)概、變變更、索索賠等工工作。11、積極極完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。第十條 各分部物資資設(shè)備部部職責(zé)1、負(fù)責(zé)本本項目范范圍內(nèi)的的物資計計劃、采采購、供供應(yīng)、調(diào)劑、存存放、發(fā)發(fā)放等現(xiàn)場管管理工作作，參與與物資采采購單價價、租賃賃單價的的調(diào)查，對對本分部部工區(qū)的的物資成成本負(fù)責(zé)責(zé)。2、配合經(jīng)經(jīng)理部物物資設(shè)備備部組織織好甲控控物資的的招

7、標(biāo)采采購工作作。3、負(fù)責(zé)建建立物資資管理、統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳。4、堅持月月末盤點(diǎn)點(diǎn)制度，負(fù)責(zé)材材料的節(jié)節(jié)超分析析，做好好成本核核算工作作。5、負(fù)責(zé)合合格供方方的質(zhì)量量跟蹤，并并及時上上報。6、負(fù)責(zé)編編制、上上報各種種報表。7、做好物物資回收收和修舊舊利廢工工作。8、積極完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。物資計劃管管理物資計劃是是物資部部門組織織采購的的主要依依據(jù)，為為提高供供應(yīng)的預(yù)預(yù)見性、減減少盲目目性，保保證施工工生產(chǎn)正正常、協(xié)協(xié)調(diào)和持持續(xù)進(jìn)行行并取得得最佳經(jīng)經(jīng)濟(jì)效果果，物資資部門和和施工技技術(shù)部門門應(yīng)密切切配合，提提高計劃劃質(zhì)量。物物資計劃劃包括：物資需需求總計計劃、甲甲供物資資計劃、甲控物資計計

8、劃、物物資采購購計劃等等。第十一條 物資需求求總計劃劃 項項目施工工組織設(shè)設(shè)計審批批后一個個月內(nèi)，物物設(shè)部以以工程部部和計劃劃合同部部提供的的工程材材料需求求量及標(biāo)標(biāo)后預(yù)算算、施工工生產(chǎn)計計劃編制制物資資需求總總計劃。第十二條 甲供供物資計計劃 每半年年提報一一次甲供供物資需需求計劃劃，3月月份報下下半年計計劃，110月份份提報次次年度上上半年計計劃；每每季度末末月的88日前報報送次季季度計劃劃，每月月8日前前報送次次月計劃劃。各種種報表見見附件。第十三條 甲控控物資申申請計劃劃 各分部每季季度末月月的200日前上上報次季季度計劃劃；每月月5日前前報送次次月計劃劃。經(jīng)理理部每季季度255日前上

9、上報經(jīng)理理部次季季度計劃劃，每月月8日前前上報次次月計劃劃。計劃劃由分部部負(fù)責(zé)人人、總工工、工程程部主管管、賬務(wù)務(wù)部、物物設(shè)部審審核、簽簽認(rèn)，并并加蓋公公章上報報。第十四條 自購購物資申申請計劃劃各分部物設(shè)設(shè)部根據(jù)據(jù)工程部部門送達(dá)達(dá)的材料料需用量量計劃，結(jié)結(jié)合庫存存情況及及施工進(jìn)進(jìn)度計劃劃安排，編編制物物資申請請計劃；申請計計劃需由由編制人人、物設(shè)設(shè)部主管管、工程程部主管管、財務(wù)務(wù)部、項項目總工工、經(jīng)理理簽字復(fù)復(fù)核、蓋蓋章后，報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。第十五條 物資資采購計計劃1、采購計計劃由物物資設(shè)備備部依據(jù)據(jù)工程部部材料計計劃、物物資申請請計劃編編制，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。2

10、、物資采采購計劃劃應(yīng)包括括的基本本內(nèi)容。2.1工程程項目名名稱、計計劃供貨貨時間；2.2物資資名稱、類類別、規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、材材質(zhì)、采采購方式式；2.3合同同或設(shè)計計文件有有特殊要要求時，需需注明有有關(guān)技術(shù)術(shù)參數(shù)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，提提供加工工圖、規(guī)規(guī)范、圖圖集、圖圖紙或樣樣品、生生產(chǎn)廠家家等；2.4制表表人及審審批人簽簽字。第十六條 物資資設(shè)備計計劃編制制格式要要求物資設(shè)備需需求計劃劃由封面面、編制制說明和和物資設(shè)設(shè)備申請請（采購購）計劃劃表、工工程部提提供的物物資需用用量核算算表四部部分組成成。 1.封面一一般包括括項目名名稱，編編報單位位名稱（蓋蓋章）。2.編制說說明主要要內(nèi)容：編制依依據(jù)

11、，物物資設(shè)備備供應(yīng)地地點(diǎn)，收收料人，聯(lián)聯(lián)系電話話等。3.物資資設(shè)備需需求（申申請）計計劃申申請表主主要內(nèi)容容：物資資設(shè)備名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、采用用技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)質(zhì)量要求求（圖號號）、計計量單位位、數(shù)量量、到貨貨時間、交交貨狀態(tài)態(tài)（如水水泥為袋袋裝、散散裝，螺螺紋鋼為為9米或12米米定尺等等）等及及批準(zhǔn)人人，審核核人，編編制人。4、工程部部門提供供的分部部分項工工程物資資需用量量核算表表（工程程備料單單）。 物資采購購管理制制度第十七條 物資資設(shè)備部部負(fù)責(zé)對對材料供供應(yīng)商的的審查，編編制供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行報批。物資部門應(yīng)應(yīng)對供應(yīng)應(yīng)商提供供合格物物資的能能力進(jìn)行行評價，如如果供應(yīng)應(yīng)商

12、不是是制造商商時還要要評價制制造商。甲甲供物資資的供應(yīng)應(yīng)商也要要進(jìn)行評評價。合格供方評評價及再再評價制制度1、評定程程序1.1由物物設(shè)部門門組織人人員進(jìn)行行市場調(diào)調(diào)查,工工程技術(shù)術(shù)人員配配合,確確定評價價對象，收收集能夠夠反映供供應(yīng)商提提供合格格產(chǎn)品能能力的資資料和證證據(jù)，必必要時進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察，填填寫供應(yīng)應(yīng)商評價價表，初初評合格格后報項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。1.2依據(jù)據(jù)評審結(jié)結(jié)果,建建立合合格供方方名錄并并發(fā)布，報報局工程程部備案案。2、評價的的標(biāo)準(zhǔn)2.1合格格制造商商標(biāo)準(zhǔn)。 a)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品制制造商應(yīng)應(yīng)持有營營業(yè)執(zhí)照照，業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)容在在其經(jīng)營營范圍之之內(nèi)； b)實(shí)行行了生產(chǎn)產(chǎn)許可證證制度的的產(chǎn)品，制制

13、造商應(yīng)應(yīng)有生產(chǎn)產(chǎn)許可證證；實(shí)施施強(qiáng)制性性認(rèn)證的的產(chǎn)品，制制造商應(yīng)應(yīng)具備33C認(rèn)證證證書；實(shí)施認(rèn)認(rèn)證的鐵鐵路專用用產(chǎn)品，制制造商應(yīng)應(yīng)具備鐵鐵路產(chǎn)品品認(rèn)證證證書；c)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求；d) 能提提供產(chǎn)品品檢驗合合格證/材質(zhì)報報告書。2.2合格格銷售商商標(biāo)準(zhǔn)。a)有營業(yè)業(yè)執(zhí)照，業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容容在其經(jīng)經(jīng)營范圍圍之內(nèi)；b)實(shí)行專專營（或或特許經(jīng)經(jīng)營）的的物資，銷銷售商應(yīng)應(yīng)有專營營（或特特許經(jīng)營營）許可可證；c)價格合合理，費(fèi)費(fèi)用低，能能保證供供應(yīng)。3、合格供供方的管管理3.1質(zhì)量量跟蹤。為為確保合合格供方方能穩(wěn)定定提供合合格產(chǎn)品品，分部部物設(shè)部部負(fù)責(zé)對對每一批批物資的的使用情情況進(jìn)行行質(zhì)量跟跟蹤。

14、3.2建立立合格供供方檔案案。物設(shè)設(shè)部應(yīng)建建立合格格供方檔檔案，檔檔案保存存有關(guān)物物資供方方的調(diào)查查、評價價、產(chǎn)品品跟蹤等等資料。3.3分部部物設(shè)部部每季度度應(yīng)進(jìn)行行一次合合格供方方的后繼繼評價合合格供方方( )季度綜綜合評定定表，并并根據(jù)進(jìn)進(jìn)場檢驗驗記錄統(tǒng)統(tǒng)計分析析進(jìn)行再再評價。并上報經(jīng)理部，以便動態(tài)調(diào)整合格供方名單。有下列情況況之一的的， 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，取取消合格格供應(yīng)商商資格：企業(yè)被注消消的；全國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、3CC認(rèn)證證證書、鐵鐵路產(chǎn)品品認(rèn)證證證書、制制造特許許證、專專營許可可證、質(zhì)質(zhì)量體系系認(rèn)證證證書被吊吊銷的；國家、鐵道道部發(fā)布布的質(zhì)量量通報列列為抽查查不合格格工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品的

15、；不認(rèn)真履行行合同，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量保證能能力差、無無故延期期交貨或或服務(wù)質(zhì)質(zhì)量低劣劣的。第十八條 采購合合同簽訂訂及管理理1、 物資資的采購購必須在在由局及及經(jīng)理部發(fā)發(fā)布的合合格供方方名錄中中采購，除零星采購?fù)?，必須簽訂物資購銷合同或協(xié)議。物資采購合同應(yīng)全面正確地反映采購要求，合同內(nèi)容一般包括（但不限于）：1.1物資資名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、材材質(zhì)、質(zhì)質(zhì)量驗收收要求、數(shù)數(shù)量、價價格、貨貨款金額額、供貨貨日期、包包裝要求求、運(yùn)輸輸方式、結(jié)結(jié)算方式式、違約約責(zé)任、解解決糾紛紛方式。1.2當(dāng)有有必要在在貨源處處驗證時時，采購購合同應(yīng)應(yīng)對驗證證的安排排及產(chǎn)品品放行的的方法做做出規(guī)定定。1.3當(dāng)所所購物資資

16、有可能能對環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全造成成危害時時，應(yīng)在在合同中中對產(chǎn)品品的包裝裝、防護(hù)護(hù)、運(yùn)輸輸方法等等提出要要求。2、經(jīng)理部部采購合合同或協(xié)協(xié)議簽訂訂前，必必須將合合同或協(xié)協(xié)議草案案報相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行合同同評審，審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由項目經(jīng)經(jīng)理簽訂訂。3、經(jīng)理部部、分部部物設(shè)部部應(yīng)建立立合同同臺帳。第十九條 物資資采購的的實(shí)施所有構(gòu)成工工程實(shí)體體的大宗宗物資，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購，應(yīng)盡可能地采用招標(biāo)方式，不能采用招標(biāo)方式的也要貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商，多方組織貨源，控制采購成本。第五節(jié) 物資的的驗收檢檢驗第二十條 甲供甲甲控物資資的驗收收甲供甲控物物資設(shè)備備到達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場后，各各分

17、部要要按相關(guān)關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)定，配配合實(shí)驗驗室及監(jiān)監(jiān)理，及及時進(jìn)行行檢查驗驗收，做做好原始始記錄，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定對對物資設(shè)設(shè)備質(zhì)量量進(jìn)行抽抽檢；屬屬于行政政許可或或強(qiáng)制認(rèn)認(rèn)證的，應(yīng)應(yīng)檢查行行政許可可或強(qiáng)制制認(rèn)證證證書。檢檢驗不合合格的物物資由各各分部按按貫標(biāo)控控制程序序負(fù)責(zé)處處理并上上報經(jīng)理理部，采采取處理理措施。甲控甲控物物資驗收收合格后后，由各各分部保保管。各各分部應(yīng)應(yīng)做好甲甲控甲供供物資設(shè)設(shè)備存放放工作。第二十一條條 物資資驗證須須把好“五關(guān)”，即質(zhì)質(zhì)量關(guān)，數(shù)數(shù)量關(guān)，單單據(jù)關(guān)，影影響環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全因素素關(guān)。第二十三條條 各分分部根據(jù)據(jù)條件配配備必要要的計量量器具和和設(shè)施，并

18、并定期檢檢測、校校準(zhǔn)。第二十四條條 對未未經(jīng)驗證證或驗證證不合格格的物資資不得辦辦理入庫庫（場）手手續(xù)。第二十五條條 物資資驗證工工作程序序 在供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場場的驗證證進(jìn)貨驗驗證驗證中中發(fā)生問問題的處處理填寫驗驗證記錄錄辦理入入庫手續(xù)續(xù)。第二十六條條 進(jìn)進(jìn)貨驗證證1、驗證依依據(jù) 1.1訂訂貨合同同、采購計計劃。 1.2裝裝箱單、發(fā)發(fā)貨單、磅磅碼單、運(yùn)運(yùn)輸部門門的運(yùn)單單及貨單單。 1.3雙雙方當(dāng)事事人共同同封存的的樣品。 1.4材材質(zhì)證明明或合格格證。 1.5商商務(wù)記錄錄。2、驗證內(nèi)內(nèi)容2.1產(chǎn)品品名稱規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、材材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否與與訂貨合合同或采采購計劃劃相符。2.2是否否與樣品品相

19、符。2.3是否否影響環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理的因因素。2.4產(chǎn)品品包裝、標(biāo)標(biāo)識是否否完好。2.5危險險化學(xué)品品是否提提供了MMSDSS(化學(xué)學(xué)物資安安全數(shù)據(jù)據(jù)表)等等有關(guān)資資料。3、驗證準(zhǔn)準(zhǔn)備3.1針對對物資的的類別、性性能、特特點(diǎn)、數(shù)數(shù)量,確確定存放放地點(diǎn)及及所需的的防護(hù)措措施,確確定驗證證方式。3.2進(jìn)貨貨道路暢暢通，車車輛進(jìn)出出方便。3.3夜間間進(jìn)貨要要提供照照明設(shè)備備，并保保證足夠夠的亮度度。3.4施工工現(xiàn)場堆堆料場地地要進(jìn)行平平整，做做好各類類物資堆堆放區(qū)的的標(biāo)識。3.5準(zhǔn)備備并檢查查好起卸卸設(shè)備和和經(jīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)合格的的計量器器具。4、驗證方方法：憑憑證驗證證、數(shù)量量驗證、質(zhì)質(zhì)量驗

20、證證。 4.1憑憑證驗證證: (11)各種種驗證依依據(jù)是否否齊全手手續(xù)、是是否完整整。 (22)查看看送貨單單與所提提計劃是是否相等等。 4.2數(shù)數(shù)量驗證證:其方方法為衡衡量、理理論重量量換算、查查點(diǎn)法。 (11)計重重物資的的數(shù)量驗驗證,原原則上以以進(jìn)貨計計重的方方式進(jìn)行行驗證；以理論論重量換換算的物物資,作作檢尺計計量換算算；定尺尺和按件件（不含含定量包包裝商品品）標(biāo)明明重量的的物資，按按5%20%進(jìn)行抽抽查驗證證，不能能換算或或抽查的的物資一一律過磅磅計重。 (22)以重重量、體體積、長長度為計計量單位位的物資資，其檢檢尺、檢檢重誤差差允許2%。 (33)計件件物資的的數(shù)量驗驗證，應(yīng)應(yīng)按

21、查點(diǎn)點(diǎn)法全部部清點(diǎn)件件數(shù)。 4.3質(zhì)質(zhì)量驗證證：其方方法為經(jīng)經(jīng)驗判斷斷法、物物理試驗驗法、化化學(xué)分析析法 (11)認(rèn)真真、仔細(xì)細(xì)地以查查看、觸觸摸、聽聽聲等外外觀經(jīng)驗驗檢測方方法，對對物資的的外觀缺缺陷等質(zhì)質(zhì)量問題題給予判判斷。 (22)驗證證材質(zhì)證證明和合合格證中中的檢測測數(shù)據(jù)，是是否與標(biāo)準(zhǔn)相相符。 (33)對需需復(fù)驗和和對質(zhì)量量有疑義義的物資資，應(yīng)填填寫“檢驗通通知單”并通知知試驗室室取樣，進(jìn)進(jìn)行物理理試驗或或化學(xué)分分析。 （4）各各種物資資的驗收收頻次和和取樣按按試驗室室相關(guān)的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第二十七條條 驗驗證中發(fā)發(fā)生問題題的標(biāo)識識與處理理 1、對證證件不全全的物資資單獨(dú)存存放在“待檢區(qū)

22、區(qū)”，并予予以標(biāo)識識，及時時追加處處理。2、對需取取樣做復(fù)復(fù)試的物物資單獨(dú)獨(dú)存放在在“待檢區(qū)區(qū)”，并予予以標(biāo)識識，待試試驗合格格后，再再辦理入入庫（場場）手續(xù)續(xù)。3、驗證不不合格的的物資單單獨(dú)存放放在“不合格格區(qū)”予以標(biāo)標(biāo)識，由由驗證人人員填寫寫“不合格格材料記記錄”，及時時通知采采購部門門；采購購部門根根據(jù)材料料的不合合格情況況，及時時通知供供應(yīng)商給給予解決決處理，并并填寫“不合格格材料處處理記錄錄”。4、未經(jīng)驗驗證和驗驗證中出出現(xiàn)的上上述三種種情況，不不得辦理理入庫（場場）手續(xù)續(xù)，更不不得發(fā)放放使用。5、業(yè)主提提供的物物資仍按按上述驗驗證的內(nèi)內(nèi)容和方方法進(jìn)行行驗證，出出現(xiàn)不合合格物資資時，

23、由由驗證人人員及時時向主管管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報給予予解決處處理，不不得發(fā)放放使用。第二十八條條 主要要原材料料復(fù)驗程程序1、物資部部門在材材料進(jìn)場場入庫前前應(yīng)將供供應(yīng)商提提供的出出廠檢驗驗報告和和合格證證提交試試驗室，并并填寫試試驗委托托書；試試驗室將將試驗報報告及時時發(fā)放到到物資部部門，雙雙方的收收、發(fā)報報告資料料簽字，手手續(xù)完善善。2、材料的的抽檢試試驗按照照試驗室室下發(fā)的的文件執(zhí)執(zhí)行，按按照試驗驗要求和和試驗計計劃及有有關(guān)試驗驗規(guī)程取取樣報檢檢。3、砂、石石料不得得邊進(jìn)場場邊檢驗驗，必須須先檢驗驗后備料料。4、外加劑劑：必須須在使用用前附產(chǎn)產(chǎn)品說明明書、鑒鑒定合格格證書。5、水泥檢檢驗一次次若有

24、不不合格項項，可判判定為不不合格品品或廢品品。鋼筋筋、砂、石石料等若若檢驗有有不合格格項，需需對不合合格項進(jìn)進(jìn)行雙倍倍復(fù)檢，復(fù)復(fù)檢仍有有不合格格者，可可判定為為該批材材料不合合格。6、檢驗不不合格的的物資必必須按局局不合合格品控控制程序序規(guī)定定辦理并并做好記記錄，并并有處理理意見及及處理人人簽字。7、經(jīng)理部部物資設(shè)設(shè)備部和和各分部部物資部部門應(yīng)對對取樣過過程和試試驗結(jié)果果進(jìn)行詳詳細(xì)記錄錄備查，確確保每批批材料經(jīng)經(jīng)試驗合合格后投投入使用用，嚴(yán)禁禁未檢先先用，確確保工程程質(zhì)量。第二十九條條 產(chǎn)品品可追溯溯性的管管理1、各種原原材料試試驗報告告單要注注明具體體使用部部位，其其記錄要要與標(biāo)識識相符，滿

25、滿足可追追溯性要要求。2、混凝土土、鋼筋筋混凝土土、砂漿漿檢查試試件報告告單要注注明水泥泥批號、鋼鋼筋爐號號。3、混凝土土施工過過程中設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫混凝土土施工記記錄，其其中特別別要標(biāo)明明澆筑部部位、水水泥生產(chǎn)產(chǎn)廠家、品品種、標(biāo)標(biāo)號、批批號、水水泥檢驗驗單編號號、每盤盤水泥、砂砂、石、水水用量、混混凝土的的等級、施施工日期期、工程程負(fù)責(zé)人人和試驗驗值班人人員等。使使用鋼筋筋的，注注明生產(chǎn)產(chǎn)廠家、規(guī)規(guī)格、爐爐號以及及檢驗單單編號。第三十條 物資資驗證狀狀態(tài)標(biāo)識識應(yīng)采用掛牌牌的方法法對物資資的驗證證狀態(tài)做做出標(biāo)識識。物資資的驗證證狀態(tài)分分為待檢檢、合格格、不合合格，含含義如下下：a) 待檢檢

26、：該批批物資進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗工作尚尚未開始始或物資的的檢驗工工作已經(jīng)經(jīng)開始，但但尚未完完成，或或者雖然然常規(guī)檢檢驗項目目已經(jīng)完完成，但但尚不能能做出準(zhǔn)準(zhǔn)確判斷斷，需做做進(jìn)一步步檢驗；b) 合格格：物資資符合質(zhì)質(zhì)量要求求。c) 不合合格：物物資不符符合質(zhì)量量要求。 第三十一條條 不合合格物資資的處置置發(fā)現(xiàn)不合格格物資后后，應(yīng)立立即隔離離存放，做做出明顯顯標(biāo)識，并并填寫不不合格物物資處置置記錄。第六節(jié) 物資的的庫存及及發(fā)放管管理第三十二條條 鋼筋筋棚的設(shè)設(shè)置1、各分部部應(yīng)在橋橋梁、隧隧道等鋼鋼筋用量量比較集集中的工工地在正正式開工工前應(yīng)搭搭設(shè)規(guī)范范化的鋼鋼筋棚，用用于鋼筋筋的存放放與加工工。2、料棚的

27、的面積要要滿足各各功能分分區(qū)的要要求，如如：原材材料堆放放區(qū)、加加工制作作區(qū)等，必必須滿足足能夠存存放10000到到2000噸噸鋼筋的的存放要要求，且且有要車車輛運(yùn)輸輸及裝卸卸作業(yè)所所必須的的空間等等。3、鋼筋棚棚（材料料庫）必必須建立立詳細(xì)的的鋼筋發(fā)發(fā)放使用用臺帳，使使之具有有可追溯溯性，且且便于核核算。第三十三條條 物資資貯存與與標(biāo)識一、物資貯貯存地點(diǎn)點(diǎn)要求 物物資貯存存須能滿滿足保護(hù)護(hù)物資性性能的要要求。1、室內(nèi)倉倉庫庫容容必須整整潔，通通道通暢暢、明亮亮、通風(fēng)風(fēng)、干燥燥、不漏漏，消防防器材齊齊全到位位。2、露天存存放物資資地點(diǎn)的的路基應(yīng)應(yīng)堅實(shí)，地地面平整整、干凈凈，無雜雜物和積積水，道

28、道路通暢暢；對怕怕潮、怕怕雨淋、怕怕曬物資資的存放放應(yīng)有下下墊、上上蓋措施施，并有有排水設(shè)設(shè)施。3、遇火、遇遇潮容易易燃燒、爆爆炸或產(chǎn)產(chǎn)生有害害氣體的的物品，不不得在露露天、潮潮濕、漏漏雨和低低洼容易易積水的的地方存放。4、受陽光光照射容容易燃燒燒、爆炸炸或產(chǎn)生生有毒氣氣體的物物品和桶桶裝、罐罐裝等易易燃液體體及氣體體，應(yīng)在在陰涼通通風(fēng)地點(diǎn)點(diǎn)存放。5、各種氣氣體的存存放，要要距離明明火100米以上上；氧氣氣瓶不能能和可燃燃?xì)馄恳灰黄鸫娣欧?。二、庫區(qū)的的規(guī)劃管管理1、對庫區(qū)區(qū)進(jìn)行合合理的布布局和安安排2、對庫區(qū)區(qū)實(shí)行分分區(qū)、分分類統(tǒng)一一編號（1）室內(nèi)內(nèi)倉庫編編號：庫庫號、架架號、層層號、位位號（

29、2）露天天倉庫編編號：區(qū)區(qū)號、垛垛號、排排號、位位號3、庫區(qū)（含含施工現(xiàn)現(xiàn)場物資資堆放地地點(diǎn)）必必須設(shè)置置合格區(qū)區(qū)、不合合格區(qū)、待待檢區(qū)，以以標(biāo)識物物資驗證證狀態(tài)。三、貯存的的物資按按類別設(shè)設(shè)庫存放放1、易燃易易爆、有有毒有害害的物資資專庫存存放，并并設(shè)置相相應(yīng)的防防護(hù)措施施。2、危險化化學(xué)品應(yīng)應(yīng)分類分分項存放放，堆垛垛之間的的主要通通道應(yīng)有有安全距距離，不不得超量量貯存?；瘜W(xué)性質(zhì)質(zhì)或防護(hù)護(hù)、滅火火方法相相互抵觸觸的化學(xué)學(xué)危險品品，不得得在同一一倉庫或或同一地地點(diǎn)存放放。3、怕凍、怕怕高溫物物資應(yīng)有有防護(hù)措措施。4、新舊物物資分開開存放。四、貯存物物資的標(biāo)標(biāo)識內(nèi)容容 1、物資資經(jīng)驗收收后，要

30、要有正確確、清楚楚的標(biāo)識識， 標(biāo)標(biāo)識的范范圍：對對于構(gòu)成成工程實(shí)實(shí)體的結(jié)結(jié)構(gòu)性材材料和半半成品均均應(yīng)標(biāo)識識，標(biāo)識識的內(nèi)容容要有明明確的產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、型號號、規(guī)格格、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、批號（爐號）、進(jìn)貨日期（有時效要求的應(yīng)增加生產(chǎn)日期和有效日期）、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)、標(biāo)識人、見證監(jiān)理等，物設(shè)部和實(shí)驗室共同負(fù)責(zé)對物資的標(biāo)識，2、物資標(biāo)標(biāo)識牌的的尺寸為為0.44M*00.3MM，物資資標(biāo)識牌牌要按統(tǒng)統(tǒng)一格式式安排制制作，對對外協(xié)隊隊伍要有有償發(fā)放放。五、貯存物物資的碼碼放方式式應(yīng)適合合物資特特性和管管理要求求1、根據(jù)材材料的不不同形狀狀“五五”碼放，達(dá)達(dá)到過目目知數(shù)，便便于收發(fā)發(fā)和盤點(diǎn)點(diǎn)。2、庫內(nèi)碼碼垛，

31、貨貨位之間間和貨物物、墻壁壁之間要要保持一一定距離離，垛底底墊高不不低于115到440CMM。3、貨物碼碼放要下下重上輕輕，應(yīng)控控制碼放放高度；散裝物物資要有有墊板和和擋板，防防止散失失。4、存放方方式要適適合物資資特性要要求，如如立放不不斜放，朝朝上不朝朝下，不不能倒置置物品（防防水卷材材、儀器器、儀表表等）六、貯存物物資的保保管、保保養(yǎng)1、物資的的保管必必須做到到存放合合理，材材質(zhì)不混混、規(guī)格格不串、不不丟不損損、標(biāo)識識明確。2、特殊物物資做好好明顯標(biāo)標(biāo)識，以以防誤用用；危險險品由保保管人員員建立臺臺賬，填填寫“危險化化學(xué)物品品臺帳”，對物物品名稱稱、數(shù)量量、入庫庫日期進(jìn)進(jìn)行記錄錄，定期期

32、清點(diǎn)，控控制庫存存量，并并按規(guī)定定做好應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)的措施施，保證證安全。第三十四條條 物物資發(fā)放放與領(lǐng)用用制度1、物資發(fā)發(fā)放應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按發(fā)發(fā)料單發(fā)發(fā)料，不不得以任任何形式式代替，如如不符合合規(guī)定或或無正式式發(fā)料單單，管庫庫員有權(quán)權(quán)拒絕發(fā)發(fā)料。2、庫存物物資的發(fā)發(fā)放必須須堅持“三檢查查”，并做做到“三核對對”。“三檢查查”即檢查查發(fā)放的的物資是是否狀態(tài)態(tài)良好，檢檢查發(fā)出出物資的的編碼、品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量是否否相符，檢檢查相關(guān)關(guān)技術(shù)資資料和有有關(guān)憑證證是否齊齊全?！叭藢Α奔窗l(fā)料料憑證與與帳卡核核對，發(fā)發(fā)料憑證證與發(fā)出出實(shí)物核核對，結(jié)結(jié)存實(shí)物物與帳面面卡核對對。3、做到日日清月結(jié)結(jié)，定

33、期期檢查、盤盤點(diǎn)，確確保貯存存記錄完完整準(zhǔn)確確，帳、卡卡、物相相符。4、各分部部物設(shè)部部根據(jù)施施工設(shè)計計需用量量，對物物資發(fā)放放進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，實(shí)實(shí)行限額額領(lǐng)料制制度,通通過限額額領(lǐng)料將將施工用用料控制制在與其其任務(wù)相相符的品品種和數(shù)數(shù)量內(nèi)。限額領(lǐng)料單單的管理理程序：工程設(shè)設(shè)計用量量計劃發(fā)放執(zhí)行情情況檢查查復(fù)核結(jié)算根據(jù)執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果進(jìn)行獎獎罰。5、物資的的限額領(lǐng)領(lǐng)料采取取“分項、分分部、單單位工程程制”。該項項工作由由分部項目目工程技技術(shù)部、物物設(shè)部、計計劃合同同部等部部門共同同完成。經(jīng)理部物設(shè)部嚴(yán)格按“設(shè)計數(shù)量”進(jìn)行物資發(fā)放領(lǐng)用控制。其內(nèi)容包括：工程項目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)

34、約措施及節(jié)約量等。 爆炸物品品的管理理 第三三十五條 爆炸炸物品的的安全管管理工作作應(yīng)貫徹徹“從嚴(yán)管管理、依依法監(jiān)督督、方便便施工、保保障安全全”和“誰主管管，誰負(fù)負(fù)責(zé)”的原則則，實(shí)行行主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任制，切切實(shí)履行行管理職職責(zé)，設(shè)設(shè)置安全全管理機(jī)機(jī)構(gòu)，制制定相應(yīng)應(yīng)的規(guī)章章制度和和安全規(guī)規(guī)范，確確定專人人負(fù)責(zé)對對爆炸物物品工作作進(jìn)行日日常管理理，實(shí)行行一級管管一級，一一級對一一級負(fù)責(zé)責(zé)、層層層把關(guān)、成成立爆炸炸物品安安全管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組。 第三三十六條 經(jīng)常常對職工工和外部部勞務(wù)進(jìn)進(jìn)行法律律知識和和爆炸物物品安全全管理的的宣傳教教育，充充分提高高認(rèn)識，發(fā)發(fā)動和依依靠職工工群眾，落落實(shí)各項項安全

35、防防范措施施，做好好防火、防防爆、防防盜、防防安全事事故的發(fā)發(fā)生。 第三三十七條 嚴(yán)格格抓好所所屬各分分部民爆爆“五員”的培訓(xùn)訓(xùn)工作。應(yīng)應(yīng)選拔政政治可靠靠、責(zé)任任心強(qiáng)，并并經(jīng)公安安機(jī)關(guān)培培訓(xùn)取得得上崗證證的職工工擔(dān)任，嚴(yán)嚴(yán)禁無證證人員接接觸爆炸炸物品。 第三三十八條 爆炸炸物品的的選址建建庫 根據(jù)據(jù)需要提提出建庫庫計劃，經(jīng)經(jīng)所在地地公安機(jī)機(jī)關(guān)審核核，按指指定地點(diǎn)點(diǎn)、設(shè)計計方案建建庫，并并到轄區(qū)區(qū)公安機(jī)機(jī)關(guān)辦理理爆炸物物品使使用證和和儲存存證。要要求庫房房堅固，安安裝報警警設(shè)施和和采取養(yǎng)養(yǎng)犬等技技防、物物防措施施。固定定二至三三人看守守，配備備聯(lián)絡(luò)電電話，以以及配備備消防設(shè)設(shè)施。 第三十十九條

36、爆炸炸物品要要分類專專庫存放放，堆碼碼整齊。同同一庫內(nèi)內(nèi)嚴(yán)禁存存放性質(zhì)質(zhì)相抵觸觸和易引引起爆炸炸的其它它物品，雷雷管庫必必須設(shè)置置保險柜柜，不準(zhǔn)準(zhǔn)超過容容量或露露天存放放，嚴(yán)禁禁將手機(jī)機(jī)、打火火機(jī)等易易燃易爆爆品帶入入庫區(qū)。庫庫管員要要嚴(yán)格出出庫、入入庫的登登記制度度，按制制度進(jìn)行行登記，做做到帳目目清楚、手手續(xù)齊備備、帳物物相符。 第四四十條 購買爆爆炸物品品。各分分部根據(jù)據(jù)工程需需要，有有計劃的的申請購購買。過過期失效效的爆炸炸物品，須須經(jīng)轄區(qū)區(qū)的公安安機(jī)關(guān)和和經(jīng)理部部的有關(guān)關(guān)部門鑒鑒定，到到指定地地點(diǎn)銷毀毀，并及及時清理理現(xiàn)場，防防止散失失，積壓壓的爆炸炸物品，經(jīng)經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和公公安機(jī)關(guān)

37、關(guān)同意，在在本標(biāo)段段各分部部內(nèi)調(diào)劑劑使用，任任何單位位、個人人不得私私自轉(zhuǎn)讓讓、私存存、攜帶帶爆炸物物品。 第四四十一條 押運(yùn)員員在運(yùn)輸輸爆炸物物品至爆爆破現(xiàn)場場時，應(yīng)應(yīng)按指定定路線行行駛，嚴(yán)嚴(yán)禁停留留在禁停停點(diǎn)。押押運(yùn)人員員及駕駛駛員不得得擅自離離開或在在附近吸吸煙、用用火；運(yùn)運(yùn)輸工具具要符合合安全規(guī)規(guī)定，同同一運(yùn)輸輸工具禁禁止裝運(yùn)運(yùn)引起爆爆炸的其其它物品品或搭乘乘無關(guān)人人員。 第四四十二條 爆破破作業(yè)由由經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)的正式式爆破員員擔(dān)任，并并由各所所屬分部部組織實(shí)實(shí)施爆破破。爆破破現(xiàn)場的的消耗量量要認(rèn)真真登記，現(xiàn)現(xiàn)場安全全員應(yīng)核核實(shí)簽名名，嚴(yán)禁禁將零散散爆炸物物品帶回回工棚、宿宿舍或亂亂丟亂放

38、放，各剩剩余爆炸炸物品應(yīng)應(yīng)及時放放庫，登登記造冊冊。第八節(jié) 大堆料料、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的的管理第四十三條條 大大堆料的的管理1、大堆料料（包括括砂、石石、片石石等）是是構(gòu)成工工程實(shí)體體的主要要物資，用用量大，各各分部應(yīng)設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)格加強(qiáng)強(qiáng)管理。2、各分部部在施工工前做好好大宗料料的資源源調(diào)查和和供方評評價，在在比質(zhì)比比價比運(yùn)運(yùn)距的基基礎(chǔ)上通通過招標(biāo)標(biāo)等形式式確定合合作方，切切實(shí)做好好成本控控制。3、各分部部應(yīng)建立立大堆料料進(jìn)料監(jiān)監(jiān)督機(jī)制制和驗收收量方、記記帳制度度，規(guī)定定監(jiān)督人人員、驗驗收單位位和驗收收人員及及其職責(zé)責(zé)。在驗驗收時，要要嚴(yán)格數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量的驗驗收與登登記；應(yīng)應(yīng)由兩人人及兩人人

39、以上在在現(xiàn)場共共同驗收收，并填填制大堆堆料驗收收單，共共同簽認(rèn)認(rèn)，減少少虧方。4、大堆料料要堅持持實(shí)行月月末盤點(diǎn)點(diǎn)制度，即即由大堆堆料專職職負(fù)責(zé)人人、材料料和使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)人對對庫存大大堆料進(jìn)進(jìn)行堆碼碼、量方方、盤存存，匯總總后交物物資部門門。第四十四條條 周周轉(zhuǎn)材料料的使用用管理1、周轉(zhuǎn)材材料是指指可在工工程中周周轉(zhuǎn)使用用的工程程材料，如如：鋼模模板、鋼鋼跳板、腳腳手架、鋼鋼管、臨臨時工程程用的工工字鋼、槽槽鋼及各各種排架架、鋼架架、鋼梁梁、鋼軌軌、苫布布、工具具、量具具、刃具具等。2、經(jīng)理部部各分部部提供（租租賃）給給協(xié)作隊隊伍使用用的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料按與與協(xié)作隊隊伍簽訂訂的合作作形式確確定管理

40、理責(zé)任和和費(fèi)用。3、周轉(zhuǎn)性性物資收收發(fā)規(guī)定定：各分分部要指指定專人人建帳造造冊負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放、回回收，發(fā)發(fā)放時，材材料員需需在發(fā)料料單上詳詳細(xì)登記記材料的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量，注注明使用用中的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)及回收收責(zé)任；并由使使用的單單位負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字后方可可領(lǐng)取。回回收時，材材料員要要對照發(fā)發(fā)料單逐逐項進(jìn)行行清點(diǎn)，完完好配套套的可按按序入庫庫存放；規(guī)格數(shù)數(shù)量不符符或造成成損壞的的，使用用人必須須書面說說明原因因報局分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，明確確責(zé)任和和處罰意意見后方方可入庫庫。對丟丟失的要要及時補(bǔ)補(bǔ)齊配套套，對損損壞的要要及時修修理達(dá)到到使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 個人領(lǐng)用用的各種種工具、量量具、刃刃具及專專用勞保保用品，要要

41、列入個個人使用用工具卡卡，做到到人在物物在，人人離物還還。4、各分部部應(yīng)制定定周轉(zhuǎn)材材料管理理辦法，對對周轉(zhuǎn)材材料的計計劃、采采購、租租賃、調(diào)調(diào)撥、保保管保養(yǎng)養(yǎng)、加工工、回收收、退還還、維修修、報廢廢等項做做出具體體的規(guī)定定和要求求；與技技術(shù)、財財務(wù)部門門協(xié)商制制定周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的的攤銷辦辦法及使使用費(fèi)的的收取標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。5、各分部部、各施施工隊伍伍之間應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)聯(lián)系，提提高周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的的利用率率，節(jié)約約資源和和成本。6、工程完完工或部部分完成成后，各各分部要將將周轉(zhuǎn)性性物資的的使用情情況及完完好狀況況及時上上報經(jīng)理理部物設(shè)設(shè)部，以以便上報報局工程程管理部部。第九節(jié) 廢舊物物資的管管理第四十五條條

42、回收工程竣工后后，對已已報銷出出帳的工工地剩余余物資，必必須組織織回收，并并經(jīng)材質(zhì)質(zhì)鑒定，按按質(zhì)論價價，辦理理退料手手續(xù)、內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥撥或出售售手續(xù)；未經(jīng)批批準(zhǔn)不得得隨意處處理。第四十六條條 出售出售時，須須有物資資部門、財財務(wù)部門門、工程程部門人人員在場場，共同同簽字認(rèn)認(rèn)可，由由物資部部門填寫寫退料單單、調(diào)撥撥單或出出售單，財財務(wù)部門門辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，嚴(yán)禁禁私自出出售或非非財務(wù)人人員接觸觸現(xiàn)金。第四十七條條 保管剩余材料、廢廢舊物資資進(jìn)行分分類堆碼碼管理，嚴(yán)嚴(yán)禁亂堆堆、亂放放，建立立帳卡，做做好保管管統(tǒng)計工工作；減減少虧損損。第十節(jié)物物資帳表表管理第四十八條條物資原原始憑證證1、原始憑憑證填

43、寫寫要按材材料分類類目錄順順序填寫寫。2、填寫應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確、規(guī)規(guī)范。3、在驗收收材料數(shù)數(shù)量與金金額時，凡凡是驗收收以“T”，“M3”為單位位的材料料數(shù)量，采采取四舍舍五入，保保留3位位小數(shù)；所有材材料金額額四舍五五入，均均保留22位小數(shù)數(shù)。第四十九條條 物物資統(tǒng)計計報表1、各分部部有關(guān)物物資統(tǒng)計計的各種種報表、臺臺帳，必必須按要要求規(guī)范范、真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、及時時地上報報經(jīng)理部部物資設(shè)設(shè)備部，同同時做好好物資統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳。2、凡上報報的物資資統(tǒng)計報報表，必必須由分分部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字加加蓋公章章后方可可生效。電子版和書面報表同時報送。3、項目按按要求上上報的統(tǒng)統(tǒng)計報表表有：（1）物資資采購（申申請）計計劃

44、，月月報（含含周、季季計劃），當(dāng)當(dāng)月報表表于上月月25日日前上報報。 （2）主要要物資材材料收支支存動態(tài)態(tài)報表，月月報，當(dāng)當(dāng)月報表表于次月月25日日前上報報。（3）物資資消耗動動態(tài)報表表，月報報，當(dāng)月月報表于于次月55日前上上報。（4）月末末盤點(diǎn)盈盈虧表，月月報，當(dāng)當(dāng)月報表表于當(dāng)月30日前前上報。第五十條 物資資帳表管管理對明細(xì)帳、總總帳、臺臺帳作如如下規(guī)定定1、建立帳帳簿，驗驗收入帳。物物資經(jīng)過過采購，到到場、檢檢驗合格格后必須須驗收入入帳（包包括籌建建期間調(diào)調(diào)入物資資）。進(jìn)進(jìn)出材料料必須履履行正規(guī)規(guī)手續(xù)，做做到領(lǐng)用用有料單單，各種種材料有有帳可查查和有據(jù)據(jù)可憑。2、原則上上一個分分部只用用

45、一套帳帳簿。3、基礎(chǔ)帳帳、表的的材料類類別和排排列必須須依照“材料分分類目錄錄”的順序序填寫帳帳表，包包括計量量單位也也必須一一致，凡凡與“材料分分類目錄錄”不一致致的計量量單位，在在材料驗驗收時必必須換算算。4、各分部部物資帳帳簿遇年年末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時，須須用紅線線分界，上上寫“結(jié)轉(zhuǎn)下下年”紅色字字樣，紅紅線下寫寫“上年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”紅色字字樣，并并在結(jié)存存欄寫明明數(shù)量、金金額。5、要做到到帳面潔潔凈、清清晰，不不得亂涂涂和隨意意更改。6、基礎(chǔ)帳帳表：（1）物資資分工號號限額供供應(yīng)（消消耗）臺臺賬。該該臺賬可可按工號號或按協(xié)協(xié)作隊伍伍分別建建立帳。其其內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包含主主要材料料、設(shè)備備、機(jī)具具、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料。

46、（2）物資資卡片。（3）動態(tài)態(tài)表。（4）收料料單。（5）用料料單。（6）調(diào)撥撥單。（7）物資資交接記記錄單。（8）甲供供（控）料料臺帳。（9）機(jī)械械設(shè)備租租用日結(jié)結(jié)算單。（10）機(jī)機(jī)械設(shè)備備租賃管管理臺帳帳。（11）周周轉(zhuǎn)料租租賃匯總總臺帳。第五十一條條 物資資資料的保保管存檔檔1、物資統(tǒng)統(tǒng)計人員員必須把把填寫、收收集、整整理好的的當(dāng)月原原始單據(jù)據(jù)裝訂成成冊，以以便于登登帳，核核查和保保存。2、項目竣竣工后，將將保存的的所有物物資原始始資料（各各種單據(jù)據(jù)、帳簿簿、物資資報表、采采購合同同等）全全部清理理裝箱并并附清單單，由專專人負(fù)責(zé)責(zé)存檔。第十一節(jié)物資核核算管理理第五十二條條物資核核算管理理1

47、、各分部部應(yīng)建立立一套完完整的物物資核算算分析體體系，按按月開展展材料核核算工作作，經(jīng)理理部定期期檢查物物資責(zé)任任成本目目標(biāo)和指指標(biāo)的落落實(shí)和物物資成本本節(jié)超核核算情況況。2、物資設(shè)設(shè)備部必必須建立立物資消消耗臺帳帳；按時時向有關(guān)關(guān)部門提提供責(zé)任任成本中中材料費(fèi)費(fèi)用的分分析資料料。3、工地物物資以各各分部為基基本核算算單位，以以工區(qū)為基基礎(chǔ)，工工程技術(shù)術(shù)、財務(wù)務(wù)、物資資部門分分工負(fù)責(zé)責(zé)、相互互配合，共共同完成成。各工工區(qū)應(yīng)建建立日核核算制度度。每天天做好用用料記錄錄，按當(dāng)當(dāng)日完成成的實(shí)物物工作量量和材料料實(shí)際消消耗，依依據(jù)物資資消耗定定額分工工序進(jìn)行行逐項核核算。4、工區(qū)應(yīng)應(yīng)填寫核核算日報報報

48、分部部物資部部門，分分部物資資部門應(yīng)應(yīng)建立物物資消耗耗臺帳和和明細(xì)帳帳，月末末填寫“物資消消耗月報報表”、“物資消消耗累計計報告表表”、“盤點(diǎn)報報告表”等；并并根據(jù)工工程部門門提供的的當(dāng)月完完成的實(shí)實(shí)際工程程數(shù)量和和物資消消耗定額額及實(shí)際際消耗數(shù)數(shù)量，編編制本單單位材料料節(jié)超分分析表，注注明節(jié)超超原因。5、對外協(xié)協(xié)隊伍用用料超耗耗,超耗耗部分必必須辦理理調(diào)撥手手續(xù)并加加成業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi),費(fèi)費(fèi)率:鋼鋼材3%,水泥泥2%,一般料料3%,油料及及火工品品6%。第五十三條條 主主要材料料節(jié)超分分析報告告主要材料節(jié)節(jié)超分析析是提供供材料消消耗定額額情況、材材料使用用情況以以及節(jié)約約超耗情情況的基基礎(chǔ)資料料，是控控制成本本的基本本依據(jù)。報告的格式如下：1、節(jié)超分分析報告告的主要要材料包包括：混混凝土、鋼材、鋼絞線、水泥、砂、石料、木材、油料、粉煤灰、外加劑等。2、概述。 2、1本本期完成成的實(shí)物物工作量量（文字字說明）。2、2材料料成本支支出情況況：本期期消耗的的主要材材料數(shù)量量及金額額（文字字說明）。2、3盈虧虧情況。3、材料消消耗成本本分析：主要針針對當(dāng)月月消耗成成本影響響較大的的一些主主要材料料的節(jié)超超情況進(jìn)進(jìn)行分析析和說明明，并附附材料料消耗核核算表，對對外協(xié)隊隊伍要單單獨(dú)分析析其物資