V8-YWLC-002家電公司財神ERP系統(tǒng)業(yè)務流程(第二部分：零售業(yè)務流程-整理稿)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)管理進步 源源動力家電公司財神ERP系統(tǒng)業(yè)務流程（第二部分：零售業(yè)務流程）整理稿文檔提供：北京大有時代軟件技術有限公司家電有限公司文檔作者： 建立日期：2008年審核日期：目錄 TOC o 1-3 h z 零售主要業(yè)務流程：零售銷售流程零售退換貨流程同型號同價格換貨門店庫自提管理流程門店庫自提流程圖收銀員根據需要，手工開銷售發(fā)票，在手工小票上簽發(fā)票已開；發(fā)票交顧客電腦票（一聯）收銀員根據需要，手工開銷售發(fā)票，在手工小票上簽發(fā)票已開；發(fā)票交顧客電腦票（一聯）營業(yè)員開手工銷

2、售小票(三聯)交顧客小票（三聯）收銀員收款，打印電腦小票一聯；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金收訖章，留手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客。小票（二聯）促銷員/營業(yè)員留手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）顧客留手工票（顧客聯）和發(fā)票，從門店提貨操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式為“柜臺提貨”需打印的票據：收款單（一聯：復核聯）門店庫自提流程說明銷售員開據的銷售小票，銷售模式為”門店自提”流程描述（貨門店賣場，可能是柜臺也可能是個臨時庫，客戶消費后，直接將貨提走。）營業(yè)員開手工銷售小票三聯（柜組聯、收銀聯、顧客聯）交顧客。顧

3、客到收銀臺交款。收銀臺：收銀員，依據營業(yè)員手工小票，做【收款單】，打印電腦收款單一聯（復核聯）；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金收訖章，并將電腦銷售票號標在手工小票（顧客聯）上填寫，如08年11月1日小票0009號，則標明：字樣，方便以后的退貨業(yè)務操作?？钆_留存手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客；顧客要求開發(fā)票時，收銀員開手工發(fā)票，在手工小票上蓋章簽字發(fā)票已開；發(fā)票交顧客。注意：收款單配裝方式為“柜臺提貨”時，后臺已經默認出庫庫房為“各門店庫”，如果提貨方式選錯，也不會按提貨方式對應的庫房出庫營業(yè)員審核手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）一致后，自留

4、，并從柜臺或者臨時小倉庫交貨給顧客。對于門店庫自提，誰管提貨，誰留手工銷售小票（柜組聯）顧客留手工小票（顧客聯）和發(fā)票，提貨出門。收銀員每日核對日銷售對帳表，無誤后將手工小票收銀聯傳財務。注意：營業(yè)員對自己的賣場庫存進行實物保存，發(fā)貨必須憑款臺收款蓋章的小票物流庫房自提管理流程（此業(yè)務全部走配送流程）物流庫房自提流程圖收銀員收銀員根據需要，手工開銷售發(fā)票，在手工小票上簽蓋發(fā)票已開；發(fā)票交顧客電腦票（一聯）促銷員/營業(yè)員開手工銷售小票(三聯)交顧客小票（三聯）收銀員收款，打印電腦小票一聯；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金收訖章，留手手工小票（收銀聯）；手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復

5、核聯）交顧客。小票（二聯）營業(yè)員留手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）物流調度打印一聯派車單（提貨聯）給顧客到庫房提貨，庫管做“出庫確認”顧客留手工票（顧客聯）和發(fā)票回家手工票顧客聯 顧客到收銀臺交款 庫管交貨給顧客操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式“僅配送”庫管【出庫確認】，調度【派車單】需打印的票據：收款單（一聯：復核聯）柜組留存派車單（一聯提貨聯）庫房留存；（一聯顧客回執(zhí)聯，一聯結算聯）調度留存物流庫房自提流程說明銷售員開據的銷售小票，銷售模式為”配送（自提）”，款員操作【預定單】流程描述：庫房提貨：貨在各物流庫房。顧客交款后，從庫房提貨，顧客自運回家，不需要

6、配送和安裝。營業(yè)員開手工銷售小票三聯（柜組聯、收銀聯、顧客聯）交顧客。寫明顧客姓名、電腦，并在地址處標明：顧客自提顧客到收銀臺交款。收銀臺： 收銀員，依據營業(yè)員手工小票，做【收款單】，打印電腦收款單一聯（復核聯）；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金收訖章，留手手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客；顧客要求開發(fā)票時，收銀員開手工發(fā)票，在手工小票上簽發(fā)票已開；發(fā)票交顧客。營業(yè)員審核手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯），顧客持顧客聯到庫房提貨（調度）。調度根據客戶的手工小票（顧客聯）打印一聯派車單（提貨聯）交顧客去庫房提貨顧客交（派車單提貨聯）到賬務員那，賬務

7、員在系統(tǒng)中做配送【出庫確認】，交（派車單提貨聯）給庫管提貨給顧客，提后賬務員在（顧客聯）上簽字。調度做統(tǒng)計顧客自提且已經出庫確認的派車單，在系統(tǒng)中做【配送完成】 收銀員每日核對日銷售對帳表，無誤后將手工小票收銀聯傳財務。注意：調度需及時統(tǒng)計顧客自提，且已經提貨的配送單，進行【配送完成】登記。統(tǒng)一配送管理流程統(tǒng)一配送流程圖營業(yè)員營業(yè)員開具三聯手工銷售小票（柜組聯、收銀聯、顧客聯），并寫清顧客姓名、地址、電話等送貨信息收銀員收銀員按銷售小票金額收款，并打印電腦銷售票一聯（復核聯），并在四聯單上加蓋“現金收訖”章，同時收銀員將收銀聯留存，并統(tǒng)一交財務對帳，將電腦銷售票一聯（復核聯）及手工小票（柜組聯

8、、顧客聯）交給顧客。電腦聯與手工小票柜組由顧客交給營業(yè)員，營業(yè)員進行審核，無誤后，顧客持手工小票顧客聯回家等送貨。庫管出貨后，庫房帳務員在系統(tǒng)中做【出庫確認庫管出貨后，庫房帳務員在系統(tǒng)中做【出庫確認單】司機將貨物送達顧客處后與顧客所持手工銷售票顧客聯核對型號是否與所送貨物相符,同時按顧客要求擺放并調試后,請顧客驗收,完畢后要求顧客在派車單顧客回簽聯上簽貨物已收且完好字樣，司機帶回派車單顧客回簽聯如果送貨失敗,隔天還未送貨的司機先回調度處，報送貨失敗，調度操作“配送完成單”狀態(tài)為失敗，司機到庫管到做負數的【出庫確認】，貨物回庫。取回原派車單的提貨聯，返回調度，調度收全三聯派車單后作廢派車單。司機

9、持派車單“提貨聯”到倉庫辦理提貨，留派車單“提貨聯”，提貨人簽字調度員打印派車單一式三聯（提貨聯、顧客回簽聯、結算聯），并將派車單（提貨聯、顧客回簽聯）交給司機員，調度員暫時留存派車單結算聯需第二次送貨時再次做【派車單】，流程同上需第二次送貨時再次做【派車單】，流程同上司機持派車單司機持派車單顧客回簽聯到調度員處，由調度員做“送貨完成單”狀態(tài)為成功，并用派車單司機聯換回調度員手中暫時留存的派車單結算聯，用作工資結算流程描述：操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式為“僅配送”庫房帳務員【出庫確認】、調度員【派車單】【配送完成單】需打印的票據：收款單（一聯復核聯）柜組留存派

10、車單（一聯提貨聯）出庫庫管留存 （一聯顧客回執(zhí)聯）調度留存 （司機結算聯）司機留存統(tǒng)一配送流程說明銷售員開據的銷售小票，銷售模式為”僅配送” 流程描述： 第一階段：尚未安排（已收款，尚未派車）營業(yè)員開具三聯手工銷售小票（柜組聯、收銀聯、顧客聯），并寫清顧客姓名、地址、電話等送貨信息；收銀員按銷售小票金額收款，并打印電腦銷售票一聯（復核聯），并在手工小票三聯及電腦小票上加蓋“現金收訖”章，同時收銀員將收銀聯留存，并統(tǒng)一交財務對帳，將手工銷售票兩聯（顧客聯，柜組聯）、電腦小票復核聯交給顧客。顧客留存手工小票顧客聯，手工小票柜組聯及電腦小票復核聯由顧客交給營業(yè)員；第二階段：已派車尚未出庫，此時庫存形

11、成待出庫調度員打印派車單一式三聯（提貨聯、顧客回簽聯、結算聯），并將派車單（提貨聯、顧客回簽聯）交給司機，調度員暫時留存派車單（結算聯）；司機持派車單（提貨聯）到倉庫辦理提貨；第三階段：已出庫，配送途中庫管出貨后，庫房帳務員在系統(tǒng)中做【出庫確認單】，留派車單（提貨聯），提貨人在（提貨聯）上簽字，庫房留存。司機將貨物送達顧客處后與顧客所持手工銷售票顧客聯核對型號是否與所送貨物相符,同時按顧客要求擺放并調試后,請顧客驗收,完畢后要求顧客在電腦派車單（顧客回簽聯）上簽貨物已收且完好字樣，司機在顧客小票（顧客聯）上簽字表示已經收貨；第四階段：配送完成司機持派車單（顧客回簽聯）到調度員處，由調度員做【配

12、送完成單】狀態(tài)為成功，并用派車單顧客回簽聯換回調度員手中暫時留存的派車單結算聯，用作工資結算；如果送貨失敗,司機員將貨物送到調度倉管處,由調度員做送貨完成單狀態(tài)為失敗，需要二次派車時，再從派車單中取出派車單，打印，送貨（如當天能再次配送的，則不做配送失敗，貨物由調度暫時保管，在當天下班前仍不能配送的，則調度全部做配送失敗，貨物回庫管處做負數出庫確認，確認送貨時間后二次配送）需第二次送貨時流程同上。注意：如有尾款，則由司機按派車單上所寫金額向顧客收回后，方可將商品給顧客，并將尾款交至各配送中心所設專人，收款后，在派車單司機聯上簽字：尾款已收，調度見有收款人簽字后方可做配送完成單據。配送中心收款人

13、每日按門店打印尾款明細，將所收款項按門店交至各門店收銀臺，統(tǒng)一匯總。配送安裝管理流程配送安裝流程圖操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式選擇“配送安裝”庫房帳務員【出庫確認】調度員【派車單】【配送完成單】需打印的票據：收款單（一聯復核聯）柜組留存派車單（一聯提貨聯）出庫庫管留存 （一聯顧客回執(zhí)聯）調度留存 （司機結算聯）司機留存配送安裝程說明貨在任意庫房，銷售后，由物流進行配送，將貨物送到顧客家，售后派工進行安裝銷售員開據的銷售小票，配裝為”配送安裝”，款員操作【收款單】配送流程同統(tǒng)一配送管理，安裝流程見售后管理。門店庫自提安裝管理流程門店庫自提安裝裝流程圖操作崗位及權

14、限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式為“僅安裝”需打印的票據： 收款單（一聯：復核聯）柜組留存門店庫自提自提安裝說明貨在賣場柜臺庫或者小倉，銷售后顧客自提，但需要售后派工安裝銷售員開據的銷售小票，銷售模式為”僅安裝”，款員操作【收款單】銷售自提流程同柜臺提貨管理流程，安裝流程見售后管理。物流庫房自提安裝管理流程物流庫房自提安裝裝流程圖操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式為“配送安裝”庫房帳務員【出庫確認】調度員【派車單】【配送完成單】需打印的票據：收款單（一聯：復核聯）物流庫房自提安裝說明貨在總部兩庫房，銷售后顧客自提，但需要售后派工安裝銷售員開據的銷售

15、小票，銷售模式為”配裝（自提）”，款員操作【收款單】銷售自提流程同庫房提貨管理流程，安裝流程見售后管理。預定管理流程預定流程圖操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【預定單】需打印的票據：收款單（一聯：復核聯）柜組留存預定說明 1、有庫存，但顧客當時不提貨，只有部分貨款預定，可以使用預定單（客戶通知）。 2、沒有庫存，但業(yè)務確定在指定的送貨日期可以到貨時，使用預定單（我方通知）。銷售員開據的銷售小票，銷售模式為”預定”，款員操作【預定單】流程描述：營業(yè)員開手工銷售小票三聯（柜組聯、收銀聯、顧客聯）交顧客。顧客到收銀臺交款。收銀臺：收銀員，依據營業(yè)員手工小票，做“預定單”；打印一聯（復核聯

16、）在手工小票、上蓋現金收訖章，留手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）交顧客； 營業(yè)員留手工小票（柜組聯）；機制小票（復核聯）顧客留手工小票（顧客定金聯）和發(fā)票，等待通知到貨。到貨后，根據情況，轉銷售為零售或配送；用新開的單據，換回顧客手中的預定單手工小票（顧客定金聯）。如因特殊需要，無顧客通知，營業(yè)員需做預定時，必須通過業(yè)務經理確認且有柜組長簽字同意后，方可做預定處理。注意：預定單上 “預約送貨類別”，選擇我方通知表示是負賣， 客戶通知表示是我方有庫存，但是客戶很久不提貨，需要等電話通知的，但此庫存我方又不想被占用，可以被繼續(xù)銷售的。聯銷管理流程聯銷流程圖收銀員根據需要，手工開銷售

17、發(fā)票，在手工小票顧客聯上簽發(fā)票已開；發(fā)票交顧客電腦票（一聯）收銀員根據需要，手工開銷售發(fā)票，在手工小票顧客聯上簽發(fā)票已開；發(fā)票交顧客電腦票（一聯）營業(yè)員開手工銷售小票(三聯)交顧客小票（三聯）收銀員收款，打印電腦小票一聯；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金收訖章，留手手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客。小票（二聯）促銷員/營業(yè)員留手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）顧客留手工票（顧客聯）和發(fā)票，從柜臺提貨操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【聯銷收款單】需打印的票據：聯銷收款單（一聯復核聯）柜組留存聯銷說明商品不管庫存銷售員開據的銷售小票，銷售

18、模式為”聯銷”，款員操作【聯銷收款單】流程描述：營業(yè)員開手工銷售小票三聯（柜組聯、收銀聯、顧客聯）交顧客。顧客到收銀臺交款。收銀臺：收銀員，依據營業(yè)員手工小票，做“聯銷收款單”，打印電腦收款單一聯（復核聯）；在手工小票一聯和電腦小票一聯上蓋現金收訖章，留手手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客；顧客要求開發(fā)票時，收銀員開手工發(fā)票，在手工小票顧客聯上簽發(fā)票已開；發(fā)票交顧客。營業(yè)員審核手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）一致后留存，并從柜臺交貨給顧客。顧客留手工小票（顧客聯）和發(fā)票，提貨出門。收銀員將手工小票（收銀聯）交財務；電腦票（復核聯）聯銷商保管，日后結算

19、用。九、顧客送貨到門店庫退貨流程收銀員根據需要，手工開紅字發(fā)票留存電腦票（一聯）促銷員/營業(yè)員開手工紅字沖票(三聯)交顧客沖票（三聯）收銀員收回原小票（顧客聯）和發(fā)票；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金付訖章，留手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客。顧客簽“退款已收”。退款給顧客小票（二聯）促銷員/營業(yè)員留手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）顧客留電腦票（顧客聯）顧客持小票（顧客聯）和發(fā)票到門店要求退貨商場經理在原小票（顧客聯）上簽“同意退貨”柜組長驗貨收貨；在原小票（顧客聯）上簽“貨已收”（一）、顧客送貨到門店庫退貨流程圖收銀員根據需要，手工開紅字發(fā)票

20、留存電腦票（一聯）促銷員/營業(yè)員開手工紅字沖票(三聯)交顧客沖票（三聯）收銀員收回原小票（顧客聯）和發(fā)票；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金付訖章，留手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客。顧客簽“退款已收”。退款給顧客小票（二聯）促銷員/營業(yè)員留手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）顧客留電腦票（顧客聯）顧客持小票（顧客聯）和發(fā)票到門店要求退貨商場經理在原小票（顧客聯）上簽“同意退貨”柜組長驗貨收貨；在原小票（顧客聯）上簽“貨已收” 顧客到收銀臺退款（二）、操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】配裝方式為“柜臺自提“需打印的票據：收款單 負

21、數（一聯：復核聯）柜組留存（三）、顧客送貨到門店庫退貨說明銷售員開據負數的銷售小票，銷售模式為“門店自提”，款員操作【收款單】流程描述顧客持原小票（顧客聯）和發(fā)票到門店要求退貨。商場經理在原手工小票（顧客聯）上簽“同意退貨”柜組長驗貨、收貨。在原小票（顧客聯）上簽“貨已收”。營業(yè)員開負數手工銷售小票三聯（柜組聯、收銀聯、顧客聯）交顧客。顧客到收銀臺退款。收銀臺：收銀員，檢查商場經理和柜組長的簽字，收回原小票（顧客聯）和發(fā)票；收銀員，依據營業(yè)員負數手工小票，做“收款單”， 業(yè)務類型選擇“直接退款”。打印電腦收款單一聯（復核聯）；在電腦小票一聯和手工小票三聯上蓋現金付訖章，留手工小票（收銀聯）；把

22、手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（復核聯）交顧客； 顧客在手工收款單二聯（收銀聯、柜組聯）上簽退款已收；收銀員退款給顧客；根據需要，開紅字銷售發(fā)票，收銀臺留存。營業(yè)員留手工小票（柜組聯）和電腦票（復核聯）。顧客留手工票（顧客聯）。注意：此流程對于只要顧客是將貨物自己送到門店庫的，都使用，款臺直接退款后，該商品就回庫到“門店庫”十一、統(tǒng)一配送退貨管理流程（一）、統(tǒng)一配送退貨流程圖商場經理根據售后鑒定書審核簽字“同意退貨”商場經理根據售后鑒定書審核簽字“同意退貨”顧客持小票要求退貨原小票原小票營業(yè)員開退貨小票，款臺打退貨通知單營業(yè)員開退貨小票，款臺打退貨通知單營業(yè)員聯系貨物是否送到營業(yè)員聯系貨

23、物是否送到 派車員是 否派車員 派車員檢查是否已派車 派車員檢查是否已派車負數派車單是 否負數派車單派車員檢查是否已出庫庫管停止出庫司機返回 派車員檢查是否已出庫庫管停止出庫司機返回 是 否 否 派車員派車單做廢派車員派車單做廢派車單派車單負數派車單負數派車單庫管驗貨入庫派車員庫管驗貨入庫派車員配送失敗顧客簽字顧客簽字退款單營業(yè)員、款員確認上述過程已完成，貨已入庫原發(fā)票款員退款退款單司機負數派車單負數派車單顧客簽字交貨司機退款單營業(yè)員、款員確認上述過程已完成，貨已入庫原發(fā)票款員退款退款單司機負數派車單負數派車單顧客簽字交貨司機 流程描述： （二）、操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【

24、收款單】庫房賬務【出庫確認】調度員【派車單】、【配送完成單】需打印的票據：收款單（負數）（一聯：復核聯）派車單（負數）（一聯：提貨聯）庫管留存（一聯：顧客回執(zhí)聯）調度留存（一聯結算聯）司機留存（三）、統(tǒng)一配送退貨說明銷售員開據的負數銷售小票，款員操作【收款單】，選擇的配裝方式為“僅配送”A、貨已送達，從顧客處拉回貨后退貨：（退貨退款）第一階段：先退貨，形成負數尚未安排（負數收款后，未派車，此時款臺不能退款）顧客通知門店要求退貨（持顧客聯或發(fā)票）；廠家售后或售后服務人員去顧客家鑒定后，如符合退貨條件出具鑒定報告。通知營業(yè)可以退貨，并將鑒定報告?zhèn)髡嬗谖锪髦行恼{度員。營業(yè)員開三聯負數手工銷售小票（柜

25、組聯，收銀聯、顧客聯），收銀員打印一聯電腦銷售票（復核聯），顧客拿（負數顧客聯）回家。營業(yè)員留存手工小票的柜組聯及電腦小票的復核聯；第二階段：負數已派車尚未出庫，表示商品尚未拉回入庫（此階段款臺不能退款）調度員打印負數派車單三聯（負數提貨聯、負數顧客回執(zhí)、負數結算聯），（結算聯）調度留存，（負數提貨聯）、（負數顧客回執(zhí)）交給司機；司機到顧客處拉貨，顧客在負數派車單（負數顧客回執(zhí)）上簽字；司機在顧客的負數銷售小票（退貨通知單）（負數顧客聯）上簽字“貨已收回”，簽名，顧客拿司機簽字的退貨通知單的（負數顧客聯）做為退款的依據。司機帶回負數派車單（負數顧客回執(zhí)）和（負數提貨聯）第三階段：負數已出庫，配

26、送途中（貨物回庫，但未配送完成，此階段款臺不能退款）司機返回后，將貨物交庫房。庫管驗貨后在負數派車單（負數顧客回執(zhí)）上簽字，留負數的（提貨聯），庫房帳務員做（負數出庫確認）；司機持顧客簽字后的派車單（負數顧客回執(zhí)）到調度處，做（負數配送完成），并將手中的派車單（負數顧客回執(zhí)聯）與調度員留存的（結算聯）互換，作為結算運費的依據；顧客持司機簽字的退貨通知單（顧客聯）以及（原銷售單顧客聯）辦理退款手續(xù)。 款臺在系統(tǒng)中做退款，顧客在手工小票上簽，款已收，收銀留存原顧客發(fā)票、原銷售小票與手工退貨單捏對，顧客收款離開。B、貨未送達，顧客要求退貨：（直接退款）顧客通知門店要求退貨（持顧客聯和提貨聯）；營業(yè)員

27、核實貨物是否送達,確認未送達，商場經理簽字“同意退貨” 營業(yè)開手工負數小票三聯；調度員檢查是否已經派車：若未派車，執(zhí)行（4）；此狀態(tài)表示商品處于“尚未安排“若已派車，則檢查庫房是否已出庫。若未出庫，則停止出庫，派車單作廢，執(zhí)行（4）；此操作是將“已派車尚未出庫”商品變成“尚未安排”狀態(tài)若已出庫，調度員通知送貨停止送貨，將貨物拉回，在調度員處做配送失敗，倉庫保管員做負數的出庫確認（即回庫），執(zhí)行（4）。司機將貨物送回庫房并把原派車單庫管聯收回交調度員，調度員簽字確認作廢，裝訂備查。此操作是將“已出庫，配送途中”的商品變成“配送失敗，貨物回庫狀態(tài)”顧客持原發(fā)票及手工小票到收銀臺辦理退款。收銀員打印

28、一聯負數電腦單復核聯，顧客簽字“款已收”，收銀員退款給顧客。手工小票柜組聯及電腦小票復核聯傳營業(yè)員，收銀員自留手工小票收銀聯及顧客聯。十二、配送安裝退貨流程管理（一）、配送安裝退貨流程圖詳見統(tǒng)一配送退貨流程（二）、操作崗位及權限說明涉及崗位及操作權限： 款員【收款單】、庫房帳務員【出庫確認】、調度員【派車單】【配送完成單】需打印的票據：收款單（配裝）（一聯：復核聯）（三）、配送安裝退貨說明銷售員開據的負數銷售小票，款員操作【收款單】，選擇的配裝方式為“配送安裝”流程說明：安裝相當與拆機操作，退貨等同與統(tǒng)一配送退貨流程。十三、預定單退款流程管理（一）、預定退款流程圖（二）、操作崗位及權限說明涉及

29、崗位及操作權限： 款員【預定單】需打印的票據：預定單（一聯：復核聯）（三）、預定退款說明涉及崗位及操作權限： 款員【預定單】需打印的票據：預定單（負數）（一聯：復核聯）注意：（1）已轉銷售的預定，執(zhí)行正常銷售退貨流程。（2）未轉銷售的預定，退預定單，收回顧客手中的預定單的顧客聯。流程描述：（未轉銷售或部分定金預定）1、顧客持預定單的訂金顧客聯到門店要求退款；2、商場經理在原手工預定單（訂金顧客聯）上簽“同意退款”；3、顧客到收銀臺辦理退款。4、收銀員：檢查商場經理的簽字，收回原電腦預定單（顧客聯）；作【預定單】退款； 顧客在原手工預定單上簽“實收*元現金”；收銀員退款給顧客。十四、聯銷退貨流程管理（一）、聯銷退貨流程圖收銀員根據需要，手工開紅字發(fā)票留存電腦票（一聯）促銷員/營業(yè)員手工負數小沖票(三聯)交顧客小票（三聯）收銀員收回原手工小票（顧客聯）和發(fā)票；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金付訖章，留手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票（提貨聯）交顧客。顧客簽“退款已收”。退款給顧客小票（二聯）收銀員根據需要，手工開紅字發(fā)票留存電腦票（一聯）促銷員/營業(yè)員手工負數小沖票(三聯)交顧客小票（三聯）收銀員收回原手工小票（顧客聯）和發(fā)票；在手工小票三聯和電腦小票一聯上蓋現金付訖章，留手工小票（收銀聯）；把手工小票（柜組聯、顧客聯）和電腦小票