非招標(biāo)采購項目的流程與說明

1、一、工程受理備案程序工程受理、分類、登記綜合處建立采購工程檔案、編號；填寫采購任務(wù)批辦單；按工程類型提出擬辦意見。工程流程審批分管主任審閱擬辦意見，提出具體要求后，傳閱中心其他領(lǐng)導(dǎo)；符合實行網(wǎng)上詢價采購的工程，由效勞采購處按網(wǎng)上詢價程序辦理。其他采購工程由業(yè)務(wù)一處按照以下程序辦理。工作方案審定業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)向采購人發(fā)出采購清單和委托協(xié)議書；業(yè)務(wù)一處根據(jù)采購清單和采購人提出的技術(shù)要求，編制采購工作方案，經(jīng)分管主任審核后，交綜合處備案。同時，印發(fā)采購人；分管主任負(fù)責(zé)與采購人簽訂工程委托協(xié)議書；如需變更采購方式，由分管主任審簽。100萬元以上工程變更方式，須經(jīng)主任辦公會研究決定。:、供給商資格預(yù)審公揭

2、發(fā)布程序資格預(yù)審公告編制?業(yè)務(wù)一處承辦人員按照工程要求、工作方案和標(biāo)準(zhǔn)格式編寫供給商資格預(yù)審公告單一來源工程除外。公告審批流程?業(yè)務(wù)一處處長負(fù)責(zé)審核公告內(nèi)容，經(jīng)采購人同意，分管主任審簽，轉(zhuǎn)綜合處備案。資格預(yù)審公揭發(fā)布?綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送財政廳政府采購管理處在指定媒體發(fā)布,同時在中心發(fā)布。三、參與投標(biāo)供給商確定程序XX明文件收取?業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)在供給商資格預(yù)審公告期完畢后兩個工作日內(nèi)，接收預(yù)投標(biāo)供給商提交的XX明文件，填寫?供給商資格預(yù)審登記表?。XX明文件審核?在分管處長參與下，業(yè)務(wù)一處組織采購人代表對預(yù)投標(biāo)供給商提交的XX明文件進(jìn)展審核，并在?供給商資格預(yù)審登記表?上填寫審核結(jié)果。參與投標(biāo)供給商確

3、實定如符合工程資格條件的供給商超過5家（分包工程按每包5家計算,下同）以上，應(yīng)填寫?確定投標(biāo)供給商申請單?，隨同?供給商資格預(yù)審登記表?報綜合處；由綜合處組織采購人代表，在財政廳政府采購處監(jiān)視下，從符合工程資格條件的供給商中，采取隨機(jī)方式確定不少于3家的供給商，并在?確定投標(biāo)供給商申請單?中記錄，返回采購業(yè)務(wù)一處；如符合工程資格條件的供給商在5家之內(nèi)含5家，可以全部購置采購文件。四、采購文件編制程序采購文件編制業(yè)務(wù)一處承辦人員按工程要求和范本格式編制談判文件或詢價文件或單一來源采購文件以下統(tǒng)稱采購文件；承辦人員填寫采購文件送審表，連同采購文件送審稿一并送分管處長審核。采購文件修改、確認(rèn)和簽發(fā)業(yè)

4、務(wù)一處處長負(fù)責(zé)組織全處人員就采購文件的關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)展集中討論和審定；必要時，邀請有關(guān)專家對談判文件或詢價文件進(jìn)展修改，并通知業(yè)務(wù)二處派員參加；經(jīng)處長審核后，送采購單位確認(rèn)；分管主任審簽前方可付印，同時將定稿后的電子版發(fā)送業(yè)務(wù)二處。采購文件印制?業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)按所需份數(shù)印制。五、采購文件出售與答疑程序采購文件出售業(yè)務(wù)一處按照?供給商資格預(yù)審登記表?中確定的具備購置采購文件資格的供給商出售采購文件，并做好備案登記工作。答疑與現(xiàn)場踏勘業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)接收投標(biāo)人對采購文件的書面質(zhì)疑；填寫質(zhì)疑記錄并與采購人商定書面答復(fù)意見；與采購人聯(lián)合組織投標(biāo)供給商答疑會或現(xiàn)場踏勘；答疑會或現(xiàn)場踏勘要通知業(yè)務(wù)二處派人參加。五、

5、業(yè)務(wù)交接程序業(yè)務(wù)一處提供文件目錄工程批辦單工程委托協(xié)議書經(jīng)采購人確認(rèn)的采購清單供給商資格預(yù)審公告供給商資格預(yù)審登記表確定投標(biāo)供給商申請單購置采購文件供給商登記表質(zhì)疑記錄、答復(fù)意見采購文件包括電子版樣品及編號清單需盲評時交接時間與程序業(yè)務(wù)一處將上述文件聚集成卷，按規(guī)定格式編制目錄，填寫交接登記表經(jīng)分管主任審閱后交業(yè)務(wù)二處；交接時間為采購文件規(guī)定的澄清時間完畢后的下一個工作日內(nèi)；業(yè)務(wù)二處接到上述文件后送分管主任審簽后落實承辦人；對單一來源采購工程無須交接，由業(yè)務(wù)一處繼續(xù)辦理。1、主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；2、未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任。職責(zé)要求主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；

6、未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任。六、開評標(biāo)程序一競爭性談判程序談判小組的組成及準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于談判前一天組織召開標(biāo)前預(yù)備會,根據(jù)采購文件要求和競爭性談判原那么，與采購人協(xié)商，提出談判小組成員構(gòu)成；填報專家需求表和采購備案書，連同采購文件一并交綜合處。送達(dá)時間，最遲于談判前一天綜合處于開標(biāo)當(dāng)天將采購備案書交財政廳政府采購管理處，并與采購人代表共同從政府采購專家?guī)熘谐槿＜?；商綜合處，落實收繳保證金及后勤保障等事宜；明確參加談判的工作人員及責(zé)任；按照參與投標(biāo)企業(yè)的數(shù)量，印制競標(biāo)企業(yè)報價比照表。談判環(huán)節(jié)收繳投標(biāo)保證金和談判文件；對談判文件進(jìn)展密封性檢查；首輪報價唱標(biāo)；訂正程序；公布談判和質(zhì)疑地

7、點及有關(guān)要求等。談判資料采購文件包括電子版供給商資格預(yù)審登記表競標(biāo)企業(yè)報價比照表；所有競標(biāo)供給商的競標(biāo)文件樣品；評標(biāo)紀(jì)律和專家承諾書。談判環(huán)節(jié)對競標(biāo)文件進(jìn)展符合性和實質(zhì)性響應(yīng)審查；閱讀競標(biāo)文件和供給商資格預(yù)審情況；談判小組按隨機(jī)順序與競標(biāo)供給商就采購內(nèi)容的技術(shù)、質(zhì)量和方案等問題進(jìn)展洽談和澄清；按照談判后明確的采購標(biāo)準(zhǔn)，要求參加競標(biāo)的供給商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)展二輪或三輪報價；根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和效勞相等且報價最低的原那么確定預(yù)成交供給商的排序；特殊工程，如：適用公開招標(biāo)而改為競爭性談判的工程，可采取綜合評價法或性價比法確定預(yù)成交供給商。評審報告起草與審定根據(jù)談判小組評審意見和評審記錄，工作人員負(fù)

8、責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評審報告；談判小組通過評審報告并簽字。二詢價采購程序網(wǎng)上詢價采購除外詢價小組的組成及準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于詢價前一天組織召開標(biāo)前預(yù)備會,根據(jù)采購文件要求和該詢價工程的特點，與采購人協(xié)商，提出詢價小組成員構(gòu)成；填報專家需求表和采購備案書，最遲于開標(biāo)前一天連同采購文件一并交綜合處。綜合處于開標(biāo)當(dāng)天將采購備案書交財政廳政府采購管理處，并與采購人代表共同從政府采購專家?guī)熘谐槿＜?；商綜合處，落實收繳保證金及后勤保障等事宜；明確參加詢價的工作人員及責(zé)任。詢價環(huán)節(jié)1、收繳投標(biāo)保證金和報價文件，作密封性檢查；詢價小組集體開標(biāo)，對報價文件進(jìn)展符合性和實質(zhì)性響應(yīng)審查；進(jìn)展價格比擬，必要時，向供

9、給商進(jìn)展咨詢和澄清；按照最低評標(biāo)價法對參與報價的供給商進(jìn)展排序，向采購人推薦候選供給商。詢價報告起草與審定根據(jù)詢價小組評審意見和評審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評審報告；詢價小組通過評審報告并簽字。三單一來源采購采購小組的組成及準(zhǔn)備工作根據(jù)采購文件要求和采購工程的特點，由業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)與采購人協(xié)商，提出采購小組成員構(gòu)成；綜合處于開標(biāo)當(dāng)天，根據(jù)實際需要通知有關(guān)專家到場；業(yè)務(wù)一處商綜合處明確參加的工作人員及責(zé)任。采購環(huán)節(jié)采購小組對投標(biāo)文件進(jìn)展符合性和實質(zhì)性響應(yīng)審查；與供給商進(jìn)展商務(wù)談判，確定采購價格和技術(shù)、售后效勞條件等；工作人員對談判內(nèi)容作好記錄。采購結(jié)果確認(rèn)采購小組全體成員在談判記錄上簽字

10、；業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)將采購結(jié)果送采購人確認(rèn)后，發(fā)中標(biāo)通知書，起草、送審采購合同。七、采購結(jié)果確認(rèn)程序適用于競爭性談判和詢價采購工程采購結(jié)果確認(rèn)采購工作完畢后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)向采購人提交評審報告復(fù)印件和采購結(jié)果確認(rèn)書；采購人在收到評審報告后三個工作日內(nèi)按照評審小組推薦的成交候選供給商順序（詢價采購工程不需排序）確定成交供給商；如采購人不按順序選定成交供給商，必須以書面形式提出理由，由分管主任審定，必要時提交主任辦公會研究,提出處理意見。成交結(jié)果公示與成交通知書在采購人確定成交供給商的一個工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)：以或其他方式通知所有參與采購活動的供給商，并將成交、未成交企業(yè)送財務(wù)人員，財務(wù)人員根據(jù)上

11、述及經(jīng)業(yè)務(wù)承辦人簽字的交款收據(jù)辦理投標(biāo)保證金退還手續(xù)向成交供給商發(fā)成交通知書；按標(biāo)準(zhǔn)格式起草成交結(jié)果公告，經(jīng)分管主任審簽后，由綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送到財政廳政府采購管理處在指定媒體公示,同時在中心公示；如無質(zhì)疑，執(zhí)行采購合同簽訂程序；如有質(zhì)疑，按照質(zhì)疑答復(fù)程序辦理。八、采購合同簽訂程序合同編寫與審核業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按規(guī)定格式起草采購合同，經(jīng)處長審核后，填寫合同審查表，連同與本工程有關(guān)的所有文件以卷宗形式送綜合處；綜合處審查并在合同審查表上簽署意見；業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按要求份數(shù)復(fù)制采購合同，交成交供給商代表辦理簽訂手續(xù)；中心分管領(lǐng)導(dǎo)查閱合同審查表，代表中心在采購合同上簽字。驗收驗收主要由采購人負(fù)責(zé)；經(jīng)采購人驗收后，業(yè)務(wù)二處處長在驗收單上簽字確認(rèn)，綜合處指定專人在驗收單蓋章時負(fù)責(zé)收回，歸檔。九、采購文件歸檔程序全過程文件移交完成采購合同簽訂程序后，業(yè)務(wù)二處填寫歸檔文件、資料目錄表，移交采購過程發(fā)生的所有文件和記錄；綜合處負(fù)責(zé)接收歸檔資料，辦理簽收程序。造冊、刻盤綜合處負(fù)責(zé)將開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)控錄像刻錄光盤一并歸檔；綜合處指定專人按歸檔文件要求，對所有采購文件編號、登記、造冊。文件歸檔整理裝訂造