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文檔簡(jiǎn)介
1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)5.55.1部門(mén)職職責(zé)4.2.1文件要求求4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)4.22.3文件控控制4.2.4、記錄控控制5.5.3內(nèi)部溝通通7.2;77.4;7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)7.5.55產(chǎn)品防護(hù)77.6監(jiān)視和和測(cè)量裝置的的控制8.11測(cè)量、分析析和改進(jìn)(標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款:88)總則8.2.2內(nèi)部部審核8.22.3過(guò)程的的監(jiān)視和測(cè)量量8.2.44成品油銷售售服務(wù)的監(jiān)視視和測(cè)量8.3不合格品品控制8.44數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾糾正措施8.5.3預(yù)防防措施被審核部門(mén) 質(zhì)量安全處處 被審核人員簽字:審核員(簽字)郭明華、嚴(yán)偉、李李雙雁審核日期2011
2、08004審核要素審核內(nèi)容和方法法審核記錄符合性判斷5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)()是否有明明確的質(zhì)量目目標(biāo)?是否分分解到相關(guān)的的職能部門(mén)?質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)容是否包包括滿足成品品油銷售服務(wù)務(wù)要求所需的的內(nèi)容?()質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否具有可可測(cè)量性?有有無(wú)測(cè)量質(zhì)量量目標(biāo)的方法法?()質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)質(zhì)量方針給定定的框架是否否一致?()有無(wú)質(zhì)量量實(shí)現(xiàn)的證據(jù)據(jù)?請(qǐng)查看與公司簽簽訂的責(zé)任書(shū)書(shū)5.5.1部門(mén)門(mén)職責(zé)質(zhì)量安全處的職職責(zé)是什麼?4.2.1文件件要求是否編制了質(zhì)量量方針質(zhì)量量目標(biāo)質(zhì)量量目標(biāo)分解.?是否編制了質(zhì)量量手冊(cè)?是否編制了程序序文件和記錄錄?程序文件件符合標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定?(程程序文件的內(nèi)內(nèi)容要符合數(shù)量要符合合
3、)文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)現(xiàn)方式是否符符合適宜性?查看文件目錄.編制質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分分解;編制了質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、編制了程序文件件和記錄、程序文件符符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定?(程序序文件的內(nèi)容容要符合數(shù)數(shù)量要符合)文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)現(xiàn)方式符合適適宜性、查看有文件目錄錄.4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)()質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的覆蓋面是是否完整?(2)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有剪裁,剪剪裁細(xì)節(jié)的說(shuō)說(shuō)明是否合理理?()質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)過(guò)程的描述是是否反映了組組織成品油銷銷售服務(wù)的特特點(diǎn)?查看手冊(cè).質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋蓋面完整;對(duì)標(biāo)準(zhǔn)77.3條款剪剪裁、有剪裁細(xì)節(jié)節(jié)的說(shuō)明合理理、質(zhì)量手冊(cè)各各過(guò)程的描述述反映了組織織成品油銷售售服務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)。有手冊(cè).4.2.3文
4、件件控制()是否制定定了文件控制制程序?()文件是否否包括和質(zhì)量量體系有關(guān)的的所有文件(包包括手冊(cè)程程序文件作作業(yè)文件外外來(lái)文件向供方提供供的文件等)?()文件發(fā)布布前是否得到到授權(quán)人的批批準(zhǔn)?()識(shí)識(shí)別文件現(xiàn)行行修改狀態(tài)的的方法什么?是否滿足要要求?()文文件修改后是是否重新批準(zhǔn)準(zhǔn)?()使使用處是否都都使用適應(yīng)文文件的有效版版本?是否從從發(fā)放或使用用場(chǎng)及時(shí)收回回作廢的文件件?()外外來(lái)文件是否否得到識(shí)別?發(fā)放如何控控制?()是是否對(duì)保留的的作廢文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管管理,以防止止誤用? 制定了文件控制制程序;文件包括和質(zhì)量量體系有關(guān)的的所有文件(包包括手冊(cè)程程序文件作作業(yè)文件外外來(lái)文件向供方提供
5、供的文件等);文件發(fā)布前是否否得到授權(quán)人人的批準(zhǔn);識(shí)別文件現(xiàn)現(xiàn)行修改狀態(tài)態(tài)的方法是有有文件修改申申請(qǐng)、文件修修改記錄;滿滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;規(guī)定了文件修改改后是否重新新批準(zhǔn);使用處都使用適適應(yīng)文件的有有效版本;沒(méi)有發(fā)生作廢的的文件;外來(lái)文件得得到識(shí)別、通通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布布;對(duì)保留的的作廢文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管管理可以防止誤用用;檢查方法:規(guī)定了每年內(nèi)審審時(shí)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。文件管理的職責(zé)責(zé)-1公司總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布。2公司管理者代代表負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的審核核及所有程序序文件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批批準(zhǔn)、發(fā)布。3公司相關(guān)主管管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)支支持性文件的的批準(zhǔn)。4總經(jīng)理辦公室室是本程序歸歸口管理部門(mén)門(mén),負(fù)
6、責(zé)公司司各種文件的的發(fā)放、領(lǐng)取取、分發(fā)、存存檔、借閱、復(fù)復(fù)制、回收、銷銷毀等控制工工作,管理外外來(lái)文件的接接收和傳遞工工作,監(jiān)督檢檢查各職能處處室及分公司司文件控制的的有效性。5質(zhì)量安全環(huán)保保處負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量管理體體系文件的編編制、修訂和和管理,監(jiān)督督檢查機(jī)關(guān)處處室及分公司司質(zhì)量管理體體系文件的執(zhí)執(zhí)行情況。公公司質(zhì)量安全全環(huán)保處、分分公司質(zhì)量安安全環(huán)保部負(fù)負(fù)責(zé)本單位質(zhì)質(zhì)量體系相關(guān)關(guān)文件的審核核、發(fā)放、收收回、銷毀等等控制工作,匯匯總建立公司司總的受控控文件清單。 6企管法規(guī)處負(fù)負(fù)責(zé)公司規(guī)章章制度類文件件及合同的有有效性管理。7各職能處室負(fù)負(fù)責(zé)本處室主主管業(yè)務(wù)領(lǐng)域域內(nèi)的文件編編寫(xiě)及本處室室的文件
7、控制制,并編寫(xiě)本本處(部)室室的受控文文件清單。8油庫(kù)、加油站站負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用文件件的管理。4.2.4、記記錄控制()是否制定定了記錄控制程序序?()質(zhì)量記錄錄是否有標(biāo)識(shí)、貯存存、檢索、保保護(hù)、保存期期限和處置的的規(guī)定?質(zhì)量記記錄是否填寫(xiě)寫(xiě)正確、字跡跡清楚?()質(zhì)量記錄錄貯存環(huán)境是是否適宜?是是否便于存取?。浚ǎ┦鞘欠褚?guī)定了質(zhì)質(zhì)量記錄的保保存期限?()供方的質(zhì)質(zhì)量記錄是否否也處于受控控狀態(tài)?制定了記錄控制制程序;質(zhì)量記錄有標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、檢檢索、保護(hù)、保保存期限和處處置的規(guī)定;質(zhì)量記錄填寫(xiě)正正確、字跡清清楚;質(zhì)量記錄貯存環(huán)環(huán)境適宜、便于存??;規(guī)定了質(zhì)量記錄錄的保存期限限;供方提供的質(zhì)量量合格
8、證明和和相關(guān)資料處處于受控狀態(tài)態(tài);記錄管理的的職責(zé)-1質(zhì)量安全環(huán)保保處是記錄控控制的歸口管管理部門(mén),負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢檢查本單位范范圍內(nèi)的質(zhì)量量管理體系相相關(guān)記錄的控控制情況。2各職能部門(mén)根根據(jù)質(zhì)量管理理體系的要求求,識(shí)別并建建立本部門(mén)的的記錄清單單,報(bào)送本本單位質(zhì)安部部門(mén)。質(zhì)安部部門(mén)匯總后,負(fù)負(fù)責(zé)建立本單單位總的記記錄清單。3總經(jīng)理辦公室室(綜合辦公公室)根據(jù)公公司檔案管管理辦法對(duì)對(duì)質(zhì)量管理相相關(guān)記錄進(jìn)行行歸檔。5.5.3內(nèi)部部溝通(1)是否規(guī)定定了內(nèi)部溝通通的方式;(2)內(nèi)部溝通通的效果如何何:了解體系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中各部門(mén)門(mén)發(fā)揮作用的的效果.規(guī)定了內(nèi)部溝通通的方式是會(huì)會(huì)議、文件、培培訓(xùn)等;內(nèi)部溝
9、通的效果果較好:了解體系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中各部門(mén)門(mén)發(fā)揮作用的的效果較好.7.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程如何實(shí)施與顧客客有關(guān)的過(guò)程程?質(zhì)安部門(mén)根據(jù)適適用于成品油油和服務(wù)質(zhì)量量的法律、法法規(guī)和國(guó)家強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要要求及地方法法規(guī)和社會(huì)的的要求,確定定并提供成品品油批發(fā)零售售中數(shù)質(zhì)量有有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),指指導(dǎo)加油站管管理部門(mén)、營(yíng)營(yíng)銷部門(mén)、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)分公司進(jìn)進(jìn)行顧客投訴訴的油品數(shù)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題的處處理。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性標(biāo)識(shí)和可追溯性性如何實(shí)施監(jiān)監(jiān)視?3.4質(zhì)量安全全環(huán)保處負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)成品油的的裝卸、運(yùn)輸輸、儲(chǔ)存、標(biāo)標(biāo)識(shí)、包裝和和保護(hù)等過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)督管管理7.4采購(gòu)有那些職責(zé),如如何實(shí)施?質(zhì)量安全環(huán)保處處負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的
10、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、安全全性能、環(huán)保保指標(biāo)等進(jìn)行行監(jiān)督。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)如何實(shí)施產(chǎn)品防防護(hù):1 倉(cāng)儲(chǔ)分公司司負(fù)責(zé)提供成成品油裝卸、儲(chǔ)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、保保護(hù)的有關(guān)操操作規(guī)程和防防護(hù)辦法,并并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理。2調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)提提供成品油運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程的有有關(guān)操作規(guī)程程和防護(hù)辦法法,并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督管理理。3 加油站管理理部門(mén)按中中國(guó)石油天然然氣股份有限限公司加油站站管理規(guī)范規(guī)規(guī)定的防護(hù)辦辦法對(duì)加油站站成品油的接接卸、儲(chǔ)存、零零售、標(biāo)識(shí)、保保護(hù)的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行控制。4質(zhì)量安全環(huán)保保處負(fù)責(zé)對(duì)成成品油的裝卸卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包包裝和保護(hù)等等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理5 油庫(kù)、加油油站負(fù)責(zé)成品品油防護(hù)措施施的具體落實(shí)實(shí)。7
11、.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制(1)是否對(duì)測(cè)測(cè)量和確保成成品油銷售服服務(wù)符合規(guī)定定要求所需的的監(jiān)視和測(cè)量量裝置進(jìn)行了了識(shí)別?是否否配備了必要要的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置?(22)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的測(cè)測(cè)量能力是否否滿足規(guī)定要要求?(3)是是否在使用前前或按規(guī)定的的周期對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量裝置置進(jìn)行校準(zhǔn)和和檢定?其依依據(jù)是否可追追溯到國(guó)際或或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是是否有可依據(jù)據(jù)的文件? (4)是是否保存了檢檢定、校準(zhǔn)的的記錄?(55)是否規(guī)定定了防止核準(zhǔn)準(zhǔn)失效的調(diào)整整方法?(66)有否防止止在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯存期期間損壞或失失效的措施(包包括工作環(huán)境境、貯存條件件等)?(77)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)
12、時(shí),是是否復(fù)評(píng)以前前測(cè)量結(jié)果的的有效性?是是否采取了相相應(yīng)的糾正措措施?(8)用用于監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的軟件,使使用前是否予予以確認(rèn)?1 質(zhì)量安全環(huán)環(huán)保部門(mén)是本本程序的歸口口管理部門(mén),負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查查監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備強(qiáng)檢及及使用情況;2 監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備的使用用部門(mén)負(fù)責(zé)根根據(jù)工藝要求求和測(cè)量任務(wù)務(wù)的需要,選選擇和配備適適宜的監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)備,并并實(shí)施有效管管理,確保使使用性能和量量值準(zhǔn)確可靠靠。對(duì)測(cè)量和確保成成品油銷售服服務(wù)符合規(guī)定定要求所需的的監(jiān)視和測(cè)量量裝置進(jìn)行了了識(shí)別;并配配置齊全;配配備了必要的的監(jiān)視和測(cè)量量裝置;監(jiān)視和測(cè)量量裝置的測(cè)量量能力滿足規(guī)規(guī)定要求;在使用前或按規(guī)規(guī)定的周期對(duì)對(duì)監(jiān)視和
13、測(cè)量量裝置進(jìn)行校校準(zhǔn)和檢定;其依據(jù)可追溯到到國(guó)際或國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn);保存了檢定、校校準(zhǔn)的合格證證明;規(guī)定了了防止核準(zhǔn)失失效的調(diào)整方方法;有防止在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯存期期間損壞或失失效的措施(包包括工作環(huán)境境、貯存條件件等);當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)時(shí),規(guī)定復(fù)評(píng)以前前測(cè)量結(jié)果的的有效性;采取了相應(yīng)應(yīng)的糾正措施施;用于監(jiān)視和測(cè)量量的軟件,使使用前予以確確認(rèn);備都按要求求檢測(cè)測(cè)量、分析和改改進(jìn)(標(biāo)準(zhǔn)條條款:8)總總則(1)是否對(duì)所所需的監(jiān)視和和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行了策劃和和實(shí)施?有哪哪些監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)?這這些活動(dòng)是否否能確保符合合性和實(shí)施改改進(jìn)?(2)對(duì)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量量活動(dòng)的方法法和用途是否否作了規(guī)
14、定?(3)使用用了哪些統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)?其使使用場(chǎng)合是否否恰當(dāng)?是否否有效果?(44)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的方法法是否正確?有無(wú)控制(5)是否否對(duì)有關(guān)人員員進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)?總則(標(biāo)準(zhǔn)條款款8.1)。對(duì)所需的監(jiān)視和和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行了策劃和和實(shí)施;有油庫(kù)接貨產(chǎn)品品的檢驗(yàn)和化化驗(yàn)。儲(chǔ)存期期間的檢驗(yàn)和和化驗(yàn),出貨貨的檢驗(yàn)和化化驗(yàn);加油站站通過(guò)感官檢檢驗(yàn)進(jìn)貨的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量;對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活活動(dòng)的方法和和用途作了規(guī)規(guī)定;按照中石油油規(guī)定定期進(jìn)進(jìn)行分析匯報(bào)報(bào);接受中石油的統(tǒng)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)培訓(xùn);8.2.2內(nèi)部部審核(1)是否制訂訂并執(zhí)行了內(nèi)內(nèi)部審核文件件化程序?文文件化程序是是否包括實(shí)施施審核、確保保審核的獨(dú)立立性、記
15、錄審審核結(jié)果并向向管理者報(bào)告告的職責(zé)和要要求?(2)是是否進(jìn)行了內(nèi)內(nèi)部審核策劃劃?策劃是否否符合組織現(xiàn)現(xiàn)狀?策劃是是否考慮受審審核的活動(dòng)和和區(qū)域的狀況況和重要程度度以及以往審審核的結(jié)果?是否規(guī)定了了審核的范圍圍、頻次和方方法?(3)是是否制訂了內(nèi)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃井按照實(shí)施施?(4)審審核是否由非非從事受審活活動(dòng)的人員進(jìn)進(jìn)行?審核員員是否經(jīng)過(guò)培培訓(xùn),并取得得了資格證?審核員是否否具備獨(dú)立性性,(5)審審核中發(fā)現(xiàn)的的不合格是否否采取了糾正正措施?是否否對(duì)糾正措施施進(jìn)行了驗(yàn)證證并將驗(yàn)證結(jié)結(jié)果報(bào)告給相相關(guān)部門(mén)?(66)每次審核核結(jié)論是否形形成了書(shū)面報(bào)報(bào)告,并經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)審核核后分發(fā)到有有關(guān)部門(mén)?制訂并執(zhí)
16、行了內(nèi)內(nèi)部審核文件件化程序;文件化程序包括括實(shí)施審核、確確保審核的獨(dú)獨(dú)立性、記錄錄審核結(jié)果并并向管理者報(bào)報(bào)告的職責(zé)和和要求;進(jìn)行了內(nèi)部部審核策劃有有內(nèi)審計(jì)劃;策劃符合組織織現(xiàn)狀;策劃考慮受審核核的活動(dòng)和區(qū)區(qū)域的狀況和和重要程度以以及以往審核核的結(jié)果;規(guī)定了審核的范范圍、頻次和和方法;制訂了內(nèi)審審實(shí)施計(jì)劃井井按照實(shí)施;審核是由非從事事受審活動(dòng)的的人員進(jìn)行;審核員是否經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn),并取取得了資格證證;審核員是否具備備獨(dú)立性;審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格采采取了糾正措措施;對(duì)糾正措施進(jìn)行行了驗(yàn)證并將將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)報(bào)告給相關(guān)部部門(mén);每次審核結(jié)結(jié)論形成了書(shū)書(shū)面報(bào)告,并并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后分發(fā)發(fā)到有關(guān)部門(mén)門(mén)。8.2.
17、3過(guò)程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量(1)是否采用用了適當(dāng)?shù)姆椒椒▽?duì)質(zhì)量管管理體系過(guò)程程進(jìn)行了監(jiān)視視和測(cè)量?效效果如何?采采用的方法是是否能對(duì)過(guò)程程持續(xù)滿足其其預(yù)定目的的的能力進(jìn)行證證實(shí)?過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)包括括:內(nèi)審、管理評(píng)審審、人員能力力評(píng)價(jià)、各職職能部門(mén)和分分公司的指標(biāo)標(biāo)考核;檢測(cè)測(cè)設(shè)備的鑒定定、設(shè)備完好好率的考核、內(nèi)內(nèi)部溝通效果果的評(píng)價(jià)等。 8.2.4成品品油銷售服務(wù)務(wù)的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量(1)在成品油油銷售服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪哪些階段實(shí)施施了成品油銷銷售服務(wù)的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量?(2)是否否編制了驗(yàn)收收的準(zhǔn)則?(33)符合驗(yàn)收收準(zhǔn)則的證據(jù)據(jù)是否形成了了文件(質(zhì)量量記錄)?記記錄是否指明明授權(quán)負(fù)責(zé)成成品油銷售
18、服服務(wù)放行的責(zé)責(zé)任者?(44)有無(wú)授權(quán)權(quán)人員(或顧顧客)批準(zhǔn)放放行成品油銷銷售服務(wù)和交交付服務(wù)的特特例情況?是是否滿足要求求。檢查方法法: (1)到到倉(cāng)庫(kù)查看是是否所有進(jìn)貨貨都進(jìn)行了檢檢查 (2)詢?cè)儐?wèn)對(duì)進(jìn)行貨貨檢驗(yàn)中的不不合格品是如如何處置的,是是否要求供應(yīng)應(yīng)商采取糾正正措施 (3)供應(yīng)商是否否按要求提供供合格證據(jù) (4)因生產(chǎn)產(chǎn)急需而來(lái)不不及進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)的物料如何何處置(如何何緊急放行?若放行的物物料不合格如如何追回) (55)到質(zhì)檢部部抽查2-33個(gè)最終檢驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程,確認(rèn)認(rèn)是否有作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)?檢檢測(cè)設(shè)備和工工具是否處于于有效期內(nèi)1質(zhì)量安全環(huán)保保處負(fù)責(zé)制定定成品油進(jìn)銷銷存全過(guò)程的的數(shù)量、質(zhì)量量
19、管理制度、規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn),并并對(duì)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。2 倉(cāng)儲(chǔ)分公司司負(fù)責(zé)油庫(kù)成成品油進(jìn)銷存存全過(guò)程數(shù)量量、質(zhì)量監(jiān)視視和測(cè)量的管管理。3 加油站管理理部門(mén)負(fù)責(zé)加加油站成品油油進(jìn)銷存數(shù)量量、質(zhì)量監(jiān)視視和測(cè)量的管管理。3.4 營(yíng)銷部部門(mén)負(fù)責(zé)成品品油批發(fā)環(huán)節(jié)節(jié)數(shù)量、質(zhì)量量監(jiān)視和測(cè)量量的管理。5 油庫(kù)、加油油站負(fù)責(zé)實(shí)施施成品油數(shù)量量、質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量。6 成品油質(zhì)量量的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量依據(jù):車車用汽油GBB179300-20066、變性性燃料乙醇GGB183550-20001、車車用乙醇汽油油調(diào)和組分GGB/T222030-22008、車車用乙醇汽油油GB183351-20004、輕輕柴油GB2252
20、-20000。7成品油運(yùn)輸過(guò)過(guò)程數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)視和和測(cè)量方法。8成品油庫(kù)發(fā)公公路運(yùn)輸數(shù)量量、質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量9成品油公路運(yùn)運(yùn)輸接卸數(shù)量量、質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量10管道運(yùn)輸質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)視和和測(cè)量11成品油儲(chǔ)存存過(guò)程質(zhì)量的的監(jiān)視和測(cè)量量12庫(kù)存成品油油盤(pán)點(diǎn)13成品油銷售售過(guò)程質(zhì)量的的監(jiān)視和測(cè)量量14 油庫(kù)批發(fā)發(fā)銷售過(guò)程的的監(jiān)視和測(cè)量量硬執(zhí)行的文件1中國(guó)石油天天然氣股份有有限公司加油油站管理規(guī)范范2中國(guó)石油天天然氣股份有有限公司煉油油與銷售分公公司成品油計(jì)計(jì)量管理規(guī)范范3中國(guó)石油煉煉油與銷售分分公司銷售企企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量量管理規(guī)定4中國(guó)石油天天然氣股份有有限公司煉油油與銷售分公公司石油庫(kù)設(shè)設(shè)備操作規(guī)程程
21、5河南銷售分分公司成品油油質(zhì)量管理辦辦法6河南銷售分分公司油品數(shù)數(shù)量管理辦法法7中國(guó)石油河河南銷售公司司蘭鄭長(zhǎng)管道道成品油計(jì)量量質(zhì)量交接協(xié)協(xié)議8監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備控制程程序9不合格品控控制程序用提供的相關(guān)記記錄1儲(chǔ)存油品周周期檢驗(yàn)臺(tái)帳帳 2油品質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告單(合合格證)3油品接卸輸輸轉(zhuǎn)通知單4入庫(kù)油品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬賬5化驗(yàn)室儀器器設(shè)備管理臺(tái)臺(tái)帳6計(jì)量器具登登記臺(tái)帳7付油密度(換換算系數(shù))通通知單8油庫(kù)散裝油油品(流量計(jì)計(jì))付油記錄錄9油品質(zhì)量化化驗(yàn)結(jié)果通知知單 10樣品標(biāo)簽簽11油庫(kù)庫(kù)存存油品計(jì)量登登記表12出庫(kù)油品品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)臺(tái)賬13油庫(kù)鉛封封運(yùn)行臺(tái)帳14油庫(kù)付油油日?qǐng)?bào)表15加油站油油品計(jì)量
22、單16加油站庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量量帳17加油站油油品驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)單18成品油配配送提油單19不合格油油品質(zhì)量報(bào)告告單8.3不合格品品控制(1)是否制訂訂了不合格品品控制程序并并正確執(zhí)行?(2)是否否對(duì)不合格品品的標(biāo)識(shí)和控控制進(jìn)行了規(guī)規(guī)定?控制的的措施包括哪哪些?是否有有效果?(33)不合格品品是否得到處處置?處置的的方法有哪些些?糾正后的的不合格品是是否再次驗(yàn)證證?(4)交交付和開(kāi)始使使用后發(fā)現(xiàn)成成品油銷售服服務(wù)不合格時(shí)時(shí),組織是否否采取了措施施?是否有效效實(shí)施?(55)對(duì)讓步處處理是否作出出了規(guī)定?讓讓步處理時(shí)是是否向顧客或或有關(guān)部門(mén)報(bào)報(bào)告?(6)是是否保存了返返工、返修和和重新驗(yàn)證的的記錄?檢查查
23、方法:(11)詢問(wèn)質(zhì)檢檢部對(duì)不合格格品是如何管管理的,確認(rèn)認(rèn):是否有有對(duì)不合格品品控制的文件件化程序,是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和手冊(cè)冊(cè)規(guī)定。程程序文件對(duì)不不合格品的標(biāo)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)評(píng)價(jià)、隔離、處處置及有關(guān)部部門(mén)是否作出出了明確規(guī)定定。進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、過(guò)程檢檢驗(yàn)、最終檢檢驗(yàn)的不合格格品控制情況況對(duì)交付和和開(kāi)始使用后后發(fā)現(xiàn)的不合合格品進(jìn)行處處理的情況,如如何了解顧客客對(duì)處理結(jié)果果的滿意程度度。(2)不不合格品評(píng)審審工作是如何何進(jìn)行的。誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)?誰(shuí)參參加?哪一級(jí)級(jí)處理?讓步步是否經(jīng)一定定審批程序,是是否經(jīng)過(guò)審批批?在什么情情況下,應(yīng)將將讓步處理的的結(jié)果向顧客客報(bào)告。(33)抽查3-5項(xiàng)不合格格成品油銷售售服
24、務(wù)處理記記錄,確認(rèn)記錄準(zhǔn)確真真實(shí)情況,是是否注明不合合格品發(fā)生時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、有有關(guān)責(zé)任人/班級(jí)。不不合格處理記記錄中是否有有參加評(píng)審和和處置人員的的簽字,是否否按評(píng)審后的的決定進(jìn)行處處置。不合合格品糾正后后是否重新驗(yàn)驗(yàn)證?讓步處處置時(shí)向顧客客或有關(guān)部門(mén)門(mén)報(bào)告的形式式是否符合規(guī)規(guī)定要求。(4)現(xiàn)場(chǎng)檢檢查不合格品品標(biāo)識(shí)、記錄錄、隔離等情情況是否符合合要求制訂了不合格品品控制程序并并正確執(zhí)行;1 質(zhì)量安安全環(huán)保處根根據(jù)國(guó)家和上上級(jí)公司相關(guān)關(guān)規(guī)定制訂不不合格成品油油處置辦法,分分公司質(zhì)量安安全環(huán)保部門(mén)門(mén)監(jiān)督檢查相相關(guān)部門(mén)對(duì)不不合格成品油油的處置情況況。2 調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)責(zé)公司一次物物流及二次配配送環(huán)節(jié)不合
25、合格成品油的的協(xié)調(diào)與溝通通。3倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)負(fù)責(zé)油庫(kù)儲(chǔ)存存過(guò)程及油品品交付過(guò)程不不合格品的協(xié)協(xié)調(diào)與溝通。4 營(yíng)銷(銷售售)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)批發(fā)環(huán)節(jié)不不合格成品油油以及銷售服服務(wù)過(guò)程不合合格品的協(xié)調(diào)調(diào)與溝通。5 加油站管理理部門(mén)負(fù)責(zé)加加油站零售環(huán)環(huán)節(jié)不合格成成品油以及零零售服務(wù)過(guò)程程不合格品的的控制。6 油庫(kù)和加油油站負(fù)責(zé)成品品油接收和提提供過(guò)程中不不合格品的識(shí)識(shí)別、標(biāo)識(shí)和和隔離,并按按要求報(bào)告和和處置不合格格品。7、對(duì)不合格品品的標(biāo)識(shí)和控控制進(jìn)行了規(guī)規(guī)定;包括控制的的措施。8、不合格品品得到處置、糾正后的不不合格品再次次驗(yàn)證;9交付和開(kāi)始始使用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)成品油銷售售服務(wù)不合格格時(shí),采取了了措施;10沒(méi)有
26、讓步步處理;應(yīng)執(zhí)行的文件1中國(guó)石油天天然氣股份有有限公司加油油站管理規(guī)范范2中國(guó)石油天天然氣股份有有限公司煉油油與銷售分公公司成品油計(jì)計(jì)量管理規(guī)范范3中國(guó)石油煉煉油與銷售分分公司銷售企企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量量管理規(guī)定4河南銷售分分公司質(zhì)量爭(zhēng)爭(zhēng)議應(yīng)急預(yù)案案5河南銷售分分公司新聞危危機(jī)處理辦法法6河南銷售分分公司成品油油質(zhì)量管理辦辦法7河南銷售分分公司油品數(shù)數(shù)量管理辦法法8成品油質(zhì)量量監(jiān)視和測(cè)量量控制程序9服務(wù)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量控控制程序10采購(gòu)控制制程序11標(biāo)識(shí)和可可追溯性控制制程序12記錄控制制程序13糾正措施施控制程序14預(yù)防措施施控制程序15監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備控制制程序提供的相關(guān)記錄錄1成品油配送送提油
27、單(采采用油庫(kù)現(xiàn)有有帳表卡)2油品質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告單(采采用油庫(kù)現(xiàn)有有帳表卡)3入庫(kù)油品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄錄(采用油油庫(kù)現(xiàn)有帳表表卡)4鐵路罐車收收發(fā)油品計(jì)量量單(采用用油庫(kù)現(xiàn)有帳帳表卡)5油品輸轉(zhuǎn)交交接計(jì)量單(采采用油庫(kù)現(xiàn)有有帳表卡)6油庫(kù)散裝油油品(流量計(jì)計(jì))付油記錄錄(采用油油庫(kù)現(xiàn)有帳表表卡)7油庫(kù)庫(kù)存油油品計(jì)量登記記表(采用用油庫(kù)現(xiàn)有帳帳表卡)8油庫(kù)付油日日?qǐng)?bào)表(采用油庫(kù)庫(kù)現(xiàn)有帳表卡卡)9顧客意見(jiàn)簿簿(采用油油庫(kù)現(xiàn)有帳表表卡)10儲(chǔ)油罐清清洗記錄(采采用油庫(kù)現(xiàn)有有帳表卡)11樣品標(biāo)簽簽(采用油油庫(kù)現(xiàn)有帳表表卡)12加油站油油品計(jì)量單(采采用油庫(kù)現(xiàn)有有帳表卡)13月度盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表(采用用油庫(kù)現(xiàn)有帳帳表卡)8.4數(shù)據(jù)分析析(1)組織對(duì)哪哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行行了收集和分分析?對(duì)收集集和分析的方方法有無(wú)規(guī)定定?采用了哪哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)?(2)分分析的數(shù)據(jù)提提供了哪些信信息?是否包包括下列信息息:顧客滿意意; 與與成品油銷售售服務(wù)要求的的符合性; 過(guò)過(guò)程、成品油油銷售服務(wù)的的特性及其趨趨勢(shì); 供應(yīng)商(供供方)(3)是是否利用分析析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量體系的適適宜性和有效效性?是否利利用數(shù)據(jù)分析析的結(jié)果進(jìn)行行改進(jìn)活動(dòng)?公司分析相關(guān)的的數(shù)據(jù),證實(shí)實(shí)質(zhì)量管理體體系的適宜性性和有效性,分分析和確認(rèn)改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系的機(jī)會(huì)
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