廈門(mén)混凝土公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

1、廈門(mén)振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： ZX/GL （試驗(yàn)） 001-2005生效日期：2005 年5月1 日版本：第一版受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：持有者：目錄1/1.1批準(zhǔn)頁(yè)-11/1.2保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的聲明-11/1.3公正性聲明-11/1.4試驗(yàn)室簡(jiǎn)介-21/1.5工作人員守則-11/1.6保證檢測(cè)工作公正性的措施-12質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾 -13術(shù)語(yǔ)-14組織和管理-85質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 -96人員-37設(shè)施和環(huán)境-28儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-59量值溯源和校準(zhǔn)-110檢驗(yàn)方法-311樣品管理-112記錄-113報(bào)告-114檢驗(yàn)的分包-115外部協(xié)助和供給-116報(bào)怨-2文件

2、編號(hào) :ZX/GL( 試驗(yàn) )001-2005第 1 版第 1 次修改主題：第1/1.1章批準(zhǔn)頁(yè)第1頁(yè)共1 頁(yè)試驗(yàn)室全體員工：“質(zhì)量第一”是我國(guó)的國(guó)策，預(yù)拌混凝土試驗(yàn)室的基本任務(wù)是通過(guò)檢驗(yàn)，對(duì)混凝土所用的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量作出公正的、科學(xué)的、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，以保護(hù)國(guó)家、消費(fèi)者和有關(guān)生產(chǎn)單位的利益，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為確保檢驗(yàn)工作質(zhì)量，特編制試驗(yàn)定質(zhì)量手冊(cè) 。本手冊(cè)闡述了廈門(mén)振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)檢驗(yàn)工作的承諾，匯集了本試驗(yàn)室的各項(xiàng)制度和規(guī)定，對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的各種因素進(jìn)行了有效控制，本手冊(cè)是保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的重要手段，是開(kāi)展各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布，即日生效，望全

3、體人員遵照?qǐng)?zhí)行。主任：2005年5月1日文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第1/1.2章保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的聲明第 1 頁(yè)共 1頁(yè)保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的聲明我公司下屬的試驗(yàn)室是從事預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，為保證做到隨時(shí)都能在不受干擾的情況下出具檢驗(yàn)報(bào)告，并保證檢驗(yàn)結(jié)果是正確的、真實(shí)的、特作如下聲明：一、本公司試驗(yàn)室是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)。二、試驗(yàn)室在組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與公司其它部門(mén)有明確的界定并相對(duì)獨(dú)立，尤其是與具有利害關(guān)系的部門(mén)，如生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)務(wù)等部門(mén)，責(zé)權(quán)已清晰，這些部門(mén)不得影響試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性和公正性。三、檢

4、驗(yàn)工作不受行政干預(yù)，不受公司利益或其他利益的影響。四、檢驗(yàn)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)具有質(zhì)量否決權(quán)?？偨?jīng)理：2005年 5 月1 日文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 1次修改主題：第1/1.3章公正性聲明第 1 頁(yè)共1頁(yè)公正性聲明廈門(mén)振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室作為預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制部門(mén)，為提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)結(jié)果，使質(zhì)量評(píng)價(jià)不受干擾，保證公正，特作如下聲明：一、試驗(yàn)室已采取多種措施，如各種工作制度、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證管理和檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響。二、對(duì)所有的委托方都能保證同樣的檢驗(yàn)服務(wù)水平；檢驗(yàn)人員不得從

5、事與檢驗(yàn)業(yè)務(wù)有關(guān)的開(kāi)發(fā)工作，不得將委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成用于開(kāi)發(fā)；對(duì)委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對(duì)外公開(kāi)（政府主管部門(mén)檢查時(shí)則要如實(shí)匯報(bào)）；檢驗(yàn)工作不受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的干擾。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家和廈門(mén)建設(shè)與管理局有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的政策、方針、法令、法規(guī)，努力提高業(yè)務(wù)水平，檢驗(yàn)結(jié)果判別的唯一依據(jù)是檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。主任：2005 年5 月1日文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0次修改主題：第1/1.4試驗(yàn)室簡(jiǎn)介第 2 頁(yè)共2頁(yè)試驗(yàn)室簡(jiǎn)介廈門(mén)市振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室成立于2005 年 1 月，現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 5 人，其中工程師1 人，初級(jí)技術(shù)職稱(chēng)4 人。在公司

6、 ISO9001質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作的推動(dòng)下，已建立了一套與試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件和工作程序文件2及相應(yīng)配套的記錄，并實(shí)施了相應(yīng)配套的規(guī)章制度。試驗(yàn)室使用面積達(dá)400m，2其中恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室近60m 試驗(yàn)室配套有：水泥常規(guī)性能試驗(yàn)設(shè)備砂、石常規(guī)性能試驗(yàn)設(shè)備混凝土配合比設(shè)計(jì)與試配、拌合物物理性能、混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)設(shè)備混凝土外加劑、摻合料試驗(yàn)設(shè)備混凝土滲透、吸水量比、收縮率比試驗(yàn)設(shè)備。試驗(yàn)室布局合理，便于正常檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)停電、停水及消防均有相應(yīng)措施。文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第1次修改主題：第2 章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾第 1 頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量方針是試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)

7、量檢驗(yàn)工作遵循的宗旨和方向，本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理客觀(guān)公正準(zhǔn)確可靠本試驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)為：混凝土配合比設(shè)計(jì)100%正確；檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)率小于2%；試驗(yàn)資料提供及時(shí)率98% 。本試驗(yàn)室承諾：當(dāng)任務(wù)數(shù)量與檢驗(yàn)質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量第一。主任：2005年 5月 1 日文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第3章術(shù)語(yǔ)第1頁(yè)共1頁(yè)3.1 術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用 ISO9000：2000 中的術(shù)語(yǔ)。文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第4章組織和管理第1頁(yè)共8 頁(yè)4.1總則試驗(yàn)室在公司內(nèi)部是相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)，其組織方式和動(dòng)作

8、方式和運(yùn)作方式應(yīng)保證固定的、臨時(shí)的和可移的設(shè)施滿(mǎn)足廈門(mén)市建設(shè)系統(tǒng)檢測(cè)（試驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格評(píng)審細(xì)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)評(píng)審細(xì)則 ）的要求。4.2試驗(yàn)室應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：試驗(yàn)室有必要的管理人員，管理人員數(shù)量與其規(guī)模應(yīng)相適應(yīng)，能力與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)，試驗(yàn)室應(yīng)明確規(guī)定管理人員的職責(zé)和履行職責(zé)所必須的權(quán)力，并且配備必要的資源，這些資源包括技術(shù)資源、物質(zhì)資源（如資金、儀器、設(shè)備、設(shè)施等）、組織資源和人力資源。試驗(yàn)室采取多種措施，如公正性聲明、工作人員守則、職業(yè)道德規(guī)范、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證其管理和技術(shù)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響，尤其應(yīng)注意預(yù)防來(lái)自公司各方面影響檢驗(yàn)工作質(zhì)量的壓力。

9、試驗(yàn)室的組織形式應(yīng)做到隨時(shí)都能在不受干擾的情況下出具檢驗(yàn)報(bào)告，并保證檢驗(yàn)結(jié)果是正確的、真實(shí)的。試驗(yàn)室有負(fù)責(zé)技術(shù)工作技術(shù)主管，其稱(chēng)謂為技術(shù)負(fù)責(zé)人。試驗(yàn)室有負(fù)責(zé)質(zhì)量體系及其實(shí)施的質(zhì)量主管其稱(chēng)謂為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，應(yīng)指定代理人由其行使職權(quán)，以保證日常工作不受影響。本手冊(cè)規(guī)定當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理。公司應(yīng)配備與試驗(yàn)室工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督人員，以履行對(duì)檢測(cè)工試驗(yàn)室崗位職責(zé)負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和以試驗(yàn)不合格的原材料不投入使用；負(fù)責(zé)預(yù)拌砼的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保出廠(chǎng)產(chǎn)品符合預(yù)期要求；負(fù)責(zé)預(yù)拌砼交貨檢驗(yàn)時(shí)供方應(yīng)承擔(dān)的工作， 指導(dǎo)顧客正確使用本公司產(chǎn)

10、品；負(fù)責(zé)預(yù)拌砼配合比的設(shè)計(jì)、試配、調(diào)整與確定；及時(shí)提供各種試驗(yàn)報(bào)告；參與各種質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查與分析工作。總經(jīng)理：試驗(yàn)室主任：副主任：2005年5月1日檢驗(yàn)試驗(yàn)組崗位職責(zé)負(fù)責(zé)砂、石、水泥、外加劑和摻合料等原材料的抽樣，并按規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)；按 GB14902-2003 和合同的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土出廠(chǎng)檢驗(yàn)工作，按規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定；配合施工單位， 將交貨檢驗(yàn)的試件送去合同指定的檢驗(yàn)單位并及時(shí)索取試驗(yàn)報(bào)告；及時(shí)提供預(yù)拌混凝土有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告和出廠(chǎng)質(zhì)量證明；做好所使用儀器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作， 保證良好的工作環(huán)境和測(cè)試文件。試驗(yàn)室主任：組長(zhǎng)：2005年 5 月1 日設(shè)計(jì)生產(chǎn)組崗位職責(zé)負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土

11、配合比設(shè)計(jì)、試配、調(diào)整、確定和參與制備工作。核查表用原材料的品種、 規(guī)格和用量， 每一工作班至少兩次， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)所用原材料與配合比要求有出入時(shí)，應(yīng)立即通知配合比設(shè)計(jì)者及時(shí)調(diào)整配合比的有關(guān)參數(shù)；經(jīng)常測(cè)定骨料含水率， 雨天施工應(yīng)增加測(cè)定次數(shù)， 并及時(shí)換算成生產(chǎn)配料通知單；在交貨現(xiàn)場(chǎng)配合施工單位抽樣檢測(cè)混凝土塌落度和制作試塊；及時(shí)將交貨現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息向當(dāng)班技術(shù)人員反饋；配合有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。試驗(yàn)室主任：2005組長(zhǎng)：年 5 月1 日管理組崗位職責(zé)負(fù)責(zé)有關(guān)文件和資料管理；負(fù)責(zé)計(jì)量工作和儀器設(shè)備管理；負(fù)責(zé)樣品管理。負(fù)責(zé)試驗(yàn)室安全管理。試驗(yàn)室主任：2005組長(zhǎng)：年 5 月1 日試驗(yàn)室主任崗位職

12、責(zé)（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）一、試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)范性文件和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；在公司總經(jīng)理、 總工領(lǐng)導(dǎo)下， 全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作， 制定本室的工作計(jì)劃；建立并健全質(zhì)量保證體系， 確保各項(xiàng)檢測(cè)工作的公正性、 科學(xué)性和準(zhǔn)確性；主持質(zhì)量管理手冊(cè)的制定、補(bǔ)充和修訂工作，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告試驗(yàn)工作質(zhì)量情況；主持檢驗(yàn)質(zhì)量分析會(huì)；組織新購(gòu)置儀器設(shè)備驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室人員的崗位調(diào)配考核， 并對(duì)試驗(yàn)人員的獎(jiǎng)勵(lì)、 處分和晉升提出意見(jiàn)和建議；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。二、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)本室技術(shù)工作；制定本室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃；組織編制儀器設(shè)備的自校方法和

13、操作規(guī)程；深入各小組了解并解決檢驗(yàn)過(guò)程中存在的技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、 規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的收集， 了解與本室工作有關(guān)的檢驗(yàn)技術(shù)發(fā)展方向；組織各類(lèi)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；批準(zhǔn)、簽發(fā)試驗(yàn)報(bào)告?？偨?jīng)理：主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人） ：2005年5月1日質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量方針；負(fù)責(zé)本室質(zhì)量事故的處理，并向主任報(bào)告處理結(jié)果；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)工作，并參加驗(yàn)收；檢查各組的檢驗(yàn)工作質(zhì)量；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的貫徹執(zhí)行和檢查執(zhí)行情況。總經(jīng)理：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：2005 年 5月 1日組長(zhǎng)崗位職責(zé)熟悉并理解本室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；熟悉本組的職能，了解與本組有關(guān)的工作接口；組織完成本組各項(xiàng)工作并對(duì)本組工作全

14、面負(fù)責(zé)；檢查本組人員的工作質(zhì)量狀況。試驗(yàn)室主任：組長(zhǎng)：2005年5月1日檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)持證上崗，對(duì)各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；熟悉檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)范和規(guī)程， 檢驗(yàn)前檢查試件， 檢查儀器設(shè)備是否正常，檢查環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)， 認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄及出具檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)并按規(guī)定審批程序送審；d.精心愛(ài)護(hù)、 正確使用本崗位儀器設(shè)備和工具，及時(shí)填寫(xiě)儀器設(shè)備操作使用記錄，儀器設(shè)備發(fā)生故障或異常應(yīng)及時(shí)向組長(zhǎng)或計(jì)量員報(bào)告；檢驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；注意保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，做到工作認(rèn)真，實(shí)事求是。試驗(yàn)室主任：檢

15、驗(yàn)員：副主任：2005年 5月1日資料管理員崗位職責(zé)保管有關(guān)文件和產(chǎn)品技術(shù)資料；保管各類(lèi)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)資料進(jìn)行科學(xué)合理的分類(lèi)存檔；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的發(fā)放， 履行登記手續(xù)， 執(zhí)行文件資料的收發(fā)借閱手續(xù)；銷(xiāo)毀過(guò)期資料，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)并登記入檔。試驗(yàn)室主任：資料管理員：2005年5月1日計(jì)量員崗位職責(zé)清楚工作所依據(jù)的文件；了解與本人有關(guān)的工作接口；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室計(jì)量器具的檢定工作，并根據(jù)檢定結(jié)果統(tǒng)一貼上標(biāo)志；提出計(jì)量器具的維修、降級(jí)或報(bào)廢建議，并將有關(guān)情況向主任匯報(bào)；制定檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表并付諸實(shí)施，編制計(jì)量器具臺(tái)帳；不斷學(xué)習(xí)計(jì)量學(xué)知識(shí)及有關(guān)計(jì)量管理方針、政策、法令和法規(guī)。試驗(yàn)室主任：計(jì)量員：

16、2005年 5 月1 日儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)參加新購(gòu)進(jìn)儀器設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試工作；對(duì)儀器設(shè)備的日常使用進(jìn)行監(jiān)督；編制儀器設(shè)備一覽表，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。試驗(yàn)室主任：儀器設(shè)備管理員：2005年5月1日樣品管理員崗位職責(zé)清楚工作所依據(jù)的文件；做好工作所需的各種記錄；對(duì)樣品按規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)登記；負(fù)責(zé)樣品的分類(lèi)登記、存放和保管工作；e. 樣品的處理嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，水泥、粉煤灰留樣40 天，外加劑留樣三個(gè)月。試驗(yàn)室主任：樣品管理員：2005年 5 月1 日安全員崗位職責(zé)經(jīng)常檢查消防器材的可靠性；注意試驗(yàn)室的電源開(kāi)關(guān)、 供電線(xiàn)路和插座是否正常， 監(jiān)督各崗位人員用火和用電安全；經(jīng)常檢查化驗(yàn)室酸、

17、堿等化學(xué)藥品的存放條件；下班前檢查是否關(guān)好水源、電源和火源，關(guān)好門(mén)窗；負(fù)責(zé)對(duì)全室人員進(jìn)行安全教育，了解事故隱患并提出預(yù)防措施；試驗(yàn)室主任：安全員：2005年 5 月1 日監(jiān)督員崗位職責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)操作過(guò)程是否符合有關(guān)檢驗(yàn)方法；監(jiān)督檢驗(yàn)儀器設(shè)備的選擇是否滿(mǎn)足需求；監(jiān)督檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)是否符合有關(guān)規(guī)定；監(jiān)督檢驗(yàn)依據(jù)，評(píng)定準(zhǔn)則的引用是否恰當(dāng)；監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)論是否準(zhǔn)確；評(píng)審承擔(dān)檢驗(yàn)結(jié)果責(zé)任的人員是否勝任此項(xiàng)工作。試驗(yàn)室主任：監(jiān)督員：2005年5月1日文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第0次修改主題： 第 4 章 組織和管理第 8 頁(yè)共 8 頁(yè)4.4組織和管理：廈門(mén)振鑫混凝土有限公

18、司廈門(mén)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)協(xié)會(huì)廈門(mén)市建設(shè)與管理局廈門(mén)市新型材料協(xié)會(huì)檢驗(yàn)試驗(yàn)組試驗(yàn)室設(shè)計(jì)生產(chǎn)組試驗(yàn) -2005版文件編號(hào) : ZX/GL(001)第 1第0次修改組長(zhǎng)：顏海濱組長(zhǎng)：鄭玉娟主任：張小洪組長(zhǎng)：郭志強(qiáng)兼技術(shù)負(fù)責(zé)人共 9 頁(yè)郭志強(qiáng)、張小洪水泥、外加劑、粉煤灰：副主任：郭志強(qiáng)資料兼員質(zhì)：量負(fù)責(zé)人工廠(chǎng)小組鄭玉娟、鄒明杰、郭志強(qiáng)、任春雨粗細(xì)骨料：莊源、鄭玉娟、化學(xué)分析：鄭玉娟5.1室楊藝彬、林麗娜安全員：張小洪試 驗(yàn)應(yīng) 建顏海濱、石讀元現(xiàn)場(chǎng)小組任春雨、馬明強(qiáng)立和保持與其檢驗(yàn)工作類(lèi)型，范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系。質(zhì)量體系要素要形成文件。試驗(yàn)室要用文件化的形式列出有效的，一體化的技術(shù)和管理程序，以

19、便以最好，最實(shí)際的方式來(lái)指導(dǎo)試驗(yàn)室的工作人員和設(shè)備及信息協(xié)調(diào)活動(dòng)，從而保證委托方對(duì)質(zhì)量滿(mǎn)意和降低成本。為了使試驗(yàn)室執(zhí)行其職能，必須按一定的格局安排組織單元、崗位，職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。試驗(yàn)室的質(zhì)量體系要素可以分為兩類(lèi)。一種直接影響質(zhì)量的過(guò)程要素，例如檢驗(yàn)中的測(cè)試過(guò)程；另一種是提供支持，間接影響質(zhì)量的過(guò)程要素，例如人員培訓(xùn)和積極性調(diào)動(dòng)，質(zhì)量文件和記錄的控制，內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等，這些間接要素涉及質(zhì)量環(huán)的每一階段，試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)各種過(guò)程加以控制。試驗(yàn)室應(yīng)配置具有專(zhuān)業(yè)技能的人力資源、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表和計(jì)算機(jī)軟件。質(zhì)量文件應(yīng)為試驗(yàn)室人員方便地獲得并有效地使用。試驗(yàn)室應(yīng)明確各類(lèi)文件的管理，特別

20、應(yīng)防止文件的誤用。為達(dá)到良好工作水平并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，試驗(yàn)室應(yīng)制定檢驗(yàn)服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并作出滿(mǎn)足相應(yīng)方針，目標(biāo)的承諾。質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的維護(hù)工作，并確保其現(xiàn)行有效地實(shí)施。5.2質(zhì)量手冊(cè)以及相關(guān)的質(zhì)量文件應(yīng)闡述試驗(yàn)室為滿(mǎn)足評(píng)審細(xì)則要求所制定的方針和工作程序。質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件應(yīng)包括：最高管理者的質(zhì)量方針聲明，包括目標(biāo)和承諾。文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 2 頁(yè)共 9 頁(yè)質(zhì)量體系與管理工作 . 技術(shù)工作 . 支持服務(wù)的關(guān)系質(zhì)量體系文件是描述質(zhì)量體系的一整套文件，它主要由質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序和作業(yè)指導(dǎo)

21、書(shū)、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成，質(zhì)量體系文件程序圖如下：質(zhì)量手冊(cè)(層次 A按規(guī)定的質(zhì)量方針及適用的質(zhì)量體系要求標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系質(zhì)量體系程序文件( 層次 B)詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件質(zhì)量文件( 表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)（層次 C）試驗(yàn)室的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系已在質(zhì)量體系文件描述中予以明確。試驗(yàn)室是公司的直屬部門(mén)，具有相對(duì)的獨(dú)立性，其質(zhì)量體系在公司質(zhì)量體系的管理范圍內(nèi)。文件控制和維護(hù)a.試驗(yàn)室文件控制執(zhí)行公司的文件控制程序；試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)在公司質(zhì)量體系中部門(mén)管理文件，在試驗(yàn)室的質(zhì)量體系中是層次文件。c.為便于公司統(tǒng)一管理，試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件編號(hào)執(zhí)行第4.2 條規(guī)定

22、，如果需要，可在試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件清單的備注中說(shuō)明該文件的層次。文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 3 頁(yè)共 9 頁(yè)關(guān)鍵人員的崗位描述a、校對(duì)人員在試驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)檢查檢驗(yàn)人員儀器選擇是否適當(dāng)，應(yīng)觀(guān)察檢驗(yàn)人員的操作過(guò)程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程的要求，應(yīng)核對(duì)操作人員所記錄的原始數(shù)據(jù)是否有誤；對(duì)記錄中的計(jì)算過(guò)程應(yīng)重復(fù)計(jì)算或采用變換方法進(jìn)行計(jì)算以驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果。b、審核人員對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告審核的內(nèi)容主要有：審核檢驗(yàn)方法是否滿(mǎn)足合同或協(xié)議的要求；審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選定是否恰當(dāng)；審核檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定是否正確；c、其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見(jiàn)本手

23、冊(cè)條規(guī)定。檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)人必須是廈門(mén)工程質(zhì)量檢測(cè)（試驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格審查認(rèn)可的人員；量值溯源a、目的為保障國(guó)家計(jì)算單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠, 確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。b、范圍文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 4 頁(yè)共 9 頁(yè)本試驗(yàn)室使用的各件計(jì)量器具（包括可能有的借用的計(jì)量器具）c、職責(zé)計(jì)量員對(duì)本試驗(yàn)室所用的所有計(jì)量器具，尤其對(duì)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性有影響的計(jì)量器具，原則上均應(yīng)溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定要求。d、計(jì)劃管理試驗(yàn)室配備計(jì)量員；編制本試驗(yàn)室管理的計(jì)量器具明細(xì)目錄及相應(yīng)

24、檢定周期；安排好周檢計(jì)劃和檢定單位；原則上本試驗(yàn)室的計(jì)量器具由政府計(jì)量部門(mén)指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)執(zhí)行，政府計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)無(wú)法檢定的計(jì)量器具可送其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，各計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)不檢定的計(jì)量器具由本試驗(yàn)室自行校準(zhǔn)。自校用的工作計(jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格。文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 5 頁(yè)共 9 頁(yè)e、量值溯源系統(tǒng)圖。本試驗(yàn)室的量值傳遞必須符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖的要求。國(guó)家基準(zhǔn)計(jì)量基準(zhǔn)一級(jí)（等）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)（等）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)普通工作計(jì)量器具（復(fù)現(xiàn)量的范圍） （不確定度）一級(jí)（等）標(biāo)準(zhǔn)（測(cè)量范圍）（不確定度或誤差）檢定

25、方法二級(jí)（檢等定）方標(biāo)法準(zhǔn)（測(cè)量范圍）（不確定度或誤差）工作計(jì)量器具名稱(chēng)（測(cè)量范圍）（不確定度或誤差）檢定方法國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖檢定 / 校準(zhǔn)周期確定檢定 / 校準(zhǔn)周期主要應(yīng)考慮以下方面：a、制造廠(chǎng)提供的建議；b、有關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期；文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 6 頁(yè)共 9 頁(yè)c、預(yù)計(jì)使用頻率和嚴(yán)酷性；d、環(huán)境影響檢定 / 校準(zhǔn)證書(shū)和自校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。對(duì)新開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，試驗(yàn)室要開(kāi)展一項(xiàng)新的檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：明確新開(kāi)展檢

26、驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；誰(shuí)負(fù)責(zé)熟悉該標(biāo)準(zhǔn)，在充分分析標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢驗(yàn)細(xì)則；根據(jù)細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目，配備必要的設(shè)施、環(huán)境條件、測(cè)試儀器、試驗(yàn)設(shè)備等；如果必要，設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備需經(jīng)過(guò)鑒定、測(cè)試、檢定、驗(yàn)證。編制原始記錄表格格式和確定試驗(yàn)報(bào)告格式；培訓(xùn)檢驗(yàn)人員；準(zhǔn)備樣品（包括樣品制備） ；按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行試驗(yàn)并記錄；形成檢驗(yàn)報(bào)告并審批；對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)審檢驗(yàn)工作，證實(shí)其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求；J 若完全符合要求，可投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后（譬如已完成10 分類(lèi)似檢驗(yàn)報(bào)告）再申請(qǐng)認(rèn)可。試驗(yàn)室對(duì)在儀器設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)予以有效控制，并進(jìn)行登記管理。a、重要檢驗(yàn)儀器設(shè)備（價(jià)值2000 元以上者）應(yīng)分

27、別建立單機(jī)設(shè)備檔案，一般文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 7 頁(yè)共 9 頁(yè)儀器設(shè)備可按項(xiàng)目建立檔案。b、計(jì)量員必須編制計(jì)量器具檢定周期表。所有計(jì)量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定。c、自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程定期進(jìn)行自校。操作人員必須熟悉所使用儀器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺(tái)儀器設(shè)備指定專(zhuān)人保管，固定設(shè)備不得隨便搬遷使用。d、試驗(yàn)室在用儀器設(shè)備和計(jì)量具：詳見(jiàn)儀器設(shè)備一覽表。試驗(yàn)室必須制定計(jì)量器具檢定周期表當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果有差異 ( 不一致 ) ，或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)采取反饋和糾正活

28、動(dòng)，對(duì)任何一個(gè)過(guò)程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項(xiàng)或測(cè)試差錯(cuò)或出現(xiàn)偏離樣校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，試驗(yàn)室建立一個(gè)反饋機(jī)制，并盡可能應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法。對(duì)委托方的抱怨， 試驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定處理方法， 明確職責(zé)，除非有時(shí)效要求，否則抱怨期限不應(yīng)有不適當(dāng)?shù)臅r(shí)間限制。試驗(yàn)室有責(zé)任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護(hù)外部委托方的所有權(quán)，檢驗(yàn)人員不得從事與檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開(kāi)發(fā)工作，不得將外部委托方提供的技術(shù)資料技術(shù)成果用于開(kāi)發(fā)，對(duì)外部委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對(duì)外公開(kāi)（政府主管部門(mén)檢查時(shí)則要如實(shí)匯報(bào)）。試驗(yàn)室應(yīng)有審核和評(píng)審規(guī)定，以便對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核，并由最高文件編號(hào) : ZX/GL(001) 試驗(yàn)

29、 -2005第 1 版第 0次修改主題：第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 8 頁(yè)共 9頁(yè)管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.3內(nèi)部審核試驗(yàn)室應(yīng)定期對(duì)其工作進(jìn)行審核（通常一年不少于兩次），通過(guò)審核檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。試驗(yàn)室內(nèi)部審核的內(nèi)審員資格要求，應(yīng)符合公司對(duì)內(nèi)部審核員要求。試驗(yàn)室內(nèi)部審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作。當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)仔細(xì)分析，并立即采取糾正措施，書(shū)面通知可能受到影響的所有委托方。為控制內(nèi)部審核活動(dòng)，制定有試驗(yàn)室內(nèi)部審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZX/GL（試驗(yàn)） 007-20055.4管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系

30、的適宜性，充分性，有效性和效率，應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。為控制管理評(píng)審活動(dòng)， 制定有，試驗(yàn)定管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZX/GL（試驗(yàn)） 003-20055.5糾正措施試驗(yàn)室在審核和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)對(duì)不符合（不合格）原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)以文件形式予以記錄。文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第5 章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第 9 頁(yè)共 9 頁(yè)對(duì)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任的人員應(yīng)保證糾正活動(dòng)按議定的時(shí)間完成。糾正措施應(yīng)按公司糾正措施控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6校核方法試驗(yàn)室除了定期審核以外，還應(yīng)采取其他有效的“校

31、核方法”來(lái)確保檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時(shí)，可以分別按列各項(xiàng)來(lái)選用，但不僅限于以下各項(xiàng)，也可以開(kāi)拓新的校核方法：a、使用適合的數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；b、參加能力驗(yàn)證（利用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)確定實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力）；c、定期使用附有證書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；d、用相同的方法或用不同的方法來(lái)重復(fù)檢驗(yàn)；e、對(duì)保存樣品重新檢驗(yàn)；f 、分析一個(gè)樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性（相互關(guān)系）。試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)以上這些“校核方法”有效性，定期加以評(píng)審，并提出分析報(bào)告。文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第6章人員第1頁(yè)共3 頁(yè)6.1試驗(yàn)室應(yīng)有足夠的人員，這些人員應(yīng)經(jīng)

32、過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢驗(yàn)人員。各類(lèi)人員的任職條件如下：試驗(yàn)室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a、具有大學(xué)本科或大專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)的教育經(jīng)歷；b、了解國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)；c、熟悉與砼有關(guān)的檢測(cè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)（包括標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)程等）；d、能夠解決檢驗(yàn)過(guò)程中存在的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。e、具有一定的檢驗(yàn)工作管理經(jīng)驗(yàn)。檢驗(yàn)人員（包括儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員）a、具有高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷；b、通過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，取得上崗操作證；c、掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢驗(yàn)方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件等；d、

33、了解所用儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護(hù)等知識(shí)；e、客觀(guān)公正，以數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，不受行政或其他方面影響的干擾。計(jì)量員a、通過(guò)上級(jí)計(jì)量行政管理部門(mén)的培訓(xùn)并考核合格；文件編號(hào) : ZX/GL(001)試驗(yàn) -2005第 1 版第 0 次修改主題：第6章人員第2頁(yè)共3 頁(yè)b、熟悉計(jì)量工作所必備的知識(shí)，并具有相應(yīng)技能；c、了解本室所用各種計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護(hù)等知識(shí)。監(jiān)督員a、熟悉混凝土原材料和產(chǎn)品及有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測(cè)方法；b、了解每項(xiàng)檢測(cè)的目的、范圍和依據(jù)；c、掌握有關(guān)檢測(cè)技術(shù)。試驗(yàn)室根據(jù)人員任職條件，提出培訓(xùn)需求，按公司人力資源控制程序ZX/CX6.2-2005 的有關(guān)規(guī)定， 為試驗(yàn)室人員提供培訓(xùn)。 試驗(yàn)室主任應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)室當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)，編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真按計(jì)劃組織實(shí)施。試驗(yàn)室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等應(yīng)有公司任命文件，各小組組長(zhǎng)可由試驗(yàn)室主任直接任命。試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更應(yīng)報(bào)市建設(shè)與管理局備案。6.2試驗(yàn)室應(yīng)切實(shí)保證其人員培訓(xùn)，使知識(shí)與技能得到不斷更新。應(yīng)有完善各類(lèi)人員培訓(xùn)計(jì)劃，并追蹤執(zhí)行情況及成效。6.3試驗(yàn)室應(yīng)保存技術(shù)人員有關(guān)資格證書(shū)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)檔案。試驗(yàn)室應(yīng)有各類(lèi)人員培訓(xùn)計(jì)劃和執(zhí)行情況及其工作總結(jié)的文字檔案。試驗(yàn)室應(yīng)有各類(lèi)人員培訓(xùn)和執(zhí)行情況及其工作總結(jié)的文字記錄，并有各類(lèi)人員