中國(guó)移動(dòng)內(nèi)地運(yùn)營(yíng)子公司年度績(jī)效考核管理辦法

1、中國(guó)移動(dòng)（香港）有限公司中國(guó)移動(dòng)(香港)有限公公司內(nèi)地地運(yùn)營(yíng)子子公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)責(zé)任任制考核核辦法 （220000年）為了引導(dǎo)中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)(香港港)有限限公司內(nèi)內(nèi)地運(yùn)營(yíng)營(yíng)子公司司（以下下簡(jiǎn)稱子子公司）加加強(qiáng)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量，同同時(shí)促進(jìn)進(jìn)管理效效率的提提高，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，根根據(jù)中國(guó)國(guó)移動(dòng)(香港)有限公公司和子子公司工工作實(shí)際際，制定定本經(jīng)營(yíng)營(yíng)責(zé)任制制考核辦辦法。一、考核指指標(biāo)體系系 （一） 考核指指標(biāo)指標(biāo)名稱分值分值1、效益指指標(biāo)40（1）運(yùn)營(yíng)營(yíng)收入10（2）EBBITDDA12（3）凈利利潤(rùn)12（4）總資資產(chǎn)利潤(rùn)潤(rùn)率62、運(yùn)營(yíng)指指標(biāo)30（1）用戶戶凈增數(shù)數(shù)10（2）服務(wù)

2、務(wù)質(zhì)量指指標(biāo)：客客戶滿意意度2.5（3）離網(wǎng)網(wǎng)率2.5（4）平均均每用戶戶月通話話分鐘數(shù)數(shù)5（5）平均均每用戶戶月?tīng)I(yíng)運(yùn)運(yùn)收入5（6）網(wǎng)絡(luò)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：網(wǎng)絡(luò)絡(luò)接通率率53、勞動(dòng)生生產(chǎn)率指指標(biāo)10（1）每員員工服務(wù)務(wù)用戶數(shù)數(shù)5（2）每員員工服務(wù)務(wù)通話分分鐘數(shù)54、凈壞帳帳率555、報(bào)表報(bào)報(bào)送情況況指標(biāo)10（1）財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表報(bào)報(bào)送情況況4（2）業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)表報(bào)報(bào)送情況況4（3）人力力資源報(bào)報(bào)表報(bào)送送情況26、資金繳繳款完成成情況55否決及扣分分指標(biāo)通信案件、職職工因公公責(zé)任死死亡及火火災(zāi)事故故。二、考核辦辦法及計(jì)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 為為提高企企業(yè)價(jià)值值，結(jié)合合投資者者對(duì)公司司的要求求和期望望，本考考核辦法法

3、從各子子公司的的經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)值規(guī)模模對(duì)公司司整體的的貢獻(xiàn)大大小，投投資者預(yù)預(yù)期的計(jì)計(jì)劃值的的完成情情況及經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理水平、效效率的提提高等三三個(gè)主要要方面考考核主要要經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)的完成成情況，并并根據(jù)指指標(biāo)的綜綜合程度度和相關(guān)關(guān)性上的的不同特特點(diǎn)，突突出經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的考核重重點(diǎn)，進(jìn)進(jìn)行考核核分值的的分配。 （一一）考核核指標(biāo)1、效益指指標(biāo)（440分）（1）運(yùn)營(yíng)營(yíng)收入（110分）該項(xiàng)指標(biāo)分分三個(gè)部部分進(jìn)行行考核計(jì)計(jì)分?？己诉\(yùn)營(yíng)收收入規(guī)模模，滿分分為4分分，計(jì)分分公式為為：子公司該部部門得分分 子公公司該指指標(biāo)完成成數(shù) 4 本本年各個(gè)個(gè)子公司司中該指指標(biāo)最高高完成數(shù)數(shù)A注：A指標(biāo)標(biāo)為介于于

4、901000間間的一個(gè)個(gè)調(diào)節(jié)值值，由中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)(香港港)有限限公司按按照每年年各個(gè)子子公司實(shí)實(shí)際完成成情況確確定，以以下同?？己诉\(yùn)營(yíng)收收入計(jì)劃劃完成情情況，滿滿分為33分，完完成計(jì)劃劃98以上的的，得33分，995-998%的的得2分分，900955的得得1分，990%以以下得不不得分；考核運(yùn)營(yíng)收收入增長(zhǎng)長(zhǎng)率三年年算術(shù)平平均數(shù)（按按考核當(dāng)當(dāng)年及過(guò)過(guò)往兩年年的算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)計(jì)算，以以下同），最最高的子子公司名名次為11，得33分，依依此類推推。該部部分計(jì)分分公式為為：4 子子公司該該部門得得分 本本年子公公司數(shù)目目1子公司司該指標(biāo)標(biāo)排名次4 本年年子公司司數(shù)目（2）EBBITDDA（112分）

5、指標(biāo)計(jì)算公公式：EBITDDA=運(yùn)運(yùn)營(yíng)收入入運(yùn)營(yíng)營(yíng)支出折舊其他業(yè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)潤(rùn)資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備EBITDDA收入入率= 本年EEBITTDA完完成數(shù) 1000 本本年運(yùn)營(yíng)營(yíng)收入考核EBIITDAA完成數(shù)數(shù)增長(zhǎng)率率三年算算術(shù)平均均數(shù)，增增長(zhǎng)率最最高者名名次為11，得44分，依依此類推推。計(jì)分公式為為：子公司該部部門得分分 本年子子公司數(shù)數(shù)目11子公公司該指指標(biāo)排名名次值 4本年子公司司數(shù)目考核本年EEBITTDA收收入率，該該指標(biāo)值值最高者者得4分分。計(jì)分分公式為為：子公司該部部門得分分= 子公公司該指指標(biāo)完成成數(shù) 4 本年各各個(gè)子公公司中該該指標(biāo)最最高完成成數(shù)A考核EBIITDAA收入率率完成計(jì)計(jì)

6、劃情況況，凡達(dá)達(dá)到計(jì)劃劃值988以上上的得44分，完完成計(jì)劃劃值955988的得得3分，達(dá)達(dá)9095的得22分，低低于計(jì)劃劃值900的不不得分。（3）凈利利潤(rùn)（112分）該指標(biāo)分三三個(gè)部分分進(jìn)行考考核計(jì)分分。考核該指標(biāo)標(biāo)數(shù)值大大小，計(jì)計(jì)分公式式為：子公司該部部分得分分 子公公司該指指標(biāo)完成成數(shù) 4 本年年各個(gè)子子公司中中該指標(biāo)標(biāo)最高完完成數(shù)A考核該指標(biāo)標(biāo)計(jì)劃完完成情況況，滿分分為4分分，完成成計(jì)劃值值98以上的的，得44分，995998的的得3分分，900-955%的得得2分，990%以以下的不不得分；考核該該指標(biāo)同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)率，增增長(zhǎng)率三三年算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，得得 4

7、分分，依此此類推。該該部分計(jì)計(jì)分公式式為：子公司該部部分得分分= 本年年子公司司數(shù)目+1-子子公司該該指標(biāo)排排名次值值 44 子公司司該部分分得分(4) 總總資產(chǎn)利利潤(rùn)率（66分）指標(biāo)計(jì)算公公式：總資產(chǎn)利潤(rùn)潤(rùn)率= 本年凈凈利潤(rùn)完完成數(shù) 1000% （年年初總資資產(chǎn)額+年末總總資產(chǎn)額額）/22該指標(biāo)分兩兩部分加加以考評(píng)評(píng)計(jì)分。考核該指標(biāo)標(biāo)數(shù)值三三年算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)水平，該該指標(biāo)最最高者得得3分，計(jì)計(jì)分公式式為：子公司該部部分得分分= 子公司司該指標(biāo)標(biāo)完成數(shù)數(shù) 3 本本年各自自公司中中該指標(biāo)標(biāo)最高完完成數(shù)A考核該指標(biāo)標(biāo)的同比比增長(zhǎng)率率，同比比增長(zhǎng)三三年算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，依依此

8、類推推。計(jì)分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標(biāo)排名名次值 3 本本年子公公司數(shù)目目2、運(yùn)營(yíng)指指標(biāo)（330分）(1) 用用戶凈增增數(shù)（110分） 指標(biāo)計(jì)算算公式： 用戶凈增增數(shù)=（年年末用戶戶到達(dá)數(shù)數(shù)1） X1100% 年年初用戶戶到達(dá)數(shù)數(shù)該指標(biāo)分三三個(gè)部分分加以考考評(píng)計(jì)分分?？己擞脩魞魞粼鰯?shù)指指標(biāo)值大大小，計(jì)計(jì)分公式式為：子公司該部部分得分分= 子子公司該該指標(biāo)完完成數(shù) X33本年各自公公司中該該指標(biāo)最最高完成成數(shù)*AA考核用戶凈凈增數(shù)計(jì)計(jì)劃完成成情況，凡凡達(dá)到中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)（香港港）有限限公司年年度計(jì)劃劃值988%及以以上的得得4分，達(dá)達(dá)到955-98

9、8%的得得3分，達(dá)達(dá)到900-955%的得得2分，低低于900%的不不得分；考核用用戶增長(zhǎng)長(zhǎng)幅度，用用戶增長(zhǎng)長(zhǎng)幅度三三年算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，得得3分，依依此類推推。該部分計(jì)分分公式為為：子公司該部部分得分分= 本本年子公公司數(shù)目目+1-子公司司該指標(biāo)標(biāo)排名次次值 3本年子公司司數(shù)目(2) 客客戶滿意意度（225分） 由中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)（香港港）有限限公司選選定某獨(dú)獨(dú)立的一一市場(chǎng)調(diào)調(diào)查公司司作各地地的用戶戶意見(jiàn)調(diào)調(diào)查，綜綜合評(píng)比比，得出出各自公公司的客客戶滿意意度。具具體辦法法另行制制定。999年本本指標(biāo)考考核參考考中國(guó)移移動(dòng)通信信集團(tuán)公公司的用用戶滿意意度考核核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行計(jì)分

10、分。離網(wǎng)率指標(biāo)計(jì)算公公式：本年累計(jì)離離網(wǎng)率=本年累累計(jì)離網(wǎng)網(wǎng)率用戶戶數(shù) 1000% 本本年累計(jì)計(jì)平均用用戶數(shù) 其中：“本年累計(jì)計(jì)離網(wǎng)率率用戶數(shù)數(shù)”為本年年內(nèi)欠費(fèi)費(fèi)6個(gè)月月被移動(dòng)動(dòng)公司消消號(hào)和用用戶主動(dòng)動(dòng)離網(wǎng)的的用戶數(shù)數(shù)之和；“本年累計(jì)計(jì)平均用用戶數(shù)”=（上上年末用用戶到達(dá)達(dá)數(shù) + 本年年各月末末用戶到到達(dá)數(shù)之之和）/13，以以下同。 離網(wǎng)率最最低的子子公司得得25分分。計(jì)分分公式為為： 子公司司該部分分得分= 子公司司該指標(biāo)標(biāo)完成數(shù)數(shù) 2.55 本年年各自公公司中該該指標(biāo)最最高完成成數(shù)*AA平均每戶月月通話分分鐘數(shù)（55分） 該指標(biāo)分分兩部分分進(jìn)行考考評(píng)計(jì)分分。 考核該指指標(biāo)值大大小，計(jì)計(jì)分公

11、式式為： 子公司司該部分分得分= 子公司司該指標(biāo)標(biāo)完成數(shù)數(shù) 3 本年年各自公公司中該該指標(biāo)最最高完成成數(shù)*AA 考核該該指標(biāo)同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)率，增增長(zhǎng)率三三年算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)排名最最高者名名次為11，依此此類推。 計(jì)分公公式為： 子公公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標(biāo)排名名次值 2 本本年子公公司數(shù)目目平均每戶月月?tīng)I(yíng)運(yùn)收收入（55分） 該指標(biāo)標(biāo)計(jì)分方方法與分分值分配配同“平均每每戶月通通話分鐘鐘數(shù)”。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)絡(luò)接通率率 （55分） 指標(biāo)計(jì)計(jì)算公式式為： GSMM網(wǎng)長(zhǎng)途途來(lái)話接接通率= 應(yīng)答答次數(shù)1000% 占用次次數(shù) 該該指標(biāo)主主要考核核各子公公司通信

12、信網(wǎng)絡(luò)的的利用率率和通話話服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，有有所有的的TMSSC1智智謀子公公司省內(nèi)內(nèi)GSMM交換機(jī)機(jī)的去話話話務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算算得出。各各子公司司應(yīng)確保保話務(wù)量量的合理理疏通和和容量的的適當(dāng)超超前，要要保證接接通率的的逐步改改善，同同時(shí)要防防止接通通率指標(biāo)標(biāo)的大起起大落。該該指標(biāo)的的考核分分兩部分分計(jì)分：考核該指標(biāo)標(biāo)值大小小，本年年度各子子公司該該指標(biāo)完完成數(shù)最最高者名名次為11，得33分，依依此類推推，計(jì)分分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標(biāo)排名名次值 3 本本年子公公司數(shù)目目考核該指標(biāo)標(biāo)改善程程度，當(dāng)當(dāng)子公司司該指標(biāo)標(biāo)完成值值大于等等于588%時(shí)得得1分

13、，若若同時(shí)大大于等于于上年本本 指標(biāo)完完成數(shù)時(shí)時(shí)或大于于等于665%時(shí)時(shí)得2分分，否則則不得分分。3、勞動(dòng)生生產(chǎn)率指指標(biāo)（110分）(1) 每每員工服服務(wù)用戶戶數(shù)（55分）指標(biāo)計(jì)算公公式：每員工服務(wù)務(wù)用戶數(shù)數(shù)= 本年年累計(jì)平平均用戶戶數(shù) 本本年累計(jì)計(jì)平均職職工人數(shù)數(shù) 其中“本年年累計(jì)平平均用戶戶數(shù)”算法見(jiàn)見(jiàn)上述“離網(wǎng)率率”指標(biāo)中中定義，“本年累計(jì)平均職工人數(shù)”算法與“本年累計(jì)平均用戶數(shù)”相同。該指標(biāo)分三三部分計(jì)計(jì)分。 考核該指指標(biāo)值大大小，滿滿分為22分，計(jì)計(jì)分公式式為： 子公司該該部分得得分= 子子公司該該指標(biāo)完完成數(shù) 2 本年各各自公司司中該指指標(biāo)最高高完成數(shù)數(shù)*A考核該指標(biāo)標(biāo)計(jì)劃完完成情

14、況況，凡達(dá)達(dá)到中國(guó)國(guó)移動(dòng)（香香港）有有限公司司下達(dá)年年度計(jì)劃劃值988%及以以上的，得得2分；達(dá)到計(jì)計(jì)劃值的的90%及以上上至988%的得得1分；低于990%的的不得分分；考核核同比增增長(zhǎng)率，增增長(zhǎng)率三三年算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，得得滿分11分，依依此類推推。計(jì)分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標(biāo)排名名次值 1本年子公司司數(shù)目每員工服務(wù)務(wù)通話分分鐘數(shù)（55分）指標(biāo)計(jì)算公公式：每員工服務(wù)務(wù)通話分分鐘數(shù)= 本年總總通話分分鐘數(shù)本年累計(jì)平平均職工工人數(shù) 該指標(biāo)分三三部分評(píng)評(píng)分。計(jì)計(jì)分方法法與分值值分配同同“每員工工服務(wù)用用戶數(shù)”的考核核方法

15、。4、凈壞賬賬率（55分）指標(biāo)計(jì)算公公式：凈壞賬率=年末3個(gè)月月以上用用戶欠費(fèi)費(fèi)余額年初33個(gè)月以以上用戶戶欠費(fèi)余余額+年年內(nèi)核銷銷的壞賬賬 本年運(yùn)營(yíng)收收入（不不含入網(wǎng)網(wǎng)費(fèi)收入入） 1000% 該指標(biāo)分分兩部分分加以考考評(píng)計(jì)分分?？己嗽撝笜?biāo)標(biāo)值大小小，指標(biāo)標(biāo)值最小小的名次次為1，得得3分，依依此類推推，計(jì)分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標(biāo)排名名次值 3 本本年子公公司數(shù)目目考核該指標(biāo)標(biāo)計(jì)劃完完成情況況，指標(biāo)標(biāo)數(shù)值達(dá)達(dá)到計(jì)劃劃值1000%的的得2分分，達(dá)到到90-1000%的得得1分，低低于900%的不不得分。5、報(bào)表報(bào)報(bào)送情況況指標(biāo)（110分）財(cái)務(wù)報(bào)

16、表報(bào)報(bào)送情況況（4分分）該指標(biāo)考核核子公司司按照規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)限和質(zhì)質(zhì)量向中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)（香港港）有限限公司報(bào)報(bào)送財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表的的情況。每每遲報(bào)11天扣00.1分分，報(bào)表表內(nèi)容每每出現(xiàn)一一個(gè)差錯(cuò)錯(cuò)扣0.1分，直直至扣完完該指標(biāo)標(biāo)基本分分為止。業(yè)務(wù)報(bào)表報(bào)報(bào)送情況況（4分分）該指標(biāo)考核核方法同同“財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表報(bào)送送情況”。人力資源報(bào)報(bào)表報(bào)送送情況（22分）該指標(biāo)考核核方法同同“財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表報(bào)送送情況”。900-955%的得得2分，990%以以下的不不得分；考核指指標(biāo)同比比增長(zhǎng)率率，增長(zhǎng)長(zhǎng)率三年年算術(shù)平平均數(shù)最最高的子子公司名名次為11，得44分，以以此類推推。該部部分計(jì)分分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標(biāo)排名名次值 4 子公司該部部分得分分6、資金繳繳