工序質(zhì)量管理實(shí)施辦法

1、工序質(zhì)量管理實(shí)施方法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工序質(zhì)量管理的內(nèi)容、方法和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對工序質(zhì)量工作進(jìn)行指導(dǎo)與檢查。2管理目標(biāo)通過對工序質(zhì)量進(jìn)行管理，使工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)，穩(wěn)定 地生產(chǎn)合格品和優(yōu)質(zhì)品。3管理原那么應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原那么，進(jìn)行事先控制。應(yīng)貫徹“不合 格原材料不投產(chǎn)；不合格毛坯不加工；不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序；不合 格零部件不裝配；不合格產(chǎn)品不出公司”的原那么，嚴(yán)格把關(guān)。 4管理內(nèi)容工序質(zhì)量控制的基礎(chǔ)工作：操作現(xiàn)場必須有工藝文件或圖紙，沒有工藝文件或圖紙的 工序，不得實(shí)施作業(yè)，設(shè)計(jì)部門和工藝部門必須對圖紙和工藝文 件實(shí)施有效管理。不準(zhǔn)使用最廢或超過鑒定周期的檢測器具，計(jì)量部門必須 對檢測

2、器具實(shí)施有效管理。新的工藝裝備必須經(jīng)過驗(yàn)證合格后方準(zhǔn)使用，工藝部門和 車間應(yīng)對工藝裝備的管理使之有效。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，質(zhì)檢員在檢查零部件、整機(jī) 的同時，要對圖紙、工藝文件的“三性”及操作工人執(zhí)行工藝規(guī) 程情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。實(shí)行文明生產(chǎn)，不得野蠻加工、裝配、包裝和轉(zhuǎn)運(yùn)。工序質(zhì)量控制方法及要求所有工序在制造加工前，必須執(zhí)行以下要求：a）備齊圖紙、工藝文件和量檢具；b）看懂圖紙、工藝文件，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，核對量檢具；c）有疑問時，提請技術(shù)員或質(zhì)檢員處理；d）對設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行檢查，沒有問題時方可加工；e）核對材料規(guī)格、毛坯尺寸和形狀無誤后，方可加工。在加工過程中，必須按圖紙、按工藝、按

3、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 當(dāng)工藝裝備、設(shè)備不能滿足加工質(zhì)量要求時，生產(chǎn)工人應(yīng)立即向 技術(shù)員或質(zhì)檢員反映，問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。首件在自檢的基礎(chǔ)上，必須交質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，才準(zhǔn)予 繼續(xù)生產(chǎn)。首件不送檢或檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員有權(quán)制止操作者繼 續(xù)生產(chǎn)。在以下情況時，應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)：a）剛上班或調(diào)換班后加工出的第一件；b）調(diào)整設(shè)備后加工出的第一件；c）改變原材料、毛坯、半成品后加工出的第一件；d）調(diào)整或更換工藝裝備后加工出的第一件；e）改變工藝參數(shù)或加工方法后加工出的第一件；。更換成形刀具后加工出的第一件。質(zhì)檢員對首件應(yīng)全項(xiàng)檢驗(yàn)，不準(zhǔn)漏項(xiàng)。新產(chǎn)品試制或投產(chǎn)時的首批主要件、關(guān)鍵件應(yīng)全數(shù)、全項(xiàng) 檢驗(yàn)質(zhì)檢員對首件進(jìn)行

4、檢驗(yàn)時，要做首件檢驗(yàn)記錄。首件經(jīng)檢 查合格，由質(zhì)檢員在首件上做出首件合格的標(biāo)記，交操作者帶回 存放。首件制品隨工序流轉(zhuǎn)。首件經(jīng)檢查不合格，操作者可再加 工第二件送檢，但最多不得超過四件。生產(chǎn)工人要對自己加工制造的零部件或裝配工程進(jìn)行自 檢、自分、自做標(biāo)記，對不合格品按規(guī)定涂色標(biāo)記，經(jīng)質(zhì)檢員復(fù) 核后，存放在指定地點(diǎn)。班組內(nèi)部、上下序之間要進(jìn)行互相檢查和監(jiān)督，下序有權(quán) 檢查上序。因上序存在質(zhì)量問題，會給下序造成加工不便或影響 下序的質(zhì)量時，下序可以拒收，雙方有爭議時，由質(zhì)檢員仲裁處 理。巡回檢驗(yàn)每班由質(zhì)檢員至少進(jìn)行兩次，在對關(guān)鍵工序、 重要工序進(jìn)行巡回檢驗(yàn)時，要做巡回檢驗(yàn)記錄。工序質(zhì)量控制點(diǎn) 是巡

5、回檢驗(yàn)的重點(diǎn)，質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果，標(biāo)注在控制圖上。車間內(nèi)工序完工，由質(zhì)量處設(shè)置質(zhì)檢員進(jìn)行專檢。質(zhì)檢 員專檢時，可以抽查，當(dāng)抽查存在質(zhì)量問題，不能滿足鑒定質(zhì)量 規(guī)定的要求時，應(yīng)全部檢查，分出合格品、返修品、回用品和廢 品，涂色標(biāo)記區(qū)分，并填寫檢驗(yàn)記錄。全部工序完工入庫時，質(zhì)檢員要對漏檢工序、變形、碰 傷、銹蝕、清潔度情況進(jìn)行全面綜合檢查，并填寫檢驗(yàn)記錄和質(zhì) 量證明卡。質(zhì)量證明卡由質(zhì)檢員系掛在待入庫的零部件上。工序質(zhì)檢員建立操作者的質(zhì)量記錄。發(fā)生質(zhì)量事故，執(zhí)行“三不放過”原那么，即責(zé)任者查不 出不放過，事故原因查不清不放過，無預(yù)防事故再發(fā)生的措施不 放過。工序流轉(zhuǎn)控制在車間內(nèi)上下工序之間的轉(zhuǎn)序，由

6、下序?qū)ι闲虻募庸べ|(zhì)量進(jìn)行檢查認(rèn)可后轉(zhuǎn)序。車間之間的轉(zhuǎn)序，由上序質(zhì)檢員填寫質(zhì)量證明卡交給車間 統(tǒng)計(jì)員，車間統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)量證明卡發(fā)放，沒有質(zhì)量證明卡的零部 件，統(tǒng)計(jì)員不準(zhǔn)發(fā)放。鑄造工序質(zhì)量控制鑄造生產(chǎn)要貫徹“四不”原那么，即模型不合格不造型，造 型不合格不合箱，合箱不合格不澆注，鑄造件不合格不出車間。凡新零件和設(shè)計(jì)更改較大的原有零件毛坯投產(chǎn)時，需待首 件進(jìn)行全面檢查合格后，再作批量投產(chǎn)，大型、復(fù)雜的鑄造，首 件應(yīng)進(jìn)行尺寸劃線檢查或加工，防止成批廢品發(fā)生。模型檢查新制和修理后的模型完工后，模型工應(yīng)交質(zhì)檢員檢查合格 后，方可投入使用。質(zhì)檢員應(yīng)做檢驗(yàn)記錄備查。型砂檢查首次使用某地新砂，采購處應(yīng)先少量購，經(jīng)

7、檢查試用合 格后，由車間技術(shù)員書面向工藝部門匯報(bào)，由工藝部門通知采購 處采購。造型、制芯所用型砂，應(yīng)按工藝規(guī)程的要求配制，質(zhì)檢 員按材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，方可投入使用，在車間使用的型 砂、芯砂，質(zhì)檢員要進(jìn)行巡回檢查。有烘干要求的泥芯和外膜，在出爐后，質(zhì)檢員要對烘干 質(zhì)量檢查。造型檢查造型、制芯前，生產(chǎn)工人要檢查模型和芯盒是否完整、 齊全,確認(rèn)合格后，再進(jìn)行生產(chǎn)。造型、制芯、合箱過程中，生產(chǎn)工人在自檢的基礎(chǔ)上每 天以班組為單位組織互檢。質(zhì)檢員在生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下，可以進(jìn) 行抽查。當(dāng)質(zhì)量不穩(wěn)定時，應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。熔煉澆注檢查。熔煉澆注主要控制鐵水的化學(xué)成分和溫度，質(zhì)檢員要對 爐子、爐料、送風(fēng)、焦炭和操

8、作五個方面進(jìn)行控制，對爐型、風(fēng) 眼、底焦高度、金屬材料塊度大小進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。在熔煉過程中，生產(chǎn)工人要按熔煉工藝和配料單進(jìn)行操 作、上料，質(zhì)檢員對熔煉過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.463在澆注時要做到：鐵水溫度不符合工藝規(guī)定不澆注，牌 號不對不澆注，包內(nèi)熔渣不扒清不澆注，無人擋鐵水包不澆注， 未引氣眼不澆注。每班的試棒，由質(zhì)檢員每天送物理室進(jìn)行檢驗(yàn)。鑄件檢查鑄件檢查的工程有化學(xué)成分、金相組織、機(jī)械性能、幾 何尺寸、外表粗糙度、重量公差、鑄造缺陷允許范圍。在對外表 質(zhì)量進(jìn)行檢查時，應(yīng)重點(diǎn)檢查有無裂紋、氣孔、砂眼、冷隔、錯 箱、偏芯等鑄造缺陷，主要的鑄件，每批由質(zhì)檢員抽樣送物理室 檢查硬度，其形位誤差和尺寸

9、精度，由鑄造質(zhì)檢員自行檢查，必 要時，質(zhì)量處派人配合。鑄件在拋丸清理前，由生產(chǎn)工人進(jìn)行自檢，凡有明顯鑄 造缺陷的鑄件，不經(jīng)質(zhì)檢員允許，不準(zhǔn)進(jìn)行拋丸清理。一般的鑄件在清砂完畢后，由清砂工進(jìn)行自檢、自分、 自做標(biāo)記，由質(zhì)檢員進(jìn)行抽查。質(zhì)檢員做抽查記錄。主要的鑄件和出口產(chǎn)品的鑄件，在工人自檢的基礎(chǔ)上， 由質(zhì)檢員全數(shù)檢驗(yàn)，并做檢查記錄。經(jīng)檢驗(yàn)完工的鑄件，由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量證明卡，交車間 辦理入庫手續(xù)。鍛造工序質(zhì)量控制鍛造件檢查的工程有：主要幾何尺寸、裂紋夾層、過燒、 飛邊、缺材等。對金相組織、機(jī)械性能有要求的鍛件，由質(zhì)檢員 及時送物理室進(jìn)行檢驗(yàn)。操作工人在鍛造前，應(yīng)根據(jù)鍛造工藝卡片和模具、圖紙， 對材料

10、規(guī)格和模具進(jìn)行自檢后，交質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查。確認(rèn)無誤后, 才可進(jìn)行鍛造。在鍛造過程中，質(zhì)檢員要根據(jù)圖紙、工藝文件，對鋼材的 裝爐方式、升溫速度、保溫時間、始鍛溫度、終鍛溫度、鍛造方 法和冷卻方法進(jìn)行監(jiān)督檢查。質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)鍛件圖對首件進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，對每道工序 經(jīng)常抽杳H工的鍛件：一般鍛件可以抽查，大型的鍛件和重要的 鍛件應(yīng)全數(shù)檢查。熱處理質(zhì)量控制熱處理檢查的主要工程有硬度、滲碳層深度、淬硬層深度、 淬硬范圍、變形、裂紋和金相組織。熱處理質(zhì)量主要控制熱處理件的滲碳層深度。淬硬深度和 金相組織采用同爐試樣進(jìn)行檢查，試樣由質(zhì)檢員當(dāng)日送物理室進(jìn) 行檢查。操作工人應(yīng)按熱處理工藝卡片的熱處理工藝守那么進(jìn)行生

11、產(chǎn)；質(zhì)檢員對加熱速度、加熱溫度、冷卻速度、冷卻介質(zhì)和冷卻 方法進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查。質(zhì)檢員對熱處理首件、首爐檢驗(yàn)合格后，才準(zhǔn)予生產(chǎn)。對影響壽命、安全、強(qiáng)度的熱處理件，對其硬度要進(jìn)行全 數(shù)檢驗(yàn)。涂底漆工序質(zhì)量控制毛坯在涂底漆前應(yīng)清除氧化物、灰塵、泥砂和其他雜物， 并對允許的缺陷進(jìn)行修復(fù)。底漆應(yīng)按規(guī)定的比例配制并經(jīng)質(zhì)檢員復(fù)查合格。涂完底漆的毛坯應(yīng)放在工位器具上晾干，底漆未干不準(zhǔn)入 庫。涂底漆零件在入庫和轉(zhuǎn)庫前，由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查合格后準(zhǔn) 予轉(zhuǎn)序和入庫。工序間的防銹質(zhì)量控制零件不允許銹蝕，各工序在加工過程中，不應(yīng)放在潮濕或 有積水的地方。熱處理零件在淬火后，應(yīng)進(jìn)行防銹處理。磨削和車削的零件，應(yīng)將殘留在零

12、件外表的冷卻液擦干。較長時間存放的零件應(yīng)涂機(jī)油防銹后，才準(zhǔn)入庫。零件銹蝕，由檢查人員監(jiān)督讓責(zé)任者去銹。下料工序質(zhì)量控制下料工序主要檢查的工程有材料牌號、規(guī)格和材質(zhì)、外觀 質(zhì)量。下料前，下料工人應(yīng)按工藝文件的規(guī)定，對材料牌號、規(guī) 格和外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，并經(jīng)質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查，合格后方可下料。已下完的料，按規(guī)格、牌號的順序存放，用標(biāo)記區(qū)分。拋光工序質(zhì)量控制拋光件主要檢查工程有：外表粗糙度、平面度、磕碰、 劃傷。操作工人應(yīng)按工藝文件的規(guī)定進(jìn)行拋光，并將首件自檢 后送質(zhì)檢員檢查，合格后再繼續(xù)生產(chǎn)。質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中進(jìn)行抽查。出口產(chǎn)品的拋光工序，在自檢的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員全數(shù) 檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄。焊接工序質(zhì)

13、量控制焊接件的檢查工程有結(jié)構(gòu)尺寸、焊接型式、焊縫尺寸、 焊接變形、燒穿、假焊和焊縫清理。操作工人應(yīng)按圖紙和焊接工藝卡片規(guī)定的焊接方法、焊 縫型式、焊縫長度、深度，進(jìn)行焊接。質(zhì)檢員應(yīng)對焊接完成的首件逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，在生 產(chǎn)過程中巡回檢查，主要焊接件全數(shù)檢查。一般的焊接件，由操 作者自檢后，質(zhì)檢員進(jìn)行抽查。當(dāng)抽查缺乏以保證質(zhì)量時，應(yīng)全 數(shù)檢查。有特殊要求的焊縫、特殊材料焊接、重型結(jié)構(gòu)件和新焊 接工藝，需經(jīng)工藝試驗(yàn)后，再進(jìn)行正式焊接生產(chǎn)。冷沖壓工序質(zhì)量控制。冷沖壓件檢查的工程主要有尺寸精度、幾何形狀、彎曲、 平面度、直線度、裂紋、毛刺、銹蝕。生產(chǎn)工人在生產(chǎn)前，應(yīng)對材料規(guī)格、外觀進(jìn)行檢查，并 經(jīng)質(zhì)

14、檢員復(fù)查合格后再進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)工人對首件自檢后，交質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，合格后再 進(jìn)行生產(chǎn)。對零件首次展開下料，待成型后，經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后, 方可繼續(xù)下料。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對所有工序進(jìn)行巡回檢查。零件所有工序完成后，在操作者自檢的基礎(chǔ)上，一般件 可以抽查，主要件應(yīng)全數(shù)檢查。修整工序質(zhì)量管理控制修理工序主要檢查的工程有外表粗糙度、毛刺、飛邊。操作工人應(yīng)將首件自檢后，送質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后, 再繼續(xù)生產(chǎn)。出口產(chǎn)品在操作工人自檢的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員全數(shù)檢驗(yàn), 并填寫檢驗(yàn)記錄。機(jī)械加工工序質(zhì)量控制。機(jī)械加工件的主要檢查工程有尺寸精度、形狀位置公差、 外表粗糙度和技術(shù)要求中規(guī)定的工程；對零部件的外觀質(zhì)

15、量（如 碰傷、銹蝕、倒角、去毛刺等）也應(yīng)進(jìn)行綜合檢查。操作工人在加工前要根據(jù)圖紙和工藝文件查對材料牌 號、規(guī)格和毛坯尺寸，質(zhì)檢員要對每個零件的第一道工序用料進(jìn) 行復(fù)查。發(fā)現(xiàn)材料牌號、規(guī)格、毛坯尺寸與工藝文件不相符的不 準(zhǔn)進(jìn)行加工。車間的料頭及廢件，如需改制，需填寫材料代用審批單, 經(jīng)工藝部門批準(zhǔn)后使用。嚴(yán)格執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)5.2條和5.3條的規(guī)定。凡未經(jīng)檢查和未辦理回用手續(xù)的零件，車間不準(zhǔn)擅自入 庫和轉(zhuǎn)入裝配。裝配工序質(zhì)量控制。裝配工序主要檢查的工程有裝配精度，主要技術(shù)參數(shù)、 性能、錯裝、漏裝、緊固、密封、清潔度、異常聲音。凡未經(jīng)檢查的零部件，不準(zhǔn)進(jìn)行裝配，裝配工序檢查時 對投入裝配的零件按品種進(jìn)行

16、抽查，發(fā)現(xiàn)有不合格的零部件，應(yīng) 向質(zhì)量處長反映。凡影響產(chǎn)品性能、精度和壽命的主要裝配工序，操作工 人應(yīng)按工藝文件和圖紙進(jìn)行裝配調(diào)試，自檢合格后，作產(chǎn)品裝配 質(zhì)量控制標(biāo)記交質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查。試車工序質(zhì)量控制。裝配完畢，由試車工按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的主 要技術(shù)參數(shù)、精度、性能和裝配質(zhì)量進(jìn)行全面的檢查和調(diào)試，合 格后，填寫質(zhì)量控制記錄，交質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查。經(jīng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)不合 格的產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫返修通知單交車間進(jìn)行返工。返工后由 試車工進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果填寫在產(chǎn)品試車檢驗(yàn)記錄中，并交 質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查，質(zhì)檢員將復(fù)查結(jié)果填寫在試車檢驗(yàn)記錄中。經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格的產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量證明卡， 交車間辦理

17、入庫手續(xù)。噴漆工序質(zhì)量控制。噴漆件檢查的工程有色澤、牢度、均勻、漏噴、流掛等。零件在噴漆前應(yīng)清洗干凈，不得有灰塵、沙土、油污和 鐵屑。操作工人在噴漆前應(yīng)按照油漆工藝卡片檢查油漆和稀釋 劑的牌號，油漆的顏色；按規(guī)定的比例配制油漆；試噴首件送質(zhì) 檢員檢查合格后，方可繼續(xù)作業(yè)。有烘干要求的噴漆件，操作工人應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件規(guī) 定的裝爐溫度、加熱溫度、保溫時間進(jìn)行操作，質(zhì)檢員對烘干過 程進(jìn)行檢查。質(zhì)檢員應(yīng)填寫首件檢查記錄和完工檢查記錄。防銹、包裝工序質(zhì)量控制。包裝前，產(chǎn)品的外露加工外表，包裝人員要按有關(guān)的技 術(shù)要求進(jìn)行防銹處理。防銹油劑按技術(shù)要求進(jìn)行配制。采用新防銹油劑，由工藝部門先進(jìn)行試驗(yàn)，驗(yàn)證合格后 工藝部門寫成工藝文件下達(dá)執(zhí)行。未經(jīng)工藝部門試驗(yàn)驗(yàn)證的防銹 劑不準(zhǔn)使用。包裝前，整機(jī)外表和包裝箱內(nèi)部均要清理干凈。裝箱前質(zhì)檢員按裝箱單檢查零部件、整機(jī)的配件、附件、 工具及技術(shù)文件，要求齊全、完整，合格后封箱。產(chǎn)品包裝完畢，質(zhì)