質(zhì)量管理體系表格清單匯編1

1、質(zhì)量表格清單匯匯編版 次： B / 0 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 溫州 家家具有限公司司2009年100月06日發(fā)布 22009年10月06日實(shí)施質(zhì)量表格清單 QQR 4.2-006序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)保存期限保存部門(mén)1QR 4.2-01受控文件清單長(zhǎng)期行政部2QR 4.2-02文件領(lǐng)用登記表表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申請(qǐng)單單2年行政部4QR 4.2-04借閱文件申請(qǐng)單單2年行政部5QR 4.2-05文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單單3年行政部6QR 4.2-06質(zhì)量記錄清單長(zhǎng)期行政部7QR 5.4-01質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表表3年行政部8QR 5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃3年行政部9QR 5.6-02

2、管理評(píng)審部門(mén)匯匯報(bào)3年行政部10QR 5.6-03管理評(píng)審會(huì)議簽簽到及記錄3年行政部11QR 5.6-04管理評(píng)審報(bào)告長(zhǎng)期行政部12QR 5.6-05管理評(píng)審整改措措施單3年行政部13QR 6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃3年行政部14QR 6.2-02培訓(xùn)記錄表3年行政部15QR 6.3-01設(shè)備臺(tái)帳長(zhǎng)期生產(chǎn)部16QR 6.3-02設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃及執(zhí)行情情況3年生產(chǎn)部17QR 6.3-03設(shè)備日常點(diǎn)檢表表3年生產(chǎn)部18QR 6.3-04設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)計(jì)表3年生產(chǎn)部19QR 6.3-05設(shè)備維修申請(qǐng)單單3年生產(chǎn)部20QR 7.1-01過(guò)程流程圖長(zhǎng)期技質(zhì)部21QR 7.1-02生產(chǎn)工藝(檢驗(yàn)驗(yàn)) 卡

3、長(zhǎng)期技質(zhì)部22QR 7.2-01合同評(píng)審記錄表表5年?duì)I銷(xiāo)部23QR 7.2-02合同履行登記表表3年?duì)I銷(xiāo)部24QR 7.2-03顧客信息反饋表表5年?duì)I銷(xiāo)部25QR 7.4-01供方基本資料表表長(zhǎng)期采購(gòu)26QR 7.4-02合格供方評(píng)價(jià)表表3年采購(gòu)27QR 7.4-03合格供方名單長(zhǎng)期采購(gòu)28QR 7.4-04供方供貨業(yè)績(jī)記記錄表3年采購(gòu)29QR 7.4-05采購(gòu)單3年采購(gòu)30QR 7.5-01月生產(chǎn)計(jì)劃3年生產(chǎn)部31QR 7.5-02生產(chǎn)報(bào)表3年生產(chǎn)部32QR 7.5-03工藝紀(jì)律檢查表表3年生產(chǎn)部33QR 7.5-04工序流轉(zhuǎn)卡3年生產(chǎn)部34QR 7.5-05物料領(lǐng)用單3年?duì)I銷(xiāo)部35QR 7

4、.5-06產(chǎn)品入庫(kù)單3年?duì)I銷(xiāo)部36QR 7.5-07出貨通知單3年?duì)I銷(xiāo)部37QR 7.5-09特殊過(guò)程能力確確認(rèn)報(bào)告3年生產(chǎn)部質(zhì)量表格清單 QR 4.2-006序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)保存期限保存部門(mén)38QR 7.5-10特殊過(guò)程人員資資格確認(rèn)報(bào)告告3年生產(chǎn)部39QR 7.6-01計(jì)量器具臺(tái)帳長(zhǎng)期技質(zhì)部40QR 7.6-02計(jì)量器具周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施表表3年技質(zhì)部41QR 7.6-03計(jì)量器具校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄3年技質(zhì)部42QR 8.2-01顧客滿(mǎn)意度調(diào)查查表3年?duì)I銷(xiāo)部43QR 8.2-02顧客滿(mǎn)意度分析析報(bào)告3年?duì)I銷(xiāo)部44QR 8.2-03內(nèi)審計(jì)劃3年行政部45QR 8.2-04內(nèi)審檢查

5、表3年行政部46QR 8.2-05不符合項(xiàng)報(bào)告3年行政部47QR 8.2-06內(nèi)部審核報(bào)告長(zhǎng)期行政部48QR 8.2-07體系過(guò)程檢查表表3年行政部49QR 8.2-08進(jìn)料檢驗(yàn)單3年技質(zhì)部50QR 8.2-09生產(chǎn)過(guò)程檢測(cè)記記錄3年技質(zhì)部51QR 8.2-10產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄3年技質(zhì)部52QR 8.3-01不合格品處置單單3年技質(zhì)部53QR 8.4-01不合格品統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告3年技質(zhì)部54QR 8.5-01糾正和預(yù)防措施施處理單長(zhǎng)期行政部55QR 7.3-01可行性研究報(bào)告告長(zhǎng)期技質(zhì)部56QR 7.3-02設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)務(wù)書(shū)長(zhǎng)期技質(zhì)部57QR 7.3-03設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃書(shū)長(zhǎng)期技質(zhì)部58QR 7

6、.3-04產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)記記錄長(zhǎng)期技質(zhì)部59QR 7.3-05設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告長(zhǎng)期技質(zhì)部60QR 7.3-06設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告長(zhǎng)期技質(zhì)部61QR 7.3-07設(shè)計(jì)修改通知單單長(zhǎng)期技質(zhì)部62QR 7.3-08設(shè)計(jì)交底/交接接記錄長(zhǎng)期技質(zhì)部63646566676869727374受控文件清單 QR4.2-01序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次數(shù)量登記日期備注1受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)2受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)3受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)4受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)5受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)6受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)7受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)8受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)9受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)10受控 非受受控

7、內(nèi)部 外來(lái)11受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)12受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)13受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)14受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)15受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)16受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)17受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)18受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)19受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)20受控 非受受控內(nèi)部 外來(lái)核準(zhǔn): 編編制: 時(shí)時(shí)間： 文件領(lǐng)用登記表表 QR 4.2-002序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次發(fā)放日期使用部門(mén)數(shù)量接收人簽名回收日期回收人簽名備注受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控

8、受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控核準(zhǔn): 編編制: 時(shí)時(shí)間：借閱文件申請(qǐng)單單 QQR 4.2-004序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次生效日期借用部門(mén)數(shù)量借用人簽名歸還日期接收人簽名備注1234567891011121314151617181920文 件 更 改改 申 請(qǐng) 單 QRR 4.2-003更改文件名稱(chēng)NO：文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：（可可另附頁(yè)）更改頁(yè)碼更改條款更 改 審 查 意 見(jiàn)部 門(mén)會(huì)簽人審批意見(jiàn)： 審批人 日期文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單單QR 4.2-05文件/記錄名稱(chēng)稱(chēng)編號(hào)數(shù)量銷(xiāo)毀原因?qū)徟?日期銷(xiāo)毀方式銷(xiāo)毀人/日期質(zhì)

9、量記錄清單 QR 4.2-066序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)保存期限保存部門(mén)1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表表 QR 5.4-01單 位溫州 家家具有限公司司時(shí) 段200 年 月份質(zhì) 量 目 標(biāo) 統(tǒng) 計(jì)計(jì)公司/部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成備 注公 司顧客滿(mǎn)意度：992%產(chǎn)品合格率：999%行政部培訓(xùn)合格率：1100%文件控制全格率率：100%生產(chǎn)部采購(gòu)品合格率：100%過(guò)程產(chǎn)品合格率率：92%技質(zhì)部工藝合格率：1100%產(chǎn)品合格率：992%營(yíng)銷(xiāo)部顧客滿(mǎn)意度：993%客訴處理滿(mǎn)意率率：100%倉(cāng) 庫(kù)帳、物、

10、卡一致致95%車(chē) 間計(jì)劃完成率995%質(zhì) 量 目 標(biāo) 分分 析分析：措施： 編制人/時(shí)間： 批準(zhǔn)人人/時(shí)間：管理評(píng)審計(jì)劃QR 5.6-01 :管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)主持人參加人管理評(píng)審目的管理評(píng)審范圍管理評(píng)審輸入資資料準(zhǔn)備輸入資料名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)完成日期備注 編制： 批準(zhǔn)：管理評(píng)審部門(mén)報(bào)報(bào)告 QRR 5.6-002會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)匯報(bào)部門(mén)匯 報(bào) 人匯報(bào)項(xiàng)目匯報(bào)內(nèi)容改進(jìn)意見(jiàn)改進(jìn)措施管理評(píng)審會(huì)議簽簽到及記錄: QR 5.6-003會(huì)議主題主 持 人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間參加部門(mén)參加人員參加部門(mén)參加人員會(huì)議記錄: 記記錄人/日期:會(huì)議記錄頁(yè)面不不夠可附頁(yè)管理評(píng)審報(bào)告 QR 5.6-004評(píng)審日期主持人會(huì)議地

11、點(diǎn)評(píng)審目的參加人員評(píng)審項(xiàng)目:評(píng)審決議:糾正預(yù)防措施要要求備注發(fā)放部門(mén)編制： 批批準(zhǔn)：管理評(píng)審整改措措施單QR 5.6-05 編號(hào)：1.問(wèn)題描述：2.臨時(shí)措施：3.原因分析： 負(fù)責(zé)人： 日期：4.糾正及糾正正措施計(jì)劃： 負(fù)責(zé)人： 日期：5.糾正及糾正正措施驗(yàn)證：6.預(yù)防重復(fù)發(fā)發(fā)生： 負(fù)責(zé)人： 日期：7.效果評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人： 日期期：年度培訓(xùn)計(jì)劃 QRR 6.2-011NO： 年 度： 培訓(xùn)性質(zhì)培訓(xùn)課程名稱(chēng)類(lèi)別參加人數(shù)預(yù)定費(fèi)用時(shí)間對(duì)象序號(hào)知識(shí)性能能力要求內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施編制： 批準(zhǔn)： 日期： 培訓(xùn)記錄表NO： QR 6.2-022部 門(mén) 受訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容1. 2. 3. 4. 5.

12、 66. 受 訓(xùn) 人 員員 效 果 情 況簽到崗位項(xiàng)目代碼培訓(xùn)運(yùn)用工作情情形有形無(wú)形效益評(píng)評(píng)估評(píng)估結(jié)論1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不

13、滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6

14、 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工

15、作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不

16、滿(mǎn)創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差行政部評(píng)估建議議設(shè) 備 臺(tái)臺(tái) 帳 : QR 6.3-011序設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)名出廠(chǎng)日期進(jìn)廠(chǎng)日期安裝地點(diǎn)使用日期備注設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃及執(zhí)行情情況 QR 6.3-02計(jì) 劃執(zhí) 行序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)設(shè)備類(lèi)型保養(yǎng)級(jí)別保養(yǎng)日期保養(yǎng)人（簽字）驗(yàn)收人（簽字）備注主要輔助計(jì)劃實(shí)際注：此表計(jì)劃部部分由生產(chǎn)部部填寫(xiě)，執(zhí)行行部分由車(chē)間間填寫(xiě)并于當(dāng)當(dāng)月末原表送送回生產(chǎn)部。設(shè) 備 日 常常 點(diǎn) 檢 表年 月 日 年 月 日 QQR 6.3-03設(shè)備名稱(chēng)： 型號(hào)： 編編號(hào)： 部部門(mén)： 操作者：序號(hào)保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)方法保養(yǎng)日期1運(yùn)轉(zhuǎn)正常無(wú)雜音音試/聽(tīng)2操作手柄靈敏穩(wěn)穩(wěn)定試/看

17、3在規(guī)定壓力內(nèi)動(dòng)動(dòng)作試/看4油泵注油器工作作正常看5油管道供油可靠靠無(wú)漏油看6電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常常聽(tīng)/試7電壓電流數(shù)值符符合要求看8冷卻水供水壓力力正?？?設(shè)備無(wú)漏電測(cè)定10安全防護(hù)設(shè)施齊齊全看11設(shè)備清潔情況看設(shè)備使用時(shí)間（小小時(shí)h）設(shè)備利用率%（實(shí)實(shí)際使用時(shí)間間/8小時(shí)）備 注以上保養(yǎng)項(xiàng)目根根據(jù)具體的設(shè)設(shè)備而定，具具體的設(shè)備不不具備的保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目不需記記錄。說(shuō)明：完好 異常 待修 休假設(shè) 備 完 好好 率 統(tǒng) 計(jì) 表 QR 6.3-04序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)檢查內(nèi)容外觀整潔精度、性能滿(mǎn)足足工藝要求傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正正常操作系統(tǒng)靈敏可可靠潤(rùn)滑系統(tǒng)正?？煽煽柯┯汀⑺?、氣現(xiàn)現(xiàn)象防護(hù)裝置可靠非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間間重

18、點(diǎn)問(wèn)題描述（可可另附紙）檢查總體描述或或建議合格項(xiàng)不合格項(xiàng)目設(shè)備完好率檢查人： 檢查日期期：設(shè)備維修申請(qǐng)單單使用單位 QRR 6.3-05設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格故障時(shí)間年 月 日 時(shí) 分分修理完工時(shí)間年 月 日 時(shí) 分分故障發(fā)生情況故 障 原原 因 處 理修 理 更 換 的的 零 件名稱(chēng)圖號(hào)數(shù)量修 理 結(jié)結(jié) 果 及 防 止 再再 發(fā) 生 意 見(jiàn)申報(bào)人承修人 驗(yàn)收人合同評(píng)審記錄表表 : QQR 7.2-011客戶(hù)名稱(chēng)合同號(hào)： 要求交付日期訂貨日期產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量顧顧客(潛在)要求 常規(guī)合同 電話(huà)傳真真 特殊合同 產(chǎn)品建議書(shū)書(shū)重要合同 新產(chǎn)品成本本預(yù)算 附合同草案案共 頁(yè)業(yè)務(wù)主辦倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存數(shù)量成品

19、無(wú)庫(kù)存需組組織生產(chǎn)有部分庫(kù)存需追追加生產(chǎn)滿(mǎn)足訂單要求可可以交貨評(píng)審簽名日 期生產(chǎn)部生產(chǎn)制造能力可以組織生產(chǎn)按按時(shí)交貨現(xiàn)有生產(chǎn)能力無(wú)無(wú)法完成設(shè)備能力不能滿(mǎn)滿(mǎn)足要求評(píng)審簽名日 期生產(chǎn)部產(chǎn)品技術(shù)要求可以不作更改進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)能夠作出更改進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)狀不能滿(mǎn)足技技術(shù)要求評(píng)審簽名日 期檢測(cè)質(zhì)量能力現(xiàn)有檢測(cè)能力滿(mǎn)滿(mǎn)足要求現(xiàn)有檢測(cè)能力不不能滿(mǎn)足需要增加相關(guān)檢檢測(cè)設(shè)備財(cái)務(wù)部產(chǎn)品成本預(yù)算無(wú)需增加成本進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)成本略微增加進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)需要重新預(yù)算產(chǎn)產(chǎn)品成本評(píng)審簽名日 期行政部物料采購(gòu)周期庫(kù)存不夠可以按按時(shí)采購(gòu)庫(kù)存可以滿(mǎn)足生生產(chǎn)需求庫(kù)存不夠無(wú)法按按時(shí)采購(gòu)評(píng)審簽名日 期行政部合同合法完整合同內(nèi)容符合國(guó)國(guó)家法規(guī)合同內(nèi)容清晰完

20、完整明確合同內(nèi)容含糊不不符要求評(píng)審簽名日 期合同評(píng)審結(jié)果可以不作修改簽簽訂合同需要修改以后簽簽訂合同建議聯(lián)系客戶(hù)重重新商討常規(guī)合同:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)行政部生產(chǎn)部 (由由銷(xiāo)售員組織織評(píng)審直至滿(mǎn)滿(mǎn)足)特殊合同:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)行政部生產(chǎn)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部( 相關(guān)人員會(huì)會(huì)簽)重要合同:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、行政部、行政部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)務(wù)部 (會(huì)議議評(píng)審)顧客信息反饋單單 : QRR 7.2-03信息來(lái)源單位產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn) 品 名 稱(chēng)稱(chēng)生產(chǎn)批號(hào)問(wèn)題摘要及顧客客要求處理意意見(jiàn): 填填寫(xiě)者: 日期:反饋信息確認(rèn)：確認(rèn)部門(mén)： 成品、半成品品、在制品不不合格處理意意見(jiàn)： 生生產(chǎn)部：原因分析: 簽簽名： 日期期：糾正措施： 簽名： 日期：糾正措

21、施驗(yàn)證情情況 驗(yàn)證證部門(mén)/驗(yàn)證證人： 日期期: 顧客代表意見(jiàn)如需要給顧客反饋日期期反饋方式反饋人顧客意見(jiàn)處理不合格發(fā)生生的費(fèi)用賠償損失退貨損失折讓費(fèi)用保修費(fèi)用訴訟費(fèi)用其他費(fèi)用合同履行登記表表 : QR 7.2-02序號(hào)要貨單位產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)合同編號(hào)要求交貨日期要求交貨數(shù)量實(shí)際交貨日期實(shí)際交貨數(shù)量備注（附加運(yùn)費(fèi)及其其他說(shuō)明）注：每月必須統(tǒng)統(tǒng)計(jì)交付及時(shí)時(shí)率，并在備備注欄目加以以注明，對(duì)沒(méi)沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)交貨貨情況記錄在在備注欄中。供方基本資料表表 : QQR 7.4-011我公司將與供方方合作項(xiàng)目 （若貴公司對(duì)對(duì)該項(xiàng)目有合合作意向請(qǐng)貴貴公司如實(shí)填填寫(xiě)下表）單位名稱(chēng)（文字說(shuō)明及公公章）法定代表 人企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)

22、資本地 址郵編職員人數(shù)技術(shù)人員數(shù)傳真開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)聯(lián)系人（姓名及及職務(wù)）聯(lián)系電話(huà)主要顧客及產(chǎn)品品顧客名稱(chēng)供貨產(chǎn)品主要外協(xié)、外購(gòu)購(gòu)部分簡(jiǎn)介（包括公司司組織機(jī)構(gòu)）：生產(chǎn)情況簡(jiǎn)述對(duì)產(chǎn)品如何何進(jìn)行追溯、加加工者加工依依據(jù)、加工者者的質(zhì)量控制制主要生產(chǎn)設(shè)備我公司行政部意意見(jiàn)質(zhì)量保證簡(jiǎn)述生產(chǎn)部門(mén)組組織結(jié)構(gòu)、人人員分布、質(zhì)質(zhì)量控制大致致流程主要檢測(cè)設(shè)備年 月通通過(guò)（ ）質(zhì)質(zhì)量體系第三三方認(rèn)證備注：1、本概概況表調(diào)查表表，可附頁(yè)說(shuō)說(shuō)明；2、請(qǐng)請(qǐng)將貴公司的的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及及獲得的質(zhì)量量體系認(rèn)證注注冊(cè)證書(shū)傳真真一份。合格供方評(píng)價(jià)表表 QQR 7.4-02供應(yīng)商名稱(chēng)法人代表聯(lián)系人電話(huà)主要產(chǎn)品廠(chǎng)家概況建廠(chǎng)時(shí)間企業(yè)性質(zhì)廠(chǎng)區(qū)面

23、積生產(chǎn)廠(chǎng)房面積職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員數(shù)品管（質(zhì)檢）人人數(shù)質(zhì)量認(rèn)證情況供貨能力能滿(mǎn)足我公司需需求商譽(yù)產(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告告，產(chǎn)品質(zhì)量量較好結(jié)付方式月結(jié)價(jià)格定位適中同業(yè)信譽(yù)較好交貨是否及時(shí)較好書(shū)面審查情況 樣品審查情況 實(shí)地評(píng)估結(jié)果推薦意見(jiàn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 合 格 供 方方 名 錄 ： QR 7.4-03序號(hào)供方單位名稱(chēng)提供產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)地 址址電 話(huà)聯(lián) 系 人認(rèn)定日期備 注供方供貨業(yè)績(jī)記記錄表： （ 年 月 日 年 月 日） QR 7.4-04供方名稱(chēng)供方等級(jí)地址電話(huà)序號(hào)名 稱(chēng)圖號(hào)（或規(guī)格）要求到貨數(shù)量要求到貨日期實(shí)際到貨數(shù)量實(shí)際到貨日期質(zhì)量狀態(tài)交付率服務(wù)備 注（附加加運(yùn)費(fèi)及其他他情況）12345678

24、91011121314151617記錄： 采 購(gòu) 單單供方聯(lián)系人地址電話(huà)/傳真序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)交貨期備注附加要求：簽字/日期： QR 7.4-05采 購(gòu) 單單簽字/日期： QR 7.4-05供方聯(lián)系人地址電話(huà)/傳真序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)交貨期備注附加要求：月 生 產(chǎn)產(chǎn) 計(jì) 劃 QR 7.5-011產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)訂單編號(hào)要貨情況庫(kù)存量計(jì)劃備注時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量編制： 審批：生 產(chǎn) 報(bào)報(bào) 表工序: QR 7.5-02時(shí)間產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)訂單編號(hào)生產(chǎn)批號(hào)計(jì)劃量交付時(shí)間實(shí)際生產(chǎn)量機(jī)臺(tái)/操作者備注小計(jì)工藝紀(jì)律檢查表表 QR 7.5-03 20 年年 月月 日序號(hào)工序工位操作者工藝要

25、求工藝執(zhí)行情況判定檢查人工序流轉(zhuǎn)卡 QR 7.5-04機(jī)型型號(hào)工藝編號(hào)投入數(shù)量投入時(shí)間工序號(hào)工序名稱(chēng)姓 名合格數(shù)返修數(shù)報(bào)廢料廢回用其它檢查員完工日期備注物 料 領(lǐng)領(lǐng) 用 單單 QR 7.5-05時(shí) 間： 領(lǐng)料料部門(mén)：序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型 號(hào)原材料名稱(chēng)規(guī) 格單位領(lǐng)用量備 注123456說(shuō)明領(lǐng)料人： 主管： 審批批： 發(fā)料料人： 物 料 領(lǐng) 用 單 QQR 7.5-05時(shí) 間： 領(lǐng)料料部門(mén)：序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型 號(hào)原材料名稱(chēng)規(guī) 格單位領(lǐng)用量備 注123456說(shuō)明領(lǐng)料人： 主管： 審批批： 發(fā)料料人：產(chǎn) 品 入入 庫(kù) 單 QR 7.5-06時(shí) 間： N0： 序號(hào)交庫(kù)單位產(chǎn)品名稱(chēng)型 號(hào)/規(guī) 格格單位數(shù)量備 注12

26、3456說(shuō)明交庫(kù)人： 收庫(kù)人人： 產(chǎn) 品 入入 庫(kù) 單 QRR 7.5-06時(shí) 間： N0： 序號(hào)交庫(kù)單位產(chǎn)品名稱(chēng)型 號(hào)/規(guī) 格格單位數(shù)量備 注123456說(shuō)明交庫(kù)人： 收庫(kù)人人： 出 貨 通 知知 單 QRR 7.5-07送貨單位名稱(chēng)送貨日期收款方式商品名稱(chēng)單 價(jià)數(shù) 量技術(shù)要求備 注銷(xiāo) 售 員銷(xiāo)售主管填表日期出 貨 通通 知 單 QR 7.5-07送貨單位名稱(chēng)送貨日期收款方式商品名稱(chēng)單價(jià)數(shù)量技術(shù)要求備注銷(xiāo)售員銷(xiāo)售主管填表日期特殊過(guò)程能力確確認(rèn)報(bào)告 QR 7.5-09序號(hào)確認(rèn)項(xiàng)目過(guò)程確認(rèn)確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)論1為過(guò)程的評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則己編制特殊過(guò)過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則則，規(guī)定對(duì)對(duì)人員、設(shè)備備、環(huán)境、作作業(yè)方法等方方

27、面的確認(rèn)要要求。附：特殊過(guò)程程確認(rèn)準(zhǔn)則符合2設(shè)備能力認(rèn)可設(shè)備：附：設(shè)備清單符合3人員資格認(rèn)可人員：培訓(xùn)合格格上崗附：上崗證件或或人員資格確確認(rèn)報(bào)告符合4過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)施設(shè)施：附：設(shè)施清單及及檢定報(bào)告符合5過(guò)程控制方法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，履履蓋工藝控制制參數(shù)和方法法。附：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)符合6過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范履蓋原材料要求求、過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法法。附：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范符合7記錄設(shè)計(jì)及使用用有過(guò)程工藝控制制記錄和檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。并如實(shí)記載。附：過(guò)程工藝控控制記錄和檢檢驗(yàn)記錄符合8必要時(shí)再確認(rèn)的的時(shí)機(jī)原材料發(fā)生變化化時(shí)；設(shè)備大修后；仃產(chǎn)一個(gè)月以上上重新生產(chǎn)時(shí)時(shí)人員更換后符合 生生產(chǎn)部門(mén)： 時(shí)間間： 確 技質(zhì)質(zhì)部門(mén)：

28、 時(shí)間： 認(rèn) 人事事部門(mén)： 時(shí)間： 人 材料料部門(mén)： 時(shí)間： 綜合結(jié)論：通過(guò)對(duì)上述項(xiàng)目目的評(píng)審、確確認(rèn)、生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的設(shè)備、人人員、原材料料、過(guò)程控制制、檢驗(yàn)測(cè)試試均能達(dá)到予予期目標(biāo)。到到目前止未發(fā)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題。 特殊過(guò)程人員資資格確認(rèn)報(bào)告告 QR 7.5-10工種名稱(chēng)人員姓名確認(rèn)編號(hào)認(rèn)可日期確認(rèn)項(xiàng)目資 格 認(rèn)認(rèn) 可專(zhuān)業(yè)時(shí) 間學(xué) 歷專(zhuān) 業(yè)考評(píng)時(shí)間考評(píng)分考評(píng)人認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)學(xué)歷：對(duì)口大專(zhuān)5分，不不對(duì)口大專(zhuān)44分，高中 3分，初中中 2分，其其他1分；經(jīng)歷：5年5分、4年年4分、3年年3分、2年年2分、1年年1分；培訓(xùn)和技能：考核成績(jī)95分分、90分、880分、700分、60分分，評(píng)分分別別是5、4

29、、33、2、1分分。認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)：有有資格證要求求的12分以以上。其他綜綜合得分122分以上。經(jīng)歷時(shí) 間職 位工作年限培訓(xùn)時(shí) 間項(xiàng)目名稱(chēng)考 評(píng)技能時(shí) 間項(xiàng)目名稱(chēng)考 評(píng)綜合考評(píng)是否取得專(zhuān)業(yè)資資格證綜合評(píng)分確認(rèn)報(bào)告經(jīng)上述項(xiàng)目考評(píng)評(píng)，符合特殊殊過(guò)程要求。準(zhǔn)準(zhǔn)予上崗。 批準(zhǔn)人： 時(shí)時(shí)間：再確認(rèn)報(bào)告?zhèn)渥⒂?jì)量器具臺(tái)帳QR 7.6-01 : 序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)測(cè)量范圍刻度值精度等級(jí)制造廠(chǎng)名出廠(chǎng)編號(hào)領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門(mén)報(bào)廢日期檢定員計(jì)量器具周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施表表 QR 7.6-02序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)編號(hào)檢定周期檢定記錄檢定記錄檢定記錄計(jì)劃日期實(shí)際時(shí)期結(jié)論計(jì)劃日期實(shí)際時(shí)期結(jié)論計(jì)劃日期實(shí)際時(shí)期結(jié)論計(jì)量器具校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄

30、 QR 7.6-03量具名稱(chēng)本廠(chǎng)編號(hào)精度量具校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)塊相關(guān)記錄錄日期校準(zhǔn)讀數(shù)實(shí)際精度校準(zhǔn)依據(jù)結(jié)論名稱(chēng)編號(hào)檢定標(biāo)準(zhǔn)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查查表 ： QR 8.2-011顧客名稱(chēng)接待部門(mén)調(diào)查人員日 期評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值項(xiàng)目很 滿(mǎn) 意滿(mǎn) 意基本滿(mǎn)意不 滿(mǎn) 意很不滿(mǎn)意質(zhì)量各項(xiàng)性能參數(shù)超超過(guò)規(guī)定要求求性能全部達(dá)到規(guī)規(guī)定要求沒(méi)有有因質(zhì)量問(wèn)題題導(dǎo)致顧客退退貨主要特性符合規(guī)規(guī)定要求，但但個(gè)別項(xiàng)目有有回用(經(jīng)批批準(zhǔn))主要特性能達(dá)到到規(guī)定要求但但有特殊特性性超差性能多項(xiàng)超差（50分）（40分）（30分）（20分）（10分及以下下）交貨期具有100的的交貨能力，并并有雙向聯(lián)系系具有100交交貨能力；沒(méi)沒(méi)有因交付問(wèn)問(wèn)

31、題導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)中斷按合同規(guī)定800能按期交交貨50按合同交交貨不能按規(guī)定交貨貨（25分）（20分）（15分）（7.5分）（5分及以下）包 裝內(nèi)外包裝牢固、美美觀，標(biāo)識(shí)清清楚包裝牢固，標(biāo)識(shí)識(shí)清楚包裝質(zhì)量未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)影響產(chǎn)品性性能，但不整整齊標(biāo)識(shí)脫落落包裝不夠牢固，有有時(shí)包裝破壞壞由于包裝不好，影影響產(chǎn)品性能能下降（5分）（4分）（3分）（2分）（1分及以下）服 務(wù)熱情及時(shí)對(duì)質(zhì)量量信息能納入入改進(jìn)計(jì)劃三包及時(shí)、不誤誤使用服務(wù)一般，有信信息反饋能予予基本處理服務(wù)一般服務(wù)態(tài)度較差，信信息反饋未及及時(shí)處理（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）價(jià) 格與同類(lèi)產(chǎn)品比，較較低與同類(lèi)產(chǎn)品比，較較合理與同類(lèi)產(chǎn)品

32、比，能能接受與同類(lèi)產(chǎn)品比，略略高與同類(lèi)產(chǎn)品比，相相當(dāng)高（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）尊敬的客戶(hù)：請(qǐng)請(qǐng)結(jié)合以上評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)寫(xiě)下列表格，并并給出您的建建議，謝謝!給出實(shí)際得分質(zhì)量包裝交貨期服務(wù)價(jià)格最終得分顧客建議 建議人人： 日期： 顧客滿(mǎn)意度度分析報(bào)告 QR 8.2-02一、本次發(fā)放調(diào)調(diào)查表 份，回收調(diào)調(diào)查表 份，回收率率為 %，本次調(diào)查查的總體情況況如下： 滿(mǎn)滿(mǎn)意度評(píng)分項(xiàng)項(xiàng)目很滿(mǎn)意滿(mǎn)意尚可不滿(mǎn)意很不滿(mǎn)意結(jié)果總分平均質(zhì)量交貨期包 裝服 務(wù)價(jià) 格顧客滿(mǎn)意度綜合合評(píng)分分二、顧客調(diào)查中中主要存在下下列問(wèn)題要進(jìn)進(jìn)行解決：序號(hào)問(wèn) 題負(fù)責(zé)部門(mén)解決時(shí)限無(wú)三、本次客戶(hù)調(diào)調(diào)查中主要有有以下建議

33、：序號(hào)建 議負(fù)責(zé)部門(mén)解決時(shí)限無(wú)編制： 批準(zhǔn)： 日期： 體系過(guò)程檢查表表 QR 8.2-07檢查事項(xiàng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)受檢部門(mén)受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人人檢查人員檢查時(shí)間不符合描 述 糾 正 部門(mén)/負(fù)責(zé)人： 時(shí)間間：糾正措施 部門(mén)/負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 體系過(guò)程檢檢查表 QR 8.2-07檢查事項(xiàng)受檢部門(mén)受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人人檢查人員檢查時(shí)間不符合描 述部門(mén)/檢查人： 時(shí)間間：糾 正部門(mén)/負(fù)責(zé)人： 時(shí)間間：糾正措施驗(yàn)收人： 時(shí)間：進(jìn)料檢驗(yàn)單QR 8.2-08供貨單位產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求抽樣方案記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論：依據(jù)的檢驗(yàn)要求求，該批采購(gòu)購(gòu)螺桿經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格，準(zhǔn)予入入庫(kù)使用。依據(jù)的檢驗(yàn)要求求，該批采購(gòu)購(gòu)

34、螺桿經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)不合格，部分分或全部退貨貨。采購(gòu)員： 檢驗(yàn)驗(yàn)員： 倉(cāng)管管員： 日期： 年年 月 日生產(chǎn)過(guò)程檢測(cè)記記錄： QRR 8.2-09產(chǎn)品名稱(chēng) ： 規(guī)格型型號(hào)： 每次抽樣數(shù)數(shù)： 順序號(hào)工序名稱(chēng)工序號(hào)操作者級(jí)別技術(shù)要求首檢巡 檢檢備 注上午下午加班注：計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)據(jù)合格不合格,計(jì)量型數(shù)數(shù)據(jù)必須寫(xiě)實(shí)實(shí)測(cè)值,檢驗(yàn)依據(jù)“工序檢驗(yàn)卡卡”，首檢（11只/次），巡檢記錄（3只/次）。檢驗(yàn)員： 日期:備注：記錄頻次次：按作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的的檢驗(yàn)頻次進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)并記記錄記錄數(shù)量：抽樣樣超過(guò)一件，記記錄幾件產(chǎn)品品中尺寸最大大和最小的一一件；如果抽抽檢為不合格格在備注欄并并記錄不合格格品的數(shù)量及及其大致分布布。不同的

35、檢驗(yàn)員在在檢驗(yàn)記錄上上蓋上檢驗(yàn)章章成品檢驗(yàn)記錄 QRR 8.2-10顧客名稱(chēng)供方代號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代號(hào)生產(chǎn)批次提交數(shù)量聯(lián)系電話(huà)傳 真序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)方法記錄實(shí)測(cè)結(jié)果備注檢驗(yàn)結(jié)論：依據(jù)的檢驗(yàn)要要求，該批成成品經(jīng)檢驗(yàn)合合格，準(zhǔn)予出出庫(kù)使用。依據(jù)的檢驗(yàn)要求求，該批成品品經(jīng)檢驗(yàn)不合合格，不準(zhǔn)發(fā)發(fā)運(yùn)。檢驗(yàn)員 ： 檢驗(yàn)日期： 不合格品處置單單 QR 8.3-011不合格品名稱(chēng)圖號(hào)/型號(hào)規(guī)格格生產(chǎn)部門(mén)/單位位操作者/設(shè)備生產(chǎn)日期/批次次本批數(shù)量不合格數(shù)不合格品特征技術(shù)要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)標(biāo) 識(shí)存放地點(diǎn)檢驗(yàn)員: 年 月 日生產(chǎn)部意見(jiàn)： 返工 返修 報(bào)廢/退貨貨 讓步接受 簽簽名： 日期：技質(zhì)部意見(jiàn)：返工 返修

36、報(bào)廢/退貨貨 讓步接受 簽名： 日日期：如果讓步顧客代表意見(jiàn)：顧客意見(jiàn)：（需需要時(shí)） 處理不合格品發(fā)發(fā)生費(fèi)用廢品損失返修、返工損失失停工損失事故分析處理費(fèi)費(fèi)產(chǎn)品降級(jí)損失其他費(fèi)用合計(jì)不合格處理意見(jiàn)見(jiàn)欄中,評(píng)定定結(jié)論在序號(hào)號(hào)上打上“”,并說(shuō)明明理由。不合格品統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告 QRR 8.3-02單 位統(tǒng)計(jì)時(shí)段生產(chǎn)數(shù)量合格數(shù)量不合格量不合格數(shù)量分布布情況 項(xiàng)項(xiàng) 目產(chǎn)品名稱(chēng)尺寸公差表面質(zhì)量化學(xué)成份無(wú)損檢測(cè)合 計(jì)不 合 格 品 排排 列 圖 件件數(shù)100 880 660 440 220 0 尺寸公差 表面面質(zhì)量 無(wú)損檢測(cè) 化學(xué)成份 合 計(jì) 項(xiàng)目產(chǎn) 生 不 合合 格 品 原 因 因因 果 分 析 圖 人 機(jī) 不