質(zhì)量記錄-覽表

1、PAGE PAGE 18.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件發(fā)放登記表 第 頁序號(hào)編號(hào)名稱版本/修訂狀態(tài)態(tài)簽收日期備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì)量管管理體系文件件更改通知單單 NOO.：文件編號(hào)、名稱稱更改人(日期)更 改 原 因因?qū)?施 日 期期序號(hào)條款(頁次)更改前更改后標(biāo)記發(fā)放范圍評(píng)審(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技術(shù)文件件更改通知單單 NNO.：_文件編號(hào)、名稱稱申請(qǐng)人(日期)更 改 原 因因序號(hào)更 改 前前更 改 后后處數(shù)標(biāo)記在制品和已交付付品處理：可用、返工工、封存、報(bào)廢說明：更改日期年 月 日日實(shí)施日期年 月 日日發(fā)放

2、范圍評(píng)審(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 外來文件件登記表 NO.：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁數(shù)版本文件來源收文日期收文人辦理情況xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/記錄銷毀清清表 NO.：序號(hào)編 號(hào)名 稱頁數(shù)銷毀原因批準(zhǔn)(日期)：_ 申請(qǐng)請(qǐng)人(日期)：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì)量記記錄歸檔清單單 NOO.：序號(hào)編 號(hào)名稱頁數(shù)歸檔日期保存期限移交人接收人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作作聯(lián)系單 NNO.：抄送：制 單事由：日 期聯(lián)系內(nèi)容及要求求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、xx 工工作聯(lián)系單 NO.：抄送：制 單事由：日 期聯(lián)系內(nèi)容及要求求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃 NOO.：評(píng)審時(shí)間地 點(diǎn)評(píng)審目的：擬參加人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審輸入準(zhǔn)備要要求：編制(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理評(píng)審審報(bào)告 NO.：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)主持人評(píng)審目的：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)進(jìn)要求：編制(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培訓(xùn)需需求表 NNO.：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象：申請(qǐng)培訓(xùn)理由： 申請(qǐng)人(日期)_審批意見：批準(zhǔn)(日期)_xxxxxxxxxx

4、xxxxxxxxxxxx _年度員員工培訓(xùn)計(jì)劃劃 NNO.：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)方式參加人數(shù)計(jì)劃日期考核方式編制： 批準(zhǔn)： 年年 月月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 員工培訓(xùn)訓(xùn)成績登記表表 NO.：培訓(xùn)項(xiàng)目_ 培訓(xùn)日日期_ 培訓(xùn)地點(diǎn)_培訓(xùn)教材_ 培訓(xùn)老老師_ 考核方式_序號(hào)姓 名成 績序號(hào)姓 名成 績xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培 訓(xùn) 記 錄錄 NNO：培訓(xùn)項(xiàng)目日期地點(diǎn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容摘要：記錄人(日期)_培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)價(jià)人(日期)_PAGE PAGE 31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工廠設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳 共共 頁 第 頁序號(hào)設(shè)備名稱、

5、型號(hào)號(hào)(規(guī)格)數(shù)量編號(hào)制 造 單 位位出廠日期啟用日期備 注審核(日期)：_ 編制(日期期)：_PAGE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)備維維修記錄 NO.：設(shè)備名稱編號(hào)使用部門維修原因操作者（日期）：維修內(nèi)容維修人員（日期期）：維修后驗(yàn)證情況使用部門（簽名名）： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 訂 單 NO：訂貨單位聯(lián) 系 人訂貨方式訂貨日期序號(hào)訂貨產(chǎn)品型號(hào)、名名稱數(shù)量交貨期質(zhì)量要求備注批準(zhǔn)(日期)制單(日期)說明：訂貨方式式包括電話、傳傳真、信函等等，凡書面信信息應(yīng)附在本本單后面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合合同評(píng)審記錄錄 N

6、O：顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱型 號(hào) 及數(shù) 量1、2、3、項(xiàng)目客戶要求評(píng)審結(jié)果評(píng)審部門評(píng)審人(日期)技術(shù)、質(zhì)量要求滿足 不能能滿足說明：技質(zhì)部數(shù)量、交貨期滿足 不不能滿足說明：生產(chǎn)部價(jià)格、服務(wù)、三包要求求滿足 不不能滿足說明：辦公室評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理：_年_月_日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合 同 臺(tái) 帳帳 NO：顧客名稱：_ 聯(lián)系人：_ 聯(lián)系系電話：_合同號(hào)產(chǎn)品型號(hào)、名稱稱供貨要求交 貨 記 錄備注月日數(shù) 量月日數(shù) 量月日數(shù) 量月日數(shù) 量編制_ _年_月_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同同修訂記錄 NO.：顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂

7、原因評(píng)審意見評(píng)審人審 批意見批準(zhǔn)（日期）：編制制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修訂訂記錄 NOO.：顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評(píng)審意見評(píng)審人審 批意見批準(zhǔn)（日期）：編制制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顧客信息登登記表 NO.：日 期顧客單位聯(lián)系人電話(傳真)信息內(nèi)容辦理人辦理結(jié)果xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 項(xiàng)目建議議書 NO：提 出 者提出日期項(xiàng)目名稱客戶單位參考樣品交樣期限產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、基本本功能和產(chǎn)品品質(zhì)量要求：背景資料綜述(可包括用戶戶期望、市場(chǎng)場(chǎng)需求、競爭爭對(duì)手情況等等)開發(fā)可行性分

8、析析(包括設(shè)計(jì)計(jì)、工藝、采采購、成本等等方面)總經(jīng)理批示：簽名： 日期：PAGE PAGE 80 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計(jì)和開開發(fā)計(jì)劃書 NO：產(chǎn)品型號(hào)名稱開發(fā)起止日期開發(fā)依據(jù)資源配置(包括括人員、工裝裝、生產(chǎn)和檢檢測(cè)設(shè)備等)要求序號(hào)設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)內(nèi)容責(zé)任人配合人進(jìn)度(計(jì)劃實(shí)際際)備 注說明：編制審批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計(jì)和和開發(fā)任務(wù)書書 NO：產(chǎn)品型號(hào)名稱責(zé)任人依據(jù)的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品功能和結(jié)構(gòu)構(gòu)要求：主要的技術(shù)參數(shù)數(shù)、性能指標(biāo)標(biāo)：類似產(chǎn)品信息：其他要求：編制審批日期年 月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9、xx 設(shè)計(jì)和和開發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告 NOO.：產(chǎn)品型號(hào)名稱評(píng)審日期評(píng)審對(duì)象評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)進(jìn)要求：改進(jìn)措施的跟蹤蹤情況：驗(yàn)證人：_年_月_日評(píng)審人員部門姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 NNO：產(chǎn)品型號(hào)名稱驗(yàn)證日期驗(yàn)證項(xiàng)目、要求求驗(yàn)證方法驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論及改進(jìn)進(jìn)要求：改進(jìn)措施的跟蹤蹤情況：編制批準(zhǔn)日期年 月 日日注：如有檢驗(yàn)或或試驗(yàn)報(bào)告時(shí)時(shí)，本報(bào)告可可簡單描述。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客戶戶試用報(bào)告 NOO：產(chǎn)品型號(hào)名稱送樣數(shù)量客 戶 名 稱稱試用日期客戶試用情況(包括外觀、安安裝、性能、適適用性等)客戶試用結(jié)論及及改進(jìn)意見：

10、客戶部門/簽名名： 年 月 日客戶意見的處理理情況簽名： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方調(diào)調(diào)查表供貨產(chǎn)品的型(圖)號(hào)、規(guī)規(guī)格、名稱_供方基本情況名稱(蓋章總經(jīng)理(總經(jīng)理理)詳細(xì)地址聯(lián) 系 人占地面積廠房面積電 話職工人數(shù)人專業(yè)人員人傳 真企業(yè)概況：供貨保證能力狀狀況主要生產(chǎn)、檢測(cè)測(cè)設(shè)備：質(zhì)量保證措施：交付、服務(wù)承諾諾：填表人：_ 年年 月月 日日說明：為全面、客客觀地評(píng)價(jià)你你單位，請(qǐng)如如實(shí)填寫本表表外，還提供供營業(yè)執(zhí)照、第第三方質(zhì)量管管理體系認(rèn)證證的證書、企企業(yè)的各種質(zhì)質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)經(jīng)營服務(wù)業(yè)績績證書和資料料的影印件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11、合格供供方審批表 NNO.：供 方 名 稱稱地 址提供產(chǎn)品型號(hào)、名名稱聯(lián)系人電話供方簡況及質(zhì)量量、供貨保證證能力評(píng)價(jià)(如有供方調(diào)調(diào)查報(bào)告、業(yè)業(yè)績資料等應(yīng)應(yīng)注明)：采購員/日期：供貨產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)結(jié)果及結(jié)論：技質(zhì)部/日期：供貨產(chǎn)品適用性性結(jié)論：生產(chǎn)部/日期：審批意見(是否否列入合格供供方名單)：總經(jīng)理/日期： 是否繼繼續(xù)列入合格格供方名單的的復(fù)評(píng)結(jié)論_年度 是 否 說明： 批準(zhǔn)(日期)_年度 是 否 說明： 批準(zhǔn)(日期)_年度 是 否 說明： 批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名名單 NO.：類別：重要，一般序號(hào)供方名稱供方地址聯(lián)系人電話/傳真供貨產(chǎn)品的型號(hào)號(hào)、名稱編

12、制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 購購 計(jì) 劃 年 月 日序號(hào)采購產(chǎn)品型號(hào)(規(guī)格)、名名稱數(shù)量供方交貨期(計(jì)劃/實(shí)際)備注 審審批： 制單單：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采采 購 計(jì) 劃 年 月 日序號(hào)采購產(chǎn)品型號(hào)(規(guī)格)、名名稱數(shù)量供方交貨期(計(jì)劃/實(shí)際)備注 審審批： 制單單：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 過程確確認(rèn)記錄 NO.：確認(rèn) 再確認(rèn)過程名稱確認(rèn)日期確認(rèn)項(xiàng)目要 求確認(rèn)結(jié)果人員資格設(shè)備或工具的認(rèn)認(rèn)可作業(yè)指導(dǎo)書(操操作方法、程程序的規(guī)定)產(chǎn)品評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確認(rèn)簽名技質(zhì)部生產(chǎn)部備 注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13、xxx 送貨單單 NO：收貨單位： 年 月 日 貨號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額包裝件數(shù)備注 送貨單單位 收貨單位位 及經(jīng)手人（蓋章章） 及經(jīng)經(jīng)手人（蓋章章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品型（圖）號(hào)號(hào)：_ 名 稱稱：_產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品型（圖）號(hào)號(hào)：_ 名 稱稱：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx產(chǎn) 品 標(biāo) 簽 名稱_產(chǎn) 品 標(biāo) 簽 名稱_型（圖）號(hào)_數(shù)量_生產(chǎn)日期_操作者_(dá)檢驗(yàn)狀態(tài)_產(chǎn) 品 標(biāo) 簽 名稱_型（圖）號(hào)_數(shù)量_生產(chǎn)日期_操作者_(dá)檢驗(yàn)狀態(tài)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顧客財(cái)產(chǎn)聯(lián)聯(lián)系單 NO.：產(chǎn)品名稱型（圖）號(hào)用 途數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題

14、情況及及處理建議：辦公室：_ 年 月 日顧客意見：部門：_ 簽名_ 年年 月月 日日辦理結(jié)果：辦理人：_ 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視視和測(cè)量裝置置購置申請(qǐng)表表 NO.：裝置名稱、規(guī)格格數(shù)量申請(qǐng)購置的理由由：申請(qǐng)人/日期：審核意見：技質(zhì)部/日期：審批意見：總經(jīng)理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和和測(cè)量裝置臺(tái)臺(tái)帳 NNO.：序號(hào)本廠編號(hào)名稱型號(hào)測(cè)量范圍刻度值精度等級(jí)制造廠名出廠編號(hào)使用人檢定周期備注審核/日期： 編制制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置周期檢定定表 自校 委外 審核/日期期： 編制/

15、日期： NNO.：名稱型號(hào)(規(guī)格)數(shù)量檢定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)合計(jì)周 檢 率率 ( )周 檢 合 格格 率 ( )編制： 審審核： 日日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客客戶滿意度調(diào)調(diào)查表 NNO.：_：為使我公司所提提供的_等產(chǎn)品和和服務(wù)讓您更更加滿意，我我公司現(xiàn)開展展_年年度客戶滿意意調(diào)查，煩請(qǐng)請(qǐng)您將滿意程程度在下表相相應(yīng)空格欄內(nèi)內(nèi)打“”表示，為為我們持續(xù)改改進(jìn)提供依據(jù)據(jù)。望將本表表于_月_日前

16、返回我我公司。謝謝您的支持和和合作。_年_月_日項(xiàng) 目產(chǎn)品質(zhì)量(50)交貨期(20)服 務(wù)(15)抱怨的處理(15)滿意度很滿意滿 意一 般不滿意意見、要求、建議單位(部門)(蓋章)填表人日 期注：滿意度系數(shù)數(shù)，很滿意為為1，滿意為為0.9，一一般為0.77，不滿意為為0.5。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度內(nèi)部審審核計(jì)劃 NOO.：審核目的審核依據(jù)計(jì)劃時(shí)間審核方法審核組成員組長：組員：受審部門及其條款管理層：辦公室：技質(zhì)部：生產(chǎn)部(車間)供銷部備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內(nèi)部部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃表 NO.：審核目的審核依據(jù)審核范

17、圍審核組組長： 組員：日期時(shí)間部門所涉及的標(biāo)準(zhǔn)條條款月日首次會(huì)議管理層辦公室生產(chǎn)部（車間、倉倉庫）月日技質(zhì)部供銷部審核組會(huì)議末次會(huì)議編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 審核核檢查表受審部門_ 審審核日期_年年_月月_日日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)注：評(píng)價(jià)結(jié)果符符合的打“”，不符合合的打“”，部分分不符合的打打“”審核員： 共 頁 第 頁xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內(nèi)部審審核不合格報(bào)報(bào)告及糾正措措施表 NO.：受審部門負(fù)責(zé)人審核日期不合格事實(shí)：審核員：_ 受受審部門負(fù)責(zé)責(zé)人：_日期期：_不符合：GB/T190001-20000ISO9900

18、1-22000 標(biāo)準(zhǔn)條條款號(hào)：_ 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文件件 文件編號(hào)號(hào)/條款號(hào)：_/_嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重不不合格 一般不合合格原因分析及糾正正措施計(jì)劃：審核員：_ 受審部部門負(fù)責(zé)人：_日日期：_審批意見：管理者代表：_ 日期：_糾正措施完成情情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人：_日日期：_驗(yàn)證結(jié)果：審核員：_日期：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告 NOO.：審核目的審核依據(jù)審核范圍審 核 組審核過程綜述：不合格項(xiàng)分析及及糾正要求：對(duì)質(zhì)量管理體系系總體評(píng)價(jià)：分發(fā)范圍編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 產(chǎn)品一次交交檢合格率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表 NOO.：日期

19、產(chǎn)品型號(hào)、名稱稱生產(chǎn)總數(shù)返工數(shù)報(bào)廢數(shù)一次交檢合格率率備注合 計(jì)備注制表： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供供方業(yè)績統(tǒng)計(jì)計(jì)表 NO.：供方名稱_ 主主要供貨產(chǎn)品品_月份總采購批 數(shù)如期交貨批數(shù)交貨及時(shí)率檢驗(yàn)合格批數(shù)批次合格率不合格品數(shù)不合格品率123456789101112合計(jì)制表： 日期期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 交檢檢及入庫單 NNO.：交檢單位：產(chǎn)品名稱型(圖)號(hào)規(guī)格格單位數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論合格，同意入庫庫；返工或挑選選；報(bào)廢或拒收收說明：倉庫： 檢驗(yàn)員： 年年 月 日說明：本單位位系交檢、入入庫共用，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)/驗(yàn)證合格格后，倉庫保保管

20、員核對(duì)入入庫數(shù)量。本單一式三聯(lián)聯(lián)，存根聯(lián)、倉倉庫和交檢單單位(結(jié)賬用用)各一聯(lián)。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接檢驗(yàn)記記錄 NO.：產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽 樣 方 案案操 作 者序號(hào)檢 驗(yàn) 要 求不合格品記錄1不得錯(cuò)焊、漏焊焊2焊點(diǎn)12mmm3焊點(diǎn)外形飽滿光光滑，大小適適中，無針孔孔、結(jié)晶、氣氣泡、裂紋、橋橋接、拉尖、偏偏焊等缺陷。4表面平整，無斑斑點(diǎn)，裂紋，焊焊料球、碳化化、發(fā)白和銅銅箔脫開或翹翹起等不良現(xiàn)現(xiàn)象。5結(jié)論批合格 返工 報(bào)廢說明：檢驗(yàn)員： 年年 月月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接檢驗(yàn)驗(yàn)記錄 NOO.：產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽 樣 方 案案操 作 者序號(hào)檢 驗(yàn) 要 求不合格品記錄1不得錯(cuò)焊、漏焊焊2焊點(diǎn)12mmm3焊點(diǎn)外形飽滿光光滑，大小適適中，無針孔孔、結(jié)晶、氣氣泡、裂紋、橋橋接、拉尖、偏偏焊等缺陷。4表面平整，無斑斑點(diǎn)，裂紋，焊焊料球、碳化化、發(fā)白和銅銅箔脫開或翹翹起等不良現(xiàn)現(xiàn)象。5結(jié)論批合格 返工 報(bào)廢說明：檢驗(yàn)員： 年年 月月 日日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 部件檢驗(yàn)記記錄 NO.： 部件的圖號(hào)、名名稱交檢數(shù)量抽