監(jiān)理質(zhì)量管理體系

1、質(zhì) 量 管 理理 體 系 寧夏新源建設(shè)工工程監(jiān)理有限限公司2010年7月月10日目 錄一、文件化控制制程序二、監(jiān)理工作程程序及框圖1.監(jiān)理程序2.監(jiān)理工作程程序框圖三、針對技術(shù)難難點監(jiān)理方案案的技術(shù)性建建議（一）、關(guān)于管管理目標(biāo)的確確定（二）、關(guān)于施施工隊伍的選選擇（三）、關(guān)于新新材料、新工工藝的選擇（四）、關(guān)于施施工圖紙的設(shè)設(shè)計深度（五）、關(guān)于總總承包管理（六）、關(guān)于房房屋工程質(zhì)量量通病的預(yù)防防措施（七）、關(guān)于經(jīng)經(jīng)濟處罰手段段的使用（五）、關(guān)于總總承包管理四、房屋工程難難點（質(zhì)量通通病）避免及及控制措施（一）、防水工工程滲漏（二）、清水砼砼（變形、蜂蜂窩、麻面、爛爛根、裂縫）（三）、門窗漏漏

2、水（四）、外墻保保溫開裂、透透寒、脫落、起起鼓（五）、質(zhì)量保保證的重要措措施監(jiān)理質(zhì)量管理體體系寧夏回族自治區(qū)區(qū)新源工程建建設(shè)監(jiān)理有限限公司嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行ISO99001-22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量管理體體系的要求，我我公司每個項項目監(jiān)理部的的質(zhì)量與安全全保證體系均均實行：公司司對項目管理理實行項目管管理經(jīng)理制；現(xiàn)場項目監(jiān)監(jiān)理部實行總總監(jiān)負(fù)責(zé)人；專業(yè)監(jiān)理工工程師對自己己承擔(dān)的專業(yè)業(yè)工作負(fù)責(zé)。在在組織落實的的基礎(chǔ)上，質(zhì)質(zhì)量保證體系系實行規(guī)范化化管理，按公公司文件化控控制程序執(zhí)行行。一、文件化控制制程序部門職責(zé)控制程程序各級人員質(zhì)量責(zé)責(zé)任制管理評審控制程程序合同評審控制程程序文件和資料控制制程序?qū)ν馕锌刂瞥?/p>

3、程序業(yè)主提供產(chǎn)品的的控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追追溯性的控制制程序程控制程序檢驗和試驗及其其狀態(tài)的控制制程序檢驗和測量儀器器的控制程序序不合格服務(wù)的控控制程序糾正和預(yù)防措施施控制程序質(zhì)量記錄控制程程序內(nèi)部質(zhì)量審核控控制程序員工培訓(xùn)的控制制程序服務(wù)的控制程序序統(tǒng)計技術(shù)的控制制程序二、監(jiān)理工作程程序及框圖1.監(jiān)理程序：與業(yè)主洽商，簽簽訂監(jiān)理合同同。確定項目總監(jiān)理理工程師組建建工程監(jiān)理機機構(gòu)進(jìn)駐工地地。進(jìn)一步熟悉情況況，收集有關(guān)關(guān)資料，以作作為開展建設(shè)設(shè)監(jiān)理工作的的依據(jù)。制定工程項目的的監(jiān)理規(guī)劃。制定各專業(yè)監(jiān)理理實施細(xì)則。根據(jù)制定的監(jiān)理理規(guī)劃、監(jiān)理理細(xì)則與運行行程序，規(guī)范范化地開展監(jiān)監(jiān)理工作，體體現(xiàn)在：工

4、作作的時序性、職職責(zé)分工的嚴(yán)嚴(yán)密性、工作作目標(biāo)的確定定性。監(jiān)理工作總結(jié)：向業(yè)主提交的監(jiān)監(jiān)理工作總結(jié)結(jié)：主要內(nèi)容容包括：監(jiān)理理合同履行情情況概述；監(jiān)監(jiān)理任務(wù)完成成情況評價；返還業(yè)主辦辦公用房、設(shè)設(shè)備等清單；表明監(jiān)理工工作終結(jié)的說說明等；向監(jiān)理公司提交交的監(jiān)理工作作總結(jié)；缺陷責(zé)任期（保保修期）監(jiān)理理。2.監(jiān)理工作程程序框圖框圖一 項目目管理機構(gòu)質(zhì)質(zhì)保體系報審審程序框圖開 始開 始施 工 單 位開工前，填報承包單位申請書遼統(tǒng)監(jiān)表A-17和施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表A.0.1附：質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系相關(guān)資料及項目經(jīng)理申報表新源監(jiān)表-10和施工組織機構(gòu)申報表新源監(jiān)表-11，見注明總

5、監(jiān) 理 工 程 師對申報材料進(jìn)行審查；總監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表A.0.1中填寫檢查結(jié)論；報送建設(shè)單位。同 意？監(jiān) 理 單 位監(jiān)理單位留存二份；報送建設(shè)單位一份；返回施工單位一份。結(jié) 束否是注明：新源監(jiān)監(jiān)表-10、新新源監(jiān)表-111由監(jiān)理單單位提供樣表表，承包單位位復(fù)印。項目經(jīng)理申報表表填報單位： （ 年 月 日日） 新源監(jiān)表表10姓名性別年齡民族健康情況學(xué)歷學(xué)位職務(wù)技術(shù)職稱何年畢業(yè)于何院院校何專業(yè)何年由何單位授授予何技術(shù)職稱（證證件號）從事施工管理簡簡歷近兩年承擔(dān)什么么項目的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，并介介紹項目概況況及施工上的成果果熟悉何專業(yè)、技技術(shù)有何級項目經(jīng)理理證書何單位何時授予予申報單

6、位的評價價意見 施施工企業(yè)經(jīng)理理簽字：業(yè)主、監(jiān)理單位位審查意見總監(jiān)理工程師(代表)簽字字：業(yè) 主(代代表)簽字： 監(jiān)理公司提供樣樣表，施工單單位復(fù)印使用用。施工組織機構(gòu)申申報表填報單位： （ 年 月 日） 新源源監(jiān)表11施工組織機構(gòu)系統(tǒng)圖主 要 成 員 一一 覽 表職務(wù)姓 名性別年齡學(xué)歷專 業(yè)職稱從事管理工作概概況及年限業(yè) 主 監(jiān) 理理 單 位 審 查 意意 見 總監(jiān)理工工程師(代表表)簽字： 業(yè) 主(代表)簽字：監(jiān)理公司提供樣樣表，施工單單位復(fù)印使用用?？驁D二 工程程開工報審程程序框圖開 始施 工 單 位開 始施 工 單 位在承包合同約定開工日期的前7天，填報工程開工報審表遼統(tǒng)監(jiān)表A-1；附

7、：1、承包單位資質(zhì)證明文件；2、承包合同；3、已審查過的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、已審查過的施工組織設(shè)計；5、已審查過的施工進(jìn)度計劃；6、已審查過的項目管理機構(gòu)質(zhì)保體系；7、現(xiàn)場開工的條件落實情況。監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師審查后，在遼統(tǒng)監(jiān)表A-1中簽署審批意見；報送建設(shè)單位。同 意？施 工 單 位執(zhí)行開工指令施 工 單 位下達(dá)監(jiān)理工程師通知書遼統(tǒng)監(jiān)表B-1結(jié) 束否是框圖三 施工工組織設(shè)計（方方案）報審程程序框圖施 工 單 位施 工 單 位開工前填報施工組織設(shè)計（方案）報審表寧統(tǒng)監(jiān)表A2附：施工單位已編制的施工組織設(shè)計文本監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)工程師對施工組織設(shè)計進(jìn)行審查，總監(jiān)理工程師在A

8、-2表中提出審核意見和結(jié)論。同 意？監(jiān) 理 單 位報建設(shè)單位返回承包單位執(zhí)行監(jiān)理存檔1份結(jié) 束開 始否是框圖四 檢驗驗批工程質(zhì)量量驗收程序框框圖開 始開 始施 工 單 位填報工程報驗審核表寧統(tǒng)監(jiān)表A-4附：隱蔽工程檢查驗收記錄或其它施工技術(shù)檔案（注明2）； 檢驗批質(zhì)量驗收記錄表D.0.1。監(jiān) 理 單 位按有關(guān)驗收規(guī)范、建筑工程施工質(zhì)量驗收實施細(xì)則寧夏省地方標(biāo)準(zhǔn)DB-21進(jìn)行現(xiàn)場驗收。檢查所報施工技術(shù)檔案內(nèi)容是否齊全、正確、與實際相符。檢驗批工程質(zhì)量合格？監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師在表D.0.1及A-4表驗收記錄欄目中，填寫驗收意見。監(jiān)理工程師在表D.0.1驗收結(jié)論欄目中填寫驗收結(jié)論。施 工 單

9、位保存好檢驗批質(zhì)量驗收記錄表D.0.1，備分項工程驗收時使用。結(jié) 束施 工 單 位應(yīng)按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.6條款規(guī)定進(jìn)行處理。是否注明2：相應(yīng)的隱蔽工程檢查驗收記錄及其它施工技術(shù)檔案：地基土承載力：寧建檔表式注明2：相應(yīng)的隱蔽工程檢查驗收記錄及其它施工技術(shù)檔案：地基土承載力：寧建檔表式4-4-31隱蔽工程：隱蔽記錄遼建檔表式5-8-44、5-12-46、5-13-47、5-6-43、5-4-41、5-4-42、5-10-45功能檢驗：寧建檔表式7-2-51、7-3-52、8-2-53、8-3-54、8-3-55、8-8-59、8-10-61、8-10

10、-62、8-10-63、8-11-64、8-11-65設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄：寧建檔表式8-5-56、8-5-57、8-5-58以上表格一式四份，返回承包單位三份，監(jiān)理單位留存一份。注明1：檢驗批合格質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001第5.0.1條規(guī)定：主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢查合格；具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。 框圖五 分項工程質(zhì)質(zhì)量驗收程序序框圖開 始開 始施 工 單 位填報工程報驗審核表遼統(tǒng)監(jiān)表A-4分項工程質(zhì)量驗收記錄表E.0.1附：該分項所包含的所有的檢驗批質(zhì)量驗收記錄； 有關(guān)檢驗批的質(zhì)量驗收資料。監(jiān) 理 單 位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，檢查所報分項工程中

11、所包含的檢驗批數(shù)量與實際是否相符分項工程是否滿足合格規(guī)定要求。合 格？監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師在表E.0.1及A-4驗收意見欄目中，填寫驗收意見；監(jiān)理工程師在表E.0.1驗收結(jié)論欄目中，填寫驗收結(jié)論。監(jiān) 理 單 位將表E.0.1及A-4表即時返回施工單位；監(jiān)理單位保存一份復(fù)印件留存。施 工 單 位保存分項工程質(zhì)量驗收記錄表E.0.1，備分部（子分部）工程驗收時使用。結(jié) 束施 工 單 位應(yīng)按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.2條款規(guī)定進(jìn)行處理。是否注明：分項工程合格質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.2條規(guī)定：分項工程所含的檢驗

12、批應(yīng)符合合格質(zhì)量規(guī)定；分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整框圖六 分部部（子分部）工工程質(zhì)量驗收收程序框圖開 始開 始施 工 單 位填報工程報驗審核表遼統(tǒng)監(jiān)表A-4；附：分部（子分部）工程驗收記錄表F.0.1；該分部（子分部）所包含的所有的分項工程質(zhì)量驗收記錄；有關(guān)質(zhì)量控制資料；安全和功能檢驗（檢測）報告；有關(guān)觀感質(zhì)量驗收資料。監(jiān) 理 單 位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，檢查所報分部（子分部）工程中所包含的分項工程數(shù)量與實際是否相符；分部（子分部）工程是否滿足合格規(guī)定要求。合 格？監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師在表F.0.1及A-4表驗收意見欄目中，填寫驗收意見并簽字。監(jiān) 理 單 位將表F.0.1及A-4

13、表即時返回施工單位；監(jiān)理單位保存一份復(fù)印件留存。施 工 單 位保存分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表F.0.1，備單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收時使用。結(jié) 束施 工 單 位應(yīng)按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.3條款規(guī)定進(jìn)行處理。是否注明：分部（子分部）工程合格質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.3注明：分部（子分部）工程合格質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.3條規(guī)定：分部（子分部）工程所含的分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及

14、功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。 框圖七 單位（子單單位）工程質(zhì)質(zhì)量驗收程序序框圖開 始開 始施 工 單 位填報工程報驗審核表遼統(tǒng)監(jiān)表A-4；附：單位（子單位）工程驗收記錄表G.0.1-1；單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄表G.0.1-2；單位（子單位）工程安全和和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄表G.0.1-3；單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄表G.0.1-4。監(jiān) 理 單 位檢查所報單位（子單位）工程上述資料是否齊全，與實際相符；認(rèn)定單位（子單位）工程是否滿足合格規(guī)定要求。合 格？建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位上述四單位在表G.0.1-1中簽

15、名、蓋公章；總監(jiān)理工程師在表G.0.1-2、G.0.1-3、G.0.1-4、寧統(tǒng)監(jiān)表A-4中簽名并簽署驗收結(jié)論。監(jiān) 理 單 位將表G.0.1-1至G.0.1-4和表A-4即時返回施工單位；監(jiān)理單位保存一份復(fù)印件、留存。施 工 單 位保存好上述資料，準(zhǔn)備工程報竣時使用。結(jié) 束施 工 單 位應(yīng)按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.4條款規(guī)定進(jìn)行處理是否注明：單位（子單位）工程合格質(zhì)量應(yīng)滿足建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001中第5.0.4條規(guī)定：單位（子單位）工程所含的分部（子分部）工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；單位（子單位）工程所包含分部

16、工程有關(guān)安全及功能的檢驗資料應(yīng)完整；主要功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求?？驁D八 旁站站監(jiān)理程序框框圖否開 始監(jiān) 理 單 位根據(jù)：上級主管部門下發(fā)文件中規(guī)定的須旁站監(jiān)理的工程關(guān)鍵部位；根據(jù)工程實際情況。否開 始監(jiān) 理 單 位根據(jù)：上級主管部門下發(fā)文件中規(guī)定的須旁站監(jiān)理的工程關(guān)鍵部位；根據(jù)工程實際情況。確定：本工程中須旁站監(jiān)理的工程關(guān)鍵工序或部位；本工程中各關(guān)鍵工序旁站監(jiān)理細(xì)則（旁站監(jiān)理方案）監(jiān) 理 單 位向施工單位下發(fā)旁站監(jiān)理工序監(jiān)理通知書附：旁站監(jiān)理細(xì)則（旁站監(jiān)理方案）施 工 單 位根據(jù)旁站監(jiān)理工序監(jiān)理通知書中規(guī)定的監(jiān)理范圍；對即將施工的須旁站監(jiān)理的

17、關(guān)鍵工序或部位提前24小時向監(jiān)理單位提交旁站監(jiān)理工序施工通知書。監(jiān) 理 單 位上道工序是否通過驗收監(jiān) 理 單 位相關(guān)監(jiān)理工程師在施工單位提交的旁站監(jiān)理工序施工通知書上簽署審核意見；及時返回施工單位。監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師將根據(jù)旁站監(jiān)理細(xì)則（監(jiān)理方案）中的要求，對現(xiàn)場實際準(zhǔn)備情況，施工過程中及其結(jié)果，填寫旁站監(jiān)理記錄；并要求施工單位的相關(guān)人員在本表中簽字。監(jiān) 理 單 位旁站監(jiān)理工序監(jiān)理通知書、旁站監(jiān)理工序施工通知書、旁站監(jiān)理記錄各1份，存入監(jiān)理檔案，并備查。是結(jié) 束監(jiān) 理 單 位如果原監(jiān)理細(xì)則中無該部分旁站監(jiān)理內(nèi)容，應(yīng)補加進(jìn)去。 框圖九 工程進(jìn)度控控制程序框圖圖是是開 始施 工 單 位編制施工

18、總進(jìn)度計劃填報施工進(jìn)度計劃報審表監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師審批送交建設(shè)單位認(rèn)可施 工 單 位施工單位編制年、季、月進(jìn)度計劃填報施工進(jìn)度計劃報審表審批認(rèn)可？監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師審批送交建設(shè)單位認(rèn)可審批認(rèn)可？施 工 單 位實施進(jìn)度計劃監(jiān) 理 單 位對進(jìn)度實施情況進(jìn)行檢查確認(rèn)對當(dāng)前進(jìn)度與進(jìn)度計劃進(jìn)行比較是否基本實現(xiàn)計劃目標(biāo)？施 工 單 位繼續(xù)執(zhí)行計劃監(jiān)理單位、施工單位根據(jù)影響進(jìn)度因素分析未實現(xiàn)計劃目標(biāo)的原因制定糾正措施結(jié) 束否是否否 框圖十 施工測量放放線報驗程序序框圖施 工 單 位施 工 單 位完成工程定位、施工測量和沉降觀測后，填報施工測量放線報驗表遼統(tǒng)監(jiān)表A-12；附：遼建檔表式6-1-

19、49，6-3-50監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師根據(jù)所報材料與現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)核；總監(jiān)理工程師在A-12表中簽發(fā)審查、審核意見合 格？結(jié) 束開 始是否框圖十一 材材料/構(gòu)配件件/設(shè)備報驗驗質(zhì)量統(tǒng)計計程序框圖施 工 單 位施 工 單 位填報材料/購配件/設(shè)備報驗表遼統(tǒng)監(jiān)表A-9附：數(shù)量清單（有的報驗可省）質(zhì)量證明文件（生產(chǎn)許可證、合格證）；監(jiān) 理 單 位 施 工 單 位進(jìn)行外觀檢查、開箱檢查；檢查質(zhì)量文件是否符合要求。如果質(zhì)量文件是復(fù)印件，要求注明原件存放單位，并加蓋公章。對進(jìn)口材料與設(shè)備還應(yīng)與商檢部門進(jìn)行外觀和開箱檢查。開 始符合要求否？監(jiān) 理 單 位對抽樣、封樣、送樣進(jìn)行檢查、確認(rèn)試 驗 單 位試驗結(jié)果

20、是否滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)；出具檢測報告監(jiān) 理 單 位填報材料/購配件/設(shè)備報驗表遼統(tǒng)監(jiān)表A-9，返回施工單位；同意進(jìn)場使用在制定部位監(jiān) 理 單 位填報材料/購配件/設(shè)備報驗表遼統(tǒng)監(jiān)表A-9，并簽署審查意見、簽字；填寫監(jiān)理工程師通知書遼統(tǒng)監(jiān)表B-1，返回施工單位，令其退出現(xiàn)場，或其它處理；填寫1份檢測部門質(zhì)量信息反饋處理記錄遼統(tǒng)監(jiān)表C-4，監(jiān)理留存監(jiān) 理 單 位填寫材料/購配件/設(shè)備質(zhì)量統(tǒng)計表遼統(tǒng)監(jiān)表C-3，監(jiān)理留存結(jié) 束否是否是框圖十二 工工程變更報審審程序框圖開 始開 始建 設(shè) 單 位、施 工 單 位填報工程變更報審表遼統(tǒng)監(jiān)表A-11；附：工程變更聯(lián)系單等資料監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工

21、程師對變更內(nèi)容、工期、費用、工程量進(jìn)行審查，并在工程變更報審表遼統(tǒng)監(jiān)表A-11中簽署審核意見。建 設(shè) 單 位、設(shè) 計 單 位對監(jiān)理單位簽署的意見做出決定；同 意？設(shè) 計 單 位出具設(shè)計變更通知單遼建檔表式10-5-86；設(shè)計單位加蓋公章后生效（重大技術(shù)變更需經(jīng)原施工圖審批機關(guān)批準(zhǔn)）監(jiān) 理 單 位接受設(shè)計變更通知單遼建檔表式10-5-86，并執(zhí)行；填寫設(shè)計變更通知單總目錄表遼建檔式10-5-87施 工 單 位執(zhí)行遼建檔表式10-5-87結(jié) 束否是框圖十三 工工程暫停和工工程復(fù)工報審審程序框圖開 始開 始監(jiān) 理 單 位對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量隱患，向施工單位下達(dá)工程暫停令遼統(tǒng)監(jiān)表B-2施 工 單 位對工

22、程質(zhì)量隱患提出整改方案；返監(jiān)理單位監(jiān) 理 單 位對整改方案提出意見和確認(rèn)；確 認(rèn)？施 工 單 位組織實施，消除隱患；填報工程復(fù)工報審表遼統(tǒng)監(jiān)表A-1監(jiān) 理 單 位對隱患消除進(jìn)行檢查、確認(rèn)，總監(jiān)理工程師簽署審批意見，簽字；確 認(rèn)？監(jiān) 理 單 位填寫質(zhì)量問題及處理情況登記表遼統(tǒng)監(jiān)表C-2結(jié) 束否是是否 框圖十四 檢測部門門質(zhì)量信息反反饋處理程序序框圖開 始開 始施 工 單 位、監(jiān) 理 單 位見證取樣、封樣、送樣；送到試驗單位進(jìn)行檢測試 驗 單 位、施 工 單 位進(jìn)行檢測，并出具檢測報告檢測結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān) 理 單 位填寫檢測部門質(zhì)量信息反饋處理記錄遼統(tǒng)監(jiān)表C-4對問題進(jìn)行調(diào)查處理施 工 單

23、 位在指定部位使用結(jié) 束是否框圖十五 工工程竣工驗收收報審程序框框圖開 始開 始施 工 單 位填報工程竣工驗收報審表遼統(tǒng)監(jiān)表A-10；附：1、單位工程竣工驗收申請報告遼建檔式11-6-922、施工技術(shù)檔案和施工管理資料；3、工程質(zhì)量綜合驗收資料；4、工程竣工報告（備案制中的表格）；5、工程質(zhì)量保修書（備案制中的表格）；6、商品住宅的住宅質(zhì)量保修書和住宅使用說明書監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對所報資料進(jìn)行審查；總監(jiān)理工程師在遼統(tǒng)監(jiān)表A-10中簽署驗收意見；報送建設(shè)單位建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站建 設(shè) 單 位組織設(shè)計、監(jiān)理、承包單位及消防、電訊有關(guān)專家進(jìn)行驗收，并填報工程竣工驗收報告（備案

24、制中的表格）；簽署竣工驗收意見合 格？建 設(shè) 單 位向備案機關(guān)提出備案申請；附：房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表（備案制中的表格）報送備案機關(guān)備案建 設(shè) 單 位填寫竣工驗收證明遼檔表式11-6-93；注：遼檔表式11-6-93返回施工單位一份結(jié) 束同 意？是否是否 框圖十六 月工程計計量和工程款款支付程序框框圖是是開 始設(shè)計變更費用、合同變更費用、索賠費用等施 工 單 位填報月完成工程量/工作量報審表附監(jiān)理工程師對檢驗批、分項、分部（子分部）已簽認(rèn)的資料監(jiān) 理 單 位審批確認(rèn)？否施 工 單 位按審批確認(rèn)的工程量填報工程預(yù)付/進(jìn)度款支付證書監(jiān) 理 單 位審批確認(rèn)？是監(jiān) 理 單 位總監(jiān)

25、理工程師簽發(fā)工程預(yù)付進(jìn)度款支付證書建 設(shè) 單 位審批建 設(shè) 單 位向施工單位支付工程款結(jié) 束否三方協(xié)商雙方協(xié)商雙方協(xié)商 框圖十七 工程款竣竣工決算程序序框圖是是開 始雙方協(xié)商施 工 單 位填報承包單位申請書提出竣工決算申請條件：工程已竣工驗收附：承包單位竣工決算資料監(jiān) 理 單 位審批？否建 設(shè) 單 位總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程決算工程款支付證書建 設(shè) 單 位審批建 設(shè) 單 位向施工單位支付工程款結(jié) 束建設(shè)單位 施工單位保修階段結(jié)束后進(jìn)行工程款最終決算 框圖十八 工程延期期報審程序框框圖是是施 工 單 位報送工程臨時延期申請表附： 工程臨時/最終延期的依據(jù)及工期計算 證明材料監(jiān) 理 單 位總監(jiān)理工程師

26、組織專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行審查，并提出意見結(jié) 束監(jiān)理單位同 意？開 始建設(shè)單位同 意？監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師簽發(fā)工程臨時延期審批表總監(jiān)理工程師復(fù)查延期實際情況后簽署工程延期審批表施 工 單 位簽收是否否監(jiān)理單位接受設(shè)計變更通知單遼建檔表式10-5-86，并執(zhí)行；填寫設(shè)計變更通知單總目錄表遼建檔式10-5-87；承 包 單 位執(zhí)行遼建檔表式10-5-87結(jié) 束框圖十九 工工程例會執(zhí)行行程序框圖 監(jiān)理單位接受設(shè)計變更通知單遼建檔表式10-5-86，并執(zhí)行；填寫設(shè)計變更通知單總目錄表遼建檔式10-5-87；承 包 單 位執(zhí)行遼建檔表式10-5-87結(jié) 束結(jié)束建 設(shè) 單 位對例會的內(nèi)容和目標(biāo)要求的確認(rèn)結(jié)

27、束建 設(shè) 單 位對例會的內(nèi)容和目標(biāo)要求的確認(rèn)建 設(shè) 單 位 監(jiān) 理 單 位 施 工 單 位對工程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工的問題進(jìn)行最終研討，并確認(rèn)；對工程中采用的新技術(shù)、新工藝等特殊技術(shù)問題進(jìn)行研討和確認(rèn)監(jiān) 理 單 位宣布例會結(jié)束按統(tǒng)一格式打印例會記要，加蓋公章發(fā)送參會單位簽收 建 設(shè) 單 位審閱例會記要監(jiān) 理 單 位經(jīng)過巡視，平行檢查，旁站監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工、檔案報驗等方面的問題；對施工單位提出整改要求，并對所采取的措施、完成時間進(jìn)行確認(rèn)；提出本周對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工等應(yīng)完成的目標(biāo)；發(fā)布有關(guān)監(jiān)理指令。監(jiān) 理 單 位例會簽到；宣布例會開始；會議記

28、錄。施 工 單 位對照上周例會記要，匯報進(jìn)度完成情況，說明未完成的原因，將采取什么措施完成進(jìn)度計劃;工程中存在的質(zhì)量問題，分析產(chǎn)生的原因，改進(jìn)措施；聯(lián)合檢查安全生產(chǎn)和文明施工中的問題，改進(jìn)方案及措施；需要建設(shè)單位，監(jiān)理單位協(xié)調(diào)解決的問題。建設(shè)單位 監(jiān)理單位施工單位一周一次安全生產(chǎn)文明施工聯(lián)合檢查由監(jiān)理單位形成一次聯(lián)合檢查記要，加蓋公章；發(fā)送聯(lián)檢單位并簽收。開 始注明：例會主持單位，由建設(shè)單位或監(jiān)理單位經(jīng)雙方商議確認(rèn)監(jiān) 理 單 位監(jiān) 理 單 位收集、熟悉投資控制工作有關(guān)資料對工程投資進(jìn)行風(fēng)險分析、制定投資控制計劃監(jiān)理單位建設(shè)單位進(jìn)行現(xiàn)場計量、資料審核建設(shè)單位對計量、資料審 核確認(rèn)監(jiān) 理 單 位專

29、業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行工程量及工程款支付審核 總監(jiān)理工程師簽署工程款支付申請表建設(shè)單位監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行月度工程量統(tǒng)計、比較分析上報建設(shè)單位監(jiān) 理 單 位專業(yè)監(jiān)理工程師收集、整理施工和監(jiān)理資料上報建設(shè)單位建設(shè)單位監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工結(jié)算報表上報建設(shè)單位建 設(shè) 單 位簽發(fā)竣工結(jié)算文件和最終工程款支付證書終制定調(diào)整措施與投資控制計劃比較進(jìn)行風(fēng)險分析，制定防范性對策超差合格始框圖二十 投資控制程序框圖三、針對技術(shù)難難點監(jiān)理方案案的技術(shù)性建建議（一）、關(guān)于管管理目標(biāo)的確確定 工程管管理目標(biāo)是一一個系統(tǒng)工程程，工期、投投資、質(zhì)量目目標(biāo)三者是對對立統(tǒng)一的關(guān)關(guān)系，不能孤孤立或片面地地強調(diào)其中任任

30、何一方面，否否則將給工程程管理工作造造成偏差。1、關(guān)于合理工工期 目前在在建筑市場上上，有這樣一一種做法：在在施工招標(biāo)文文件中約定了了很苛刻的工工期條件，投投標(biāo)單位只能能被動接受。不不合理地壓縮縮工期目標(biāo)，施施工單位必然然需要很大的的投入，包括括改變施工設(shè)設(shè)備及工藝、延延長工作時間間或增加勞動動力數(shù)量等，這這些都直接關(guān)關(guān)系到施工成成本的增加和和管理難度。如如果在施工合合同中沒有約約定經(jīng)濟補償償辦法，必然然導(dǎo)致在項目目管理過程中中增大業(yè)主或或監(jiān)理協(xié)調(diào)工工作的難度，同同時又影響工工程質(zhì)量等。正確的做法是：在項目實施決策策中，一定要要對工程交付付使用時間有有一個明確的的目標(biāo)，給工工程施工預(yù)留留出一個

31、合理理施工時間區(qū)區(qū)段。工程施工招標(biāo)時時，不要把工工期定死，而而是給出一個個最遲時間點點，同時把工工期日歷天數(shù)數(shù)作為評標(biāo)計計分條件，并并給出一個合合理的分值，鼓鼓勵投標(biāo)單位位在自身能承承受的條件下下盡量縮短工工期。這樣既既能使投標(biāo)人人提高中標(biāo)的的可能性，同同時也能確保保工程工期管管理目標(biāo)的實實現(xiàn)。2、關(guān)于質(zhì)量控控制標(biāo)準(zhǔn)： 在眾多多的裝飾分項項工程中，對對容易產(chǎn)生質(zhì)質(zhì)量通病的分分項工程的控控制是整個工工程質(zhì)量控制制的重點。其其中包括防水水、裂縫、成成品保護(hù)這三三大項。與防水有關(guān)的施施工項目包括括地下室底板板施工縫留置置。衛(wèi)生間防防水層、外門門窗周邊、屋屋面防水；與裂縫有關(guān)的施施工項目：內(nèi)內(nèi)墻抹灰、

32、外外墻抹灰、梁梁下斜砌磚；門窗洞口過過梁。與成品保護(hù)有關(guān)關(guān)的施工項目目：門窗、開開關(guān)、插座及及各種箱盒面面板、防水層層等。以上項目均為客客戶索賠重點點，當(dāng)然應(yīng)是是參建單位關(guān)關(guān)注的重點。3、關(guān)于投資控控制 投資資控制要有總總目標(biāo)和分解解目標(biāo)。在施施工階段，現(xiàn)現(xiàn)場項目組必必須有一定限限額內(nèi)的自主主控制資金，也也叫做暫定金金。業(yè)主項目目管理人員可可以根據(jù)現(xiàn)場場實際情況自自主調(diào)用，以以提高工作效效率。我們不不能指望設(shè)計計單位能夠把把現(xiàn)場所有的的變更都能及及時的用書面面形式反映出出來，服務(wù)到到位，我們也也不能指望施施工單位無限限量的做貢獻(xiàn)獻(xiàn)。如果開發(fā)發(fā)商現(xiàn)場管理理部沒有適當(dāng)當(dāng)?shù)慕?jīng)濟決策策權(quán)，必將給給現(xiàn)場

33、協(xié)調(diào)工工作帶來很大大方便。（二）、關(guān)于施施工隊伍的選選擇1、總包隊伍管管理體制是一一個重要考察察內(nèi)容。 總包對分包（包包括班組承包包）的管理必必須是有直接接的人事、財財務(wù)控制權(quán)，以以利于現(xiàn)場指指揮調(diào)度。項項目經(jīng)理必須須具備絕對權(quán)權(quán)利，尤其是是人事調(diào)動權(quán)權(quán)、材料的調(diào)調(diào)動權(quán)和行政政處罰權(quán)，否否則就可能政政令不通。2、總包單位的的管理人員素素質(zhì)、施工設(shè)設(shè)備和材料供供應(yīng)能力是確確保工期和質(zhì)質(zhì)量的先決條條件，必須在在選擇隊伍時時充分考慮。將將來對施工單單位進(jìn)場的設(shè)設(shè)備應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)文件的技術(shù)術(shù)標(biāo)中的設(shè)備備一覽表相一一致。3、總包隊伍對對專業(yè)（如砌砌筑、抹灰、涂涂刷等）施工工隊伍選擇，應(yīng)應(yīng)通過開發(fā)商商、監(jiān)理和

34、總總包隊伍確認(rèn)認(rèn)的樣板間或或樣板層的施施工質(zhì)量來引引路，通過驗驗收確認(rèn)，以以此為將來選選擇優(yōu)秀的專專業(yè)施工隊伍伍。它的好處處是：總包單單位有充足時時間選擇優(yōu)秀秀專業(yè)隊伍，當(dāng)當(dāng)樣板間（或或樣板層）一一旦被建設(shè)單單位、監(jiān)理單單位、施工單單位共同確認(rèn)認(rèn)，即作為對對該分項工程程的驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（三）、關(guān)于新新材料、新工工藝的選擇1、墻體保溫材材料 目前在建筑市市場流行的外外保溫和中保保溫方法，對對墻體防水和和耐久性方面面都存在有很很大的質(zhì)量隱隱患。我們建建議采用施工工工藝相對簡簡單的內(nèi)保溫溫體系為好，但但這里所指的的內(nèi)保溫材料料不是過去的的保溫砂漿系系列，而是新新型的板材保保溫系列。至至于冷橋處理理可以

35、通過調(diào)調(diào)整墻體節(jié)點點構(gòu)造來解決決。 在選擇新材料料新工藝時，除除了要考察其其先進(jìn)性、穩(wěn)穩(wěn)定性及性能能價格比之外外，還要考慮慮在施工過程程中的質(zhì)量可可控性，如果果這種工藝在在某道工序質(zhì)質(zhì)量形成過程程中需要旁站站監(jiān)督，而又又沒有操作性性很強的檢驗驗方法，我們們認(rèn)為這種工工藝就可能存存在較大的質(zhì)質(zhì)量隱患。例例如：歐文斯斯科寧的擠塑塑苯板在掛網(wǎng)網(wǎng)之前，需要要在板面上涂涂刷一層界面面劑，這道工工序不可能提提前一兩天以以上刷好報驗驗，因為現(xiàn)場場施工環(huán)境很很臟，界面劑劑遭污染而失失效，具體操操作時只能跟跟隨掛網(wǎng)工序序，掛網(wǎng)前11個小時左右右刷上即可，這這樣就給檢查查驗收帶來很很大困難，由由于后道工序序很快就

36、開始始，本道工序序又不可能完完全結(jié)束，這這種交叉施工工在工序施工工及檢查驗收收過程中都很很容易造成漏漏做或漏查，所所以我們認(rèn)為為這種工藝就就存在一種管管理缺陷，尤尤其在趕工期期時，這種缺缺陷就越發(fā)顯顯得突出。2、防水材料的的選擇及施工工： 防水材料料的選擇除了了要了解材料料的防水性能能、適用條件件外，還要考考慮其后道工工序?qū)Ρ镜拦すば虺善返牟徊豢善茐男?。如如果后道工序序?qū)Ρ镜拦ば蛐虻某善焚|(zhì)量量可能產(chǎn)生很很大的破壞，我我們認(rèn)為這種種工藝也存在在很大的不科科學(xué)性。例如如：地下室底底板采用柔性性卷材外防水水，如果沒有有有效措施，則則在卷材上保保護(hù)層施工時時，極有可能能已經(jīng)將防水水層破壞，而而且這種破

37、壞壞又是不可檢檢查的，這種種沒有有效監(jiān)監(jiān)控措施的施施工方案在工工程中應(yīng)盡量量斟酌采用。（四）、關(guān)于施施工圖紙的設(shè)設(shè)計深度 由于設(shè)設(shè)計周期和設(shè)設(shè)計人本身的的能力所限，目目前在房屋設(shè)設(shè)計文件中普普遍存在表達(dá)達(dá)深度不夠的的問題，突出出表現(xiàn)在墻身身節(jié)點數(shù)量不不足、特殊材材料做法表達(dá)達(dá)不清、業(yè)主主自定的構(gòu)件件沒有表達(dá)等等方面；今后后，對保溫防防水等細(xì)部必必須在施工圖圖上畫出結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)造圖和文文字注明，同同時注明防水水和防滲高度度等。（五）、關(guān)于總總承包管理 由于業(yè)業(yè)主直接分包包的項目很多多，造成總承承包管理模式式形同虛設(shè)，現(xiàn)現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作作量而增加，協(xié)協(xié)調(diào)難度也增增加。集中表表現(xiàn)在以下幾幾方面： 1、工序序

38、安排指令不不暢通，約定定的分包項目目完成、開始始時間無法實實現(xiàn)，使進(jìn)度度控制力度大大大削弱。 2、在分分包單位自檢檢力度跟不上上的情況下（工工作面很分散散，質(zhì)檢人員員數(shù)量不足等等），總包單單位的質(zhì)量管管理手段跟不不上。 3、成品品保護(hù)工作界界限不清，責(zé)責(zé)任不清，賠賠償方法不清清。 如何解解決以上問題題，我們認(rèn)為為可以從以下下幾方面加以以考慮：（1）總包對分分包的經(jīng)濟處處罰權(quán)應(yīng)以合合同的形式在在合同中體現(xiàn)現(xiàn)。（2）分包商的的工程款支付付申請要經(jīng)總總包單位的審審批，審批的的內(nèi)容主要是是確認(rèn)工程形形象進(jìn)度及對對質(zhì)量情況、經(jīng)經(jīng)濟處罰情況況評價。（3）分包單位位不能直接向向監(jiān)理單位履履行材料及工工程報驗

39、程序序，而應(yīng)首先先向總包單位位報驗，然后后由總包向監(jiān)監(jiān)理單位統(tǒng)一一報驗。（4）總包單位位的配合費一一定要按相關(guān)關(guān)規(guī)定給予兌兌現(xiàn)或與施工工單位協(xié)商解解決，這點尤尤其重要。因因為稅費相比比，配合費畢畢竟低于稅費費，業(yè)主應(yīng)在在這方面的財財務(wù)支出上給給予考慮，進(jìn)進(jìn)而給工程管管理帶來不必必要的麻煩。（六）、關(guān)于房房屋工程質(zhì)量量通病的預(yù)防防措施 我們對對工程質(zhì)量控控制的重點必必須轉(zhuǎn)移到對對質(zhì)量通病的的重視程度這這方面來，減減少和杜絕購購房者提出質(zhì)質(zhì)量問題或索索賠意向的問問題。一般質(zhì)質(zhì)量問題我們們可以通過耐耐心地解釋和和說明達(dá)成共共識，但有些些問題是必須須要給客戶解解決的，這里里包括：漏水水、結(jié)露、裂裂縫、

40、材料構(gòu)構(gòu)配件破損、樓樓地面平整及及層高等。避避免這樣問題題的發(fā)生必須須做到以下三三方面工作：設(shè)計構(gòu)造要要合理施工組織有有序工序檢查要要嚴(yán)格。1、設(shè)計問題：產(chǎn)生地下室室頂板后澆帶帶和外窗框的的漏水及墻體體結(jié)露等問題題，很重要的的方面是設(shè)計計構(gòu)造不合理理，例如：后后澆帶鋼筋連連續(xù)通過而且且采用鋼板止止水，造成二二次澆注砼時時澆注面的清清理很難達(dá)到到的要求，最最終造成漏水水。再如：后后塞窗框下坎坎，內(nèi)窗臺低低于外窗臺，很很可能造成漏漏水等。2、工序組織問問題：在重要要工序施工時時不能過多地地進(jìn)行工序穿穿插，必須給給工序驗收留留有一定的時時間間隔。不不能邊施工邊邊檢驗邊隱蔽蔽。3、驗收標(biāo)準(zhǔn)：所謂嚴(yán)格檢

41、檢查，包括兩兩個方面，一一方面技術(shù)交交底要深入全全面（由監(jiān)理理進(jìn)行）。另另一方面檢查查要求應(yīng)明確確，執(zhí)行規(guī)范范或方案的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要堅定，檢檢查的頻數(shù)要要滿足要求。4、做到八個不不放過： （1）施工工方案不報審審不放過 （2）基層層邊角處理不不到位不放過過 （3）抹灰灰用砂不合格格不放過 （4）上道道工序未驗收收不放過 （5）保溫溫面不完整不不放過 （6）技術(shù)術(shù)交底不到位位不放過 （7）旁站站監(jiān)理不到位位不放過 （8）提出出問題沒有結(jié)結(jié)果不放過（七）、關(guān)于經(jīng)經(jīng)濟處罰手段段的使用 經(jīng)濟處處罰措施必須須在施工合同同中作出詳細(xì)細(xì)的約定，并并且在施工單單位進(jìn)場時作作深入的交底底，但是在處處罰的尺度的的掌握上，我我們認(rèn)為應(yīng)側(cè)側(cè)重于管理程程序方面和質(zhì)質(zhì)量缺陷方面面。對施工單單位違反管理理程序的處罰罰要高于產(chǎn)生生質(zhì)量缺陷的的處罰;在質(zhì)質(zhì)量問題處罰罰方面要側(cè)重重于對出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量通病的處處罰，尤其是是可能導(dǎo)致客客戶索賠方面面的質(zhì)量問題題。 四、房屋工程難難點（質(zhì)量通通病）避免及及控制措施（一）、防水工工程滲漏1、地下室防水水控制措施 （1）砼砼澆筑控制水灰比和采采用的混凝土土標(biāo)